|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
preprava na lyžiarsky
|
600,00 |
s DPH |
03.03.2023 |
Fralen s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
voda ZŠ
|
1,76 |
s DPH |
09.03.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
voda MŠ
|
0,59 |
s DPH |
09.03.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
voda ZŠ
|
1,46 |
s DPH |
09.03.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
voda MŠ
|
1,46 |
s DPH |
09.03.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
09.03.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
náradie do dielne
|
314,50 |
s DPH |
09.03.2023 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
03.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
nájomné za MŠ
|
2 746,00 |
s DPH |
22.02.2023 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
prenájom rohoží ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
03.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
lyžiarsky výcvik-skipasy, obedy, výstroj
|
2 777,50 |
s DPH |
28.02.2023 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
výroba pečiatok
|
39,20 |
s DPH |
28.02.2023 |
Kanc.a skol.pot.Jankura D |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
baterka do notebooku
|
73,90 |
s DPH |
24.02.2023 |
Roman Dolinajec HACOM |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
23.02.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
hračky pre MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
12.12.2022 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
12.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
12.04.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245
|
práčka pre MŠ
|
299,99 |
s DPH |
06.10.2022 |
NAY elektrodom |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
spotrebný materiál
|
42,87 |
s DPH |
03.10.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.11.2022 |