|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
tlačivá
|
209,00 |
s DPH |
18.01.2023 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/353
|
elektrina telocvičňa-nedoplatok
|
179,48 |
s DPH |
31.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/354
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ-nedoplatok
|
393,92 |
s DPH |
31.12.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/355
|
elektrina ZŠ osada
|
472,02 |
s DPH |
31.12.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/356
|
plyn ZŠ zmluva-nedoplatok
|
519,47 |
s DPH |
31.12.2022 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/357
|
nedoplatok enegrii z za rok 22 pradiareň
|
20 083,60 |
s DPH |
31.12.2022 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
spotrebný materiál
|
441,69 |
s DPH |
26.01.2023 |
4Home CEE |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
vodné
|
173,60 |
s DPH |
11.01.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
škola v prírode prvá platba
|
105,00 |
s DPH |
12.01.2023 |
Cestovná kancelária Vida |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
hračky pre ŠKD
|
1 032,47 |
s DPH |
12.01.2023 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
telefony
|
355,34 |
s DPH |
18.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
preverenie účtovnej závierky
|
600,00 |
s DPH |
18.01.2023 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
18.01.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
poskytnutie služby registratúra na rok 2023
|
840,00 |
s DPH |
18.01.2023 |
Nuaktiv s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/351
|
elektrina MŠ osada-nedoplatok
|
1 319,11 |
s DPH |
31.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
tonery
|
123,60 |
s DPH |
20.01.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
výroba pečiatok
|
111,98 |
s DPH |
20.01.2023 |
Kanc.a skol.pot.Jankura D |
|
|
|
06.05.2023 |