|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
telefóny
|
322,70 |
s DPH |
18.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
nábytok
|
1 046,49 |
s DPH |
12.07.2022 |
MERCURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
elektroinštalačné práce
|
236,40 |
s DPH |
13.07.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
13.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
13.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
364,44 |
s DPH |
14.07.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás rekonštrukciu prístrešku
|
|
s DPH |
10.05.2022 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás výrobu zábradlia ku prístrešk
|
|
s DPH |
20.05.2022 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás koberec 3m x 1,5m
|
|
s DPH |
08.06.2022 |
Bratex Jaroslav Hozza |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky
|
14 370,00 |
s DPH |
07.07.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
13.07.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
prenájom rohoží ZŠ
|
69,60 |
s DPH |
26.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
pohonné hmoty
|
63,10 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
prenájom rohoží MŠ
|
30,22 |
s DPH |
26.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
pohonné hmoty
|
62,77 |
s DPH |
26.07.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Notebooky pre učiteľov 25 ks
|
14 370,00 |
s DPH |
26.07.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
voda
|
400,96 |
s DPH |
03.08.2022 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
12.08.2022 |