|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
spotrebný materiál
|
62,04 |
s DPH |
25.04.2022 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
objednávame si u Vás brikety 2 palty
|
487,00 |
s DPH |
17.01.2022 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
termohrnček a pero s gravírovaním 84 ks
|
861,40 |
s DPH |
17.01.2022 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
4
|
demonáž nef. svietidiel a montáž nových svietidiel
|
362,40 |
s DPH |
24.01.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
objednávame si u Vás elektrocentrálu
|
266,00 |
s DPH |
04.02.2022 |
B-commerce Group s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
tonery
|
420,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
objednávame si u Vás brikety 2 palety
|
487,00 |
s DPH |
07.02.2022 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
objednávame si u Vás brikety 2 palety
|
525,40 |
s DPH |
14.03.2022 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného
|
270,00 |
s DPH |
14.03.2022 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10
|
objednávame si u Vás knihy Kežmarok a okolie
|
1 669,00 |
s DPH |
14.03.2022 |
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11
|
objednávame si u Vás školské pomôcky
|
5 727,00 |
s DPH |
15.03.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás brikety uhoľné 22q
|
566,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
Renova |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
oprava auta peugeot
|
603,00 |
s DPH |
03.05.2022 |
MC-Auto Michal Česelka |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
atrament do tl.
|
140,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
04.05.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
spotrebný materiál
|
245,28 |
s DPH |
06.05.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
pohonné hmoty
|
66,67 |
s DPH |
07.06.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |