|
|
Faktúra |
DF2025/311
|
poukážky tesco - SF
|
6 790,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
Tesco stores SR, a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/310
|
Internet 12/25
|
65,90 |
s DPH |
04.12.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/309
|
prenájom rohoží
|
122,14 |
s DPH |
04.12.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/308
|
prenájom rohoží MŠ
|
52,72 |
s DPH |
04.12.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/307
|
poplatky za služby-telefon MŠ 11/25
|
22,14 |
s DPH |
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/306
|
Tankovanie
|
54,62 |
s DPH |
04.12.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/305
|
Správa webovej stránky za 11/25
|
200,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/304
|
výkon zodpovednej osoby 12/25
|
43,05 |
s DPH |
02.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/303
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
02.12.2025 |
Integrovaná bezpečnosť s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/302
|
zmluvné servisné práce za 11/25
|
312,42 |
s DPH |
02.12.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/301
|
Preplatok Elektrina MŠ Osada 10/25
|
-64,91 |
s DPH |
27.11.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/300
|
preplatok elektriny pradiareň 10/25
|
-384,95 |
s DPH |
27.11.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/299
|
prenájom rohoží
|
117,10 |
s DPH |
27.11.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/298
|
prenájom rohoží MŠ
|
50,58 |
s DPH |
27.11.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/295
|
Vzdelávanie Kurikululárna reforma v praxi
|
480,00 |
s DPH |
20.11.2025 |
Teach-Point, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/297
|
Tonery
|
196,80 |
s DPH |
20.11.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/296
|
príslušenstvo k počítačom
|
55,23 |
s DPH |
20.11.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/294
|
oprava záložného zdroja
|
42,73 |
s DPH |
18.11.2025 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/293
|
telefón
|
421,60 |
s DPH |
18.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/292
|
doprava
|
98,40 |
s DPH |
18.11.2025 |
GORALS, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |