|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok ku KZ pre rok 2022
|
|
s DPH |
08.06.2022 |
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
stravné lístky
|
7 959,20 |
s DPH |
09.05.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
tonery
|
119,60 |
s DPH |
09.05.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
pohonné hmoty
|
61,09 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
elektrina MŠ osada
|
1 091,60 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
elektrina ZŠ osada
|
782,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
prenájom rohoží ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
09.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
09.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
program
|
218,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
Taurus s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/118
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
395,45 |
s DPH |
11.05.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/119
|
vozíky pre upratovačky
|
1 152,13 |
s DPH |
11.05.2022 |
ADLERR, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia
|
|
s DPH |
30.06.2022 |
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
spotrebný materiál
|
245,28 |
s DPH |
06.05.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o SOÚ PO a BOZP
|
|
s DPH |
13.06.2022 |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o SOÚ pre výpoč. techniku
|
|
s DPH |
25.05.2022 |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o SOÚ ARCH
|
|
s DPH |
30.05.2022 |
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
rekonštrukcia prístrešku budova ZŠ c.260
|
346,80 |
s DPH |
16.05.2022 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
18.07.2022 |