|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
Dezinfekcia priestorov v obci
|
320,00 |
s DPH |
24.03.2021 |
Mária Monková - Majcleane |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/265
|
Direktor školy-predplatné
|
209,00 |
s DPH |
21.10.2022 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
10.11.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 - prenájom SOŠ
|
|
s DPH |
20.01.2023 |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode správy majetku obce
|
|
s DPH |
28.03.2024 |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/305
|
Externé disky
|
481,20 |
s DPH |
29.11.2022 |
ALZA.cz |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2019/2
|
Fakturujeme Vám refundáciu nákladov na energie
|
-403,65 |
s DPH |
31.12.2019 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/121
|
HDF+porez
|
48,40 |
s DPH |
16.05.2022 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/304
|
HP Pro Desk
|
349,90 |
s DPH |
08.12.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Havarijné poistenie Dacia
|
|
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Hodina deťom
|
|
s DPH |
10.11.2017 |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
Hokejky a bránky na TV
|
675,50 |
s DPH |
21.02.2023 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2016/96
|
IS urbis administratíva
|
50,00 |
s DPH |
26.04.2016 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
IT konzultant 2.projekt
|
|
s DPH |
24.02.2012 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
IT konzultant 2.projekt
|
|
s DPH |
24.02.2012 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/292
|
Interaktívne zariadenie
|
3 280,00 |
s DPH |
04.11.2021 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/293
|
Interaktívne zariadenie
|
920,00 |
s DPH |
04.11.2021 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
KZ na rok 2021-2025 - dodatok
|
|
s DPH |
28.02.2021 |
|
|
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/129
|
Kniha-diagnostika-cvičenia
|
189,42 |
s DPH |
17.06.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
LCD panel
|
168,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
LED žiarovky
|
155,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
ELZAR Radka Richtarčíková |
|
|
|
11.04.2024 |