Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/291 Tankovanie 116,51 s DPH 18.11.2025 Slovnaft a.s. 08.12.2025
Faktúra DF2025/290 Elektrina 10/25 709,49 s DPH 12.11.2025 Vychodoslovenska energeti 17.11.2025
Faktúra DF2025/287 Správa webovej stránky za 10/25 200,00 s DPH 11.11.2025 HorizontTech s.r.o. 17.11.2025
Faktúra DF2025/289 Internet 11/25 65,90 s DPH 10.11.2025 SINET A01 s.r.o. 17.11.2025
Faktúra DF2025/288 Tonery 338,25 s DPH 06.11.2025 Ing. Slavomír Petrulák 17.11.2025
Faktúra DF2025/286 Tankovanie 71,12 s DPH 06.11.2025 Slovnaft a.s. 17.11.2025
Faktúra DF2025/285 plyn telocvičňa 11/25 390,00 s DPH 05.11.2025 ZSE Energia, a.s. 17.11.2025
Faktúra DF2025/284 plyn pradiareň za 11/25 3 328,00 s DPH 05.11.2025 ZSE Energia, a.s. 17.11.2025
Faktúra DF2025/278 zmluvné servisné práce za 10/25 322,26 s DPH 04.11.2025 Ing. Slavomír Petrulák 17.11.2025
Faktúra DF2025/279 výkon zodpovednej osoby 11/25 43,05 s DPH 04.11.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 17.11.2025
Faktúra DF2025/280 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 04.11.2025 Integrovaná bezpečnosť s.r.o. 17.11.2025
Faktúra DF2025/281 Učebnice 223,20 s DPH 04.11.2025 UniKnihy.sk,s.r.o. 17.11.2025
Faktúra DF2025/282 čistiace prostriedky 19,80 s DPH 04.11.2025 Bjaloncik Drogéria 17.11.2025
Faktúra DF2025/283 poplatky za služby-telefon MŠ 10/25 22,14 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.11.2025
Faktúra DF2025/277 Tankovanie 121,70 s DPH 23.10.2025 Slovnaft a.s. 17.11.2025
Faktúra DF2025/276 zriadovateľ - publikácia 125,00 s DPH 23.10.2025 Raabe Slovensko,s.r.o. 17.11.2025
Faktúra DF2025/275 školské pomôcky 5 361,80 s DPH 17.10.2025 KP plus,s.r.o. 17.11.2025
Faktúra DF2025/271 servis kotla 250,00 s DPH 16.10.2025 Marián Kiska KISKA-SERVIS 20.10.2025
Faktúra DF2025/269 preplatok elektriny pradiareň 9/25 -616,42 s DPH 16.10.2025 MET Slovakia a.s. 20.10.2025
Faktúra DF2025/270 Elektrina MŠ Osada 9/25 370,82 s DPH 16.10.2025 MET Slovakia a.s. 20.10.2025
zobrazené záznamy: 41-60/4252