|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
DF2021/191
|
školské lavice a stoličky
|
12 439,82 |
s DPH |
25.08.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/181
|
voda
|
406,20 |
s DPH |
04.08.2021 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
17.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/182
|
elektrina ZŠ osada
|
600,00 |
s DPH |
06.08.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/183
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
06.08.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
17.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/184
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
308,28 |
s DPH |
11.08.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/185
|
elektrina MŠ osada
|
92,12 |
s DPH |
11.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/186
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
11.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/187
|
oprava brány v osade
|
2 577,60 |
s DPH |
11.08.2021 |
Jozef Rusnaček |
|
|
|
27.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/188
|
tlačivá
|
277,16 |
s DPH |
16.08.2021 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/189
|
diáre
|
70,66 |
s DPH |
16.08.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/190
|
spotrebný materiál
|
89,35 |
s DPH |
25.08.2021 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
27.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/192
|
sprístupnenie balíčka bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
30.08.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/179
|
pohonné hmoty
|
51,01 |
s DPH |
04.08.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/193
|
čistiace prostriedky+vozík+mop
|
1 287,68 |
s DPH |
30.08.2021 |
Gastroservis |
|
|
|
03.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/194
|
poplatok za telefóny
|
274,99 |
s DPH |
31.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/195
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
30.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/196
|
učebnice pre 2.st.
|
901,00 |
s DPH |
30.08.2021 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/197
|
revízie
|
270,00 |
s DPH |
30.08.2021 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/198
|
učebnice pre 1.st.
|
1 327,20 |
s DPH |
30.08.2021 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |