|
|
Faktúra |
DF2022/311
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/312
|
stravné lístky
|
9 095,09 |
s DPH |
06.12.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/313
|
elektrina MŠ osada
|
1 368,60 |
s DPH |
07.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/314
|
pohonné hmoty
|
140,59 |
s DPH |
07.12.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/315
|
spotrebný mat. škd
|
744,51 |
s DPH |
07.12.2022 |
SVETOVÉ KLBKÁ |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/316
|
čistiace prostriedky
|
383,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
Jan Surina TVS Zilina |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/317
|
tabuľky na zásobník plynu
|
7,08 |
s DPH |
08.12.2022 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/318
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/319
|
elektroinštalačné práce
|
36,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
revízie plynových zariadení a servis
|
690,00 |
s DPH |
26.09.2022 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
odborné prehliadky - plyn. kotolne
|
395,00 |
s DPH |
21.09.2022 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/352
|
plyn telocvičňa-preplatok
|
-505,18 |
s DPH |
31.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
elektrina MŠ
|
407,72 |
s DPH |
10.06.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
spotrebný materiál
|
86,30 |
s DPH |
03.06.2022 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
preprava autobusom
|
110,00 |
s DPH |
03.06.2022 |
Fralen s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
03.06.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
pohonné hmoty
|
66,67 |
s DPH |
07.06.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
tonery
|
260,60 |
s DPH |
07.06.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
07.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
07.06.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |