|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
monitor k PC
|
139,90 |
s DPH |
24.06.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
07.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
07.06.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
aSc agenda
|
599,00 |
s DPH |
07.06.2022 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
stravné lístky
|
7 719,23 |
s DPH |
08.06.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
koberec
|
159,00 |
s DPH |
08.06.2022 |
Bratex Jaroslav Hozza |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
elektrina MŠ osada
|
557,75 |
s DPH |
08.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
koberec
|
103,03 |
s DPH |
09.06.2022 |
Bratex Jaroslav Hozza |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
plastové poháre pre žiakov
|
42,96 |
s DPH |
09.06.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
elektrina MŠ
|
407,72 |
s DPH |
10.06.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
14.06.2022 |
EKOTECH spol. s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
servis VT
|
96,00 |
s DPH |
14.06.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
telefóny
|
320,06 |
s DPH |
17.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
nájomné MŠ za 2. polrok
|
2 746,00 |
s DPH |
24.06.2022 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
pohonné hmoty
|
66,67 |
s DPH |
07.06.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
prenájom rohoží ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
24.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
24.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
čistiace prostriedky
|
1 965,96 |
s DPH |
27.06.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
systémová podpora URBIS
|
220,00 |
s DPH |
27.06.2022 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
18.07.2022 |