|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/338
|
tonery
|
198,00 |
s DPH |
19.12.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
zistenie poruchy na el. zariadení
|
36,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
hračky pre MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
12.12.2022 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
spotrebný materiál ŠKD
|
674,35 |
s DPH |
14.12.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/331
|
stavebné práce
|
3 602,95 |
s DPH |
15.12.2022 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/332
|
servis VT
|
98,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
František Venglik |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/333
|
uteráky pre MŠ
|
166,69 |
s DPH |
16.12.2022 |
4home, s.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/334
|
uteráky a posteľné prádlo pre MŠ
|
652,58 |
s DPH |
16.12.2022 |
Obliečky pre škôlky |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás plynový kotol , montáž a
|
9 808,20 |
s DPH |
28.09.2022 |
909.services s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás automatickú práčku
|
|
s DPH |
06.10.2022 |
NAY elektrodom |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
21
|
objednávame si u Vás Aktualizačné vzdelávanie
|
600,00 |
s DPH |
04.11.2022 |
VOP Agentúra s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/335
|
hračky pre MŠ PRIM
|
1 187,80 |
s DPH |
19.12.2022 |
NOMiland |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/336
|
spotrebný materiál
|
259,10 |
s DPH |
19.12.2022 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/337
|
spotrebný materiál
|
46,00 |
s DPH |
19.12.2022 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/339
|
notebook
|
460,00 |
s DPH |
19.12.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/326
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
12.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/340
|
telefóny
|
361,42 |
s DPH |
19.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/341
|
servis VT
|
140,00 |
s DPH |
21.12.2022 |
František Venglik |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/342
|
podpora produktu Kerber
|
96,17 |
s DPH |
21.12.2022 |
SOMI systems |
|
|
|
28.12.2022 |