|
|
Faktúra |
DF2020/300
|
energie MŠ za 1-6/2020
|
629,90 |
s DPH |
08.12.2020 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
telefóny za 8/24
|
407,86 |
s DPH |
24.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
školské lavice a stoličky
|
5 412,89 |
s DPH |
21.09.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
tonery
|
75,80 |
s DPH |
21.09.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
výchovný koncert
|
150,00 |
s DPH |
21.09.2021 |
Divadlo na Predmestí |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
poplatok za telefóny
|
275,48 |
s DPH |
21.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
pohonné hmoty
|
84,46 |
s DPH |
21.09.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
za vlastný mail
|
30,14 |
s DPH |
21.09.2021 |
WebSupport |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
hračky MŠ
|
180,00 |
s DPH |
26.09.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271
|
práčka MŠ
|
382,89 |
s DPH |
25.09.2024 |
NAY elektrodom |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
prenájom rohoží
|
53,52 |
s DPH |
25.09.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
oprava auta Peugeot
|
637,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
Česelka Pavol |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
poplatky za služby-telefon 8/24
|
21,60 |
s DPH |
24.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
servis VT
|
259,20 |
s DPH |
20.09.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
prenájom rohoží MŠ
|
23,09 |
s DPH |
24.09.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
23.09.2024 |
EKOTECH spol. s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
oprava dorazov brány
|
65,00 |
s DPH |
19.09.2024 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
tankovanie
|
54,33 |
s DPH |
19.09.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
elektroinštalácia
|
3 648,00 |
s DPH |
16.09.2024 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
oprava záložného zdroja
|
255,71 |
s DPH |
16.09.2024 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
27.09.2024 |