|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
08.09.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
314,45 |
s DPH |
12.08.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
elektroinštalačné práce
|
1 304,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
balíček Bezkriedy
|
36,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
poplatky za telefón
|
24,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
telefóny
|
417,64 |
s DPH |
24.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
elektrina MŠ osada-nedoplatok
|
214,85 |
s DPH |
24.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
za vlastný mail
|
15,14 |
s DPH |
08.09.2022 |
WebSupport |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
tonery
|
60,60 |
s DPH |
08.09.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
Oprava suta
|
392,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Modla Dalibor |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
elektrina MŠ osada
|
248,69 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
04.08.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
pohonné hmoty
|
63,10 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
ročné predplatné právny kuriér pre škola
|
131,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |