|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
tonery
|
60,60 |
s DPH |
08.09.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
Oprava suta
|
392,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Modla Dalibor |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
08.09.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
elektrina MŠ osada
|
248,69 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
pohonné hmoty
|
63,10 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
ročné predplatné právny kuriér pre škola
|
131,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
fotovalec
|
34,80 |
s DPH |
13.09.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
učebnice
|
9 645,46 |
s DPH |
08.09.2022 |
Aitec |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
elektrina telocvičňa
|
303,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
tonery
|
779,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
tonery
|
887,76 |
s DPH |
09.09.2022 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213
|
učebnice
|
234,50 |
s DPH |
09.09.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
sk. doména
|
15,59 |
s DPH |
08.09.2022 |
WebSupport |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
predplatné časopisu
|
109,00 |
s DPH |
09.09.2022 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
stravné lístky
|
11 836,82 |
s DPH |
13.09.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
odpadkové koše
|
65,98 |
s DPH |
13.09.2022 |
4home, s.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
17
|
Pracovná obuv a odeny pre upratovačky a údržbárov
|
2 000,00 |
s DPH |
23.09.2022 |
Michal Pitoňák-LUMI |
|
|
|
23.09.2022 |