|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/286
|
palivový výmet
|
150,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
Stanislav Mencák |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/273
|
revízie elektroinštalácie a bleskozvodu
|
2 460,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/274
|
poplatok za webinár
|
142,80 |
s DPH |
02.11.2022 |
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/275
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/276
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/277
|
kancelárske potreby
|
169,85 |
s DPH |
04.11.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/278
|
stravné lístky
|
8 465,15 |
s DPH |
04.11.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/279
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
04.11.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/280
|
upratovací vozík a mop
|
411,08 |
s DPH |
04.11.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/281
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/282
|
pohonné hmoty
|
61,99 |
s DPH |
09.11.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/283
|
mapa-didaktická pomôcka
|
468,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/284
|
elektrina ZŠ osada
|
782,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/285
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
389,26 |
s DPH |
14.11.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/287
|
výmena skla
|
180,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
Radoslav Brunnsteiner BR-profil |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/271
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/288
|
voda
|
162,88 |
s DPH |
14.11.2022 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/289
|
účtovacia faktúra -elektrina MŠ osada
|
1 568,66 |
s DPH |
15.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/290
|
prenájom rohoží ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |