|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
brikety pre MŠ
|
563,66 |
s DPH |
22.04.2022 |
Renova |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
stravné lístky
|
6 684,33 |
s DPH |
08.04.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
plastové poháre pre žiakov
|
19,08 |
s DPH |
08.04.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
vyúčtovanie elektrina MŠ osada za 1-3/22
|
523,04 |
s DPH |
11.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
11.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
pohonné hmoty
|
59,40 |
s DPH |
11.04.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
kontrola hydrantov, komínov oprava
|
305,46 |
s DPH |
12.04.2022 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
spotrebný materiál
|
167,72 |
s DPH |
12.04.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
elektrina MŠ
|
462,98 |
s DPH |
13.04.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
notebook
|
559,00 |
s DPH |
20.04.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
pohonné hmoty
|
57,83 |
s DPH |
20.04.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
telefóny
|
307,98 |
s DPH |
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
voda
|
330,44 |
s DPH |
22.04.2022 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
servis VT
|
274,20 |
s DPH |
25.04.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
voda
|
51,19 |
s DPH |
07.04.2022 |
Coop Jednota Poprad |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
spotrebný materiál
|
62,04 |
s DPH |
25.04.2022 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
objednávame si u Vás brikety 2 palty
|
487,00 |
s DPH |
17.01.2022 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
termohrnček a pero s gravírovaním 84 ks
|
861,40 |
s DPH |
17.01.2022 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
4
|
demonáž nef. svietidiel a montáž nových svietidiel
|
362,40 |
s DPH |
24.01.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |