Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2020/267 notebooky 4 199,16 s DPH 10.11.2020 Ing. Slavomír Petrulák 11.11.2020
Faktúra DF2022/82 tonery 63,50 s DPH 06.04.2022 Ing. Slavomír Petrulák 12.04.2022
Faktúra DF2022/71 karta pre elektronický podpis 109,00 s DPH 04.04.2022 Nakupujbezpečne.sk, s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/72 mandátny certifikát 216,00 s DPH 04.04.2022 Disig, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/73 prenájom rohoží ZŠ 92,40 s DPH 04.04.2022 Lindstrom s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/74 prenájom rohoží MŠ 39,89 s DPH 04.04.2022 Lindstrom s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/75 výkon BOZP 125,00 s DPH 04.04.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/76 brikety pre ZŠ 566,56 s DPH 04.04.2022 Renova 06.04.2022
Faktúra DF2022/77 plyn telocvičňa 246,00 s DPH 04.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/78 elektrina telocvičňa 101,00 s DPH 04.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/79 trezor 865,92 s DPH 04.04.2022 Rottner Security Slovensko s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/80 poplatok za internet 47,70 s DPH 04.04.2022 SINET A01 s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/81 servis VT 126,00 s DPH 04.04.2022 František Venglik 06.04.2022
Faktúra DF2022/83 voda 51,19 s DPH 07.04.2022 Coop Jednota Poprad 12.04.2022
Faktúra DF2022/69 tonery 269,76 s DPH 25.03.2022 DAMEDIS, s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/84 náklady na energie MŠ - za 1-3/22 1 484,70 s DPH 07.04.2022 Obec Rakúsy 12.04.2022
Faktúra DF2022/85 stravné lístky 6 684,33 s DPH 08.04.2022 Up Slovensko, s..r.o. 12.04.2022
Faktúra DF2022/86 plastové poháre pre žiakov 19,08 s DPH 08.04.2022 KP plus,s.r.o. 12.04.2022
Faktúra DF2022/87 vyúčtovanie elektrina MŠ osada za 1-3/22 523,04 s DPH 11.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.04.2022
Faktúra DF2022/88 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 11.04.2022 Slovak Telekom, a.s. 12.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4112