|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
presun mailov
|
984,00 |
s DPH |
10.02.2023 |
SOMI systems |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
02.02.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
tankovanie
|
84,35 |
s DPH |
06.02.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
prenájom rohoží ZŠ
|
44,09 |
s DPH |
06.02.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
prenájom rohoží ZŠ
|
103,56 |
s DPH |
06.02.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
tonery
|
358,20 |
s DPH |
06.02.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
elektrina telocvičňa
|
105,00 |
s DPH |
06.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
plyn-telocvičňa
|
633,00 |
s DPH |
09.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
elektrina bud. č. 260
|
4 028,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
tankovanie
|
53,71 |
s DPH |
08.02.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
servis - počítačové služby
|
324,00 |
s DPH |
08.02.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
kancelárske potreby
|
86,87 |
s DPH |
08.02.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
voda
|
74,96 |
s DPH |
10.02.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
elektrina MŠ osada
|
941,56 |
s DPH |
10.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
kancelárske potreby
|
46,20 |
s DPH |
27.01.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
1 482,25 |
s DPH |
14.02.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
čistace prostriedky
|
77,20 |
s DPH |
14.02.2023 |
Miroslav Brutovský |
|
|
|
06.05.2023 |