|
|
Faktúra |
DF2020/329
|
voda
|
96,65 |
s DPH |
31.12.2020 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
pohonné hmoty
|
63,10 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
24.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
čistiace prostriedky
|
1 965,96 |
s DPH |
27.06.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
systémová podpora URBIS
|
220,00 |
s DPH |
27.06.2022 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
knihy na koniec roka
|
421,40 |
s DPH |
01.07.2022 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
učebnice
|
1 275,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161
|
spotrebný materiál
|
105,46 |
s DPH |
06.07.2022 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
06.07.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
náklady na energie MŠ - za 4-6/22
|
833,28 |
s DPH |
07.07.2022 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
grafické práce s logom
|
215,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
KREMER publishing s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
elektrina MŠ osada-nedoplatok
|
320,97 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
nájomné MŠ za 2. polrok
|
2 746,00 |
s DPH |
24.06.2022 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
nábytok
|
1 046,49 |
s DPH |
12.07.2022 |
MERCURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
elektroinštalačné práce
|
236,40 |
s DPH |
13.07.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |