|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
výchovný koncert
|
150,00 |
s DPH |
21.09.2021 |
Divadlo na Predmestí |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
uhlie pre MŠ
|
364,99 |
s DPH |
16.09.2021 |
Renova |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
uhlie pre ZŠ osada
|
448,72 |
s DPH |
16.09.2021 |
Renova |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
právny kurier -predplatné
|
119,00 |
s DPH |
16.09.2021 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
kancelárske potreby
|
146,28 |
s DPH |
20.09.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
tonery
|
430,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
tonery
|
179,60 |
s DPH |
20.09.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
servis VT
|
259,20 |
s DPH |
20.09.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
makadam
|
218,40 |
s DPH |
20.09.2021 |
LEXITRANS-Ján Legutký |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
školské lavice a stoličky
|
5 412,89 |
s DPH |
21.09.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
tonery
|
75,80 |
s DPH |
21.09.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
poplatok za telefóny
|
275,48 |
s DPH |
21.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
učebnice pre 2. st.
|
2 389,20 |
s DPH |
14.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
pohonné hmoty
|
84,46 |
s DPH |
21.09.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
za vlastný mail
|
30,14 |
s DPH |
21.09.2021 |
WebSupport |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
02.09.2021 |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva- služby
|
|
s DPH |
29.09.2021 |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
verejná zbierka Hodina deťom
|
|
s DPH |
12.10.2021 |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
servisné práce + mat. na auto
|
268,99 |
s DPH |
24.09.2021 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |