|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
elektrina pradiareň 2/25
|
533,49 |
s DPH |
26.03.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv a odevy
|
2 300,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
Michal Pitoňák-LUMI |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
telefón
|
416,32 |
s DPH |
19.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
kancelárske potreby
|
82,41 |
s DPH |
18.03.2025 |
Ševt,a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
Tankovanie
|
50,52 |
s DPH |
18.03.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Tankovanie
|
59,90 |
s DPH |
18.03.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
školské pomôcky
|
1 560,40 |
s DPH |
17.03.2025 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
počítačové služby
|
5 971,65 |
s DPH |
17.03.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
školské pomôcky
|
11 769,40 |
s DPH |
17.03.2025 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Monitor LCD HP
|
146,37 |
s DPH |
14.03.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
Elektrina 2/25
|
718,27 |
s DPH |
14.03.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Elektrina MŠ osada 2/25
|
855,12 |
s DPH |
13.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Prenájom nádrže 2025
|
73,80 |
s DPH |
11.03.2025 |
Flaga spol s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
spotrebný materiál
|
47,23 |
s DPH |
11.03.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
Správa webovej stránky za 2/25
|
200,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Internet 3/25
|
65,90 |
s DPH |
06.03.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
poplatky za služby-telefon MŠ 2/25
|
22,14 |
s DPH |
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
výkon zodpovednej osoby 2/25
|
43,05 |
s DPH |
05.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
elektrina -telocvičňa za 3/25
|
96,00 |
s DPH |
05.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
05.03.2025 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
13.03.2025 |