|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
26.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
kontrolná zložka riaditeľa
|
69,42 |
s DPH |
03.06.2022 |
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
dosky na lavice
|
380,38 |
s DPH |
03.06.2022 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
dodávka a montáž zábradlia ku prístrešku
|
411,05 |
s DPH |
03.06.2022 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
spotrebný materiál
|
86,30 |
s DPH |
03.06.2022 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
preprava autobusom
|
110,00 |
s DPH |
03.06.2022 |
Fralen s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
03.06.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
pohonné hmoty
|
61,09 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
stravné lístky
|
7 959,20 |
s DPH |
09.05.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
tonery
|
260,60 |
s DPH |
07.06.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás brukety uhoľné 43,5q
|
1 057,68 |
s DPH |
01.02.2022 |
Renova |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
spotrebný materiál
|
167,72 |
s DPH |
12.04.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
elektrina MŠ
|
462,98 |
s DPH |
13.04.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
notebook
|
559,00 |
s DPH |
20.04.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
pohonné hmoty
|
57,83 |
s DPH |
20.04.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
telefóny
|
307,98 |
s DPH |
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
voda
|
330,44 |
s DPH |
22.04.2022 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
brikety pre MŠ
|
563,66 |
s DPH |
22.04.2022 |
Renova |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
servis VT
|
274,20 |
s DPH |
25.04.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
27.04.2022 |