|
|
Faktúra |
DF2020/282
|
brikety- osada
|
1 120,00 |
s DPH |
20.11.2020 |
Renova |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
tonery
|
119,60 |
s DPH |
09.05.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
brikety pre MŠ
|
563,66 |
s DPH |
22.04.2022 |
Renova |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
servis VT
|
274,20 |
s DPH |
25.04.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
spotrebný materiál
|
62,04 |
s DPH |
25.04.2022 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
oprava auta peugeot
|
603,00 |
s DPH |
03.05.2022 |
MC-Auto Michal Česelka |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
atrament do tl.
|
140,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
04.05.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
spotrebný materiál
|
245,28 |
s DPH |
06.05.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
tonery
|
420,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
stravné lístky
|
7 959,20 |
s DPH |
09.05.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
pohonné hmoty
|
61,09 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
telefóny
|
307,98 |
s DPH |
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
elektrina MŠ osada
|
1 091,60 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
elektrina ZŠ osada
|
782,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.05.2022 |