|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
kniha
|
65,82 |
s DPH |
19.03.2020 |
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/238
|
ročné predplatné časopisu
|
99,00 |
s DPH |
13.10.2020 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
poplatok za kartu
|
7,20 |
s DPH |
06.10.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/231
|
rukavice gumené
|
101,09 |
s DPH |
06.10.2020 |
Zamaz,spol.s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/232
|
stravné lístky
|
8 374,96 |
s DPH |
07.10.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/233
|
počítačové služby+tonery
|
313,00 |
s DPH |
08.10.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/234
|
Prenájim čítačky
|
1 060,70 |
s DPH |
08.10.2020 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/235
|
elektrina-MŠ osada
|
243,64 |
s DPH |
09.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/236
|
palivové drevo
|
200,00 |
s DPH |
12.10.2020 |
Miroslav Ciriak |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/237
|
storno poplatok - škola v prírode
|
4 282,48 |
s DPH |
12.10.2020 |
CK SLNIEČKO, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/239
|
elktroinštalačné práce
|
79,20 |
s DPH |
13.10.2020 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/228
|
preprava žiakov
|
80,00 |
s DPH |
06.10.2020 |
Fralen s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/240
|
elektrina ZŠ osada
|
272,80 |
s DPH |
14.10.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/241
|
elektrina MŠ+ZŠ
|
384,76 |
s DPH |
14.10.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/242
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
14.10.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/243
|
Verejná súťaž
|
180,00 |
s DPH |
15.10.2020 |
Mgr. Zdenka Bukobinová - Thea Slovaki |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2019/2
|
Fakturujeme Vám refundáciu nákladov na energie
|
-403,65 |
s DPH |
31.12.2019 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
kamienky pod domček
|
27,60 |
s DPH |
06.07.2023 |
LEXITRANS-Ján Legutký |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
pracovné zošity pre 1. ročník
|
793,65 |
s DPH |
30.06.2023 |
Aitec |
|
|
|
20.07.2023 |