|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
07.09.2026 |
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/236
|
Hokejky na hokejbal
|
110,00 |
s DPH |
29.07.2026 |
Tomáš Krupa |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/235
|
Učebnice
|
381,65 |
s DPH |
28.07.2026 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/234
|
Voda MŠ, ZŠ
|
445,40 |
s DPH |
28.07.2026 |
Podtatranská vodarenská prevadzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/233
|
telefón
|
457,98 |
s DPH |
28.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/232
|
prenájom rohoží ZŠ
|
93,60 |
s DPH |
28.07.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/231
|
prenájom rohoží MŠ
|
40,74 |
s DPH |
28.07.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/230
|
Výmena 2 ks skiel - Rakúsy osada
|
480,00 |
s DPH |
28.07.2026 |
Tipden, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/229
|
Elektrina telocvičňa nedoplatok 6/26
|
490,65 |
s DPH |
28.07.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/228
|
Elektrina Pradiareň 6/2026
|
495,46 |
s DPH |
28.07.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/227
|
Elektrina MŠ Osada 6/2026
|
197,77 |
s DPH |
28.07.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/223
|
nájom nebytových priestorov MŠ 6-12/26
|
3 544,50 |
s DPH |
17.07.2026 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/226
|
Elektrina telocvičňa nedoplatok 1-4/26
|
21,42 |
s DPH |
17.07.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/225
|
Elektrina nedoplatok MŠ Osada 1-4/2026
|
416,70 |
s DPH |
17.07.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/224
|
Dodanie hlinníkových tabúľ - prevádzkový poriadok
|
218,94 |
s DPH |
17.07.2026 |
Ekotek - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/222
|
Preprava osôb - výlet zamestn. SF
|
430,50 |
s DPH |
08.07.2026 |
Tomáš Hudák |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/221
|
Plyn Telocvičňa 7/26
|
655,90 |
s DPH |
07.07.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/220
|
Plyn ZŠ Dedina 7/26
|
735,00 |
s DPH |
07.07.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/218
|
Internet 7/26
|
65,90 |
s DPH |
07.07.2026 |
Ditinet s.r.o |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/217
|
Vyúčtovanie spotreby plynu
|
8 202,06 |
s DPH |
06.07.2026 |
Flaga spol s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |