|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
grafické práce
|
215,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
KREMER publishing s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osob. údajov vzdelávanie zamestnancov
|
|
s DPH |
20.10.2022 |
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
revízie plynových zariadení a servis
|
690,00 |
s DPH |
26.09.2022 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
učebnice -edukačné
|
8 219,01 |
s DPH |
28.09.2022 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
servis kotla-telocvičňa
|
210,00 |
s DPH |
28.09.2022 |
Marián Kiska KISKA-SERVIS |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
servis kanalizačných systémov
|
396,00 |
s DPH |
30.09.2022 |
Peter Mrázek |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
učebnice
|
1 247,40 |
s DPH |
30.09.2022 |
Aitec |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
spotrebný materiál
|
42,87 |
s DPH |
03.10.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
prenájom čítačky odtlačkov prstov
|
1 058,35 |
s DPH |
04.10.2022 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
kancelárske potreby
|
556,80 |
s DPH |
04.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
didaktické pom MŠ bv Prim
|
1 182,90 |
s DPH |
05.10.2022 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
telefóny
|
433,80 |
s DPH |
21.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
05.10.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
ives-pam
|
97,20 |
s DPH |
05.10.2022 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
výmena skla okno v budove 260
|
326,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
Radoslav Brunnsteiner BR-profil |
|
|
|
10.11.2022 |