|
|
Faktúra |
DF2026/216
|
poplatky za služby-telefon MŠ 6/26
|
22,14 |
s DPH |
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/215
|
Tankovanie
|
49,30 |
s DPH |
06.07.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/214
|
Správa webovej stránky za 06/26
|
200,00 |
s DPH |
06.07.2026 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/213
|
Ročná kontroka ihriska a telocvične.
|
396,06 |
s DPH |
06.07.2026 |
Ekotek - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/219
|
Plyn Pradiareň 7/26
|
3 971,71 |
s DPH |
01.07.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/212
|
Toner - Epson
|
109,00 |
s DPH |
01.07.2026 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/211
|
Učebnice
|
1 742,02 |
s DPH |
01.07.2026 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/210
|
Učebnice
|
863,50 |
s DPH |
01.07.2026 |
preskoly s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/209
|
výkon zodpovednej osoby 7/26
|
43,05 |
s DPH |
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/208
|
Výkon technickej požiarnej ochrany 6/26
|
130,00 |
s DPH |
01.07.2026 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/207
|
Poskytovanie služby Program Bezpečná škola 7/2026
|
147,60 |
s DPH |
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
Všeobecný materiál na údržbu
|
189,92 |
s DPH |
29.06.2026 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/206
|
Intriérové vybavenie
|
1 584,49 |
s DPH |
29.06.2026 |
MERCURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
zmluvné servisné práce za 6/26
|
322,26 |
s DPH |
29.06.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
Fin. pomoc EÚ = ovocie , džúsy
|
|
s DPH |
26.06.2026 |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/202
|
Revízia plynových zariadení
|
970,00 |
s DPH |
26.06.2026 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/201
|
čistiace prostriedky
|
2 888,18 |
s DPH |
26.06.2026 |
Pavol Bjalončík |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/200
|
Nákup učebných pomôcok
|
170,75 |
s DPH |
26.06.2026 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199
|
Nákup učebníc
|
3 039,71 |
s DPH |
25.06.2026 |
Aitec |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
INT26002789
|
učebnice
|
3 039,71 |
s DPH |
24.06.2026 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.06.2026 |