|
|
Faktúra |
DF2026/94
|
Svetlá - led trubice
|
113,78 |
s DPH |
30.04.2026 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/115
|
Elektrina 3/26
|
610,16 |
s DPH |
13.04.2026 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/114
|
vysávač s príslušenstvom
|
157,29 |
s DPH |
13.04.2026 |
ELVATECH, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/113
|
údržba a oprava kosačky
|
233,90 |
s DPH |
09.04.2026 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
Plyn ZŠ Dedina 4/26
|
735,00 |
s DPH |
09.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
Plyn Telocvičňa 4/26
|
655,90 |
s DPH |
09.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/110
|
Plyn Pradiareň 4/26
|
3 971,71 |
s DPH |
09.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/109
|
HP LCD - MŠ Osada
|
116,85 |
s DPH |
09.04.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
oprava notebooku DKP 3717/22
|
118,08 |
s DPH |
08.04.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
Správa webovej stránky za 3/26
|
200,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
poplatky za služby-telefon MŠ 3/26
|
22,14 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
zmluvné servisné práce za 3/26
|
312,42 |
s DPH |
08.04.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/105
|
výkon zodpovednej osoby 4/26
|
43,05 |
s DPH |
08.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
Výkon technickej požiarnej ochrany 3/26
|
130,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
Internet 4/26
|
65,90 |
s DPH |
08.04.2026 |
Ditinet s.r.o |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
materál - tmel , držiak
|
38,97 |
s DPH |
08.04.2026 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
Čistenie a kontrola komínov
|
270,60 |
s DPH |
08.04.2026 |
Kominárstvo Poprad s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
pomôcky do telocvične
|
996,25 |
s DPH |
01.04.2026 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
nábytok - stoly
|
860,99 |
s DPH |
30.03.2026 |
MERCURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/96
|
servis Dacia Duster
|
191,35 |
s DPH |
30.03.2026 |
PRO AUTO TATRY s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |