|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
telefón
|
419,27 |
s DPH |
21.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
Správa webovej stránky za 6/25
|
200,00 |
s DPH |
21.07.2025 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
Elektrina 6/25
|
607,41 |
s DPH |
14.07.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
25.08.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k Zmluve č.2023 KGR_POP3MŠ
|
|
s DPH |
14.07.2025 |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
doprava
|
86,10 |
s DPH |
14.07.2025 |
GORALS, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Outdorová škola
|
480,00 |
s DPH |
14.07.2025 |
EUROSTAL |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
plyn pradiareň nedoplatok 2-6/25
|
4 271,73 |
s DPH |
09.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Učebnice
|
2 268,25 |
s DPH |
08.07.2025 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
plyn pradiareň za 7/25
|
3 328,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
plyn telocvičňa 6/25
|
390,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
Internet 7/25
|
65,90 |
s DPH |
07.07.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
spotrebný materiál
|
43,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
Tankovanie
|
64,01 |
s DPH |
03.07.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
03.07.2025 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
poplatky za služby-telefon MŠ 6/25
|
22,14 |
s DPH |
03.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
Flaga- zúčtovanie spotreby
|
3 218,16 |
s DPH |
01.07.2025 |
Flaga spol s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
kontrola detského ihriska
|
396,06 |
s DPH |
01.07.2025 |
EKOTECH spol. s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
výkon zodpovednej osoby 7/25
|
43,05 |
s DPH |
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Šlabikár pre nevidiacich
|
18,00 |
s DPH |
30.06.2025 |
Slovenská knižnica pre nevidiacich |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
Písanka pre nevidiacich
|
18,00 |
s DPH |
30.06.2025 |
Tyflocomp s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |