|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/305
|
Externé disky
|
481,20 |
s DPH |
29.11.2022 |
ALZA.cz |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/292
|
verejná správa - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/293
|
preprava žiakov
|
330,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
Thisz |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/294
|
brikety
|
1 149,90 |
s DPH |
15.11.2022 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/295
|
MOp MŠ
|
58,30 |
s DPH |
16.11.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/296
|
žalúzie a siete
|
565,92 |
s DPH |
18.11.2022 |
Ivan Pacan |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/297
|
telefóny
|
357,31 |
s DPH |
18.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/298
|
hudobný koncert
|
700,00 |
s DPH |
18.11.2022 |
OZ Škola Života |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/299
|
servis VT
|
96,00 |
s DPH |
18.11.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/300
|
stavebné práce
|
6 599,42 |
s DPH |
18.11.2022 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/301
|
Vzdelávanie - slovná sebeobrana
|
600,00 |
s DPH |
23.11.2022 |
VOP Agentúra s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/302
|
pozáručný servis
|
48,00 |
s DPH |
23.11.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/303
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
24.11.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/304
|
oprava auta paguet
|
559,80 |
s DPH |
28.11.2022 |
Česelka Pavol |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/306
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/290
|
prenájom rohoží ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/307
|
darčekové poukážky zo SF
|
4 950,00 |
s DPH |
02.12.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/308
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
05.12.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/309
|
servis VT
|
999,60 |
s DPH |
05.12.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.12.2022 |