|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
stravné lístky
|
7 218,92 |
s DPH |
08.04.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/266
|
roztok na čistenie tabúľ
|
360,00 |
s DPH |
21.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
elektrina MŠ
|
376,75 |
s DPH |
12.10.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
expanzná nádoba
|
522,64 |
s DPH |
13.10.2022 |
909.services s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Nástenné mapy
|
495,00 |
s DPH |
13.10.2022 |
Ing. Vojtech Kantor |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
prenájom rohoží ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
13.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
13.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
spotrebný materiál
|
41,78 |
s DPH |
14.10.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
atrament do tl.
|
1 560,00 |
s DPH |
14.10.2022 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
žiacke lavice a toličky
|
5 554,80 |
s DPH |
14.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
balíček zborovňa
|
248,40 |
s DPH |
17.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
telefóny
|
359,90 |
s DPH |
17.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
pohonné hmoty
|
53,84 |
s DPH |
20.10.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
Vzdelávanie - agresívne správanie
|
600,00 |
s DPH |
20.10.2022 |
VOP Agentúra s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/265
|
Direktor školy-predplatné
|
209,00 |
s DPH |
21.10.2022 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/267
|
kancelárske potreby
|
2 159,94 |
s DPH |
21.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251
|
školské pomôcky
|
1 427,60 |
s DPH |
12.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/268
|
didaktické pomôcky MŠ PRIM
|
1 787,07 |
s DPH |
24.10.2022 |
zábevné učení, s.r.o |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/269
|
kontrola , komínov
|
93,60 |
s DPH |
25.10.2022 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/270
|
kolekcie -pre zamestnancov zo SF
|
896,75 |
s DPH |
25.10.2022 |
Coop Jednota Poprad |
|
|
|
10.11.2022 |