|
|
Objednávka |
INT2000084133
|
Sporák
|
286,80 |
s DPH |
09.06.2025 |
Nay a.s. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
čistiace prostriedky
|
560,10 |
s DPH |
06.06.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Internet 6/25
|
65,90 |
s DPH |
05.06.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
plyn pradiareň za 6/25
|
3 328,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
plyn telocvičňa 6/25
|
390,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
sifón umyvadlový
|
11,71 |
s DPH |
04.06.2025 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Systémová podpora Urbis
|
281,89 |
s DPH |
02.06.2025 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Tonery
|
100,86 |
s DPH |
30.05.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
zmluvné servisné práce za 5/25
|
322,26 |
s DPH |
30.05.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás čístiace prostriedky podľa
|
3 000,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
spotrebný materiál
|
88,60 |
s DPH |
26.05.2025 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
HP myš, adapter pre notebooky
|
47,97 |
s DPH |
22.05.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
preverenie individuálnej účtovnej závierky
|
615,00 |
s DPH |
22.05.2025 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
oprava komína
|
186,96 |
s DPH |
20.05.2025 |
Kominárstvo Poprad s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Školský podporný tím 5/25 - publikácia
|
50,00 |
s DPH |
20.05.2025 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Tankovanie
|
121,92 |
s DPH |
20.05.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
oprava zásubiek - zš osada
|
120,00 |
s DPH |
19.05.2025 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
telefón
|
417,76 |
s DPH |
19.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
stavebné práce a dodávka materiálu
|
858,71 |
s DPH |
16.05.2025 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |