|
|
Objednávka |
INT263453
|
učebnice
|
705,00 |
s DPH |
26.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
INT25004504
|
učebnice
|
3 333.20 |
s DPH |
26.06.2025 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Učebnice
|
5 765,34 |
s DPH |
25.06.2025 |
Aitec |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
školské publikácie
|
79,90 |
s DPH |
25.06.2025 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
INT24834
|
učebnice
|
2 920,75 |
s DPH |
25.06.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
INT25004460
|
Učebnice
|
5 765,34 |
s DPH |
25.06.2025 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
servis kanalizačných systémov
|
405,90 |
s DPH |
24.06.2025 |
Bioenzym Petr Mrázek |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Správa webovej stránky za 5/25
|
200,00 |
s DPH |
24.06.2025 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Oprava záložného zdroja
|
135,45 |
s DPH |
24.06.2025 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
Vzdelávanie Cesta k rovnosti
|
150,00 |
s DPH |
23.06.2025 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
Tonery
|
803,19 |
s DPH |
18.06.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
Elektrina MŠ osada 5/25
|
447,65 |
s DPH |
16.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
Elektrina 3/25
|
725,91 |
s DPH |
12.06.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
preplatok elektriny pradiareň 4/25
|
-665,22 |
s DPH |
12.06.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
vyúčtovacia faktúra-elektrina telocvičňa
|
21,26 |
s DPH |
12.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
energie MŠ za 3-6/24
|
1 135,00 |
s DPH |
11.06.2025 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
spotrebný materiál
|
42,19 |
s DPH |
09.06.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
poplatok za školenie
|
295,60 |
s DPH |
09.06.2025 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
ASC Agenda
|
708,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
poplatky za služby-telefon MŠ 5/25
|
22,14 |
s DPH |
09.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |