Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 6 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa 3 000,00 s DPH 17.05.2024 Bjaloncik Drogéria 17.05.2024
Faktúra DF2024/131 elektrina za 4/24 pradiareň 799,99 s DPH 15.05.2024 Vychodoslovenska energeti 17.05.2024
Faktúra DF2024/130 elektrina za MŠ + ZŠ za 4/24 869,88 s DPH 15.05.2024 Vychodoslovenska energeti 17.05.2024
Faktúra DF2024/129 tankovanie 121,04 s DPH 14.05.2024 Slovnaft a.s. 17.05.2024
Faktúra DF2024/128 internet za 5/24 47,70 s DPH 13.05.2024 SINET A01 s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/126 elektrina ZŠ osada 1.3-31.5/24 1 632,00 s DPH 13.05.2024 Vychodoslovenska energeti 17.05.2024
Faktúra DF2024/125 plyn-telocvičňa za 5/24 390,00 s DPH 13.05.2024 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
Faktúra DF2024/124 servis vypočtovej techniky 182,00 s DPH 13.05.2024 František Venglik 17.05.2024
Faktúra DF2024/123 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 13.05.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 17.05.2024
Faktúra DF2024/127 konvice, mikrovlnka, čistička, chladnička 498,50 s DPH 09.05.2024 ELEKTROSPED a.s. 17.05.2024
Faktúra DF2024/122 predplatné - publikácia Školský podporný tím 89,50 s DPH 07.05.2024 Raabe Slovensko,s.r.o. 17.05.2024
Objednávka 5 Objednávame si u Vás 486,60 s DPH 06.05.2024 ELEKTROSPED a.s. 17.05.2024
Faktúra DF2024/120 výkon zodpovednej osoby za 5/24 42,00 s DPH 02.05.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/121 káble, rukavice, zvon 57,72 s DPH 02.05.2024 Bjaloncik Drogéria 17.05.2024
Faktúra DF2024/118 úrok z omeškania 5,34 s DPH 30.04.2024 Podtat.vodar.prevadz.spol 17.05.2024
Faktúra DF2024/117 hasiace prístoje - kontrola + oprava 380,88 s DPH 29.04.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 17.05.2024
Faktúra DF2024/116 prenájom rohoží 107,04 s DPH 25.04.2024 Lindstrom s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/115 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 25.04.2024 Lindstrom s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/80 BOZP 125,00 s DPH 25.04.2024 Tatrahasil servis, s.r.o. 11.04.2024
Zmluva VSE - dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 24.04.2024 25.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3576