|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
poplatok za telefóny
|
276,09 |
s DPH |
24.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251
|
školské pomôcky
|
1 427,60 |
s DPH |
12.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
05.10.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
ives-pam
|
97,20 |
s DPH |
05.10.2022 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
výmena skla okno v budove 260
|
326,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
Radoslav Brunnsteiner BR-profil |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
pohonné hmoty
|
60,39 |
s DPH |
05.10.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
stravné lístky
|
9 401,06 |
s DPH |
05.10.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245
|
práčka pre MŠ
|
299,99 |
s DPH |
06.10.2022 |
NAY elektrodom |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246
|
poistenie majetku-budova č. 462
|
445,15 |
s DPH |
07.10.2022 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247
|
náklady na energie MŠ - za 7-9 /22
|
832,10 |
s DPH |
07.10.2022 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248
|
elektrina MŠ osada
|
959,75 |
s DPH |
07.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249
|
Pracovná obuv a odeny pre upratovačky a údržbárov
|
2 000,00 |
s DPH |
10.10.2022 |
Michal Pitoňák-LUMI |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250
|
plynový kotol + montáž
|
9 808,20 |
s DPH |
12.10.2022 |
909.services s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
školské pomôcky
|
11 885,60 |
s DPH |
12.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
didaktické pom MŠ bv Prim
|
1 182,90 |
s DPH |
05.10.2022 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
elektrina MŠ
|
376,75 |
s DPH |
12.10.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
expanzná nádoba
|
522,64 |
s DPH |
13.10.2022 |
909.services s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Nástenné mapy
|
495,00 |
s DPH |
13.10.2022 |
Ing. Vojtech Kantor |
|
|
|
10.11.2022 |