|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa
|
3 000,00 |
s DPH |
17.05.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/131
|
elektrina za 4/24 pradiareň
|
799,99 |
s DPH |
15.05.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/130
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 4/24
|
869,88 |
s DPH |
15.05.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/129
|
tankovanie
|
121,04 |
s DPH |
14.05.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/128
|
internet za 5/24
|
47,70 |
s DPH |
13.05.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/126
|
elektrina ZŠ osada 1.3-31.5/24
|
1 632,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/125
|
plyn-telocvičňa za 5/24
|
390,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/124
|
servis vypočtovej techniky
|
182,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
František Venglik |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/123
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/127
|
konvice, mikrovlnka, čistička, chladnička
|
498,50 |
s DPH |
09.05.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/122
|
predplatné - publikácia Školský podporný tím
|
89,50 |
s DPH |
07.05.2024 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás
|
486,60 |
s DPH |
06.05.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/120
|
výkon zodpovednej osoby za 5/24
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/121
|
káble, rukavice, zvon
|
57,72 |
s DPH |
02.05.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/118
|
úrok z omeškania
|
5,34 |
s DPH |
30.04.2024 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/117
|
hasiace prístoje - kontrola + oprava
|
380,88 |
s DPH |
29.04.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/116
|
prenájom rohoží
|
107,04 |
s DPH |
25.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/115
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
25.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/80
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
25.04.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Zmluva |
|
VSE - dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
24.04.2024 |
|
|
|
|
25.04.2024 |