Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka INT1055169 učebnice 125,21 s DPH 30.06.2025 preškoly.sk s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 30.06.2025
Faktúra DF2025/166 prípravky proti škodcom 56,32 s DPH 27.06.2025 Bjaloncik Drogéria 30.06.2025
Faktúra DF2025/165 prenájom rohoží 117,10 s DPH 27.06.2025 Lindstrom s.r.o. 30.06.2025
Faktúra DF2025/164 prenájom rohoží MŠ 50,58 s DPH 27.06.2025 Lindstrom s.r.o. 30.06.2025
Faktúra DF2025/163 prenájom rohoží 117,10 s DPH 27.06.2025 Lindstrom s.r.o. 30.06.2025
Faktúra DF2025/162 prenájom rohoží MŠ 50,58 s DPH 27.06.2025 Lindstrom s.r.o. 30.06.2025
Faktúra DF2025/161 Učebnice 705,00 s DPH 27.06.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 30.06.2025
Objednávka INT1054029 učebnice 4 627,35 s DPH 26.06.2025 preškoly.sk s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 26.06.2025
Objednávka INT25004504 učebnice 3 333.20 s DPH 26.06.2025 Aitec, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 26.06.2025
Objednávka INT263453 učebnice 705,00 s DPH 26.06.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 26.06.2025
Objednávka INT1054029 učebnice 2 485,75 s DPH 26.06.2025 preškoly.sk s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 26.06.2025
Faktúra DF2025/159 Učebnice 3 333,20 s DPH 26.06.2025 Aitec 30.06.2025
Faktúra DF2025/160 preprava autobusom 246,00 s DPH 26.06.2025 THEISZ TRANSPORT s.r.o. 30.06.2025
Faktúra DF2025/157 školské publikácie 79,90 s DPH 25.06.2025 Raabe Slovensko,s.r.o. 30.06.2025
Faktúra DF2025/158 Učebnice 5 765,34 s DPH 25.06.2025 Aitec 30.06.2025
Objednávka INT24834 učebnice 2 920,75 s DPH 25.06.2025 UniKnihy.sk s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 25.06.2025
Objednávka INT25004460 Učebnice 5 765,34 s DPH 25.06.2025 Aitec, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 25.06.2025
Faktúra DF2025/154 servis kanalizačných systémov 405,90 s DPH 24.06.2025 Bioenzym Petr Mrázek 25.06.2025
Faktúra DF2025/156 Oprava záložného zdroja 135,45 s DPH 24.06.2025 František Dravecký-FeriD Trade 25.06.2025
Faktúra DF2025/155 Správa webovej stránky za 5/25 200,00 s DPH 24.06.2025 HorizontTech s.r.o. 25.06.2025
Faktúra DF2025/152 Vzdelávanie Cesta k rovnosti 150,00 s DPH 23.06.2025 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica 23.06.2025
Faktúra DF2025/153 Tonery 803,19 s DPH 18.06.2025 Ing. Slavomír Petrulák 25.06.2025
Faktúra DF2025/151 Elektrina MŠ osada 5/25 447,65 s DPH 16.06.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 23.06.2025
Faktúra DF2025/150 Elektrina 3/25 725,91 s DPH 12.06.2025 Vychodoslovenska energeti 23.06.2025
Faktúra DF2025/149 preplatok elektriny pradiareň 4/25 -665,22 s DPH 12.06.2025 MET Slovakia a.s. 23.06.2025
Faktúra DF2025/148 vyúčtovacia faktúra-elektrina telocvičňa 21,26 s DPH 12.06.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 23.06.2025
Faktúra DF2025/147 energie MŠ za 3-6/24 1 135,00 s DPH 11.06.2025 Obec Rakúsy 23.06.2025
Faktúra DF2025/143 spotrebný materiál 60,45 s DPH 09.06.2025 Bjaloncik Drogéria 23.06.2025
Objednávka INT2000084133 Sporák 286,80 s DPH 09.06.2025 Nay a.s. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 09.06.2025
Faktúra DF2025/141 spotrebný materiál 42,19 s DPH 09.06.2025 Bjaloncik Drogéria 23.06.2025
Faktúra DF2025/146 poplatok za školenie 295,60 s DPH 09.06.2025 Grand hotel Permon s.r.o. 23.06.2025
Faktúra DF2025/144 poplatky za služby-telefon MŠ 5/25 22,14 s DPH 09.06.2025 Slovak Telekom, a.s. 23.06.2025
Faktúra DF2025/145 ASC Agenda 708,00 s DPH 09.06.2025 ASC Applied Software s.r. 23.06.2025
Faktúra DF2025/140 čistiace prostriedky 560,10 s DPH 06.06.2025 Bjaloncik Drogéria 11.06.2025
Faktúra DF2025/139 Internet 6/25 65,90 s DPH 05.06.2025 SINET A01 s.r.o. 11.06.2025
Faktúra DF2025/136 sifón umyvadlový 11,71 s DPH 04.06.2025 František Dravecký-FeriD Trade 11.06.2025
Faktúra DF2025/137 plyn telocvičňa 6/25 390,00 s DPH 04.06.2025 ZSE Energia, a.s. 11.06.2025
Faktúra DF2025/135 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 04.06.2025 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 11.06.2025
Faktúra DF2025/138 plyn pradiareň za 6/25 3 328,00 s DPH 04.06.2025 ZSE Energia, a.s. 11.06.2025
Faktúra DF2025/142 čistiace prostriedky 2 094,37 s DPH 03.06.2025 Bjaloncik Drogéria 23.06.2025
Faktúra DF2025/134 Systémová podpora Urbis 281,89 s DPH 02.06.2025 MADE spol.s.r.o 11.06.2025
Faktúra DF2025/132 zmluvné servisné práce za 5/25 322,26 s DPH 30.05.2025 Ing. Slavomír Petrulák 11.06.2025
Faktúra DF2025/131 Tonery 100,86 s DPH 30.05.2025 Ing. Slavomír Petrulák 11.06.2025
Objednávka 3 Objednávame si u Vás čístiace prostriedky podľa 3 000,00 s DPH 28.05.2025 Bjaloncik Drogéria 28.05.2025
Faktúra DF2025/130 spotrebný materiál 88,60 s DPH 26.05.2025 Ankaz s,.r.o. 11.06.2025
Faktúra DF2025/128 preverenie individuálnej účtovnej závierky 615,00 s DPH 22.05.2025 GemerAudit, spol. s.r.o. 28.05.2025
Faktúra DF2025/129 HP myš, adapter pre notebooky 47,97 s DPH 22.05.2025 Ing. Slavomír Petrulák 28.05.2025
Faktúra DF2025/126 oprava komína 186,96 s DPH 20.05.2025 Kominárstvo Poprad s.r.o. 28.05.2025
Faktúra DF2025/125 Školský podporný tím 5/25 - publikácia 50,00 s DPH 20.05.2025 Raabe Slovensko,s.r.o. 28.05.2025
Faktúra DF2025/124 Tankovanie 121,92 s DPH 20.05.2025 Slovnaft a.s. 28.05.2025
Faktúra DF2025/127 oprava zásubiek - zš osada 120,00 s DPH 19.05.2025 ELPER s.r.o. 28.05.2025
Faktúra DF2025/122 telefón 417,76 s DPH 19.05.2025 Slovak Telekom, a.s. 28.05.2025
Faktúra DF2025/121 stavebné práce a dodávka materiálu 858,71 s DPH 16.05.2025 Rondo s.r.o. 19.05.2025
Zmluva Zmluva o preverení s DPH 16.05.2025 22.05.2025
Faktúra DF2025/118 poplatky za služby-telefon MŠ 4/25 22,14 s DPH 15.05.2025 Slovak Telekom, a.s. 19.05.2025
Faktúra DF2025/117 Technická podpora UnifiDream pro 1 223,85 s DPH 15.05.2025 SOMI systems 19.05.2025
Faktúra DF2025/120 Elektrina 4/25 723,72 s DPH 15.05.2025 Vychodoslovenska energeti 19.05.2025
Faktúra DF2025/119 preplatok elektriny pradiareň 4/25 -644,22 s DPH 15.05.2025 MET Slovakia a.s. 19.05.2025
Faktúra DF2025/116 Elektrina MŠ osada 4/25 499,13 s DPH 14.05.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.05.2025
Faktúra DF2025/115 Správa webovej stránky za 4/25 200,00 s DPH 14.05.2025 HorizontTech s.r.o. 19.05.2025
Faktúra DF2025/114 elektrina pradiareň 3/25 553,15 s DPH 14.05.2025 Vychodoslovenska energeti 19.05.2025
Faktúra DF2025/113 konferenica- školský zákon 487,08 s DPH 13.05.2025 Poradca podnikatela,s.r.o 19.05.2025
Faktúra DF2025/112 klavesnica 30,00 s DPH 13.05.2025 Ing. Slavomír Petrulák 19.05.2025
Faktúra DF2025/109 Internet 5/25 65,90 s DPH 12.05.2025 SINET A01 s.r.o. 19.05.2025
Faktúra DF2025/107 pečiatky 82,35 s DPH 12.05.2025 KP plus,s.r.o. 19.05.2025
Faktúra DF2025/111 plyn telocvičňa 5/25 390,00 s DPH 12.05.2025 ZSE Energia, a.s. 19.05.2025
Faktúra DF2025/110 plyn pradiareň za 5/25 3 328,00 s DPH 12.05.2025 ZSE Energia, a.s. 19.05.2025
Faktúra DF2025/108 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 12.05.2025 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 19.05.2025
Faktúra DF2025/104 výkon zodpovednej osoby 5/25 43,05 s DPH 02.05.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 19.05.2025
Faktúra DF2025/105 spotrebný materiál 58,70 s DPH 02.05.2025 Bjaloncik Drogéria 19.05.2025
Faktúra DF2025/106 elektrina -telocvičňa za 5/25 96,00 s DPH 02.05.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.05.2025
Objednávka 2 objednávame si u Vás opravu omietok cokla , maľby 858,71 s DPH 02.05.2025 Rondo s.r.o. 28.05.2025
Faktúra DF2025/133 výkon zodpovednej osoby 6/25 43,05 s DPH 02.05.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.06.2025
Faktúra DF2025/103 zmluvné servisné práce za 4/25 322,26 s DPH 30.04.2025 Ing. Slavomír Petrulák 19.05.2025
Faktúra DF2025/94 poplatky za služby-telefon MŠ 3/25 22,14 s DPH 28.04.2025 Slovak Telekom, a.s. 30.04.2025
Faktúra DF2025/102 prenájom rohoží 117,10 s DPH 28.04.2025 Lindstrom s.r.o. 30.04.2025
Faktúra DF2025/101 prenájom rohoží MŠ 50,58 s DPH 28.04.2025 Lindstrom s.r.o. 30.04.2025
Faktúra DF2025/100 predplatné vzdelávacieho portálu pre žiakov 1 120,00 s DPH 28.04.2025 hchkr edu, s.r.o. 30.04.2025
Faktúra DF2025/99 predplatné vzdelávacieho portálu pre žiakov 140,00 s DPH 28.04.2025 hchkr edu, s.r.o. 30.04.2025
Faktúra DF2025/98 servis kotlov 220,00 s DPH 28.04.2025 Marián Kiska KISKA-SERVIS 30.04.2025
Faktúra DF2025/95 Poplatok za kartu 1,60 s DPH 24.04.2025 Slovnaft a.s. 30.04.2025
Faktúra DF2025/97 pracovné odevy 2 300,00 s DPH 24.04.2025 Michal Pitoňák-LUMI 30.04.2025
Faktúra DF2025/96 telefón 416,32 s DPH 24.04.2025 Slovak Telekom, a.s. 30.04.2025
Faktúra DF2025/93 Dokumentácia školy 4/25 49,50 s DPH 16.04.2025 Raabe Slovensko,s.r.o. 30.04.2025
Faktúra DF2025/91 voda 390,07 s DPH 15.04.2025 Podtat.vodar.prevadz.spol 30.04.2025
Faktúra DF2025/90 atrament do tlačiarne 832,17 s DPH 15.04.2025 PcProfi.s.r.o. 30.04.2025
Faktúra DF2025/89 oprava tlačiarne 266,91 s DPH 15.04.2025 PcProfi.s.r.o. 30.04.2025
Faktúra DF2025/88 Elektrina 3/25 790,41 s DPH 14.04.2025 Vychodoslovenska energeti 30.04.2025
Faktúra DF2025/87 Elektrina MŠ osada 3/25 674,91 s DPH 11.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.04.2025
Faktúra DF2025/86 plyn telocvičňa 4/25 390,00 s DPH 07.04.2025 ZSE Energia, a.s. 10.04.2025
Faktúra DF2025/85 plyn pradiareň za 4/25 3 328,00 s DPH 07.04.2025 ZSE Energia, a.s. 10.04.2025
Faktúra DF2025/84 Tankovanie 122,38 s DPH 04.04.2025 Slovnaft a.s. 10.04.2025
Faktúra DF2025/79 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 03.04.2025 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 10.04.2025
Faktúra DF2025/80 Internet 4/25 65,90 s DPH 03.04.2025 SINET A01 s.r.o. 10.04.2025
Faktúra DF2025/81 sifón umyvadlový 6,65 s DPH 03.04.2025 František Dravecký-FeriD Trade 10.04.2025
Faktúra DF2025/82 prenájom rohoží MŠ 50,58 s DPH 03.04.2025 Lindstrom s.r.o. 10.04.2025
Faktúra DF2025/92 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov 322,65 s DPH 03.04.2025 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 30.04.2025
Faktúra DF2025/78 Správa webovej stránky za 3/25 200,00 s DPH 02.04.2025 HorizontTech s.r.o. 07.04.2025
Faktúra DF2025/77 elektrina -telocvičňa za 4/25 96,00 s DPH 02.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.04.2025
Faktúra DF2025/76 spotrebný materiál 95,53 s DPH 02.04.2025 Bjaloncik Drogéria 07.04.2025
Faktúra DF2025/75 výkon zodpovednej osoby 4/25 43,05 s DPH 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.04.2025
Faktúra DF2025/74 spotrebný materiál 54,13 s DPH 01.04.2025 Bjaloncik Drogéria 07.04.2025
Faktúra DF2025/83 prenájom rohoží 117,10 s DPH 31.03.2025 Lindstrom s.r.o. 10.04.2025
Faktúra DF2025/73 prenájom rohoží 117,10 s DPH 31.03.2025 Lindstrom s.r.o. 07.04.2025
Faktúra DF2025/72 prenájom rohoží MŠ 50,58 s DPH 31.03.2025 Lindstrom s.r.o. 07.04.2025
Faktúra DF2025/71 zmluvné servisné práce za 3/25 322,26 s DPH 31.03.2025 Ing. Slavomír Petrulák 07.04.2025
Faktúra DF2025/67 Dokumentácia školy 89,00 s DPH 27.03.2025 Raabe Slovensko,s.r.o. 02.04.2025
Faktúra DF2025/70 školské pomôcky 493,76 s DPH 27.03.2025 KP plus,s.r.o. 02.04.2025
Faktúra DF2025/69 čistenie a kontrola komínov 258,30 s DPH 27.03.2025 Kominárstvo Poprad s.r.o. 02.04.2025
Faktúra DF2025/68 energie MŠ za 4-9/24 1 067,62 s DPH 26.03.2025 Obec Rakúsy 02.04.2025
Faktúra DF2025/66 servis - Dacia 241,00 s DPH 26.03.2025 Česelka Pavol 02.04.2025
Faktúra DF2025/65 elektrina pradiareň 2/25 533,49 s DPH 26.03.2025 Vychodoslovenska energeti 02.04.2025
Objednávka 1 Objednávame si u Vás pracovnú obuv a odevy 2 300,00 s DPH 24.03.2025 Michal Pitoňák-LUMI 07.04.2025
Faktúra DF2025/64 telefón 416,32 s DPH 19.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 02.04.2025
Faktúra DF2025/123 Tankovanie 50,52 s DPH 18.03.2025 Slovnaft a.s. 28.05.2025
Faktúra DF2025/63 Tankovanie 59,90 s DPH 18.03.2025 Slovnaft a.s. 02.04.2025
Faktúra DF2025/62 kancelárske potreby 82,41 s DPH 18.03.2025 Ševt,a.s. 02.04.2025
Faktúra DF2025/59 počítačové služby 5 971,65 s DPH 17.03.2025 Ing. Slavomír Petrulák 02.04.2025
Faktúra DF2025/61 školské pomôcky 11 769,40 s DPH 17.03.2025 KP plus,s.r.o. 02.04.2025
Faktúra DF2025/60 školské pomôcky 1 560,40 s DPH 17.03.2025 KP plus,s.r.o. 02.04.2025
Faktúra DF2025/57 Elektrina 2/25 718,27 s DPH 14.03.2025 Vychodoslovenska energeti 17.03.2025
Faktúra DF2025/58 Monitor LCD HP 146,37 s DPH 14.03.2025 Ing. Slavomír Petrulák 17.03.2025
Faktúra DF2025/56 Elektrina MŠ osada 2/25 855,12 s DPH 13.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.03.2025
Faktúra DF2025/54 Prenájom nádrže 2025 73,80 s DPH 11.03.2025 Flaga spol s.r.o. 17.03.2025
Faktúra DF2025/53 spotrebný materiál 47,23 s DPH 11.03.2025 Bjaloncik Drogéria 17.03.2025
Faktúra DF2025/52 Správa webovej stránky za 2/25 200,00 s DPH 10.03.2025 HorizontTech s.r.o. 17.03.2025
Faktúra DF2025/51 Internet 3/25 65,90 s DPH 06.03.2025 SINET A01 s.r.o. 13.03.2025
Faktúra DF2025/48 Školský podporný tím 2/25 - publikácia 49,50 s DPH 05.03.2025 Raabe Slovensko,s.r.o. 13.03.2025
Faktúra DF2025/43 výkon zodpovednej osoby 2/25 43,05 s DPH 05.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.03.2025
Faktúra DF2025/50 plyn pradiareň za 3/25 3 328,00 s DPH 05.03.2025 ZSE Energia, a.s. 13.03.2025
Faktúra DF2025/49 plyn telocvičňa 3/25 390,00 s DPH 05.03.2025 ZSE Energia, a.s. 13.03.2025
Faktúra DF2025/47 poplatky za služby-telefon MŠ 2/25 22,14 s DPH 05.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 13.03.2025
Faktúra DF2025/46 tonery 95,94 s DPH 05.03.2025 Ing. Slavomír Petrulák 13.03.2025
Faktúra DF2025/45 elektrina -telocvičňa za 3/25 96,00 s DPH 05.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.03.2025
Faktúra DF2025/44 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 05.03.2025 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 13.03.2025
Faktúra DF2025/42 zmluvné servisné práce za 2/25 312,42 s DPH 28.02.2025 Ing. Slavomír Petrulák 13.03.2025
Faktúra DF2025/40 Prenájom škôlka 1-6/25 3 408,00 s DPH 27.02.2025 Cirkevný zbor evanje.cir. 13.03.2025
Faktúra DF2025/41 členstvo strom života 89,00 s DPH 27.02.2025 Strom života 13.03.2025
Faktúra DF2025/39 tonery, klavesnica 182,89 s DPH 25.02.2025 Ing. Slavomír Petrulák 13.03.2025
Faktúra DF2025/37 telefón 416,85 s DPH 24.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 26.02.2025
Faktúra DF2025/36 Elektrina 1/25 787,89 s DPH 24.02.2025 Vychodoslovenska energeti 26.02.2025
Faktúra DF2025/35 Oprava systému cirkulácie TÚV, čistenie - MŠ osada 1 435,50 s DPH 24.02.2025 909.services s.r.o. 26.02.2025
Faktúra DF2025/38 Tankovanie 58,90 s DPH 24.02.2025 Slovnaft a.s. 26.02.2025
Faktúra DF2025/55 Tankovanie 64,36 s DPH 24.02.2025 Slovnaft a.s. 17.03.2025
Faktúra DF2025/34 plyn pradiareň za 2/25 3 328,00 s DPH 14.02.2025 ZSE Energia, a.s. 26.02.2025
Faktúra DF2025/33 Elektrina MŠ osada 808,05 s DPH 14.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 26.02.2025
Faktúra DF2025/32 plyn pradiareň nedoplatok za 1/25 2 622,67 s DPH 12.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 26.02.2025
Faktúra DF2025/31 elektrina pradiareň 1/25 731,58 s DPH 12.02.2025 Vychodoslovenska energeti 26.02.2025
Faktúra DF2025/30 spotrebný materiál - rukavice 28,79 s DPH 07.02.2025 Bjaloncik Drogéria 26.02.2025
Faktúra DF2025/29 Správa webovej stránky za 1/25 200,00 s DPH 07.02.2025 HorizontTech s.r.o. 26.02.2025
Faktúra DF2025/28 elektrina -telocvičňa za 2/25 96,00 s DPH 07.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 26.02.2025
Faktúra DF2025/27 plyn telocvičňa 2/25 390,00 s DPH 07.02.2025 ZSE Energia, a.s. 26.02.2025
Faktúra DF2025/26 Internet 2/25 65,90 s DPH 07.02.2025 SINET A01 s.r.o. 26.02.2025
Faktúra DF2025/22 Tankovanie 58,24 s DPH 04.02.2025 Slovnaft a.s. 10.02.2025
Faktúra DF2025/24 poplatky za služby-telefon MŠ 1/25 22,14 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 10.02.2025
Faktúra DF2025/23 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 04.02.2025 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 10.02.2025
Faktúra DF2025/21 vysávače 194,56 s DPH 04.02.2025 4Home CEE 10.02.2025
Faktúra DF2025/25 Elektrický spotrebič 194,89 s DPH 04.02.2025 Klarstein Slovensko a.s. 10.02.2025
Objednávka INT1202926251 elektrický spotrebič 194,89 s DPH 04.02.2025 Klarstein Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 04.02.2025
Faktúra DF2025/18 zmluvné servisné práce za 1/25 322,26 s DPH 03.02.2025 Ing. Slavomír Petrulák 10.02.2025
Faktúra DF2025/17 výkon zodpovednej osoby 2/25 43,05 s DPH 03.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.02.2025
Faktúra DF2025/19 prenájom rohoží 117,10 s DPH 03.02.2025 Lindstrom s.r.o. 10.02.2025
Objednávka INT25020320215381 vysávače 194,56 s DPH 03.02.2025 4Home CEE, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 03.02.2025
Faktúra DF2025/20 prenájom rohoží MŠ 50,58 s DPH 03.02.2025 Lindstrom s.r.o. 10.02.2025
Zmluva Dohoda o cezhraničnej spolupráci s DPH 31.01.2025 03.02.2025
Faktúra DF2025/15 preplatok elektrina -telocvičňa -76,98 s DPH 29.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.02.2025
Faktúra DF2025/14 preplatok za plyn -869,55 s DPH 29.01.2025 Stredoslovenská energetika 10.02.2025
Faktúra DF2025/13 voda 380,70 s DPH 28.01.2025 Podtat.vodar.prevadz.spol 10.02.2025
Faktúra DF2025/12 nedoplatok elektriny 1 270,49 s DPH 28.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.02.2025
Faktúra DF2025/11 atrament do tlačiarne 796,15 s DPH 28.01.2025 PcProfi.s.r.o. 10.02.2025
Faktúra DF2025/9 plyn pradiareň 1/25 5 648,00 s DPH 24.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.02.2025
Faktúra DF2025/10 kancelárske potreby 47,76 s DPH 24.01.2025 KP plus,s.r.o. 10.02.2025
Faktúra DF2025/8 plyn telocvičňa 1/25 390,00 s DPH 21.01.2025 ZSE Energia, a.s. 10.02.2025
Faktúra DF2025/6 Tankovanie 66,69 s DPH 20.01.2025 Slovnaft a.s. 10.02.2025
Faktúra DF2025/16 elektrina -telocvičňa za 1/25 96,00 s DPH 20.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.02.2025
Faktúra DF2025/7 telefón 419,84 s DPH 17.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 10.02.2025
Faktúra DF2025/5 registratútra 2025 861,00 s DPH 13.01.2025 Nuaktiv s.r.o. 10.02.2025
Faktúra DF2025/4 Internet 1/25 65,90 s DPH 13.01.2025 SINET A01 s.r.o. 10.02.2025
Faktúra DF2025/3 Alfík online 229,00 s DPH 13.01.2025 PcProfi.s.r.o. 10.02.2025
Faktúra DF2025/2 spotrebný materiál 34,75 s DPH 08.01.2025 Bjaloncik Drogéria 10.02.2025
Faktúra DF2025/1 výkon zodpovednej osoby 1/25 43,05 s DPH 08.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.02.2025
Faktúra DF2024/392 elektrina za MŠ + ZŠ za 12/24 713,42 s DPH 31.12.2024 Vychodoslovenska energeti 06.02.2025
Faktúra DF2024/385 poplatky za služby-telefon 12/24 21,60 s DPH 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 20.01.2025
Faktúra DF2024/386 prenájom rohoží MŠ 49,34 s DPH 31.12.2024 Lindstrom s.r.o. 20.01.2025
Faktúra DF2024/387 prenájom rohoží 114,24 s DPH 31.12.2024 Lindstrom s.r.o. 20.01.2025
Faktúra DF2024/388 Správa webovej stránky za 12/24 200,00 s DPH 31.12.2024 HorizontTech s.r.o. 20.01.2025
Faktúra DF2024/389 Prenájom nádrže - nedoplatok 2 179,20 s DPH 31.12.2024 Flaga spol s.r.o. 20.01.2025
Faktúra DF2024/390 elektrina za 12/24 pradiareň 721,43 s DPH 31.12.2024 Vychodoslovenska energeti 20.01.2025
Faktúra DF2024/391 elektrina ZŠ osada nedoplatok 24 546,62 s DPH 31.12.2024 Vychodoslovenska energeti 20.01.2025
Faktúra DF2024/384 tankovanie 117,49 s DPH 31.12.2024 Slovnaft, a.s. 20.01.2025
Faktúra DF2024/394 plyn pradiareň-nedoplatok 18 847,51 s DPH 31.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.02.2025
Faktúra DF2024/395 energie MŠ za 9-12/24 1 247,98 s DPH 31.12.2024 Obec Rakúsy 06.02.2025
Faktúra DF2024/393 plyn-nedoplatok telocvičňa 16,40 s DPH 31.12.2024 ZSE Energia, a.s. 06.02.2025
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny - č.462, č.197 s DPH 30.12.2024 03.01.2025
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 260 s DPH 30.12.2024 03.01.2025
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny - pradiareň s DPH 30.12.2024 03.01.2025
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny - č.55, č.81 s DPH 30.12.2024 03.01.2025
Zmluva Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny s DPH 30.12.2024 03.01.2025
Faktúra DF2024/383 ročná podpora produktuUniFi 580,00 s DPH 19.12.2024 SOMI systems 20.01.2025
Faktúra DF2024/382 zmluvné servisné práce za 12/24 314,40 s DPH 19.12.2024 Ing. Slavomír Petrulák 20.01.2025
Faktúra DF2024/381 rečný prístup - verejná správa 228,00 s DPH 18.12.2024 Poradca podnikateľa,s.r.o 20.01.2025
Faktúra DF2024/379 telefóny za 10/24 407,86 s DPH 18.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 20.01.2025
Faktúra DF2024/380 tankovanie 62,71 s DPH 17.12.2024 Slovnaft a.s. 20.01.2025
Faktúra DF2024/378 servis vypočtovej techniky 550,00 s DPH 17.12.2024 František Venglik 20.01.2025
Faktúra DF2024/376 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 16.12.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 20.01.2025
Faktúra DF2024/375 prenájom fingery 1 058,35 s DPH 13.12.2024 Innovatrics s.r.o. 20.01.2025
Faktúra DF2024/373 hračky pre MŠ 190,88 s DPH 13.12.2024 Hračky mária Vdovjaková 20.01.2025
Faktúra DF2024/377 hračky pre MŠ 400,00 s DPH 13.12.2024 Hračky mária Vdovjaková 20.01.2025
Faktúra DF2024/372 elektrina za MŠ + ZŠ za 11/24 803,70 s DPH 13.12.2024 Vychodoslovenska energeti 20.01.2025
Faktúra DF2024/374 hračky pre MŠ 1 200,00 s DPH 13.12.2024 Hračky mária Vdovjaková 20.01.2025
Faktúra DF2024/371 elektrina MŠ osada za 11/24 1 127,53 s DPH 12.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.01.2025
Faktúra DF2024/370 elektrina za 11/24 pradiareň 716,40 s DPH 10.12.2024 Vychodoslovenska energeti 20.01.2025
Faktúra DF2024/369 internet za 12/24 65,90 s DPH 06.12.2024 SINET A01 s.r.o. 10.12.2024
Faktúra DF2024/363 prenájom rohoží 114,24 s DPH 05.12.2024 Lindstrom s.r.o. 10.12.2024
Faktúra DF2024/357 poplatky za služby-telefon 11/24 21,60 s DPH 05.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 10.12.2024
Faktúra DF2024/368 elektrina - telocvičňa za 12/24 123,00 s DPH 05.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.12.2024
Faktúra DF2024/367 plyn pradiareň za 12/24 4 268,00 s DPH 05.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.12.2024
Faktúra DF2024/366 tankovanie 108,11 s DPH 05.12.2024 Slovnaft a.s. 10.12.2024
Faktúra DF2024/365 Správa webovej stránky za 11/24 200,00 s DPH 05.12.2024 HorizontTech s.r.o. 10.12.2024
Faktúra DF2024/364 prenájom rohoží MŠ 49,34 s DPH 05.12.2024 Lindstrom s.r.o. 10.12.2024
Faktúra DF2024/362 predplatné profivzdelanie 24/25 745,80 s DPH 05.12.2024 Poradca podnikatela,s.r.o 10.12.2024
Faktúra DF2024/361 preprava Rakúsy- Sp. Belá 84,00 s DPH 05.12.2024 GORALS, s.r.o. 10.12.2024
Faktúra DF2024/360 kancelárske potreby 1 998,56 s DPH 05.12.2024 KP plus,s.r.o. 10.12.2024
Faktúra DF2024/355 predškolská výchova 3/25- 2/25 11,82 s DPH 04.12.2024 Slovenska posta 10.12.2024
Faktúra DF2024/356 LED reflektor 83,40 s DPH 04.12.2024 ElektroAntoš s.r.o. 10.12.2024
Faktúra DF2024/352 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 04.12.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 10.12.2024
Faktúra DF2024/351 čistiace prostriedky 3 999,04 s DPH 04.12.2024 Bjaloncik Drogéria 10.12.2024
Faktúra DF2024/359 spotrebný materiál hačiky, metla, ručky 85,68 s DPH 04.12.2024 Bjaloncik Drogéria 10.12.2024
Faktúra DF2024/354 ADR poplatok 75,60 s DPH 04.12.2024 Flaga spol s.r.o. 10.12.2024
Faktúra DF2024/350 zmluvné servisné práce za 11/24 324,00 s DPH 02.12.2024 Ing. Slavomír Petrulák 10.12.2024
Objednávka 52 Objednávame si u Vás, kancelárske potreby s DPH 02.12.2024 KP plus,s.r.o. 20.01.2025
Faktúra DF2024/349 výkon zodpovednej osoby za 12/24 42,00 s DPH 02.12.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.12.2024
Faktúra DF2024/347 náučné tlačivá 495,00 s DPH 29.11.2024 CANTOTECH s.r.o. 10.12.2024
Faktúra DF2024/348 náradie 660,04 s DPH 29.11.2024 Onio s.r.o. 10.12.2024
Faktúra DF2024/346 žalúzie 1 975,80 s DPH 26.11.2024 ŠATEX Adrián Šavel 10.12.2024
Faktúra DF2024/345 nástenky 160,20 s DPH 25.11.2024 KP plus,s.r.o. 10.12.2024
Faktúra DF2024/344 telefóny za 10/24 413,86 s DPH 18.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 10.12.2024
Objednávka 51 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky 4 000,00 s DPH 15.11.2024 Bjaloncik Drogéria 18.11.2024
Faktúra DF2024/343 elektrina MŠ osada za 10/24 746,82 s DPH 14.11.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.12.2024
Faktúra DF2024/339 prenájom rohoží 107,04 s DPH 13.11.2024 Lindstrom s.r.o. 18.11.2024
Faktúra DF2024/342 elektrina za 10/24 pradiareň 808,97 s DPH 13.11.2024 Vychodoslovenska energeti 10.12.2024
Faktúra DF2024/341 elektrina za MŠ + ZŠ za 10/24 826,61 s DPH 13.11.2024 Vychodoslovenska energeti 10.12.2024
Faktúra DF2024/340 balíček zborovňa komplet 316,51 s DPH 13.11.2024 Komensky, s.r.o. 18.11.2024
Faktúra DF2024/338 Školský podporný tím 10/24 49,50 s DPH 12.11.2024 Raabe Slovensko,s.r.o. 18.11.2024
Faktúra DF2024/337 elektrina ZŠ osada 9-11/24 1 632,00 s DPH 11.11.2024 Vychodoslovenska energeti 18.11.2024
Faktúra DF2024/334 kancelárske potreby 583,80 s DPH 08.11.2024 Ševt,a.s. 18.11.2024
Faktúra DF2024/330 elektrina - telocvičňa za 11/24 123,00 s DPH 08.11.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.11.2024
Zmluva Zmluva o zverení majetku do správy s DPH 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra DF2024/332 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 08.11.2024 Lindstrom s.r.o. 18.11.2024
Faktúra DF2024/333 gumené rukavice 76,61 s DPH 08.11.2024 Zamaz,spol.s.r.o. 18.11.2024
Faktúra DF2024/335 preprava Raúsy- Sp. Belá 84,00 s DPH 08.11.2024 GORALS, s.r.o. 18.11.2024
Faktúra DF2024/328 WINPAM 97,20 s DPH 07.11.2024 IVES organizacia pre info 18.11.2024
Faktúra DF2024/329 internet za 11/24 65,90 s DPH 07.11.2024 SINET A01 s.r.o. 18.11.2024
Faktúra DF2024/326 plyn-telocvičňa za 11/24 390,00 s DPH 06.11.2024 ZSE Energia, a.s. 18.11.2024
Faktúra DF2024/327 spotrebný materiál 48,06 s DPH 06.11.2024 František Dravecký-FeriD Trade 18.11.2024
Faktúra DF2024/325 Správa webovej stránky za 10/24 200,00 s DPH 06.11.2024 HorizontTech s.r.o. 18.11.2024
Faktúra DF2024/324 tankovanie 53,17 s DPH 06.11.2024 Slovnaft, a.s. 18.11.2024
Zmluva poistenie majetku s DPH 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra DF2024/336 preprava Raúsy- Sp. Belá 84,00 s DPH 05.11.2024 GORALS, s.r.o. 18.11.2024
Faktúra DF2024/323 Posuvné obojstranné tabule 1 034,00 s DPH 04.11.2024 NOMiland 18.11.2024
Faktúra DF2024/322 poplatky za služby-telefon 10/24 21,60 s DPH 04.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 18.11.2024
Faktúra DF2024/321 zmluvné servisné práce za 10/24 324,00 s DPH 04.11.2024 Ing. Slavomír Petrulák 18.11.2024
Faktúra DF2024/320 výkon zodpovednej osoby za 11/24 42,00 s DPH 04.11.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 18.11.2024
Faktúra DF2024/319 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 04.11.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 18.11.2024
Faktúra DF2024/317 služby na kultúrnom podujatí 460,00 s DPH 29.10.2024 Liniem, s.r.o. 18.11.2024
Faktúra DF2024/318 spotrebný materiál, mydlové hmoty 691,95 s DPH 29.10.2024 Melora Lab s.r.o. 18.11.2024
Objednávka INT23356 Pomocky na vyučovanie 691,95 s DPH 28.10.2024 Melora Lab s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 28.10.2024
Faktúra DF2024/313 voda 18.7-10.10.24 281,76 s DPH 25.10.2024 Podtat.vodar.prevadz.spol 29.10.2024
Faktúra DF2024/312 Elektrina MŠ osada 9/24 286,20 s DPH 25.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.10.2024
Faktúra DF2024/358 tankovanie 116,44 s DPH 25.10.2024 Slovnaft a.s. 10.12.2024
Faktúra DF2024/311 prenájom rohoží 107,04 s DPH 25.10.2024 Lindstrom s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/314 telefóny za 9/24 410,86 s DPH 25.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 29.10.2024
Faktúra DF2024/315 tankovanie 106,90 s DPH 25.10.2024 Slovnaft a.s. 29.10.2024
Faktúra DF2024/316 Elektrina MŠ osada 8/24 113,62 s DPH 25.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.10.2024
Faktúra DF2024/309 predplatné - publikácia Zriaďovateľ 125,00 s DPH 18.10.2024 Raabe Slovensko,s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/308 učebné pomôcky MŠ 1 072,01 s DPH 18.10.2024 Zabavne učení SK s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/300 adapter k notebooku 39,90 s DPH 18.10.2024 Ing. Slavomír Petrulák 29.10.2024
Zmluva Zmluva o nájme detského ihriska v areáli CVČ s DPH 17.10.2024 04.11.2024
Faktúra DF2024/307 tonery 145,20 s DPH 16.10.2024 Ing. Slavomír Petrulák 29.10.2024
Faktúra DF2024/306 servis kotla - telocvičňa 220,00 s DPH 15.10.2024 Marián Kiska KISKA-SERVIS 29.10.2024
Faktúra DF2024/305 Školské pomôcky 11 802,60 s DPH 14.10.2024 KP plus,s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/304 Školské pomôcky 1 543,80 s DPH 14.10.2024 KP plus,s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/303 Prenájom nádrže 1.6-31.12.24 42,00 s DPH 14.10.2024 Flaga spol s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/302 elektrina za 9/24 pradiareň 552,23 s DPH 14.10.2024 Vychodoslovenska energeti 29.10.2024
Faktúra DF2024/299 lepiace tapety 74,98 s DPH 14.10.2024 Bjaloncik Drogéria 29.10.2024
Faktúra DF2024/298 Školský podporný tím 8/24 49,50 s DPH 11.10.2024 Raabe Slovensko,s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/296 internet za 10/24 65,90 s DPH 09.10.2024 SINET A01 s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/292 plyn pradiareň za 10/24 4 268,00 s DPH 09.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.10.2024
Faktúra DF2024/293 elektrina - telocvičňa za 10/24 123,00 s DPH 09.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.10.2024
Faktúra DF2024/294 poplatky za služby-telefon 9/24 21,60 s DPH 09.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 29.10.2024
Faktúra DF2024/295 tankovanie 121,72 s DPH 09.10.2024 Slovnaft a.s. 29.10.2024
Faktúra DF2024/331 plyn pradiareň za 11/24 4 268,00 s DPH 09.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.11.2024
Faktúra DF2024/297 Revízia systému ochrany pred bleskom 1 218,00 s DPH 09.10.2024 ELPER s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/310 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 09.10.2024 Lindstrom s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/291 plynové kúrenie - kartuše 46,46 s DPH 07.10.2024 LOKAN Trade s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/290 plyn-telocvičňa za 10/24 390,00 s DPH 07.10.2024 ZSE Energia, a.s. 29.10.2024
Faktúra DF2024/289 skrutky, pur pena 30,40 s DPH 07.10.2024 KOVOSPOL KK, s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/288 prehliadka plynového zariadenia, servis kotlov 495,00 s DPH 07.10.2024 Ing. Petre Bukovič Gas 29.10.2024
Faktúra DF2024/287 revízia expanzomatov a ohrievača vody 260,00 s DPH 07.10.2024 Ing. Petre Bukovič Gas 29.10.2024
Faktúra DF2024/286 Školenie 69,00 s DPH 04.10.2024 CUS- Centrum účtovníkov Slovenska s.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/301 elektrina za MŠ + ZŠ za 9/24 718,42 s DPH 04.10.2024 Vychodoslovenska energeti 29.10.2024
Faktúra DF2024/284 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 03.10.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 08.10.2024
Faktúra DF2024/281 atrament do tlačiarne 144,00 s DPH 03.10.2024 PcProfi.s.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/283 kľúče, zámok, skrutky, matice 80,83 s DPH 03.10.2024 Ankaz s,.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/282 Sif. umývadlový 22,07 s DPH 03.10.2024 František Dravecký-FeriD Trade 08.10.2024
Faktúra DF2024/285 Balíček Bez kriedy plus 72,00 s DPH 03.10.2024 Komensky, s.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/280 rukavice, pásky 149,46 s DPH 03.10.2024 Bjaloncik Drogéria 08.10.2024
Objednávka INT313253 online školenie 69,00 s DPH 02.10.2024 CUS- Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 02.10.2024
Faktúra DF2024/279 výkon zodpovednej osoby za 10/24 42,00 s DPH 01.10.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.10.2024
Objednávka 50 školské pomôcky pre žiakov. 13 400,00 s DPH 01.10.2024 KP plus,s.r.o. 29.10.2024
Faktúra DF2024/278 tlakové fľaše 129,84 s DPH 30.09.2024 FEREX , s.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/277 poistenie budovy MŠ 496,30 s DPH 30.09.2024 Obec Rakúsy 08.10.2024
Faktúra DF2024/276 pracovné listy k čítanke 186,00 s DPH 30.09.2024 Knihkupectvo alter ego 08.10.2024
Faktúra DF2024/275 zmluvné servisné práce za 9/24 324,00 s DPH 30.09.2024 Ing. Slavomír Petrulák 08.10.2024
Objednávka INT3c6b1af0 plynové kúrenie na kartuše 46,46 s DPH 27.09.2024 LOKAN Trade s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 27.09.2024
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 27.09.2024 27.09.2024
Zmluva Zmluva o zabezpečovaní mlieka a mliečnych výrobkov s DPH 26.09.2024 26.09.2024
Faktúra DF2024/272 hračky MŠ 180,00 s DPH 26.09.2024 Hravá škôlka s.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/273 Brikety 488,00 s DPH 26.09.2024 Kulčár Dávid 08.10.2024
Faktúra DF2024/274 predplatné - publikácia Právny kuriér pre školy 149,00 s DPH 26.09.2024 Raabe Slovensko,s.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/270 prenájom rohoží 53,52 s DPH 25.09.2024 Lindstrom s.r.o. 27.09.2024
Objednávka INT212897 kancelárske potreby 180,00 s DPH 25.09.2024 Hravá škôlka s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 25.09.2024
Faktúra DF2024/271 práčka MŠ 382,89 s DPH 25.09.2024 NAY elektrodom 27.09.2024
Faktúra DF2024/268 telefóny za 8/24 407,86 s DPH 24.09.2024 Slovak Telekom, a.s. 27.09.2024
Faktúra DF2024/266 prenájom rohoží MŠ 23,09 s DPH 24.09.2024 Lindstrom s.r.o. 27.09.2024
Faktúra DF2024/269 oprava auta Peugeot 637,00 s DPH 24.09.2024 Česelka Pavol 27.09.2024
Faktúra DF2024/267 poplatky za služby-telefon 8/24 21,60 s DPH 24.09.2024 Slovak Telekom, a.s. 27.09.2024
Faktúra DF2024/265 kontrola detského ihriska 193,20 s DPH 23.09.2024 EKOTECH spol. s.r.o. 27.09.2024
Objednávka INT8151696817 práčka s inštaláciou 382,89 s DPH 19.09.2024 Nay a.s. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 19.09.2024
Objednávka INT202413769 Tlakové fľaše 129,84 s DPH 19.09.2024 FEREX, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 19.09.2024
Faktúra DF2024/263 tankovanie 54,33 s DPH 19.09.2024 Slovnaft a.s. 27.09.2024
Faktúra DF2024/264 oprava dorazov brány 65,00 s DPH 19.09.2024 A.G.-LAND, spol. s.r.o 27.09.2024
Objednávka 49 Objednávame si u Vás,12 ks pracovných listov k čitanke pre 3. ročník 186,00 s DPH 18.09.2024 15.10.2024
Faktúra DF2024/353 kontrola kamerového systému 34,92 s DPH 16.09.2024 AM-TEL Frantisek Fudaly 10.12.2024
Objednávka 48 Objednávame si u Vás opravu auta Peugeot 637,00 s DPH 16.09.2024 Česelka Pavol 15.10.2024
Faktúra DF2024/262 elektroinštalácia 3 648,00 s DPH 16.09.2024 ELPER s.r.o. 27.09.2024
Faktúra DF2024/261 oprava záložného zdroja 255,71 s DPH 16.09.2024 AM-TEL Frantisek Fudaly 27.09.2024
Faktúra DF2024/260 elektrina za 8/24 pradiareň 277,98 s DPH 13.09.2024 Vychodoslovenska energeti 27.09.2024
Faktúra DF2024/258 Výmena skiel na 1 ks okien MŠ 150,00 s DPH 13.09.2024 Tipden, s.r.o. 27.09.2024
Objednávka 47 opravu elektrickej brány 65,00 s DPH 13.09.2024 A.G.-LAND, spol. s.r.o 08.10.2024
Objednávka 47 Objednávame si u Vás,opravu elektrickej brány 65,00 s DPH 13.09.2024 A.G.-LAND, spol. s.r.o 15.10.2024
Faktúra DF2024/250 plyn pradiareň za 9/24 4 268,00 s DPH 10.09.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 27.09.2024
Faktúra DF2024/254 prehliadka expanzomatov a ohrievača vody 235,00 s DPH 10.09.2024 Ing. Petre Bukovič Gas 27.09.2024
Faktúra DF2024/251 elektrina - telocvičňa za 9/24 123,00 s DPH 10.09.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 27.09.2024
Faktúra DF2024/252 lavice + stoličky 24 120,00 s DPH 10.09.2024 KP plus,s.r.o. 27.09.2024
Faktúra DF2024/253 internet za 9/24 47,70 s DPH 10.09.2024 SINET A01 s.r.o. 27.09.2024
Faktúra DF2024/257 vlastný mail 15,14 s DPH 10.09.2024 WebSupport 27.09.2024
Faktúra DF2024/256 energie MŠ 2 187,27 s DPH 10.09.2024 Obec Rakúsy 27.09.2024
Faktúra DF2024/255 prehliadka plynovej kotolne 230,00 s DPH 10.09.2024 Ing. Petre Bukovič Gas 27.09.2024
Faktúra DF2024/247 plyn-telocvičňa za 9/24 390,00 s DPH 04.09.2024 ZSE Energia, a.s. 27.09.2024
Faktúra DF2024/248 pečiatky 35,64 s DPH 04.09.2024 KP plus,s.r.o. 27.09.2024
Faktúra DF2024/249 maľovanie škôlky 984,40 s DPH 04.09.2024 Miroslav Brutovský 27.09.2024
Faktúra DF2024/246 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 04.09.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 27.09.2024
Faktúra DF2024/244 inštalačný materiál 1 868,52 s DPH 03.09.2024 Ing. Slavomír Petrulák 27.09.2024
Zmluva Zmluva o prenájme - telocvičňa SOŠ s DPH 02.09.2024 03.09.2024
Zmluva Zmluva o prenájme majetku obce č. 2/2024 s DPH 02.09.2024 02.09.2024
Zmluva Zmluva o poskytovaní priestorov s DPH 02.09.2024 02.09.2024
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 02.09.2024 02.09.2024
Faktúra DF2024/243 výkon zodpovednej osoby za 9/24 42,00 s DPH 01.09.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 27.09.2024
Faktúra DF2024/242 doména 19,08 s DPH 30.08.2024 WebSupport 27.09.2024
Objednávka 046 Objednávame si u Vás výmenu skla 1 ks 150,00 s DPH 28.08.2024 Tipden, s.r.o. 15.10.2024
Faktúra DF2024/241 učebnice 292,75 s DPH 27.08.2024 UniKnihy.sk,s.r.o. 27.09.2024
Faktúra DF2024/239 voda 4-6 448,45 s DPH 26.08.2024 Podtat.vodar.prevadz.spol 27.09.2024
Faktúra DF2024/240 Výmena skiel na 7 ks okien MŠ 1 320,00 s DPH 26.08.2024 Tipden, s.r.o. 27.09.2024
Faktúra DF2024/238 elektromontáž s materiálom 911,40 s DPH 21.08.2024 ELPER s.r.o. 23.08.2024
Faktúra DF2024/237 kancelárske potreby 347,26 s DPH 21.08.2024 Sevt,a.s. 23.08.2024
Faktúra DF2024/232 prenájom rohoží 82,02 s DPH 20.08.2024 Lindstrom s.r.o. 23.08.2024
Faktúra DF2024/231 prenájom rohoží MŠ 35,68 s DPH 20.08.2024 Lindstrom s.r.o. 23.08.2024
Faktúra DF2024/226 telefóny za 7/24 409,28 s DPH 20.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 23.08.2024
Faktúra DF2024/233 Dezinsekcia - pradiareň 710,00 s DPH 20.08.2024 ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o 23.08.2024
Faktúra DF2024/229 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 20.08.2024 Lindstrom s.r.o. 23.08.2024
Faktúra DF2024/230 prenájom rohoží 107,04 s DPH 20.08.2024 Lindstrom s.r.o. 23.08.2024
Faktúra DF2024/234 elektrina za 7/24 pradiareň 349,51 s DPH 20.08.2024 Vychodoslovenska energeti 23.08.2024
Faktúra DF2024/225 Elektrina MŠ osada 7/24 171,06 s DPH 20.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 23.08.2024
Faktúra DF2024/236 tankovanie 60,56 s DPH 20.08.2024 Slovnaft a.s. 23.08.2024
Faktúra DF2024/224 Elektrina MŠ osada 6/24 210,73 s DPH 20.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 23.08.2024
Faktúra DF2024/223 čistiace prostriedky 285,00 s DPH 20.08.2024 Bjaloncik Drogéria 23.08.2024
Faktúra DF2024/227 elektrina - telocvičňa za 8/24 123,00 s DPH 20.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 23.08.2024
Faktúra DF2024/228 plyn pradiareň za 8/24 4 268,00 s DPH 20.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 23.08.2024
Faktúra DF2024/222 internet za 8/24 47,70 s DPH 09.08.2024 SINET A01 s.r.o. 23.08.2024
Faktúra DF2024/220 servis vypočtovej techniky 168,00 s DPH 09.08.2024 František Venglik 23.08.2024
Faktúra DF2024/221 elektrina ZŠ osada 1.6-31.8/24 1 632,00 s DPH 09.08.2024 Vychodoslovenska energeti 23.08.2024
Faktúra DF2024/218 hygienické potreby 687,28 s DPH 08.08.2024 Gastrokuchyne.sk 23.08.2024
Faktúra DF2024/219 poťahy na stoličku, deky 71,44 s DPH 08.08.2024 4Home CEE 23.08.2024
Faktúra DF2024/217 plyn-telocvičňa za 8/24 390,00 s DPH 08.08.2024 ZSE Energia, a.s. 23.08.2024
Faktúra DF2024/216 Dezinsekcia - pradiareň 780,00 s DPH 08.08.2024 ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o 23.08.2024
Faktúra DF2024/215 poplatky za služby-telefon 7/24 19,86 s DPH 08.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 23.08.2024
Faktúra DF2024/214 tankovanie 49,15 s DPH 08.08.2024 Slovnaft a.s. 23.08.2024
Faktúra DF2024/235 elektrina za MŠ + ZŠ za 7/24 632,47 s DPH 06.08.2024 Vychodoslovenska energeti 23.08.2024
Faktúra DF2024/213 spotrebný materiál 115,91 s DPH 06.08.2024 František Dravecký-FeriD Trade 08.08.2024
Faktúra DF2024/209 výkon zodpovednej osoby za 8/24 42,00 s DPH 06.08.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.08.2024
Faktúra DF2024/210 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 06.08.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 08.08.2024
Faktúra DF2024/211 kancelárske stoličky 852,30 s DPH 06.08.2024 KP plus,s.r.o. 08.08.2024
Faktúra DF2024/259 elektrina za MŠ + ZŠ za 8/24 356,30 s DPH 06.08.2024 Vychodoslovenska energeti 27.09.2024
Faktúra DF2024/212 sedatko na WC 26,26 s DPH 06.08.2024 František Dravecký-FeriD Trade 08.08.2024
Objednávka 45 výmena skiel na 7 okien 1 320,00 s DPH 05.08.2024 Tipden, s.r.o. 08.10.2024
Objednávka 46 kancelárske stoličky 852,30 s DPH 05.08.2024 KP plus,s.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/245 zmluvné servisné práce za 8/24 324,00 s DPH 31.07.2024 Ing. Slavomír Petrulák 27.09.2024
Faktúra DF2024/208 zmluvné servisné práce za 7/24 295,20 s DPH 31.07.2024 Ing. Slavomír Petrulák 08.08.2024
Faktúra DF2024/207 telefóny 374,21 s DPH 30.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 08.08.2024
Faktúra DF2024/206 tankovanie 64,05 s DPH 30.07.2024 Slovnaft a.s. 08.08.2024
Faktúra DF2024/205 učebnice pre 2. st. 1 221,50 s DPH 30.07.2024 preskoly s.r.o. 08.08.2024
Faktúra DF2024/204 nájomné za 2. polrok 3 315,00 s DPH 30.07.2024 Cirkevný zbor evanje.cir. 08.08.2024
Faktúra DF2024/203 rebríkové lešenie 245,00 s DPH 30.07.2024 B-commerce Group s.r.o. 08.08.2024
Faktúra DF2024/202 spotrebný materiál 258,87 s DPH 30.07.2024 4Home CEE 08.08.2024
Objednávka INT24072718185301 hodiny, deky, vysávač 258,87 s DPH 27.07.2024 4Home CEE, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 27.07.2024
Objednávka INT514702 rebríkové lešenie s plošinou 245,00 s DPH 27.07.2024 B-commerce Group s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 27.07.2024
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č. 2023 Nivam MŠ s DPH 15.07.2024 16.07.2024
Faktúra DF2024/199 elektrina za MŠ + ZŠ za 6/24 676,52 s DPH 12.07.2024 Vychodoslovenska energeti 08.08.2024
Faktúra DF2024/201 núdzové otvorenie trezoru 420,60 s DPH 12.07.2024 Zamkovatechnika s.r.o. 08.08.2024
Faktúra DF2024/200 elektrina za 6/24 pradiareň 494,15 s DPH 12.07.2024 Vychodoslovenska energeti 08.08.2024
Objednávka 44 servis trezoru. s DPH 11.07.2024 Zamkovatechnika s.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/198 internet za 7/24 47,70 s DPH 09.07.2024 SINET A01 s.r.o. 08.08.2024
Faktúra DF2024/197 Notebook 954,00 s DPH 08.07.2024 Ing. Slavomír Petrulák 08.08.2024
Faktúra DF2024/196 plyn-telocvičňa za 7/24 390,00 s DPH 08.07.2024 ZSE Energia, a.s. 08.08.2024
Objednávka 43 Lavice, stoličky 24 120,00 s DPH 08.07.2024 KP plus,s.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/195 učebnice 5 610,00 s DPH 04.07.2024 Aitec 08.08.2024
Faktúra DF2024/194 tankovanie 56,67 s DPH 04.07.2024 Slovnaft, a.s. 08.08.2024
Faktúra DF2024/193 plyn pradiareň za 7/24 4 268,00 s DPH 04.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.08.2024
Faktúra DF2024/192 poplatky za služby-telefon 6/24 18,00 s DPH 04.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 08.08.2024
Faktúra DF2024/191 metla, lepidlo a iný spotrebný materiál 76,32 s DPH 04.07.2024 Bjaloncik Drogéria 08.08.2024
Faktúra DF2024/185 elektrina - telocvičňa za 7/24 123,00 s DPH 03.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.08.2024
Faktúra DF2024/187 tlačiareň Brother, myš 320,88 s DPH 03.07.2024 Ing. Slavomír Petrulák 08.08.2024
Faktúra DF2024/186 výkon zodpovednej osoby za 7/24 42,00 s DPH 03.07.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.08.2024
Faktúra DF2024/188 stavebné projekty mš osada 213,00 s DPH 03.07.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 08.08.2024
Faktúra DF2024/189 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 03.07.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 08.08.2024
Faktúra DF2024/190 spotrebný materiál 19,55 s DPH 03.07.2024 František Dravecký-FeriD Trade 08.08.2024
Faktúra DF2024/184 oprava auta Peugeot Partner 273,00 s DPH 27.06.2024 Česelka Pavol 08.08.2024
Faktúra DF2024/183 spotrebný materiál 199,15 s DPH 26.06.2024 Ankaz s,.r.o. 08.08.2024
Faktúra DF2024/182 zmluvné servisné práce za 6/24 304,80 s DPH 26.06.2024 Ing. Slavomír Petrulák 08.08.2024
Faktúra DF2024/181 knižky 369,60 s DPH 26.06.2024 Knihkupectvo alter ego 08.08.2024
Faktúra DF2024/180 učebnice 1 246,00 s DPH 26.06.2024 Orbis Picturs Istropolita 08.08.2024
Faktúra DF2024/179 atrament do tlačiarne 109,00 s DPH 25.06.2024 PcProfi.s.r.o. 08.08.2024
Objednávka 41 opravu auta Peugeot partner. 273,00 s DPH 24.06.2024 Česelka Pavol 08.10.2024
Objednávka 40 tovar podľa vlastného výberu. 200,00 s DPH 24.06.2024 Ankaz s,.r.o. 08.10.2024
Objednávka 42 Tlačiareň, myš 320,88 s DPH 24.06.2024 Ing. Slavomír Petrulák 08.10.2024
Faktúra DF2024/178 učebnice 2 437,75 s DPH 21.06.2024 UniKnihy.sk,s.r.o. 08.08.2024
Faktúra DF2024/177 kancelárske potreby 167,10 s DPH 20.06.2024 KP plus,s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/175 tankovanie 56,67 s DPH 18.06.2024 Slovnaft, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/174 Elektrina MŠ osada 5/24 264,61 s DPH 18.06.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/173 telefóny za 6/24 372,79 s DPH 18.06.2024 Slovak Telekom, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/176 agenda 2025 619,00 s DPH 18.06.2024 ASC Applied Software s.r. 24.06.2024
Faktúra DF2024/172 elektrina za 5/24 pradiareň 671,70 s DPH 17.06.2024 Vychodoslovenska energeti 24.06.2024
Faktúra DF2024/171 elektrina za MŠ + ZŠ za 5/24 732,90 s DPH 17.06.2024 Vychodoslovenska energeti 24.06.2024
Objednávka 39 Knižky 369,60 s DPH 17.06.2024 Knihkupectvo alter ego 08.10.2024
Faktúra DF2024/170 učebnice 1 070,00 s DPH 14.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/169 učebnice 574,00 s DPH 14.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 24.06.2024
Objednávka INT229715 učebnice 1 070,00 s DPH 13.06.2024 Taktik vydavateľstvo s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 13.06.2024
Objednávka INT906532 učebnice 1 221,50 s DPH 13.06.2024 Preskoly.sk Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 13.06.2024
Objednávka INT24003943 učebnice 5 610,00 s DPH 13.06.2024 Aitec, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 13.06.2024
Objednávka INT229658 učebnice 574,00 s DPH 13.06.2024 Taktik vydavateľstvo s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 13.06.2024
Faktúra DF2024/168 učebnice 6 102,80 s DPH 13.06.2024 Aitec 24.06.2024
Objednávka INT24162 učebnice 2 730,50 s DPH 12.06.2024 UniKnihy. sk s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 12.06.2024
Faktúra DF2024/167 elektromontážne práce 352,80 s DPH 10.06.2024 ELPER s.r.o. 24.06.2024
Objednávka 38 atrament do tlačiarne Epson black XL 109,00 s DPH 07.06.2024 PcProfi.s.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/166 plyn-telocvičňa za 6/24 390,00 s DPH 06.06.2024 ZSE Energia, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/165 internet za 6/24 47,70 s DPH 06.06.2024 SINET A01 s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/162 telefon - poplatky služby 5/24 18,00 s DPH 05.06.2024 Slovak Telekom, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/163 tankovanie 115,33 s DPH 05.06.2024 Slovnaft, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/164 Školský podporný tím 5/24 49,20 s DPH 05.06.2024 Raabe Slovensko,s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/160 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 04.06.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 24.06.2024
Faktúra DF2024/161 tonery 36,00 s DPH 04.06.2024 Ing. Slavomír Petrulák 24.06.2024
Objednávka 37 kancelárske potreby podľa vlastného výberu s DPH 03.06.2024 KP plus,s.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/159 systémová podpora 274,21 s DPH 03.06.2024 MADE spol.s.r.o 24.06.2024
Faktúra DF2024/153 výkon zodpovednej osoby za 6/24 42,00 s DPH 03.06.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/154 čistiace prostriedky 2 359,61 s DPH 03.06.2024 Bjaloncik Drogéria 24.06.2024
Faktúra DF2024/155 plyn pradiareň za 6/24 4 268,00 s DPH 03.06.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/156 elektrina - telocvičňa za 6/24 123,00 s DPH 03.06.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/157 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 03.06.2024 Lindstrom s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/158 prenájom rohoží 107,04 s DPH 03.06.2024 Lindstrom s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/152 káble, rukavice, zvon 245,60 s DPH 31.05.2024 Bjaloncik Drogéria 24.06.2024
Faktúra DF2024/151 zmluvné servisné práce za 5/24 314,40 s DPH 31.05.2024 Ing. Slavomír Petrulák 24.06.2024
Faktúra DF2024/150 učebné pomôcky 951,36 s DPH 30.05.2024 Zabavne učení SK s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/149 matetiál na kosačku 152,20 s DPH 29.05.2024 B5 CENTRUM s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/148 kancelárske potreby 1 283,05 s DPH 27.05.2024 KP plus,s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/146 atrament do tlačiarne 831,00 s DPH 27.05.2024 PcProfi.s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/147 kancelárske potreby 349,40 s DPH 27.05.2024 KP plus,s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/145 rozšírenie kamerového systému 149,53 s DPH 24.05.2024 AM-TEL Frantisek Fudaly 24.06.2024
Objednávka 31 kancelárske potreby podľa vlastného výberu s DPH 23.05.2024 KP plus,s.r.o. 08.10.2024
Objednávka 35 tovar podľa vlastného výberu. s DPH 23.05.2024 B5 CENTRUM s.r.o. 08.10.2024
Objednávka 36 2x toner HP CF350A black 36,00 s DPH 23.05.2024 Ing. Slavomír Petrulák 08.10.2024
Objednávka 33 rozšírenie kamerového systému a s DPH 23.05.2024 AM-TEL Frantisek Fudaly 08.10.2024
Objednávka 32 tovar podľa vlastného výberu s DPH 23.05.2024 Gastrokuchyne.sk 08.10.2024
Faktúra DF2024/139 telefóny za 5/24 372,79 s DPH 23.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/138 tankovanie 116,60 s DPH 23.05.2024 Slovnaft a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/144 ochranné krémy 1 600,00 s DPH 23.05.2024 Adam Krajčovič 24.06.2024
Faktúra DF2024/143 plyn pradiareň za 5/24 4 268,00 s DPH 23.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/142 elektrina - telocvičňa za 5/24 123,00 s DPH 23.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/141 Elektrina MŠ osada 4/24 563,59 s DPH 23.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/140 poplatky za služby-telefon 18,00 s DPH 23.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 24.06.2024
Faktúra DF2024/137 servis kanalizácie 396,00 s DPH 23.05.2024 Bioenzym Petr Mrázek 24.06.2024
Objednávka 34 Epson tonery podľa naších špecifikácií. 831,00 s DPH 23.05.2024 PcProfi.s.r.o. 08.10.2024
Faktúra DF2024/136 elektrický záložný zdroj a wifi zosilovač 285,58 s DPH 22.05.2024 Ing. Slavomír Petrulák 24.06.2024
Faktúra DF2024/135 čistiace prostriedky 152,10 s DPH 22.05.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/132 premietanie edukačného filmu 84,00 s DPH 21.05.2024 X vision s.r.o. 24.06.2024
Faktúra DF2024/134 Konferencia: školský zákon 475,20 s DPH 21.05.2024 Poradca podnikateľa,s.r.o 24.06.2024
Faktúra DF2024/133 Wi-fi systém a inštalácia 3 596,00 s DPH 21.05.2024 SOMI systems 24.06.2024
Objednávka 30 servis kanalizačných systémov 396,00 s DPH 17.05.2024 Bioenzym Petr Mrázek 08.10.2024
Objednávka 29 vlastného výberu 3 000,00 s DPH 17.05.2024 Bjaloncik Drogéria 08.10.2024
Faktúra DF2024/130 elektrina za MŠ + ZŠ za 4/24 869,88 s DPH 15.05.2024 Vychodoslovenska energeti 17.05.2024
Faktúra DF2024/131 elektrina za 4/24 pradiareň 799,99 s DPH 15.05.2024 Vychodoslovenska energeti 17.05.2024
Faktúra DF2024/129 tankovanie 121,04 s DPH 14.05.2024 Slovnaft a.s. 17.05.2024
Faktúra DF2024/125 plyn-telocvičňa za 5/24 390,00 s DPH 13.05.2024 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
Faktúra DF2024/128 internet za 5/24 47,70 s DPH 13.05.2024 SINET A01 s.r.o. 17.05.2024
Objednávka 28 UnifiDream Machine Pro 2x 3 596,00 s DPH 13.05.2024 SOMI systems 08.10.2024
Faktúra DF2024/126 elektrina ZŠ osada 1.3-31.5/24 1 632,00 s DPH 13.05.2024 Vychodoslovenska energeti 17.05.2024
Faktúra DF2024/123 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 13.05.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 17.05.2024
Faktúra DF2024/124 servis vypočtovej techniky 182,00 s DPH 13.05.2024 František Venglik 17.05.2024
Faktúra DF2024/127 konvice, mikrovlnka, čistička, chladnička 498,50 s DPH 09.05.2024 ELEKTROSPED a.s. 17.05.2024
Faktúra DF2024/122 predplatné - publikácia Školský podporný tím 89,50 s DPH 07.05.2024 Raabe Slovensko,s.r.o. 17.05.2024
Objednávka 27 Objednávame si u Vás 486,60 s DPH 06.05.2024 ELEKTROSPED a.s. 23.05.2024
Objednávka INT153828244 Čistiace prostriedky 152,10 s DPH 06.05.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. ZŠsMŠ, Rakúsy 81 Mgr. Lucia Brutovská 06.05.2024
Faktúra DF2024/121 káble, rukavice, zvon 57,72 s DPH 02.05.2024 Bjaloncik Drogéria 17.05.2024
Faktúra DF2024/120 výkon zodpovednej osoby za 5/24 42,00 s DPH 02.05.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/118 úrok z omeškania 5,34 s DPH 30.04.2024 Podtat.vodar.prevadz.spol 17.05.2024
Faktúra DF2024/117 hasiace prístoje - kontrola + oprava 380,88 s DPH 29.04.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 17.05.2024
Faktúra DF2024/116 prenájom rohoží 107,04 s DPH 25.04.2024 Lindstrom s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/115 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 25.04.2024 Lindstrom s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/80 BOZP 125,00 s DPH 25.04.2024 Tatrahasil servis, s.r.o. 11.04.2024
Zmluva VSE - dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 24.04.2024 25.04.2024
Faktúra DF2024/113 vzdelávacie aplikácie-softvér 3 360,00 s DPH 23.04.2024 UNICOR trade s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/112 interaktívne displeje 6 620,00 s DPH 23.04.2024 UNICOR trade s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/114 vypracovanie posudku- hygiena 253,00 s DPH 23.04.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 17.05.2024
Faktúra DF2024/111 nábytok 250,09 s DPH 22.04.2024 MERCURY SHOP, s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/110 oporne koleso 32,90 s DPH 19.04.2024 B5 CENTRUM s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/107 nábytok 405,30 s DPH 18.04.2024 MERCURY SHOP, s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/108 audit za 2023 600,00 s DPH 18.04.2024 GemerAudit, spol. s.r.o. 17.05.2024
Faktúra DF2024/109 voda 11.1-15.4 378,40 s DPH 18.04.2024 Podtat.vodar.prevadz.spol 17.05.2024
Faktúra DF2024/105 elektrina za MŠ + ZŠ za 3/24 885,40 s DPH 17.04.2024 Vychodoslovenska energeti 17.05.2024
Faktúra DF2024/106 telefóny za 4/24 372,79 s DPH 17.04.2024 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2024
Objednávka INT883483 Kancelársky nábytok 250,09 s DPH 16.04.2024 Merkury shop s.r.o. ZŠsMŠ, Rakúsy 81 Mgr. Lucia Brutovská 16.04.2024
Faktúra DF2024/104 plyn-telocvičňa za 4/24 390,00 s DPH 16.04.2024 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
Faktúra DF2024/102 elektrina MŠ osada za 3/24 882,11 s DPH 15.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.05.2024
Faktúra DF2024/103 elektrina za 3/24 pradiareň 1 070,81 s DPH 15.04.2024 Vychodoslovenska energeti 17.05.2024
Faktúra DF2024/101 plyn -telocvičňa 1.1-31.3 nedoplatok 1 518,50 s DPH 11.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.05.2024
Faktúra DF2024/100 elektro práce 1 071,30 s DPH 10.04.2024 ELPROMONT TATRY s.r.o. 17.05.2024
Zmluva Nájomná zmluva o dodávke - flaga s DPH 09.04.2024 09.04.2024
Faktúra DF2024/99 internet za 4/24 47,70 s DPH 08.04.2024 SINET A01 s.r.o. 17.05.2024
Objednávka 26 Dobrý deň, objednávame si u Vás 59,49 s DPH 08.04.2024 Bjaloncik Drogéria 23.05.2024
Faktúra DF2024/96 rukavice, mop, spotreb. materiál 73,50 s DPH 05.04.2024 Bjaloncik Drogéria 11.04.2024
Faktúra DF2024/95 obedy 1 520,00 s DPH 05.04.2024 JML Spol. s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/97 vzdelanie - krytické myslenie 3 312,00 s DPH 05.04.2024 Inšpirácia 11.04.2024
Objednávka 24 Vypracovanie posudku o riziku (hygiena práce) 253,00 s DPH 05.04.2024 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 23.05.2024
Objednávka 25 Dobrý deň, objednávame si u Vás 9 980,00 s DPH 05.04.2024 UNICOR Slovakia s.r.o. 23.05.2024
Faktúra DF2024/91 poplatky za služby-telefon 18,00 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/89 prenájom rohoží MŠ 44,78 s DPH 04.04.2024 Lindstrom s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/93 plyn pradiareň za 4/24 4 268,00 s DPH 04.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/94 elektrina - telocvičňa za 4/24 123,00 s DPH 04.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/87 naplnenie plynu+ nájom nádrže 16 876,06 s DPH 04.04.2024 Obec Rakúsy 24.06.2024
Faktúra DF2024/90 prenájom rohoží MŠ 103,56 s DPH 04.04.2024 Lindstrom s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/98 naplnenie plynu+ nájom nádrže 16 876,06 s DPH 04.04.2024 Obec Rakúsy 11.04.2024
Faktúra DF2024/88 Notebook 679,00 s DPH 04.04.2024 Ing. Slavomír Petrulák 11.04.2024
Faktúra DF2024/86 energie MŠ 671,60 s DPH 04.04.2024 Obec Rakúsy 11.04.2024
Objednávka 23 Dobrý deň, objednávame si u Vás 579,00 s DPH 04.04.2024 Ing. Slavomír Petrulák 23.05.2024
Faktúra DF2024/92 tankovanie 188,79 s DPH 04.04.2024 Slovnaft a.s. 11.04.2024
Objednávka 22 Dobrý deň, objednávame si u Vás 679,00 s DPH 03.04.2024 Ing. Slavomír Petrulák 23.05.2024
Faktúra DF2024/85 výkon zodpovednej osoby za 4/24 42,00 s DPH 03.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/82 tlačiarne + tonery 1 980,00 s DPH 28.03.2024 Ing. Slavomír Petrulák 11.04.2024
Objednávka 21 Dobrý deň, objednávame si u Vás 73,50 s DPH 28.03.2024 Bjaloncik Drogéria 23.05.2024
Faktúra DF2024/84 spotrebný materiál predškoláci 956,35 s DPH 28.03.2024 Zabavne učení SK s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/83 zmluvné servisné práce za 3/24 314,40 s DPH 28.03.2024 Ing. Slavomír Petrulák 11.04.2024
Zmluva Protokol o odovzdávaní a prevzatí nehnuteľného majetku do správy s DPH 28.03.2024 28.03.2024
Zmluva Protokol o odovzdávaní a prevzatí nehnuteľného majetku do správy-rekonštrukcia kotolne s DPH 28.03.2024 28.03.2024
Zmluva zmluva o zverení majetku Obce Rakúsy do správy ZŠ s MŠ Rakúsy s DPH 28.03.2024 28.03.2024
Faktúra DF2024/119 zmluvné servisné práce za 4/24 314,40 s DPH 28.03.2024 Ing. Slavomír Petrulák 17.05.2024
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode správy majetku obce s DPH 28.03.2024 28.03.2024
Objednávka 19 Objednávame si u Vás 2 200,80 s DPH 27.03.2024 CBS spol. s.r.o. 23.05.2024
Objednávka 20 Dobrý deň, objednávame si u Vás 956,34 s DPH 27.03.2024 Zabavne učení SK s.r.o. 23.05.2024
Faktúra DF2024/81 mapy 2 200,80 s DPH 27.03.2024 CBS spol. s.r.o. 11.04.2024
Objednávka INT032024 mapy 2 200,80 s DPH 26.03.2024 CBS spol s.r.o. ZŠsMŠ, Rakúsy 81 Mgr. Lucia Brutovská 26.03.2024
Objednávka 17 Dobrý deň, objednávame si u Vás 1 980,00 s DPH 25.03.2024 Ing. Slavomír Petrulák 23.05.2024
Objednávka 18 Dobrý deň, objednávame si u Vás 1 520,00 s DPH 25.03.2024 JML Spol. s.r.o. 23.05.2024
Faktúra DF2024/79 učebné pomôcky 1 440,00 s DPH 22.03.2024 hchkr edu, s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/73 školské pomôcky 12 018,40 s DPH 21.03.2024 KP plus,s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/70 aktualizačné vzdelávanie 500,00 s DPH 21.03.2024 UNICOR trade s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/71 ročný servis kotla-telocvičňa 210,00 s DPH 21.03.2024 Marián Kiska KISKA-SERVIS 11.04.2024
Faktúra DF2024/72 školské pomôcky 1 593,60 s DPH 21.03.2024 KP plus,s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/77 telefóny 384,97 s DPH 21.03.2024 Slovak Telekom, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/74 voda 295,52 s DPH 21.03.2024 Podtat.vodar.prevadz.spol 11.04.2024
Faktúra DF2024/75 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 21.03.2024 Lindstrom s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/76 prenájom rohoží 107,04 s DPH 21.03.2024 Lindstrom s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/78 tankovanie 61,72 s DPH 21.03.2024 Slovnaft, a.s. 11.04.2024
Objednávka 16 Objednávame si u Vás 3 794,00 s DPH 21.03.2024 SOMI systems 23.05.2024
Objednávka 15 Dobrý deň, objednávame si u Vás 13 612,00 s DPH 18.03.2024 KP plus,s.r.o. 23.05.2024
Faktúra DF2024/69 tonery 119,40 s DPH 15.03.2024 Ing. Slavomír Petrulák 11.04.2024
Faktúra DF2024/68 elektrina MŠ osada za 2/24 862,87 s DPH 14.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/58 online produkt 89,00 s DPH 11.03.2024 Strom života 11.04.2024
Faktúra DF2024/62 plyn osada za 1/24 1 138,49 s DPH 11.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/60 did. po., spotr. mat. 1 138,00 s DPH 11.03.2024 Hravá škôlka s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/59 nájomné za 1. polrok 3 315,00 s DPH 11.03.2024 Cirkevný zbor evanje.cir. 11.04.2024
Faktúra DF2024/65 plynpradiareň za 3/24 4 268,00 s DPH 11.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/61 elektrina osada za 12/23 1 224,65 s DPH 11.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Objednávka 14 Dobrý deň, objednávame si u Vás 119,40 s DPH 11.03.2024 Ing. Slavomír Petrulák 23.05.2024
Faktúra DF2024/67 elektrina za MŠ + ZŠ za 2/24 913,81 s DPH 11.03.2024 Vychodoslovenska energeti 11.04.2024
Faktúra DF2024/64 plyn-telocvičňa za 2/24 480,00 s DPH 11.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/66 elektrina za 2/24 pradiareň 936,01 s DPH 11.03.2024 Vychodoslovenska energeti 11.04.2024
Faktúra DF2024/63 elektrina - telocvičňa za 3/24 123,00 s DPH 11.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/57 internet za 1/24 47,70 s DPH 07.03.2024 SINET A01 s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/55 tankovanie 59,75 s DPH 06.03.2024 Slovnaft, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/56 telefon MŠ za 2/24 19,00 s DPH 06.03.2024 Slovak Telekom, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/53 stavebné práce 309,00 s DPH 05.03.2024 Dominik Baláž 11.04.2024
Faktúra DF2024/52 výkon zodpovednej osoby za 3/24 42,00 s DPH 05.03.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/51 zmluvné servisné práce za 2/24 304,80 s DPH 05.03.2024 Ing. Slavomír Petrulák 11.04.2024
Faktúra DF2024/50 BOZP 125,00 s DPH 05.03.2024 Tatrahasil servis, s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/49 preprava žiakov 200,00 s DPH 05.03.2024 THEISZ TRANSPORT s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/48 spotrebný materiál 74,54 s DPH 05.03.2024 František Dravecký-FeriD Trade 11.04.2024
Faktúra DF2024/54 tonery 36,00 s DPH 05.03.2024 Ing. Slavomír Petrulák 11.04.2024
Objednávka 13 Dobrý deň, objednávame si u Vás 1 138,00 s DPH 04.03.2024 Hravá škôlka s.r.o. 23.05.2024
Objednávka 12 Dobrý deň, objednávame si u Vás 36,00 s DPH 29.02.2024 Ing. Slavomír Petrulák 23.05.2024
Objednávka 11 Dobrý deň, objednávame si u Vás 74,54 s DPH 26.02.2024 František Dravecký-FeriD Trade 23.05.2024
Faktúra DF2024/46 prenájom rohoží 107,04 s DPH 22.02.2024 Lindstrom s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/45 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 22.02.2024 Lindstrom s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/47 vzdelávací projekt vesmírna škola planetárium 333,50 s DPH 22.02.2024 Matúš Rázga Vesmírna škola planetárium 11.04.2024
Faktúra DF2024/42 telefóny 376,61 s DPH 20.02.2024 Slovak Telekom, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/44 poznámkový blok 1 067,00 s DPH 20.02.2024 Ján Grajzeľ 11.04.2024
Faktúra DF2024/43 tankovanie 51,33 s DPH 20.02.2024 Slovnaft, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/40 elektrina za MŠ + ZŠ za 1/24 889,98 s DPH 16.02.2024 Vychodoslovenska energeti 11.04.2024
Faktúra DF2024/41 elektrina za 1/24 pradiareň 1 421,40 s DPH 16.02.2024 Vychodoslovenska energeti 11.04.2024
Zmluva zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 13.02.2024 ZSE 13.02.2024
Zmluva zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 13.02.2024 ZSE 13.02.2024
Zmluva zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 13.02.2024 ZSE 13.02.2024
Faktúra DF2024/38 oprava kamerového systému 64,78 s DPH 13.02.2024 AM-TEL Frantisek Fudaly 11.04.2024
Faktúra DF2024/39 naprogramvanie a oprava školského rozhlasu 61,80 s DPH 13.02.2024 AM-TEL Frantisek Fudaly 11.04.2024
Faktúra DF2024/37 tonery 259,20 s DPH 12.02.2024 Ing. Slavomír Petrulák 11.04.2024
Objednávka 10 Dobrý deň, objednávame si u Vás 1 067,00 s DPH 12.02.2024 Ján Grajzeľ 23.05.2024
Faktúra DF2024/35 konferenčné stoličky 15 ks 1 206,00 s DPH 07.02.2024 B2Bpartner 11.04.2024
Faktúra DF2024/36 balíček bez kriedy 72,00 s DPH 07.02.2024 Komensky, s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/30 plyn-telocvičňa za 2/24 480,00 s DPH 06.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/27 prenájom rohoží MŠ 44,09 s DPH 06.02.2024 Lindstrom s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/31 plynpradiareň za 2/24 4 268,00 s DPH 06.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/25 telefon MŠ za 1/24 19,00 s DPH 06.02.2024 Slovak Telekom, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/26 tankovanie 54,35 s DPH 06.02.2024 Slovnaft, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/29 elektrina - telocvičňa za 2/24 123,00 s DPH 06.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/28 prenájom rohoží 103,56 s DPH 06.02.2024 Lindstrom s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/32 podložky na TV 236,00 s DPH 06.02.2024 Pebekon s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/22 atrament do tlačiarne 109,00 s DPH 05.02.2024 PcProfi.s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/23 zimná kvapalina, spotr. mat. 62,94 s DPH 05.02.2024 Bjaloncik Drogéria 11.04.2024
Faktúra DF2024/24 LED žiarovky 155,00 s DPH 05.02.2024 ELZAR Radka Richtarčíková 11.04.2024
Objednávka 9 Dobrý deň, objednávame si u Vás 259,20 s DPH 05.02.2024 Ing. Slavomír Petrulák 23.05.2024
Faktúra DF2024/33 elektrina ZŠ osada 1 632,00 s DPH 01.02.2024 Vychodoslovenska energeti 11.04.2024
Faktúra DF2024/21 oprava auta 160,00 s DPH 01.02.2024 Česelka Pavol 11.04.2024
Faktúra DF2024/20 výkon zodpovednej osoby za 1/24 42,00 s DPH 01.02.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.04.2024
Objednávka 8 Dobrý deň, objednávame si u Vás 1 206,00 s DPH 01.02.2024 B2Bpartner 23.05.2024
Zmluva Mandátna zmluva s DPH 01.02.2024 01.02.2024
Faktúra DF2024/19 zmluvné servisné práce za 1/24 295,20 s DPH 31.01.2024 Ing. Slavomír Petrulák 11.04.2024
Faktúra DF2024/17 telefón 352,62 s DPH 30.01.2024 Slovak Telekom, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/16 tankovanie 49,59 s DPH 30.01.2024 Slovnaft, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/15 plyn -pradiareň za 1/24 4 268,00 s DPH 30.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/14 elektrina-telocvičňa za 1/24 123,00 s DPH 30.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/13 plyn-telocvičňa 480,00 s DPH 30.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/12 nábytok 889,20 s DPH 30.01.2024 B2Bpartner 11.04.2024
Faktúra DF2024/11 grafické práce 215,00 s DPH 30.01.2024 KREMER publishing s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/18 energie MŠ za rok 2023 1 122,65 s DPH 30.01.2024 Obec Rakúsy 11.04.2024
Objednávka 5 Dobrý deň, objednávame si u Vás 62,94 s DPH 29.01.2024 Bjaloncik Drogéria 23.05.2024
Objednávka 6 Dobrý deň, objednávame si u Vás 129,00 s DPH 29.01.2024 ELZAR Radka Richtarčíková 23.05.2024
Objednávka 7 Dobrý deň, objednávame si u Vás 236,00 s DPH 29.01.2024 Pebekon s.r.o. 23.05.2024
Objednávka INT24003193 Nábytok 889,20 s DPH 28.01.2024 B2B Partner s.r.o. ZŠsMŠ, Rakúsy 81 Mgr. Lucia Brutovská 29.01.2024
Faktúra DF2024/10 BOZP 125,00 s DPH 26.01.2024 Tatrahasil servis, s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/9 poskytnutie služby regidtratúra Active na ro 2024 840,00 s DPH 23.01.2024 Nuaktiv s.r.o. 11.04.2024
Objednávka 3 Dobrý deň, objednávame si u Vás 109,00 s DPH 22.01.2024 PcProfi.s.r.o. 23.05.2024
Objednávka 4 Objenávame si u Vás prepravu žiakov z Rakús 200,00 s DPH 22.01.2024 THEISZ TRANSPORT s.r.o. 23.05.2024
Faktúra DF2024/1 internet za 1/24 47,70 s DPH 19.01.2024 SINET A01 s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/34 internet za 1/24 47,70 s DPH 19.01.2024 SINET A01 s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/8 ALFIK SK-online 229,00 s DPH 16.01.2024 PcProfi.s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/4 čistiace prostriedky 39,13 s DPH 09.01.2024 Bjaloncik Drogéria 11.04.2024
Faktúra DF2024/2 výkon zodpovednej osoby za 2/24 42,00 s DPH 09.01.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/3 dezinsekcia priestorov 890,00 s DPH 09.01.2024 ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o 11.04.2024
Faktúra DF2024/5 tankovanie 103,04 s DPH 09.01.2024 Slovnaft, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/6 kancelárske potreby 196,54 s DPH 09.01.2024 KP plus,s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/7 kanc. potreby MŠ 17,90 s DPH 09.01.2024 KP plus,s.r.o. 11.04.2024
Objednávka 2 Dobrý deň, objednávame si u Vás 17,90 s DPH 08.01.2024 KP plus,s.r.o. 23.05.2024
Objednávka 1 Dobrý deň, objednávame si u Vás 890,00 s DPH 03.01.2024 ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o 23.05.2024
Faktúra DF2023/404 elektrina ZŠ pradiareň nedoplatok za rok 2023 220,31 s DPH 31.12.2023 Vychodoslovenska energeti 02.02.2024
Faktúra DF2023/397 telefón MŠ-za min rok 19,00 s DPH 31.12.2023 Slovak Telekom, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/402 elektrina bud. č. 260 preplatok za rok -7 402,09 s DPH 31.12.2023 Vychodoslovenska energeti 11.04.2024
Faktúra DF2023/403 elektrina preplatok dedina+ZŠ 92,20 s DPH 31.12.2023 Vychodoslovenska energeti 02.02.2024
Faktúra DF2023/400 plyn-telocvičňa preplatok za rok 2023 -1 087,13 s DPH 31.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2023/398 preplatok plyn za ZŠ bud. 81 -2 065,83 s DPH 31.12.2023 Stredoslovenská energetika 11.04.2024
Faktúra DF2023/403 elektrina preplatok dedina+ZŠ -92,20 s DPH 31.12.2023 Vychodoslovenska energeti 11.04.2024
Faktúra DF2023/398 preplatok plyn za ZŠ bud. 81 2 065,83 s DPH 31.12.2023 Stredoslovenská energetika 02.02.2024
Faktúra DF2023/399 elektrina nedoplatok telocvičňa za rok 2023 326,81 s DPH 31.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/402 elektrina bud. č. 260 preplatok za rok 7 402,09 s DPH 31.12.2023 Vychodoslovenska energeti 02.02.2024
Faktúra DF2023/401 plyn-pradiareň nedoplatok za rok 2023 28 212,70 s DPH 31.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/400 plyn-telocvičňa preplatok za rok 2023 1 087,13 s DPH 31.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/396 telefón MŠ 19,00 s DPH 29.12.2023 Slovak Telekom, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/395 spotrebný materiál 121,78 s DPH 22.12.2023 Ankaz s,.r.o. 02.02.2024
Faktúra DF2023/394 ochranný gel 1 800,00 s DPH 21.12.2023 VOLCANO s.r.o. 02.02.2024
Faktúra DF2023/393 servis - počítačové služby 314,40 s DPH 21.12.2023 Ing. Slavomír Petrulák 02.02.2024
Faktúra DF2023/392 tankovanie 109,01 s DPH 21.12.2023 Slovnaft, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/391 prenájom rohoží MŠ 23,09 s DPH 21.12.2023 Lindstrom s.r.o. 02.02.2024
Faktúra DF2023/390 spotrebný materiál 1 446,26 s DPH 19.12.2023 EMI-Sabinov 02.02.2024
Faktúra DF2023/380 spotrebný materiál 1 246,52 s DPH 18.12.2023 KP plus,s.r.o. 02.02.2024
Faktúra DF2023/381 atrament do tlačiarne 795,98 s DPH 18.12.2023 PcProfi.s.r.o. 02.02.2024
Faktúra DF2023/379 notebooky 1 176,00 s DPH 18.12.2023 Ing. Slavomír Petrulák 02.02.2024
Faktúra DF2023/382 maliarske a natieračské práce 874,00 s DPH 18.12.2023 Miroslav Brutovský 02.02.2024
Faktúra DF2023/384 brikety pre MŠ 1 044,00 s DPH 18.12.2023 Kulčár Dávid 02.02.2024
Faktúra DF2023/389 telefony 351,29 s DPH 18.12.2023 Slovak Telekom, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/388 tankovanie 56,97 s DPH 18.12.2023 Slovnaft, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/387 interiérové vybavenie SZP 4 181,52 s DPH 18.12.2023 B2Bpartner 02.02.2024
Faktúra DF2023/383 kancelárske potrreby 1 639,60 s DPH 18.12.2023 KP plus,s.r.o. 02.02.2024
Faktúra DF2023/386 elektrina MŠ dedina+ZŠ 1 216,00 s DPH 18.12.2023 Vychodoslovenska energeti 02.02.2024
Faktúra DF2023/385 elektrina ZŠ pradiareň 1 736,00 s DPH 18.12.2023 Vychodoslovenska energeti 02.02.2024
Faktúra DF2023/376 plyn-telocvičňa za 12/23 633,00 s DPH 13.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/375 plyn-pradiareň za 12/23 1 983,00 s DPH 13.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/374 elektrina MŠ osada za 10/23 618,60 s DPH 13.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/377 elektrina telocvičňa za 12/23 105,00 s DPH 13.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/378 elektrina MŠ osada za 11/23 1 025,84 s DPH 13.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/373 elektrina ZŠ pradiareň za 11/23 2 300,09 s DPH 12.12.2023 Vychodoslovenska energeti 02.02.2024
Faktúra DF2023/372 elektrina MŠ dedina+ZŠ-nedoplatok 1 214,24 s DPH 12.12.2023 Vychodoslovenska energeti 02.02.2024
Faktúra DF2023/371 prenájom rohoží ZŠ 107,04 s DPH 11.12.2023 Lindstrom s.r.o. 02.02.2024
Faktúra DF2023/370 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 11.12.2023 Lindstrom s.r.o. 02.02.2024
Faktúra DF2023/369 BOZP 125,00 s DPH 11.12.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 02.02.2024
Faktúra DF2023/368 servis VT 168,00 s DPH 11.12.2023 František Venglik 02.02.2024
Faktúra DF2023/367 Notebook 838,80 s DPH 07.12.2023 Ing. Slavomír Petrulák 02.02.2024
Faktúra DF2023/366 dezinfekcia priestorov školy 740,00 s DPH 06.12.2023 ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o 02.02.2024
Faktúra DF2023/364 spotrebný materiál 47,72 s DPH 05.12.2023 Bjaloncik Drogéria 02.02.2024
Faktúra DF2023/365 hračky pre MŠ 1 800,00 s DPH 05.12.2023 Hračky mária Vdovjaková 02.02.2024
Faktúra DF2023/363 poplatok za internet 47,70 s DPH 05.12.2023 SINET A01 s.r.o. 02.02.2024
Faktúra DF2023/362 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.12.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.02.2024
Faktúra DF2023/361 telefony 351,29 s DPH 30.11.2023 Slovak Telekom, a.s. 02.02.2024
Faktúra DF2023/360 servis - počítačové služby 314,40 s DPH 30.11.2023 Ing. Slavomír Petrulák 02.02.2024
Faktúra DF2023/357 čistiace prostriedky 4 415,11 s DPH 29.11.2023 Bjaloncik Drogéria 30.11.2023
Faktúra DF2023/356 spotrebný materiál 511,34 s DPH 29.11.2023 B-commerce,s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/355 BOZP 125,00 s DPH 29.11.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/358 tankovanie 144,17 s DPH 29.11.2023 Slovnaft, a.s. 30.11.2023
Faktúra DF2023/359 tankovanie 123,62 s DPH 29.11.2023 Slovnaft, a.s. 30.11.2023
Faktúra DF2023/354 notebook 3 ks 1 623,00 s DPH 28.11.2023 Ing. Slavomír Petrulák 30.11.2023
Faktúra DF2023/353 verejná správa-ročný prístup 204,00 s DPH 27.11.2023 Poradca podnikateľa,s.r.o 30.11.2023
Faktúra DF2023/352 digitalizácia 9 320,00 s DPH 27.11.2023 UNICOR trade s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/351 balíček zborovňa 282,67 s DPH 27.11.2023 Komensky, s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/350 didaktické pomôcky 2 670,00 s DPH 27.11.2023 UNICOR trade s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/349 didaktické pomôcky 591,00 s DPH 27.11.2023 Hravá škôlka s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/348 prenájom rohoží ZŠ 53,52 s DPH 27.11.2023 Lindstrom s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/347 pracovné odevy 1 999,20 s DPH 24.11.2023 Michal Pitoňák-LUMI 24.11.2023
Objednávka INT211023 didaktické pomôcky pre MŠ 591,00 s DPH 24.11.2023 Hravá škôlka s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 24.11.2023
Objednávka 19 Objednávame si u Vás 90 ks celebration s DPH 24.11.2023 30.11.2023
Faktúra DF2023/338 revízie elektroinštalácii a bleskozvodu 1 158,00 s DPH 23.11.2023 ELPER s.r.o. 24.11.2023
Faktúra DF2023/345 hračky pre MŠ 300,00 s DPH 23.11.2023 Hračky mária Vdovjaková 24.11.2023
Faktúra DF2023/344 hračky pre MŠ 300,00 s DPH 23.11.2023 Hračky mária Vdovjaková 24.11.2023
Faktúra DF2023/343 oprava elektrickej btány 80,00 s DPH 23.11.2023 A.G.-LAND, spol. s.r.o 24.11.2023
Faktúra DF2023/342 kominárske služby 288,00 s DPH 23.11.2023 kominár-janík poprad, s.r.o. 24.11.2023
Faktúra DF2023/341 výpočtová technika+tonery 722,16 s DPH 23.11.2023 Ing. Slavomír Petrulák 24.11.2023
Faktúra DF2023/340 predplatné profivzdelávanie -ročný prístup 348,00 s DPH 23.11.2023 Poradca podnikateľa,s.r.o 24.11.2023
Faktúra DF2023/339 poznávací atlas regiónu 862,13 s DPH 23.11.2023 Zirek 24.11.2023
Faktúra DF2023/346 hračky pre ŠKD 715,64 s DPH 23.11.2023 Hračky mária Vdovjaková 24.11.2023
Faktúra DF2023/337 didaktické pomôcky 337,90 s DPH 23.11.2023 Abii Mapy s.r.o. 24.11.2023
Objednávka 18 Objednávame si u Vás hračky pre ŠKD 720,00 s DPH 22.11.2023 Hračky mária Vdovjaková 24.11.2023
Objednávka 17 Objednávame si opravu elektrickej brány 80,00 s DPH 16.11.2023 A.G.-LAND, spol. s.r.o 24.11.2023
Objednávka 10 Objednávame si u Vás hračky pre MŠ č.260 1 800.00 s DPH 15.11.2023 Hračky mária Vdovjaková 15.11.2023
Objednávka 14 didaktické pomôcky pre MŠ 337,90 s DPH 15.11.2023 Abii Mapy s.r.o. 15.11.2023
Objednávka 12 Objednávame si u Vás hračky pre MŠ č.38 300,00 s DPH 15.11.2023 Hračky mária Vdovjaková 15.11.2023
Objednávka 9 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky 3 000.00 s DPH 15.11.2023 Bjaloncik Drogéria 15.11.2023
Objednávka 13 pracovná obuv a odevy pre upratovačky a udržbárov 2 000.00 s DPH 15.11.2023 Michal Pitoňák-LUMI 15.11.2023
Objednávka 11 Objednávame si u Vás hračky pre MŠ č.52 300,00 s DPH 15.11.2023 Hračky mária Vdovjaková 15.11.2023
Objednávka 15 didaktické pomôcky pre MŠ 2 670.00 s DPH 15.11.2023 UNICOR trade s.r.o. 15.11.2023
Faktúra DF2023/336 tlačivá 382,80 s DPH 15.11.2023 Sevt,a.s. 24.11.2023
Objednávka 16 digitalizácia- mobilné STEAM laboratúrium 9 320,00 s DPH 15.11.2023 UNICOR trade s.r.o. 16.11.2023
Faktúra DF2023/335 prenájom rohoží ZŠ 107,04 s DPH 13.11.2023 Lindstrom s.r.o. 24.11.2023
Faktúra DF2023/334 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 13.11.2023 Lindstrom s.r.o. 24.11.2023
Faktúra DF2023/333 elektrina ZŠ pradiareň za 10/23 1 725,90 s DPH 10.11.2023 Vychodoslovenska energeti 24.11.2023
Faktúra DF2023/330 spotrebný materiál 58,00 s DPH 09.11.2023 KOVOSPOL KK, s.r.o. 24.11.2023
Faktúra DF2023/331 elektrina bud. č. 260 za 9-11/23 4 028,00 s DPH 09.11.2023 Vychodoslovenska energeti 24.11.2023
Faktúra DF2023/325 elektrina MŠ dedina+ZŠ za 2/23 -29,58 s DPH 07.11.2023 Vychodoslovenska energeti 09.11.2023
Faktúra DF2023/321 ročný servis kotlov-telocvičňa 220,00 s DPH 07.11.2023 Marián Kiska KISKA-SERVIS 09.11.2023
Faktúra DF2023/323 elektrina ZŠ pradiareň opravná za 4/23 -69,10 s DPH 07.11.2023 Vychodoslovenska energeti 09.11.2023
Faktúra DF2023/324 elektrina MŠ dedina+ZŠ za 1/23 -32,46 s DPH 07.11.2023 Vychodoslovenska energeti 09.11.2023
Faktúra DF2023/322 elektrina ZŠ pradiareň opravná za 3/23 -68,05 s DPH 07.11.2023 Vychodoslovenska energeti 09.11.2023
Faktúra DF2023/326 elektrina MŠ dedina+ZŠ za 3/23 -32,80 s DPH 07.11.2023 Vychodoslovenska energeti 09.11.2023
Faktúra DF2023/327 elektrina MŠ dedina+ZŠ za 4/23 -26,00 s DPH 07.11.2023 Vychodoslovenska energeti 09.11.2023
Faktúra DF2023/328 poplatok za internet 47,70 s DPH 07.11.2023 SINET A01 s.r.o. 09.11.2023
Faktúra DF2023/329 telefón MŠ 19,00 s DPH 07.11.2023 Slovak Telekom, a.s. 09.11.2023
Faktúra DF2023/332 elektrina MŠ dedina+ZŠ za 10/23 1 202,65 s DPH 06.11.2023 Vychodoslovenska energeti 24.11.2023
Faktúra DF2023/320 smetné nádoby 315,90 s DPH 03.11.2023 FEREX , s.r.o. 09.11.2023
Faktúra DF2023/319 prestrešenie vstupu do budovy č. 260 6 312,83 s DPH 03.11.2023 POKRÝVANIE STRIECH - KLAMPIARSTVO 09.11.2023
Faktúra DF2023/318 stvebné práce 9 890,00 s DPH 03.11.2023 Rondo s.r.o. 09.11.2023
Faktúra DF2023/317 plyn-pradiareň za 11/23 1 983,00 s DPH 03.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.11.2023
Faktúra DF2023/316 tonery 358,20 s DPH 03.11.2023 Ing. Slavomír Petrulák 09.11.2023
Faktúra DF2023/315 servis - počítačové služby za 6/23 314,40 s DPH 03.11.2023 Ing. Slavomír Petrulák 09.11.2023
Faktúra DF2023/314 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.11.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.11.2023
Faktúra DF2023/313 elektrina telocvičňa za 11/23 105,00 s DPH 03.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.11.2023
Objednávka 8 Objednávame si u Vás smetné nádoby 6 ks 315,00 s DPH 02.11.2023 FEREX , s.r.o. 02.11.2023
Faktúra DF2023/312 plyn-telocvičňa za 11/23 633,00 s DPH 01.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.11.2023
Faktúra DF2023/311 plyn-telocvičňa za 10/23 633,00 s DPH 30.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.11.2023
Faktúra DF2023/303 tankovanie 66,38 s DPH 30.10.2023 Slovnaft, a.s. 09.11.2023
Faktúra DF2023/299 elektrina MŠ osada opravná FD za 1/23 -163,45 s DPH 30.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.11.2023
Faktúra DF2023/300 elektrina MŠ osada opravná FD za 2/23 -149,93 s DPH 30.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.11.2023
Faktúra DF2023/310 elektrina telocvičňa za 10/23 105,00 s DPH 30.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.11.2023
Faktúra DF2023/302 elektrina MŠ osada opravná FD za 4/23 -131,40 s DPH 30.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.11.2023
Faktúra DF2023/301 elektrina MŠ osada opravná FD za 3/23 -148,33 s DPH 30.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.11.2023
Faktúra DF2023/304 reprezentačné-školaká inšpekcia 315,00 s DPH 30.10.2023 Peter Kučera ER-BAU 09.11.2023
Faktúra DF2023/305 predplatné časopisu Direktor 69,00 s DPH 30.10.2023 Wolters Kluwer 09.11.2023
Faktúra DF2023/306 BOZP 125,00 s DPH 30.10.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 09.11.2023
Faktúra DF2023/307 voda MŠ 106,14 s DPH 30.10.2023 Podtat.vodar.prevadz.spol 09.11.2023
Faktúra DF2023/308 vodné 270,17 s DPH 30.10.2023 Podtat.vodar.prevadz.spol 09.11.2023
Faktúra DF2023/309 plyn-pradiareň za 10/23 1 983,00 s DPH 30.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.11.2023
Faktúra DF2023/256 kancelárske potreby 251,70 s DPH 28.10.2023 KP plus,s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/298 elektrina MŠ dedina+ZŠ opravná za 4/23 -86,57 s DPH 24.10.2023 Vychodoslovenska energeti 27.10.2023
Faktúra DF2023/297 elektrina MŠ dedina+ZŠ opravná za 2/23 -98,47 s DPH 24.10.2023 Vychodoslovenska energeti 27.10.2023
Faktúra DF2023/296 elektrina MŠ dedina+ZŠ opravná za 3/23 -109,21 s DPH 24.10.2023 Vychodoslovenska energeti 27.10.2023
Faktúra DF2023/294 elektrina MŠ dedina+ZŠ opravná -108,02 s DPH 24.10.2023 Vychodoslovenska energeti 27.10.2023
Faktúra DF2023/293 elektrina ZŠ pradiareň opravná za 3/23 -226,66 s DPH 24.10.2023 Vychodoslovenska energeti 27.10.2023
Faktúra DF2023/295 elektrina ZŠ pradiareň opravná za 4/23 -230,08 s DPH 24.10.2023 Vychodoslovenska energeti 27.10.2023
Objednávka 7 Prestrešenie vstupu do budovy č. 260 + oplechov. 6 200.00 s DPH 20.10.2023 POKRÝVANIE STRIECH - KLAMPIARSTVO 20.10.2023
Objednávka 6 Objednávame si u Vás údržbu v priestoroch 9 560.00 s DPH 20.10.2023 Rondo s.r.o. 20.10.2023
Faktúra DF2023/290 školské pomôcky 6 341,20 s DPH 19.10.2023 KP plus,s.r.o. 21.10.2023
Faktúra DF2023/289 školské pomôcky 1 494,00 s DPH 19.10.2023 KP plus,s.r.o. 21.10.2023
Faktúra DF2023/292 poplatok za školenie 108,00 s DPH 19.10.2023 OTIDEA s.r.o. 21.10.2023
Faktúra DF2023/291 školské pomôcky 5 511,20 s DPH 19.10.2023 KP plus,s.r.o. 21.10.2023
Faktúra DF2023/288 Preambula , znak 360,36 s DPH 19.10.2023 KP plus,s.r.o. 21.10.2023
Faktúra DF2023/285 naprogramovanie školského rozhlasu 277,01 s DPH 18.10.2023 AM-TEL Frantisek Fudaly 21.10.2023
Faktúra DF2023/287 tankovanie 116,94 s DPH 18.10.2023 Slovnaft, a.s. 21.10.2023
Faktúra DF2023/286 telefony 353,21 s DPH 18.10.2023 Slovak Telekom, a.s. 21.10.2023
Faktúra DF2023/284 ročné predplatné 125,00 s DPH 17.10.2023 Raabe Slovensko,s.r.o. 21.10.2023
Faktúra DF2023/282 revízia plynových kotlov-telocvičňa 220,00 s DPH 13.10.2023 Ing. Petre Bukovič Gas 21.10.2023
Faktúra DF2023/281 elektrina MŠ osada za 9/23 271,60 s DPH 13.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/283 revízia plynových kotlov škola 535,00 s DPH 13.10.2023 Ing. Petre Bukovič Gas 21.10.2023
Faktúra DF2023/280 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 12.10.2023 Lindstrom s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/279 prenájom rohoží ZŠ 107,04 s DPH 12.10.2023 Lindstrom s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/278 atrament do tlačiarne 1 120,00 s DPH 12.10.2023 PcProfi.s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/276 elektrina MŠ dedina+ZŠ za 9/23 961,82 s DPH 12.10.2023 Vychodoslovenska energeti 13.10.2023
Zmluva Plyn SSE s DPH 12.10.2023 16.10.2023
Faktúra DF2023/277 elektrina ZŠ pradiareň za 9/23 127,38 s DPH 12.10.2023 Vychodoslovenska energeti 13.10.2023
Faktúra DF2023/275 prenájom čítačky 1 058,35 s DPH 11.10.2023 Innovatrics s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/274 vlajky 267,12 s DPH 09.10.2023 KP plus,s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/273 výroba a dodávka schodov 585,00 s DPH 09.10.2023 Zamaz,spol.s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/267 poistenie majetkumŠ č.462 445,15 s DPH 06.10.2023 Obec Rakúsy 13.10.2023
Faktúra DF2023/269 brikety pre MŠ 1 020,00 s DPH 06.10.2023 Kulčár Dávid 13.10.2023
Faktúra DF2023/268 energie MŠ 854,19 s DPH 06.10.2023 Obec Rakúsy 13.10.2023
Faktúra DF2023/270 tonery 279,98 s DPH 06.10.2023 Ing. Slavomír Petrulák 13.10.2023
Faktúra DF2023/271 kancelárske potreby 572,11 s DPH 06.10.2023 KP plus,s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/266 telefón MŠ 19,00 s DPH 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/265 tankovanie 122,25 s DPH 05.10.2023 Slovnaft, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/264 poplatok za internet 47,70 s DPH 05.10.2023 SINET A01 s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/263 spotrebný materiál 93,47 s DPH 04.10.2023 Bjaloncik Drogéria 13.10.2023
Faktúra DF2023/272 grafické práce 215,00 s DPH 04.10.2023 KREMER publishing s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/262 BOZP 125,00 s DPH 02.10.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/261 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.10.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/260 servis - počítačové služby 304,80 s DPH 29.09.2023 Ing. Slavomír Petrulák 13.10.2023
Faktúra DF2023/259 tonery 207,00 s DPH 29.09.2023 Ing. Slavomír Petrulák 13.10.2023
Faktúra DF2023/258 Notebooky 12 300,00 s DPH 27.09.2023 Ing. Slavomír Petrulák 13.10.2023
Faktúra DF2023/257 servis - počítačové služby 295,20 s DPH 27.09.2023 Ing. Slavomír Petrulák 13.10.2023
Faktúra DF2023/255 WINPAM 97,20 s DPH 25.09.2023 IVES organizacia pre info 13.10.2023
Faktúra DF2023/254 oprava bojlera 49,00 s DPH 25.09.2023 Peter Regec 13.10.2023
Faktúra DF2023/253 telefony 351,29 s DPH 19.09.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/252 právny kurier pre školy-predplatné 149,00 s DPH 18.09.2023 Raabe Slovensko,s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/250 elektrina MŠ dedina+ZŠ 449,82 s DPH 14.09.2023 Vychodoslovenska energeti 13.10.2023
Faktúra DF2023/249 elektrina ZŠ pradiareň za 7/23 782,94 s DPH 14.09.2023 Vychodoslovenska energeti 13.10.2023
Faktúra DF2023/251 elektrina ZŠ pradiareň za 7/23 876,00 s DPH 14.09.2023 Vychodoslovenska energeti 13.10.2023
Faktúra DF2023/246 elektrina MŠ osada za 7/23 158,82 s DPH 13.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/248 tonery 772,56 s DPH 13.09.2023 DAMEDIS, s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/247 Wifi anténa 320,10 s DPH 13.09.2023 Ing. Slavomír Petrulák 13.10.2023
Faktúra DF2023/244 poplatok za internet 47,70 s DPH 08.09.2023 SINET A01 s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/243 ročná podpora produktu UniFi Dream 731,20 s DPH 08.09.2023 SOMI systems 13.10.2023
Faktúra DF2023/242 spotrebný materiál 201,96 s DPH 08.09.2023 František Dravecký-FeriD Trade 13.10.2023
Faktúra DF2023/245 vlastný mail 15,14 s DPH 08.09.2023 WebSupport 13.10.2023
Zmluva zmluva o poskytovaní priestorov s DPH 07.09.2023 29.09.2023
Faktúra DF2023/235 čistenie kanalizácie 165,00 s DPH 05.09.2023 Mgr. Erika Danková Darániová JD kanal 13.10.2023
Zmluva Zmluva o prenájme s DPH 05.09.2023 05.09.2023
Faktúra DF2023/237 telefón MŠ 19,00 s DPH 05.09.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/236 tankovanie 75,46 s DPH 05.09.2023 Slovnaft, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/238 plyn-pradiareň za 9/23 1 983,00 s DPH 05.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/240 elektrina telocvičňa za 9/23 105,00 s DPH 05.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/241 elektrina MŠ osada za 7/23 183,29 s DPH 05.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/239 plyn-telocvičňa za 9/23 633,00 s DPH 05.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/225 elektrina MŠ za 5/23 448,15 s DPH 04.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/226 učebnice 4 715,75 s DPH 04.09.2023 preskoly s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/230 údržba serv eru 495,00 s DPH 04.09.2023 SOMI systems 13.10.2023
Faktúra DF2023/227 kancelárske potreby 71,04 s DPH 04.09.2023 MEGGY-T s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/233 doména 17,88 s DPH 04.09.2023 WebSupport 13.10.2023
Faktúra DF2023/229 spotrebný materiál 36,17 s DPH 04.09.2023 Centroglob -Kežmarok,sro 13.10.2023
Faktúra DF2023/234 BOZP 125,00 s DPH 04.09.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/231 dezinfekcia priestorov školy 610,00 s DPH 04.09.2023 ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o 13.10.2023
Faktúra DF2023/228 atrament do tlačiarne 814,01 s DPH 04.09.2023 PcProfi.s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/232 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.09.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.10.2023
Faktúra DF2023/223 el. pec + varná konvica 394,87 s DPH 30.08.2023 NAY elektrodom 13.10.2023
Faktúra DF2023/224 el. mop , mikr. rúra, spotr. mat. 629,89 s DPH 30.08.2023 4home, s.s. 13.10.2023
Zmluva Zmluva Nivam 617 s DPH 21.08.2023 29.09.2023
Zmluva Zmluva Nivam 235 s DPH 21.08.2023 29.09.2023
Faktúra DF2023/222 výmena dverí 2 600,00 s DPH 18.08.2023 ŠATEX Adrián Šavel 13.10.2023
Faktúra DF2023/221 telefony 351,37 s DPH 18.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.10.2023
Faktúra DF2023/220 čistenie kanalizácie 165,00 s DPH 18.08.2023 Jozef Danko ml. 13.10.2023
Faktúra DF2023/219 kuchanský zostava 1 270,00 s DPH 17.08.2023 NOVA style NÁBYTOK 13.10.2023
Faktúra DF2023/218 elektrina ZŠ pradiareň za 7/23 897,71 s DPH 17.08.2023 Vychodoslovenska energeti 13.10.2023
Faktúra DF2023/217 elektrina MŠ dedina+ZŠ 831,48 s DPH 17.08.2023 Vychodoslovenska energeti 13.10.2023
Faktúra DF2023/214 poplatok za internet 47,70 s DPH 08.08.2023 SINET A01 s.r.o. 13.08.2023
Faktúra DF2023/215 pranie kobercov 51,95 s DPH 08.08.2023 Renova 13.08.2023
Faktúra DF2023/216 elektrina bud. č. 260 za 6-8/23 4 028,00 s DPH 08.08.2023 Vychodoslovenska energeti 13.08.2023
Faktúra DF2023/209 náhradný kryt na notebook 69,60 s DPH 04.08.2023 Ing. Slavomír Petrulák 13.08.2023
Faktúra DF2023/204 čistiace prostriedky 219,98 s DPH 04.08.2023 Bjaloncik Drogéria 13.08.2023
Faktúra DF2023/205 čistiace prostriedky 126,35 s DPH 04.08.2023 Bjaloncik Drogéria 13.08.2023
Faktúra DF2023/206 elektrina telocvičňa za 6/23 105,00 s DPH 04.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.08.2023
Faktúra DF2023/207 plyn-telocvičňa za 8/23 633,00 s DPH 04.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.08.2023
Faktúra DF2023/208 plyn-pradiareň za 8/23 1 983,00 s DPH 04.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.08.2023
Faktúra DF2023/210 servis - počítačové služby 285,60 s DPH 04.08.2023 Ing. Slavomír Petrulák 13.08.2023
Faktúra DF2023/211 lampový modul do dataprojektora 210,00 s DPH 04.08.2023 Ing. Slavomír Petrulák 13.08.2023
Faktúra DF2023/212 vodné 348,96 s DPH 04.08.2023 Podtat.vodar.prevadz.spol 13.08.2023
Faktúra DF2023/213 telefón MŠ 19,00 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.08.2023
Objednávka 5 Objednávame si u Vás kuchynskú zostavu 1 270.00 s DPH 04.08.2023 NOVA style NÁBYTOK 04.08.2023
Faktúra DF2023/203 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.08.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.08.2023
Faktúra DF2023/197 prenájom rohoží MŠ 35,68 s DPH 31.07.2023 Lindstrom s.r.o. 13.08.2023
Faktúra DF2023/193 telefony 354,10 s DPH 31.07.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.08.2023
Faktúra DF2023/195 tankovanie 128,35 s DPH 31.07.2023 Slovnaft, a.s. 13.08.2023
Faktúra DF2023/196 prenájom rohoží ZŠ 82,02 s DPH 31.07.2023 Lindstrom s.r.o. 13.08.2023
Faktúra DF2023/194 učebnice 3 595,00 s DPH 31.07.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 13.08.2023
Faktúra DF2023/198 elektrina ZŠ pradiareň za 6/23 1 197,68 s DPH 31.07.2023 Vychodoslovenska energeti 13.08.2023
Faktúra DF2023/200 nájomné za MŠ 3 702,98 s DPH 31.07.2023 Cirkevný zbor evanje.cir. 13.08.2023
Faktúra DF2023/201 energie MŠ 878,79 s DPH 31.07.2023 Obec Rakúsy 13.08.2023
Faktúra DF2023/202 BOZP 125,00 s DPH 31.07.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 13.08.2023
Faktúra DF2023/199 elektrina MŠ dedina+ZŠ 997,73 s DPH 31.07.2023 Vychodoslovenska energeti 13.08.2023
Faktúra DF2023/187 tankovanie 60,13 s DPH 19.07.2023 Slovnaft, a.s. 20.07.2023
Faktúra DF2023/192 tlačivá 424,03 s DPH 19.07.2023 Sevt,a.s. 13.08.2023
Objednávka INT770750 učebnice 4 715,75 s DPH 19.07.2023 Pre skoly Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 19.07.2023
Objednávka INT195094 učebnice 3 595,00 s DPH 19.07.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 19.07.2023
Faktúra DF2023/190 elektrina telocvičňa za 7/23 105,00 s DPH 14.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.07.2023
Faktúra DF2023/188 servis - počítačové služby za 6/23 314,40 s DPH 14.07.2023 Ing. Slavomír Petrulák 20.07.2023
Faktúra DF2023/189 plyn-telocvičňa za 7/23 633,00 s DPH 14.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.07.2023
Faktúra DF2023/191 plyn-pradiareň za 7/23 1 983,00 s DPH 14.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.07.2023
Faktúra DF2023/185 okružná píla, MDF, porez 204,40 s DPH 12.07.2023 Centroglob -Kežmarok,sro 20.07.2023
Faktúra DF2023/186 revízie servisu plynových zariadení 300,00 s DPH 11.07.2023 Ing. Petre Bukovič Gas 20.07.2023
Faktúra DF2023/184 revízie servisu plynových zariadení 230,00 s DPH 11.07.2023 Ing. Petre Bukovič Gas 20.07.2023
Faktúra DF2023/183 revízie servisu plynových zariadení 250,00 s DPH 11.07.2023 Ing. Petre Bukovič Gas 20.07.2023
Faktúra DF2023/182 revízie servisu plynových zariadení 300,00 s DPH 11.07.2023 Ing. Petre Bukovič Gas 20.07.2023
Faktúra DF2023/181 preprava -výlet Krakow 670,00 s DPH 10.07.2023 Tomáš Hudák 20.07.2023
Faktúra DF2023/180 tankovanie 61,54 s DPH 10.07.2023 Slovnaft, a.s. 20.07.2023
Faktúra DF2023/179 telefón MŠ 19,00 s DPH 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.07.2023
Faktúra DF2023/178 batéria do notebooku DELL 588,00 s DPH 10.07.2023 Ing. Slavomír Petrulák 20.07.2023
Faktúra DF2023/177 poplatok za internet 47,70 s DPH 10.07.2023 SINET A01 s.r.o. 20.07.2023
Faktúra DF2023/176 elektrina MŠ osada za6/23 235,49 s DPH 10.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.07.2023
Faktúra DF2023/175 kamienky pod domček 27,60 s DPH 06.07.2023 LEXITRANS-Ján Legutký 20.07.2023
Faktúra DF2023/174 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.07.2023
Faktúra DF2023/172 učebnice 4 227,41 s DPH 30.06.2023 Aitec 20.07.2023
Faktúra DF2023/173 pracovné zošity pre 1. ročník 793,65 s DPH 30.06.2023 Aitec 20.07.2023
Zmluva DF2023/169 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 29.06.2023 Lindstrom s.r.o. 30.06.2023
Objednávka INT2419 učebnice pre 3. a 4. r. 1 829,00 s DPH 29.06.2023 Uniknihy Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 29.06.2023
Objednávka INT 23004690 učebnice pre 3. a 4. r. 5 088,60 s DPH 29.06.2023 Aitec Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 29.06.2023
Zmluva DF2023/168 prenájom rohoží ZŠ 107,04 s DPH 29.06.2023 Lindstrom s.r.o. 30.06.2023
Objednávka INT 23004690 učebnice 4 227.41 s DPH 29.06.2023 Aitec Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 29.06.2023
Zmluva DF2023/166 telefony 351,29 s DPH 29.06.2023 Slovak Telekom, a.s. 30.06.2023
Zmluva DF2023/167 učebnice 5 088,60 s DPH 29.06.2023 Aitec 30.06.2023
Zmluva DF2023/171 učebnice 1 829,00 s DPH 29.06.2023 UniKnihy.sk,s.r.o. 30.06.2023
Faktúra DF2023/163 BOZP 125,00 s DPH 29.06.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 20.07.2023
Faktúra DF2023/166 telefony 351,29 s DPH 29.06.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.07.2023
Faktúra DF2023/167 učebnice 5 088,60 s DPH 29.06.2023 Aitec 20.07.2023
Faktúra DF2023/168 prenájom rohoží ZŠ 107,04 s DPH 29.06.2023 Lindstrom s.r.o. 20.07.2023
Faktúra DF2023/169 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 29.06.2023 Lindstrom s.r.o. 20.07.2023
Faktúra DF2023/170 spotrebný materiál 594,89 s DPH 29.06.2023 4Home CEE 20.07.2023
Faktúra DF2023/171 učebnice 1 829,00 s DPH 29.06.2023 UniKnihy.sk,s.r.o. 20.07.2023
Zmluva DF2023/170 spotrebný materiál 594,89 s DPH 29.06.2023 4Home CEE 30.06.2023
Zmluva DF2023/163 BOZP 125,00 s DPH 29.06.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 30.06.2023
Faktúra DF2023/165 knihy na koniec roka 377,05 s DPH 28.06.2023 Knihkupectvo alter ego 20.07.2023
Zmluva DF2023/165 knihy na koniec roka 377,05 s DPH 28.06.2023 Knihkupectvo alter ego 30.06.2023
Faktúra DF2023/164 spotrebný materiál 34,75 s DPH 26.06.2023 Ankaz s,.r.o. 20.07.2023
Zmluva DF2023/164 spotrebný materiál 34,75 s DPH 26.06.2023 Ankaz s,.r.o. 30.06.2023
Objednávka INT 23004691 súbor predpisových zošitov pre 1. r. 793,65 s DPH 23.06.2023 Aitec Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 23.06.2023
Objednávka INT 23004690 učebnice pre 1 a 2. r. 4 227.41 s DPH 23.06.2023 Aitec Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 23.06.2023
Objednávka INT pracovné zošity 1 829,00 s DPH 23.06.2023 UniKnihy.sk,s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 29.06.2023
Zmluva DF2023/162 učebné pomôcky-PRIM 2 647,61 s DPH 21.06.2023 Baribal 30.06.2023
Zmluva DF2023/160 škola v prírode 1 444,00 s DPH 21.06.2023 Cestovná kancelária Vida 30.06.2023
Zmluva DF2023/159 škola v prírode 2 700,00 s DPH 21.06.2023 Cestovná kancelária Vida 30.06.2023
Faktúra DF2023/159 škola v prírode 2 700,00 s DPH 21.06.2023 Cestovná kancelária Vida 20.07.2023
Faktúra DF2023/160 škola v prírode 1 444,00 s DPH 21.06.2023 Cestovná kancelária Vida 20.07.2023
Faktúra DF2023/162 učebné pomôcky-PRIM 2 647,61 s DPH 21.06.2023 Baribal 20.07.2023
Zmluva DF2023/161 oprava kosačky 185,59 s DPH 19.06.2023 B5 CENTRUM s.r.o. 30.06.2023
Faktúra DF2023/161 oprava kosačky 185,59 s DPH 19.06.2023 B5 CENTRUM s.r.o. 20.07.2023
Zmluva DF2023/156 servis - počítačové služby 64,80 s DPH 15.06.2023 Ing. Slavomír Petrulák 30.06.2023
Zmluva DF2023/158 kontrola ročná detského ihriska 193,20 s DPH 15.06.2023 EKOTECH spol. s.r.o. 30.06.2023
Zmluva DF2023/157 preprava -škola v prírode 1 000,00 s DPH 15.06.2023 Thisz 30.06.2023
Faktúra DF2023/156 servis - počítačové služby 64,80 s DPH 15.06.2023 Ing. Slavomír Petrulák 20.07.2023
Faktúra DF2023/157 preprava -škola v prírode 1 000,00 s DPH 15.06.2023 Thisz 20.07.2023
Faktúra DF2023/158 kontrola ročná detského ihriska 193,20 s DPH 15.06.2023 EKOTECH spol. s.r.o. 20.07.2023
Zmluva DF2023/155 elektrina MŠ dedina+ZŠ 1 482,25 s DPH 13.06.2023 Vychodoslovenska energeti 30.06.2023
Faktúra DF2023/154 elektrina ZŠ pradiareň za 5/23 2 019,58 s DPH 13.06.2023 Vychodoslovenska energeti 20.07.2023
Faktúra DF2023/155 elektrina MŠ dedina+ZŠ 1 075,62 s DPH 13.06.2023 Vychodoslovenska energeti 20.07.2023
Zmluva DF2023/154 elektrina ZŠ pradiareň za 5/23 2 019,58 s DPH 13.06.2023 Vychodoslovenska energeti 30.06.2023
Zmluva DF2023/153 ASC agenda 619,00 s DPH 12.06.2023 ASC Applied Software s.r. 30.06.2023
Faktúra DF2023/153 ASC agenda 619,00 s DPH 12.06.2023 ASC Applied Software s.r. 20.07.2023
Zmluva DF2023/152 poplatok za internet 47,70 s DPH 07.06.2023 SINET A01 s.r.o. 30.06.2023
Faktúra DF2023/152 poplatok za internet 47,70 s DPH 07.06.2023 SINET A01 s.r.o. 20.07.2023
Faktúra DF2023/151 telefón MŠ 19,00 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom, a.s. 15.06.2023
Faktúra DF2023/150 štrk 55,20 s DPH 05.06.2023 LEXITRANS-Ján Legutký 15.06.2023
Faktúra DF2023/149 systémová podpora URBIS 248,16 s DPH 02.06.2023 MADE spol.s.r.o 15.06.2023
Faktúra DF2023/148 servis - počítačové služby za 5/23 314,40 s DPH 02.06.2023 Ing. Slavomír Petrulák 15.06.2023
Faktúra DF2023/147 samozatvárač s ramenom 3 ks 126,00 s DPH 02.06.2023 KOVOSPOL KK, s.r.o. 15.06.2023
Faktúra DF2023/143 servis kanalizačných systémov 396,00 s DPH 02.06.2023 Peter Mrázek 15.06.2023
Faktúra DF2023/144 elektrina telocvičňa za 6/23 105,00 s DPH 02.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.06.2023
Faktúra DF2023/145 plyn-telocvičňa za 6/23 633,00 s DPH 02.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.06.2023
Faktúra DF2023/146 plyn-pradiareň za 6/23 1 983,00 s DPH 02.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.06.2023
Faktúra DF2023/142 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.06.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 15.06.2023
Faktúra DF2023/141 čistiace prostriedky 63,24 s DPH 01.06.2023 Bjaloncik Drogéria 15.06.2023
Faktúra DF2023/140 predplatné- predškolská výchova 10,80 s DPH 31.05.2023 Slovenska posta 15.06.2023
Faktúra DF2023/139 tlačiareň 3 500,00 s DPH 30.05.2023 PcProfi.s.r.o. 15.06.2023
Faktúra DF2023/138 tonery 102,60 s DPH 29.05.2023 Ing. Slavomír Petrulák 10.06.2023
Faktúra DF2023/137 prenájom rohoží ZŠ 107,04 s DPH 29.05.2023 Lindstrom s.r.o. 10.06.2023
Faktúra DF2023/136 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 29.05.2023 Lindstrom s.r.o. 10.06.2023
Objednávka 4 Objednávame si prepravu detí - Rakúsy-Oravská 1 000,00 s DPH 26.05.2023 THS s.r.o. 30.06.2023
Faktúra DF2023/134 oprava bezpečnostného systému 151,25 s DPH 25.05.2023 AM-TEL Frantisek Fudaly 10.06.2023
Faktúra DF2023/135 školenie 256,00 s DPH 25.05.2023 Grand hotel Permon s.r.o. 10.06.2023
Faktúra DF2023/133 BOZP 125,00 s DPH 25.05.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 10.06.2023
Faktúra DF2023/130 prenájom rohoží ZŠ 107,04 s DPH 18.05.2023 Lindstrom s.r.o. 10.06.2023
Faktúra DF2023/126 telefony 349,30 s DPH 18.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 10.06.2023
Faktúra DF2023/127 elektrina MŠ osada za 4/23 761,28 s DPH 18.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.06.2023
Faktúra DF2023/128 konferencia-školský zákon 528,00 s DPH 18.05.2023 Poradca podnikatela,s.r.o 10.06.2023
Faktúra DF2023/129 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 18.05.2023 Lindstrom s.r.o. 10.06.2023
Faktúra DF2023/131 tankovanie 105,13 s DPH 18.05.2023 Slovnaft, a.s. 10.06.2023
Faktúra DF2023/132 záložný zdroj 354,00 s DPH 18.05.2023 Ing. Slavomír Petrulák 10.06.2023
Faktúra DF2023/125 skladacie podložky na sedenie 547,00 s DPH 17.05.2023 Pebekon s.r.o. 10.06.2023
Faktúra DF2023/124 seminár-verejné obstarávanie 250,80 s DPH 16.05.2023 Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka 10.06.2023
Faktúra DF2023/122 elektrina ZŠ pradiareň za 4/23 2 943,54 s DPH 12.05.2023 Vychodoslovenska energeti 12.05.2023
Faktúra DF2023/123 elektrina MŠ dedina+ZŠ 1 066,70 s DPH 12.05.2023 Vychodoslovenska energeti 12.05.2023
Faktúra DF2023/121 Webinár-Fioleková 15,00 s DPH 12.05.2023 EDUSTEPS 12.05.2023
Faktúra DF2023/120 Webinár-Jakubec 15,00 s DPH 12.05.2023 EDUSTEPS 12.05.2023
Faktúra DF2023/119 grafické práce 215,00 s DPH 11.05.2023 KREMER publishing s.r.o. 12.05.2023
Faktúra DF2023/118 tankovanie 65,89 s DPH 10.05.2023 Slovnaft, a.s. 12.05.2023
Faktúra DF2023/117 telefón MŠ 19,00 s DPH 10.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 12.05.2023
Faktúra DF2023/115 poplatok za internet 47,70 s DPH 09.05.2023 SINET A01 s.r.o. 12.05.2023
Faktúra DF2023/116 elektrina bud. č. 260 4 028,00 s DPH 09.05.2023 Vychodoslovenska energeti 12.05.2023
Faktúra DF2023/114 učebné pomôcky PRIM MŠ 489,34 s DPH 05.05.2023 Hravá škôlka s.r.o. 12.05.2023
Faktúra DF2023/113 dobropis -1 066,00 s DPH 04.05.2023 Bjaloncik Drogéria 06.05.2023
Faktúra DF2023/111 tonery 136,80 s DPH 03.05.2023 DAMEDIS, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/109 elektrina telocvičňa za 5/23 105,00 s DPH 02.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/107 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.05.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/110 plyn-telocvičňa za 5/23 633,00 s DPH 02.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/108 plyn-pradiareň za 5/23 1 983,00 s DPH 02.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/112 servis - počítačové služby 314,40 s DPH 28.04.2023 Ing. Slavomír Petrulák 06.05.2023
Faktúra DF2023/106 tonery 108,00 s DPH 25.04.2023 Ing. Slavomír Petrulák 06.05.2023
Faktúra DF2023/105 BOZP 125,00 s DPH 25.04.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/104 vodné 427,76 s DPH 24.04.2023 Podtat.vodar.prevadz.spol 06.05.2023
Faktúra DF2023/103 BOZP 441,18 s DPH 21.04.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 06.05.2023
Zmluva ramcová zmluva s DPH 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra DF2023/102 tankovanie 36,76 s DPH 19.04.2023 Slovnaft, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/101 telefony 349,30 s DPH 18.04.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/100 plyn-telocvičňa 633,00 s DPH 18.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/99 elektrina telocvičňa 105,00 s DPH 18.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/98 LCD panel 168,00 s DPH 18.04.2023 Ing. Slavomír Petrulák 06.05.2023
Faktúra DF2023/97 elektrina MŠ dedina+ZŠ 1 497,76 s DPH 17.04.2023 Vychodoslovenska energeti 06.05.2023
Faktúra DF2023/96 elektrina ZŠ pradiareň 2 943,54 s DPH 17.04.2023 Vychodoslovenska energeti 06.05.2023
Faktúra DF2023/91 elektrina MŠ osada 856,50 s DPH 12.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/93 poplatok za internet 47,70 s DPH 12.04.2023 SINET A01 s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/89 čistiace prostriedky 49,70 s DPH 12.04.2023 Bjaloncik Drogéria 06.05.2023
Faktúra DF2023/94 tankovanie 58,82 s DPH 12.04.2023 Slovnaft, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/92 grafické práce 215,00 s DPH 12.04.2023 KREMER publishing s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/95 telefón MŠ 19,00 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/88 energie MŠ 549,72 s DPH 04.04.2023 Obec Rakúsy 06.05.2023
Faktúra DF2023/90 spotrebný materiál 88,76 s DPH 03.04.2023 Bjaloncik Drogéria 06.05.2023
Faktúra DF2023/87 odpadové vrecia 1 066,00 s DPH 03.04.2023 Bjaloncik Drogéria 06.05.2023
Faktúra DF2023/86 deň učiteľov 2 031,50 s DPH 03.04.2023 ČIERNY OROL 06.05.2023
Faktúra DF2023/85 plyn-pradiareň 1 983,00 s DPH 03.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/84 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/82 servis VT 210,00 s DPH 30.03.2023 František Venglik 06.05.2023
Faktúra DF2023/80 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 30.03.2023 Lindstrom s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/81 prenájom rohoží ZŠ 107,04 s DPH 30.03.2023 Lindstrom s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/79 mapy 466,80 s DPH 30.03.2023 VKÚ Harmanec, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/83 atrament do tlačiarne 140,00 s DPH 30.03.2023 PcProfi.s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/78 oprava vozidla Dacia 376,80 s DPH 29.03.2023 Česelka Pavol 06.05.2023
Faktúra DF2023/77 kvety - deň učiteľov 390,00 s DPH 29.03.2023 Andan, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/76 čistiace prostriedky 4 565,45 s DPH 28.03.2023 Bjaloncik Drogéria 06.05.2023
Faktúra DF2023/75 vypracovanie statického posudku 150,00 s DPH 27.03.2023 O&D PROJEKT 06.05.2023
Zmluva zmluva o poskytovaní služby technickej podpory s DPH 27.03.2023 30.03.2023
Faktúra DF2023/74 BOZP 125,00 s DPH 27.03.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/73 batéria do notebooku DELL 60,00 s DPH 22.03.2023 Ing. Slavomír Petrulák 06.05.2023
Faktúra DF2023/72 poplatok za opätovné pripojenie -pradiareň 39,60 s DPH 17.03.2023 Vychodoslovenska energeti 06.05.2023
Faktúra DF2023/71 rukavice 95,76 s DPH 17.03.2023 Zamaz,spol.s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/70 spotrebný materiál 88,17 s DPH 17.03.2023 Ankaz s,.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/69 tonery pre MŠ 94,92 s DPH 17.03.2023 DAMEDIS, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/68 telefony 349,30 s DPH 17.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/67 BOZP 371,00 s DPH 17.03.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 06.05.2023
Zmluva zmluva o spolupráci Hodina deťom s DPH 16.03.2023 22.03.2023
Faktúra DF2023/62 elektrina MŠ osada 865,51 s DPH 14.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/59 školské pomôcky 11 835,80 s DPH 14.03.2023 KP plus,s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/60 školské pomôcky 1 427,60 s DPH 14.03.2023 KP plus,s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/61 telefón MŠ 19,00 s DPH 14.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/63 elektrina telocvičňa 105,00 s DPH 14.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/64 plyn-telocvičňa 633,00 s DPH 14.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/65 plyn-pradiareň 1 983,00 s DPH 14.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/66 tankovanie 88,81 s DPH 14.03.2023 Slovnaft, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/58 elektrina MŠ dedina+ZŠ 1 356,78 s DPH 13.03.2023 Vychodoslovenska energeti 06.05.2023
Faktúra DF2023/57 voda ZŠ 1,76 s DPH 09.03.2023 Podtat.vodar.prevadz.spol 06.05.2023
Faktúra DF2023/56 voda MŠ 0,59 s DPH 09.03.2023 Podtat.vodar.prevadz.spol 06.05.2023
Faktúra DF2023/55 voda ZŠ 1,46 s DPH 09.03.2023 Podtat.vodar.prevadz.spol 06.05.2023
Faktúra DF2023/54 voda MŠ 1,46 s DPH 09.03.2023 Podtat.vodar.prevadz.spol 06.05.2023
Faktúra DF2023/53 poplatok za internet 47,70 s DPH 09.03.2023 SINET A01 s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/52 náradie do dielne 314,50 s DPH 09.03.2023 KOVOSPOL KK, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/51 preprava na lyžiarsky 600,00 s DPH 03.03.2023 Fralen s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/50 prenájom rohoží MŠ 46,18 s DPH 03.03.2023 Lindstrom s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/49 prenájom rohoží ZŠ 107,04 s DPH 03.03.2023 Lindstrom s.r.o. 06.05.2023
Zmluva zmluva o dodávke plynu s DPH 01.03.2023 02.03.2023
Faktúra DF2023/48 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.03.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/46 výroba pečiatok 39,20 s DPH 28.02.2023 Kanc.a skol.pot.Jankura D 06.05.2023
Zmluva zmluva o spolupráci s DPH 28.02.2023 01.03.2023
Faktúra DF2023/47 lyžiarsky výcvik-skipasy, obedy, výstroj 2 777,50 s DPH 28.02.2023 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 06.05.2023
Zmluva dohoda o ukončení zmluvy s DPH 27.02.2023 28.02.2023
Zmluva zmluva o poskytovaní služieb s DPH 27.02.2023 28.02.2023
Faktúra DF2023/45 baterka do notebooku 73,90 s DPH 24.02.2023 Roman Dolinajec HACOM 06.05.2023
Faktúra DF2023/44 BOZP 125,00 s DPH 23.02.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/43 nájomné za MŠ 2 746,00 s DPH 22.02.2023 Cirkevný zbor evanje.cir. 06.05.2023
Faktúra DF2023/42 Varné konvice 204,28 s DPH 22.02.2023 4home, s.s. 06.05.2023
Objednávka 3 Objednávame si Vás technickú správu s DPH 22.02.2023 O&D PROJEKT 30.06.2023
Faktúra DF2023/41 Hokejky a bránky na TV 675,50 s DPH 21.02.2023 Florbal s.r.o. 06.05.2023
Zmluva zmluva o združenej dodávky elektriny s DPH 21.02.2023 22.02.2023
Faktúra DF2023/40 tankovanie 55,02 s DPH 20.02.2023 Slovnaft, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/39 telefony 353,54 s DPH 20.02.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/38 brikety pre MŠ 1 209,90 s DPH 17.02.2023 Kulčár Dávid 06.05.2023
Zmluva dohoda o spolupráci s DPH 16.02.2023 17.02.2023
Faktúra DF2023/37 čistace prostriedky 77,20 s DPH 14.02.2023 Miroslav Brutovský 06.05.2023
Faktúra DF2023/36 elektrina MŠ dedina+ZŠ 1 482,25 s DPH 14.02.2023 Vychodoslovenska energeti 06.05.2023
Objednávka 1 Objednávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky s DPH 10.02.2023 Fedak Frantisek 30.06.2023
Faktúra DF2023/35 elektrina MŠ osada 941,56 s DPH 10.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/34 presun mailov 984,00 s DPH 10.02.2023 SOMI systems 06.05.2023
Faktúra DF2023/33 voda 74,96 s DPH 10.02.2023 Podtat.vodar.prevadz.spol 06.05.2023
Objednávka 2 Objednávame si u Vás skipasy, obedy a lyžiarsku s DPH 10.02.2023 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 30.06.2023
Faktúra DF2023/28 plyn-telocvičňa 633,00 s DPH 09.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/30 tankovanie 53,71 s DPH 08.02.2023 Slovnaft, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/31 servis - počítačové služby 324,00 s DPH 08.02.2023 Ing. Slavomír Petrulák 06.05.2023
Faktúra DF2023/32 kancelárske potreby 86,87 s DPH 08.02.2023 KP plus,s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/29 elektrina bud. č. 260 4 028,00 s DPH 07.02.2023 Vychodoslovenska energeti 06.05.2023
Faktúra DF2023/26 tonery 358,20 s DPH 06.02.2023 Ing. Slavomír Petrulák 06.05.2023
Faktúra DF2023/27 elektrina telocvičňa 105,00 s DPH 06.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/23 tankovanie 84,35 s DPH 06.02.2023 Slovnaft, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/22 telefón MŠ 19,00 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/25 prenájom rohoží ZŠ 103,56 s DPH 06.02.2023 Lindstrom s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/24 prenájom rohoží ZŠ 44,09 s DPH 06.02.2023 Lindstrom s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/20 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.02.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/21 poplatok za internet 47,70 s DPH 02.02.2023 SINET A01 s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/19 229 229,00 s DPH 30.01.2023 interaktívna škola,s.r.o. 06.05.2023
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 27.01.2023 31.01.2023
Faktúra DF2023/18 kancelárske potreby 46,20 s DPH 27.01.2023 KP plus,s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/16 energie MŠ -377,77 s DPH 26.01.2023 Obec Rakúsy 06.05.2023
Faktúra DF2023/3 spotrebný materiál 441,69 s DPH 26.01.2023 4Home CEE 06.05.2023
Faktúra DF2023/15 oprava frézy 180,38 s DPH 26.01.2023 B5 CENTRUM s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/17 školenie ped. zam. 480,00 s DPH 26.01.2023 KYBERŠIKANA, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/14 BOZP 125,00 s DPH 24.01.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 06.05.2023
Zmluva Dodatok č.1 - prenájom SOŠ s DPH 20.01.2023 23.01.2023
Faktúra DF2023/12 tonery 123,60 s DPH 20.01.2023 Ing. Slavomír Petrulák 06.05.2023
Faktúra DF2023/13 výroba pečiatok 111,98 s DPH 20.01.2023 Kanc.a skol.pot.Jankura D 06.05.2023
Faktúra DF2023/9 poplatok za internet 47,70 s DPH 18.01.2023 SINET A01 s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/7 telefony 355,34 s DPH 18.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/8 preverenie účtovnej závierky 600,00 s DPH 18.01.2023 GemerAudit, spol. s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2023/10 tlačivá 209,00 s DPH 18.01.2023 Sevt,a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/11 poskytnutie služby registratúra na rok 2023 840,00 s DPH 18.01.2023 Nuaktiv s.r.o. 06.05.2023
Zmluva zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany s DPH 12.01.2023 12.01.2023
Faktúra DF2023/5 škola v prírode prvá platba 105,00 s DPH 12.01.2023 Cestovná kancelária Vida 06.05.2023
Faktúra DF2023/6 hračky pre ŠKD 1 032,47 s DPH 12.01.2023 Hračky mária Vdovjaková 06.05.2023
Faktúra DF2023/4 vodné 173,60 s DPH 11.01.2023 Podtat.vodar.prevadz.spol 06.05.2023
Faktúra DF2023/2 telefón MŠ 19,00 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2023/1 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 09.01.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2022/348 rozšírenie kamerového systému 828,02 s DPH 31.12.2022 AM-TEL Frantisek Fudaly 06.05.2023
Faktúra DF2022/349 prenájom rohoží 92,40 s DPH 31.12.2022 Lindstrom s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2022/350 prenájom rohoží MŠ 39,89 s DPH 31.12.2022 Lindstrom s.r.o. 06.05.2023
Faktúra DF2022/351 elektrina MŠ osada-nedoplatok 1 319,11 s DPH 31.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2022/352 plyn telocvičňa-preplatok -505,18 s DPH 31.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2022/353 elektrina telocvičňa-nedoplatok 179,48 s DPH 31.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2023
Faktúra DF2022/354 elektrina MŠ dedina+ZŠ-nedoplatok 393,92 s DPH 31.12.2022 Vychodoslovenska energeti 06.05.2023
Faktúra DF2022/355 elektrina ZŠ osada 472,02 s DPH 31.12.2022 Vychodoslovenska energeti 06.05.2023
Faktúra DF2022/356 plyn ZŠ zmluva-nedoplatok 519,47 s DPH 31.12.2022 Stredoslovenská energetika 06.05.2023
Faktúra DF2022/357 nedoplatok enegrii z za rok 22 pradiareň 20 083,60 s DPH 31.12.2022 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 06.05.2023
Faktúra DF2022/344 spotrebný materiál 67,11 s DPH 28.12.2022 Bjaloncik Drogéria 28.12.2022
Faktúra DF2022/346 náklady na energie MŠ - za 10-12 /22 832,14 s DPH 28.12.2022 Obec Rakúsy 28.12.2022
Faktúra DF2022/345 stavebné práce -telocvičňa 9 880,63 s DPH 28.12.2022 Rondo s.r.o. 28.12.2022
Faktúra DF2022/343 pohonné hmoty 57,65 s DPH 22.12.2022 Slovnaft a.s. 28.12.2022
Faktúra DF2022/341 servis VT 140,00 s DPH 21.12.2022 František Venglik 28.12.2022
Faktúra DF2022/342 podpora produktu Kerber 96,17 s DPH 21.12.2022 SOMI systems 28.12.2022
Faktúra DF2022/340 telefóny 361,42 s DPH 19.12.2022 Slovak Telekom, a.s. 28.12.2022
Faktúra DF2022/339 notebook 460,00 s DPH 19.12.2022 Ing. Slavomír Petrulák 28.12.2022
Faktúra DF2022/338 tonery 198,00 s DPH 19.12.2022 Ing. Slavomír Petrulák 28.12.2022
Faktúra DF2022/337 spotrebný materiál 46,00 s DPH 19.12.2022 Ankaz s,.r.o. 28.12.2022
Faktúra DF2022/336 spotrebný materiál 259,10 s DPH 19.12.2022 Ankaz s,.r.o. 28.12.2022
Faktúra DF2022/335 hračky pre MŠ PRIM 1 187,80 s DPH 19.12.2022 NOMiland 28.12.2022
Objednávka INT22100074 posteľné obliečky a uteráky 652,58 s DPH 16.12.2022 Obliečky pre škôlky Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 16.12.2022
Faktúra DF2022/333 uteráky pre MŠ 166,69 s DPH 16.12.2022 4home, s.s. 16.12.2022
Objednávka INT22121610181671 detské uteráky 166,69 s DPH 16.12.2022 4home, s.s. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 16.12.2022
Faktúra DF2022/332 servis VT 98,00 s DPH 16.12.2022 František Venglik 16.12.2022
Faktúra DF2022/334 uteráky a posteľné prádlo pre MŠ 652,58 s DPH 16.12.2022 Obliečky pre škôlky 16.12.2022
Faktúra DF2022/331 stavebné práce 3 602,95 s DPH 15.12.2022 Rondo s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/330 spotrebný materiál ŠKD 674,35 s DPH 14.12.2022 KP plus,s.r.o. 16.12.2022
Zmluva dohoda č. 22/46/012/35 s DPH 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra DF2022/325 elektrina MŠ 405,32 s DPH 12.12.2022 Vychodoslovenska energeti 16.12.2022
Faktúra DF2022/327 plyn telocvičňa 246,00 s DPH 12.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.12.2022
Faktúra DF2022/324 prenájom rohoží MŠ 39,89 s DPH 12.12.2022 Lindstrom s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/326 elektrina telocvičňa 101,00 s DPH 12.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.12.2022
Faktúra DF2022/322 hračky pre MŠ 1 400,00 s DPH 12.12.2022 Hračky mária Vdovjaková 16.12.2022
Faktúra DF2022/329 hračky pre MŠ 1 000,00 s DPH 12.12.2022 Hračky mária Vdovjaková 16.12.2022
Faktúra DF2022/323 prenájom rohoží 92,40 s DPH 12.12.2022 Lindstrom s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/319 elektroinštalačné práce 36,00 s DPH 09.12.2022 ELPER s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/320 predškolská výchova-predplatné 10,80 s DPH 09.12.2022 Slovenska posta 16.12.2022
Faktúra DF2022/318 výkon BOZP 125,00 s DPH 09.12.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/321 vasávač pre MŠ 140,42 s DPH 09.12.2022 THS s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/328 zistenie poruchy na el. zariadení 36,00 s DPH 09.12.2022 ELPER s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/317 tabuľky na zásobník plynu 7,08 s DPH 08.12.2022 TATRAHASIL s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/316 čistiace prostriedky 383,00 s DPH 08.12.2022 Jan Surina TVS Zilina 16.12.2022
Faktúra DF2022/315 spotrebný mat. škd 744,51 s DPH 07.12.2022 SVETOVÉ KLBKÁ 16.12.2022
Faktúra DF2022/314 pohonné hmoty 140,59 s DPH 07.12.2022 Slovnaft a.s. 16.12.2022
Faktúra DF2022/313 elektrina MŠ osada 1 368,60 s DPH 07.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.12.2022
Faktúra DF2022/312 stravné lístky 9 095,09 s DPH 06.12.2022 Up Slovensko, s..r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/309 servis VT 999,60 s DPH 05.12.2022 Ing. Slavomír Petrulák 16.12.2022
Faktúra DF2022/310 interaktívne tabule a notebook 8 799,98 s DPH 05.12.2022 Ing. Slavomír Petrulák 16.12.2022
Faktúra DF2022/308 poplatok za internet 47,70 s DPH 05.12.2022 SINET A01 s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/311 poplatky za telefón 19,00 s DPH 05.12.2022 Slovak Telekom, a.s. 16.12.2022
Faktúra DF2022/307 darčekové poukážky zo SF 4 950,00 s DPH 02.12.2022 Up Slovensko, s..r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/306 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.12.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 16.12.2022
Zmluva zmluva o zájazde s DPH 30.11.2022 02.12.2022
Faktúra DF2022/305 Externé disky 481,20 s DPH 29.11.2022 ALZA.cz 16.12.2022
Faktúra DF2022/304 oprava auta paguet 559,80 s DPH 28.11.2022 Česelka Pavol 16.12.2022
Faktúra DF2022/303 výkon BOZP 125,00 s DPH 24.11.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/302 pozáručný servis 48,00 s DPH 23.11.2022 Ing. Slavomír Petrulák 16.12.2022
Faktúra DF2022/301 Vzdelávanie - slovná sebeobrana 600,00 s DPH 23.11.2022 VOP Agentúra s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/299 servis VT 96,00 s DPH 18.11.2022 Ing. Slavomír Petrulák 16.12.2022
Faktúra DF2022/298 hudobný koncert 700,00 s DPH 18.11.2022 OZ Škola Života 16.12.2022
Faktúra DF2022/297 telefóny 357,31 s DPH 18.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 16.12.2022
Faktúra DF2022/300 stavebné práce 6 599,42 s DPH 18.11.2022 Rondo s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/296 žalúzie a siete 565,92 s DPH 18.11.2022 Ivan Pacan 16.12.2022
Faktúra DF2022/295 MOp MŠ 58,30 s DPH 16.11.2022 Bjaloncik Drogéria 16.12.2022
Faktúra DF2022/289 účtovacia faktúra -elektrina MŠ osada 1 568,66 s DPH 15.11.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.12.2022
Faktúra DF2022/292 verejná správa - ročný prístup 204,00 s DPH 15.11.2022 Poradca podnikateľa,s.r.o 16.12.2022
Faktúra DF2022/290 prenájom rohoží ZŠ 92,40 s DPH 15.11.2022 Lindstrom s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/291 prenájom rohoží MŠ 39,89 s DPH 15.11.2022 Lindstrom s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/293 preprava žiakov 330,00 s DPH 15.11.2022 Thisz 16.12.2022
Faktúra DF2022/294 brikety 1 149,90 s DPH 15.11.2022 Kulčár Dávid 16.12.2022
Faktúra DF2022/288 voda 162,88 s DPH 14.11.2022 Podtat.vodar.prevadz.spol 16.12.2022
Faktúra DF2022/287 výmena skla 180,00 s DPH 14.11.2022 Radoslav Brunnsteiner BR-profil 16.12.2022
Faktúra DF2022/286 palivový výmet 150,00 s DPH 14.11.2022 Stanislav Mencák 16.12.2022
Faktúra DF2022/285 elektrina MŠ dedina+ZŠ 389,26 s DPH 14.11.2022 Vychodoslovenska energeti 16.12.2022
Faktúra DF2022/284 elektrina ZŠ osada 782,00 s DPH 09.11.2022 Vychodoslovenska energeti 10.11.2022
Faktúra DF2022/281 poplatky za telefón 19,00 s DPH 09.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 10.11.2022
Faktúra DF2022/282 pohonné hmoty 61,99 s DPH 09.11.2022 Slovnaft a.s. 10.11.2022
Faktúra DF2022/283 mapa-didaktická pomôcka 468,00 s DPH 09.11.2022 VKÚ Harmanec, s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/280 upratovací vozík a mop 411,08 s DPH 04.11.2022 Bjaloncik Drogéria 10.11.2022
Objednávka 21 objednávame si u Vás Aktualizačné vzdelávanie 600,00 s DPH 04.11.2022 VOP Agentúra s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/279 poplatok za internet 47,70 s DPH 04.11.2022 SINET A01 s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/278 stravné lístky 8 465,15 s DPH 04.11.2022 Up Slovensko, s..r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/277 kancelárske potreby 169,85 s DPH 04.11.2022 KP plus,s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/276 elektrina telocvičňa 101,00 s DPH 02.11.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.11.2022
Faktúra DF2022/275 plyn telocvičňa 246,00 s DPH 02.11.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.11.2022
Faktúra DF2022/274 poplatok za webinár 142,80 s DPH 02.11.2022 Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka 10.11.2022
Faktúra DF2022/273 revízie elektroinštalácie a bleskozvodu 2 460,00 s DPH 02.11.2022 ELPER s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/272 výkon BOZP 125,00 s DPH 02.11.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/271 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.11.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/269 kontrola , komínov 93,60 s DPH 25.10.2022 TATRAHASIL s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/270 kolekcie -pre zamestnancov zo SF 896,75 s DPH 25.10.2022 Coop Jednota Poprad 10.11.2022
Faktúra DF2022/268 didaktické pomôcky MŠ PRIM 1 787,07 s DPH 24.10.2022 zábevné učení, s.r.o 10.11.2022
Faktúra DF2022/266 roztok na čistenie tabúľ 360,00 s DPH 21.10.2022 KP plus,s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/265 Direktor školy-predplatné 209,00 s DPH 21.10.2022 Wolters Kluwer 10.11.2022
Faktúra DF2022/267 kancelárske potreby 2 159,94 s DPH 21.10.2022 KP plus,s.r.o. 10.11.2022
Zmluva Zmluva o spracúvaní osob. údajov vzdelávanie zamestnancov s DPH 20.10.2022 21.10.2022
Faktúra DF2022/264 Vzdelávanie - agresívne správanie 600,00 s DPH 20.10.2022 VOP Agentúra s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/263 pohonné hmoty 53,84 s DPH 20.10.2022 Slovnaft a.s. 10.11.2022
Faktúra DF2022/262 telefóny 359,90 s DPH 17.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 10.11.2022
Faktúra DF2022/261 balíček zborovňa 248,40 s DPH 17.10.2022 Komensky, s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/258 spotrebný materiál 41,78 s DPH 14.10.2022 Bjaloncik Drogéria 10.11.2022
Faktúra DF2022/260 žiacke lavice a toličky 5 554,80 s DPH 14.10.2022 KP plus,s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/259 atrament do tl. 1 560,00 s DPH 14.10.2022 PcProfi.s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/254 expanzná nádoba 522,64 s DPH 13.10.2022 909.services s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/255 Nástenné mapy 495,00 s DPH 13.10.2022 Ing. Vojtech Kantor 10.11.2022
Faktúra DF2022/256 prenájom rohoží ZŠ 92,40 s DPH 13.10.2022 Lindstrom s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/257 prenájom rohoží MŠ 39,89 s DPH 13.10.2022 Lindstrom s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/253 elektrina MŠ 376,75 s DPH 12.10.2022 Vychodoslovenska energeti 10.11.2022
Faktúra DF2022/252 školské pomôcky 11 885,60 s DPH 12.10.2022 KP plus,s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/251 školské pomôcky 1 427,60 s DPH 12.10.2022 KP plus,s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/250 plynový kotol + montáž 9 808,20 s DPH 12.10.2022 909.services s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/249 Pracovná obuv a odeny pre upratovačky a údržbárov 2 000,00 s DPH 10.10.2022 Michal Pitoňák-LUMI 10.11.2022
Faktúra DF2022/248 elektrina MŠ osada 959,75 s DPH 07.10.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.11.2022
Faktúra DF2022/247 náklady na energie MŠ - za 7-9 /22 832,10 s DPH 07.10.2022 Obec Rakúsy 10.11.2022
Faktúra DF2022/246 poistenie majetku-budova č. 462 445,15 s DPH 07.10.2022 Obec Rakúsy 10.11.2022
Objednávka 20 Objednávame si u Vás automatickú práčku s DPH 06.10.2022 NAY elektrodom 16.12.2022
Faktúra DF2022/245 práčka pre MŠ 299,99 s DPH 06.10.2022 NAY elektrodom 10.11.2022
Faktúra DF2022/242 pohonné hmoty 60,39 s DPH 05.10.2022 Slovnaft a.s. 10.11.2022
Faktúra DF2022/240 ives-pam 97,20 s DPH 05.10.2022 IVES organizacia pre info 10.11.2022
Faktúra DF2022/241 výmena skla okno v budove 260 326,00 s DPH 05.10.2022 Radoslav Brunnsteiner BR-profil 10.11.2022
Faktúra DF2022/237 grafické práce 215,00 s DPH 05.10.2022 KREMER publishing s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/243 stravné lístky 9 401,06 s DPH 05.10.2022 Up Slovensko, s..r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/244 poplatky za telefón 19,00 s DPH 05.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 10.11.2022
Faktúra DF2022/236 didaktické pom MŠ bv Prim 1 182,90 s DPH 05.10.2022 EduPoint, s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/238 výkon BOZP 125,00 s DPH 05.10.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/239 poplatok za internet 47,70 s DPH 05.10.2022 SINET A01 s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/234 prenájom čítačky odtlačkov prstov 1 058,35 s DPH 04.10.2022 Innovatrics s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/235 kancelárske potreby 556,80 s DPH 04.10.2022 KP plus,s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/232 elektrina telocvičňa 101,00 s DPH 03.10.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.11.2022
Faktúra DF2022/231 spotrebný materiál 42,87 s DPH 03.10.2022 Bjaloncik Drogéria 10.11.2022
Faktúra DF2022/230 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.10.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.11.2022
Faktúra DF2022/233 plyn telocvičňa 246,00 s DPH 03.10.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.11.2022
Faktúra DF2022/229 učebnice 1 247,40 s DPH 30.09.2022 Aitec 10.11.2022
Faktúra DF2022/228 servis kanalizačných systémov 396,00 s DPH 30.09.2022 Peter Mrázek 10.11.2022
Faktúra DF2022/227 servis kotla-telocvičňa 210,00 s DPH 28.09.2022 Marián Kiska KISKA-SERVIS 10.11.2022
Faktúra DF2022/226 učebnice -edukačné 8 219,01 s DPH 28.09.2022 Knihkupectvo alter ego 10.11.2022
Objednávka 19 Objednávame si u Vás plynový kotol , montáž a 9 808,20 s DPH 28.09.2022 909.services s.r.o. 16.12.2022
Faktúra DF2022/225 revízie plynových zariadení a servis 690,00 s DPH 26.09.2022 Ing. Petre Bukovič Gas 10.11.2022
Objednávka 17 Pracovná obuv a odeny pre upratovačky a údržbárov 2 000,00 s DPH 23.09.2022 Michal Pitoňák-LUMI 23.09.2022
Objednávka 18 objednávame si u Vás Aktualizačné vzdelávanie 600,00 s DPH 23.09.2022 VOP Agentúra s.r.o. 23.09.2022
Faktúra DF2022/224 telefóny 433,80 s DPH 21.09.2022 Slovak Telekom, a.s. 23.09.2022
Faktúra DF2022/223 odborné prehliadky - plyn. kotolne 395,00 s DPH 21.09.2022 Ing. Petre Bukovič Gas 23.09.2022
Faktúra DF2022/222 prenájom rohoží ZŠ 46,20 s DPH 16.09.2022 Lindstrom s.r.o. 23.09.2022
Faktúra DF2022/221 prenájom rohoží MŠ 19,94 s DPH 16.09.2022 Lindstrom s.r.o. 23.09.2022
Faktúra DF2022/220 fotovalec 34,80 s DPH 13.09.2022 Ing. Slavomír Petrulák 23.09.2022
Faktúra DF2022/219 kurz prvej pomoci 420,00 s DPH 13.09.2022 Slovenský Červený kríž 23.09.2022
Faktúra DF2022/218 elektrina MŠ 191,27 s DPH 13.09.2022 Vychodoslovenska energeti 23.09.2022
Faktúra DF2022/217 odpadkové koše 65,98 s DPH 13.09.2022 4home, s.s. 16.09.2022
Faktúra DF2022/216 stravné lístky 11 836,82 s DPH 13.09.2022 Up Slovensko, s..r.o. 16.09.2022
Faktúra DF2022/213 učebnice 234,50 s DPH 09.09.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 16.09.2022
Faktúra DF2022/212 tonery 887,76 s DPH 09.09.2022 DAMEDIS, s.r.o. 16.09.2022
Faktúra DF2022/215 predplatné časopisu 109,00 s DPH 09.09.2022 Raabe Slovensko,s.r.o. 16.09.2022
Faktúra DF2022/205 pohonné hmoty 63,10 s DPH 08.09.2022 Slovnaft a.s. 16.09.2022
Faktúra DF2022/206 poplatky za telefón 19,00 s DPH 08.09.2022 Slovak Telekom, a.s. 16.09.2022
Faktúra DF2022/203 poplatok za internet 47,70 s DPH 08.09.2022 SINET A01 s.r.o. 16.09.2022
Faktúra DF2022/204 elektrina MŠ osada 248,69 s DPH 08.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.09.2022
Faktúra DF2022/208 učebnice 9 645,46 s DPH 08.09.2022 Aitec 16.09.2022
Faktúra DF2022/202 Oprava suta 392,00 s DPH 08.09.2022 Modla Dalibor 16.09.2022
Faktúra DF2022/207 ročné predplatné právny kuriér pre škola 131,00 s DPH 08.09.2022 Raabe Slovensko,s.r.o. 16.09.2022
Faktúra DF2022/201 výkon BOZP 125,00 s DPH 08.09.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 16.09.2022
Faktúra DF2022/209 elektrina telocvičňa 303,00 s DPH 08.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.09.2022
Faktúra DF2022/210 plyn telocvičňa 246,00 s DPH 08.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.09.2022
Faktúra DF2022/211 tonery 779,00 s DPH 08.09.2022 Ing. Slavomír Petrulák 16.09.2022
Faktúra DF2022/200 tonery 60,60 s DPH 08.09.2022 Ing. Slavomír Petrulák 16.09.2022
Faktúra DF2022/214 sk. doména 15,59 s DPH 08.09.2022 WebSupport 16.09.2022
Faktúra DF2022/198 za vlastný mail 15,14 s DPH 08.09.2022 WebSupport 16.09.2022
Faktúra DF2022/199 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 08.09.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 16.09.2022
Zmluva zmluva o poskytovaní priestorov s DPH 06.09.2022 06.09.2022
Zmluva zmluva o prenájme s DPH 02.09.2022 05.09.2022
Faktúra DF2022/197 elektrina telocvičňa 101,00 s DPH 24.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.09.2022
Faktúra DF2022/196 plyn telocvičňa 246,00 s DPH 24.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.09.2022
Faktúra DF2022/195 elektrina MŠ osada-nedoplatok 214,85 s DPH 24.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.09.2022
Faktúra DF2022/194 telefóny 417,64 s DPH 24.08.2022 Slovak Telekom, a.s. 16.09.2022
Faktúra DF2022/193 poplatky za telefón 24,00 s DPH 24.08.2022 Slovak Telekom, a.s. 16.09.2022
Faktúra DF2022/192 balíček Bezkriedy 36,00 s DPH 24.08.2022 Komensky, s.r.o. 16.09.2022
Faktúra DF2022/191 elektroinštalačné práce 1 304,00 s DPH 24.08.2022 ELPER s.r.o. 16.09.2022
Zmluva dohoda o uskutočnení koncertu s DPH 24.08.2022 02.09.2022
Faktúra DF2022/190 elektrina MŠ dedina+ZŠ 314,45 s DPH 12.08.2022 Vychodoslovenska energeti 12.08.2022
Faktúra DF2022/189 elektrina ZŠ osada 782,00 s DPH 08.08.2022 Vychodoslovenska energeti 12.08.2022
Faktúra DF2022/188 poplatok za internet 47,70 s DPH 04.08.2022 SINET A01 s.r.o. 12.08.2022
Faktúra DF2022/183 výkon BOZP 125,00 s DPH 03.08.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 12.08.2022
Faktúra DF2022/181 tlačivá 319,49 s DPH 03.08.2022 Sevt,a.s. 12.08.2022
Faktúra DF2022/182 čistiace prostriedky 49,93 s DPH 03.08.2022 Bjaloncik Drogéria 12.08.2022
Faktúra DF2022/187 spotrebný materiál 106,49 s DPH 03.08.2022 HygArt s.r.o. 12.08.2022
Faktúra DF2022/184 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.08.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 12.08.2022
Faktúra DF2022/185 servis VT 140,00 s DPH 03.08.2022 František Venglik 12.08.2022
Faktúra DF2022/186 diáre pre učiteľov 99,50 s DPH 03.08.2022 Meggy s.r.o. 12.08.2022
Faktúra DF2022/180 voda 400,96 s DPH 03.08.2022 Podtat.vodar.prevadz.spol 12.08.2022
Faktúra DF2022/177 prenájom rohoží MŠ 30,22 s DPH 26.07.2022 Lindstrom s.r.o. 12.08.2022
Faktúra DF2022/176 prenájom rohoží ZŠ 69,60 s DPH 26.07.2022 Lindstrom s.r.o. 12.08.2022
Faktúra DF2022/178 pohonné hmoty 62,77 s DPH 26.07.2022 Slovnaft a.s. 12.08.2022
Faktúra DF2022/179 Notebooky pre učiteľov 25 ks 14 370,00 s DPH 26.07.2022 Ing. Slavomír Petrulák 12.08.2022
Faktúra DF2022/175 telefóny 322,70 s DPH 18.07.2022 Slovak Telekom, a.s. 12.08.2022
Faktúra DF2022/174 elektrina MŠ dedina+ZŠ 364,44 s DPH 14.07.2022 Vychodoslovenska energeti 18.07.2022
Zmluva zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 13.07.2022 14.07.2022
Faktúra DF2022/171 elektroinštalačné práce 236,40 s DPH 13.07.2022 ELPER s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/173 plyn telocvičňa 246,00 s DPH 13.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.07.2022
Faktúra DF2022/172 elektrina telocvičňa 101,00 s DPH 13.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.07.2022
Faktúra DF2022/164 grafické práce s logom 215,00 s DPH 12.07.2022 KREMER publishing s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/166 pohonné hmoty 63,10 s DPH 12.07.2022 Slovnaft a.s. 18.07.2022
Faktúra DF2022/167 elektrina MŠ osada-nedoplatok 320,97 s DPH 12.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.07.2022
Faktúra DF2022/168 nábytok 1 046,49 s DPH 12.07.2022 MERCURY SHOP, s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/169 plyn telocvičňa 246,00 s DPH 12.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.07.2022
Faktúra DF2022/170 elektrina telocvičňa 101,00 s DPH 12.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.07.2022
Objednávka INT564354/2022 kancelársky nábytok 1 046,49 s DPH 12.07.2022 MERCURY SHOP, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 12.07.2022
Objednávka 16 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky 14 370,00 s DPH 07.07.2022 Ing. Slavomír Petrulák 18.07.2022
Faktúra DF2022/163 náklady na energie MŠ - za 4-6/22 833,28 s DPH 07.07.2022 Obec Rakúsy 18.07.2022
Faktúra DF2022/160 výkon BOZP 125,00 s DPH 06.07.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/162 poplatok za internet 47,70 s DPH 06.07.2022 SINET A01 s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/161 spotrebný materiál 105,46 s DPH 06.07.2022 Ankaz s,.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/159 učebnice 1 275,00 s DPH 04.07.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 18.07.2022
Faktúra DF2022/158 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.07.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/157 knihy na koniec roka 421,40 s DPH 01.07.2022 Knihkupectvo alter ego 18.07.2022
Faktúra DF2022/165 poplatky za telefón 19,00 s DPH 01.07.2022 Slovak Telekom, a.s. 18.07.2022
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia s DPH 30.06.2022 04.07.2022
Faktúra DF2022/156 systémová podpora URBIS 220,00 s DPH 27.06.2022 MADE spol.s.r.o 18.07.2022
Faktúra DF2022/155 čistiace prostriedky 1 965,96 s DPH 27.06.2022 Bjaloncik Drogéria 18.07.2022
Faktúra DF2022/154 prenájom rohoží MŠ 39,89 s DPH 24.06.2022 Lindstrom s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/153 prenájom rohoží ZŠ 92,40 s DPH 24.06.2022 Lindstrom s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/152 nájomné MŠ za 2. polrok 2 746,00 s DPH 24.06.2022 Cirkevný zbor evanje.cir. 18.07.2022
Faktúra DF2022/151 monitor k PC 139,90 s DPH 24.06.2022 Ing. Slavomír Petrulák 18.07.2022
Faktúra DF2022/150 telefóny 320,06 s DPH 17.06.2022 Slovak Telekom, a.s. 18.07.2022
Faktúra DF2022/148 kontrola detského ihriska 193,20 s DPH 14.06.2022 EKOTECH spol. s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/149 servis VT 96,00 s DPH 14.06.2022 Ing. Slavomír Petrulák 18.07.2022
Zmluva Zmluva o SOÚ PO a BOZP s DPH 13.06.2022 13.06.2022
Faktúra DF2022/147 elektrina MŠ 407,72 s DPH 10.06.2022 Vychodoslovenska energeti 18.07.2022
Faktúra DF2022/146 plastové poháre pre žiakov 42,96 s DPH 09.06.2022 KP plus,s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/145 koberec 103,03 s DPH 09.06.2022 Bratex Jaroslav Hozza 18.07.2022
Faktúra DF2022/143 koberec 159,00 s DPH 08.06.2022 Bratex Jaroslav Hozza 18.07.2022
Faktúra DF2022/142 stravné lístky 7 719,23 s DPH 08.06.2022 Up Slovensko, s..r.o. 18.07.2022
Zmluva dodatok ku KZ pre rok 2022 s DPH 08.06.2022 08.06.2022
Faktúra DF2022/144 elektrina MŠ osada 557,75 s DPH 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.07.2022
Objednávka 15 Objednávame si u Vás koberec 3m x 1,5m s DPH 08.06.2022 Bratex Jaroslav Hozza 18.07.2022
Faktúra DF2022/138 tonery 260,60 s DPH 07.06.2022 Ing. Slavomír Petrulák 18.07.2022
Faktúra DF2022/137 pohonné hmoty 66,67 s DPH 07.06.2022 Slovnaft a.s. 18.07.2022
Faktúra DF2022/139 poplatky za telefón 19,00 s DPH 07.06.2022 Slovak Telekom, a.s. 18.07.2022
Faktúra DF2022/140 poplatok za internet 47,70 s DPH 07.06.2022 SINET A01 s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/141 aSc agenda 599,00 s DPH 07.06.2022 ASC Applied Software s.r. 18.07.2022
Faktúra DF2022/136 výkon BOZP 125,00 s DPH 03.06.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/135 preprava autobusom 110,00 s DPH 03.06.2022 Fralen s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/134 spotrebný materiál 86,30 s DPH 03.06.2022 KOVOSPOL KK, s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/133 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.06.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/132 dodávka a montáž zábradlia ku prístrešku 411,05 s DPH 03.06.2022 A.G.-LAND, spol. s.r.o 18.07.2022
Faktúra DF2022/131 dosky na lavice 380,38 s DPH 03.06.2022 Centroglob -Kežmarok,sro 18.07.2022
Faktúra DF2022/130 kontrolná zložka riaditeľa 69,42 s DPH 03.06.2022 Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka 18.07.2022
Zmluva zmluva o SOÚ ARCH s DPH 30.05.2022 30.05.2022
Faktúra DF2022/126 pneumatiky+ventily 306,00 s DPH 26.05.2022 Pneuvosovič 18.07.2022
Faktúra DF2022/127 tonery 63,60 s DPH 26.05.2022 Ing. Slavomír Petrulák 18.07.2022
Faktúra DF2022/129 prenájom rohoží MŠ 39,89 s DPH 26.05.2022 Lindstrom s.r.o. 18.07.2022
Faktúra DF2022/128 prenájom rohoží ZŠ 92,40 s DPH 26.05.2022 Lindstrom s.r.o. 18.07.2022
Zmluva zmluva o SOÚ pre výpoč. techniku s DPH 25.05.2022 25.05.2022
Objednávka 14 Objednávame si u Vás výrobu zábradlia ku prístrešk s DPH 20.05.2022 A.G.-LAND, spol. s.r.o 18.07.2022
Faktúra DF2022/125 pohonné hmoty 146,07 s DPH 19.05.2022 Slovnaft a.s. 18.07.2022
Faktúra DF2022/124 telefóny 321,49 s DPH 19.05.2022 Slovak Telekom, a.s. 18.07.2022
Faktúra DF2022/123 poplatok za seminár 106,80 s DPH 18.05.2022 Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka 18.07.2022
Faktúra DF2022/122 tonery 89,70 s DPH 17.05.2022 Ing. Slavomír Petrulák 18.07.2022
Faktúra DF2022/121 HDF+porez 48,40 s DPH 16.05.2022 Centroglob -Kežmarok,sro 18.07.2022
Faktúra DF2022/120 rekonštrukcia prístrešku budova ZŠ c.260 346,80 s DPH 16.05.2022 A.G.-LAND, spol. s.r.o 18.07.2022
Faktúra DF2022/119 vozíky pre upratovačky 1 152,13 s DPH 11.05.2022 ADLERR, s.r.o. 13.05.2022
Faktúra DF2022/118 elektrina MŠ dedina+ZŠ 395,45 s DPH 11.05.2022 Vychodoslovenska energeti 13.05.2022
Objednávka INT9964 upratovacie vozíky 115 213,00 s DPH 11.05.2022 ADLERR Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 11.05.2022
Objednávka 13 Objednávame si u Vás rekonštrukciu prístrešku s DPH 10.05.2022 A.G.-LAND, spol. s.r.o 18.07.2022
Faktúra DF2022/117 program 218,00 s DPH 10.05.2022 Taurus s.r.o. 13.05.2022
Faktúra DF2022/111 elektrina telocvičňa 101,00 s DPH 09.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.05.2022
Faktúra DF2022/107 tonery 420,00 s DPH 09.05.2022 Ing. Slavomír Petrulák 13.05.2022
Faktúra DF2022/108 stravné lístky 7 959,20 s DPH 09.05.2022 Up Slovensko, s..r.o. 13.05.2022
Faktúra DF2022/109 tonery 119,60 s DPH 09.05.2022 Ing. Slavomír Petrulák 13.05.2022
Faktúra DF2022/110 pohonné hmoty 61,09 s DPH 09.05.2022 Slovnaft a.s. 13.05.2022
Faktúra DF2022/113 elektrina MŠ osada 1 091,60 s DPH 09.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.05.2022
Faktúra DF2022/112 plyn telocvičňa 246,00 s DPH 09.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.05.2022
Faktúra DF2022/114 elektrina ZŠ osada 782,00 s DPH 09.05.2022 Vychodoslovenska energeti 13.05.2022
Faktúra DF2022/115 prenájom rohoží ZŠ 92,40 s DPH 09.05.2022 Lindstrom s.r.o. 13.05.2022
Faktúra DF2022/116 prenájom rohoží MŠ 39,89 s DPH 09.05.2022 Lindstrom s.r.o. 13.05.2022
Faktúra DF2022/106 spotrebný materiál 245,28 s DPH 06.05.2022 Bjaloncik Drogéria 13.05.2022
Faktúra DF2022/103 atrament do tl. 140,00 s DPH 04.05.2022 PcProfi.s.r.o. 13.05.2022
Faktúra DF2022/105 poplatok za internet 47,70 s DPH 04.05.2022 SINET A01 s.r.o. 13.05.2022
Faktúra DF2022/104 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 04.05.2022 Slovak Telekom, a.s. 13.05.2022
Faktúra DF2022/102 oprava auta peugeot 603,00 s DPH 03.05.2022 MC-Auto Michal Česelka 13.05.2022
Faktúra DF2022/101 výkon BOZP 125,00 s DPH 02.05.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 13.05.2022
Faktúra DF2022/100 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.05.2022
Faktúra DF2022/99 spotrebný materiál 62,04 s DPH 25.04.2022 František Dravecký-FeriD Trade 27.04.2022
Faktúra DF2022/98 servis VT 274,20 s DPH 25.04.2022 Ing. Slavomír Petrulák 27.04.2022
Faktúra DF2022/96 voda 330,44 s DPH 22.04.2022 Podtat.vodar.prevadz.spol 27.04.2022
Faktúra DF2022/97 brikety pre MŠ 563,66 s DPH 22.04.2022 Renova 27.04.2022
Faktúra DF2022/93 notebook 559,00 s DPH 20.04.2022 Ing. Slavomír Petrulák 27.04.2022
Faktúra DF2022/94 pohonné hmoty 57,83 s DPH 20.04.2022 Slovnaft a.s. 27.04.2022
Faktúra DF2022/95 telefóny 307,98 s DPH 20.04.2022 Slovak Telekom, a.s. 27.04.2022
Faktúra DF2022/92 elektrina MŠ 462,98 s DPH 13.04.2022 Vychodoslovenska energeti 27.04.2022
Faktúra DF2022/91 spotrebný materiál 167,72 s DPH 12.04.2022 Bjaloncik Drogéria 27.04.2022
Faktúra DF2022/90 kontrola hydrantov, komínov oprava 305,46 s DPH 12.04.2022 TATRAHASIL s.r.o. 27.04.2022
Faktúra DF2022/89 pohonné hmoty 59,40 s DPH 11.04.2022 Slovnaft a.s. 12.04.2022
Faktúra DF2022/88 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 11.04.2022 Slovak Telekom, a.s. 12.04.2022
Faktúra DF2022/87 vyúčtovanie elektrina MŠ osada za 1-3/22 523,04 s DPH 11.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.04.2022
Faktúra DF2022/86 plastové poháre pre žiakov 19,08 s DPH 08.04.2022 KP plus,s.r.o. 12.04.2022
Faktúra DF2022/85 stravné lístky 6 684,33 s DPH 08.04.2022 Up Slovensko, s..r.o. 12.04.2022
Faktúra DF2022/84 náklady na energie MŠ - za 1-3/22 1 484,70 s DPH 07.04.2022 Obec Rakúsy 12.04.2022
Faktúra DF2022/83 voda 51,19 s DPH 07.04.2022 Coop Jednota Poprad 12.04.2022
Faktúra DF2022/82 tonery 63,50 s DPH 06.04.2022 Ing. Slavomír Petrulák 12.04.2022
Objednávka INT19002397 nábytkový trezor 865,92 s DPH 04.04.2022 Rottner Securoty Slovensko Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 04.04.2022
Faktúra DF2022/78 elektrina telocvičňa 101,00 s DPH 04.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/79 trezor 865,92 s DPH 04.04.2022 Rottner Security Slovensko s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/77 plyn telocvičňa 246,00 s DPH 04.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/80 poplatok za internet 47,70 s DPH 04.04.2022 SINET A01 s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/76 brikety pre ZŠ 566,56 s DPH 04.04.2022 Renova 06.04.2022
Faktúra DF2022/75 výkon BOZP 125,00 s DPH 04.04.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/74 prenájom rohoží MŠ 39,89 s DPH 04.04.2022 Lindstrom s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/73 prenájom rohoží ZŠ 92,40 s DPH 04.04.2022 Lindstrom s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/72 mandátny certifikát 216,00 s DPH 04.04.2022 Disig, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/71 karta pre elektronický podpis 109,00 s DPH 04.04.2022 Nakupujbezpečne.sk, s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/70 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/81 servis VT 126,00 s DPH 04.04.2022 František Venglik 06.04.2022
Objednávka 12 Objednávame si u Vás brikety uhoľné 22q 566,00 s DPH 01.04.2022 Renova 27.04.2022
Faktúra DF2022/47 výkon BOZP 125,00 s DPH 28.03.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/69 tonery 269,76 s DPH 25.03.2022 DAMEDIS, s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/68 knihy 709,00 s DPH 25.03.2022 CBS spol. s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/67 telefóny 307,98 s DPH 24.03.2022 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/64 tonery 20,00 s DPH 23.03.2022 Ing. Slavomír Petrulák 06.04.2022
Faktúra DF2022/65 služby prenosného planetária 297,27 s DPH 23.03.2022 Občianské združenie Astronómia pre všetkých 06.04.2022
Faktúra DF2022/66 výkon BOZP 248,95 s DPH 23.03.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/62 školské pomôcky 5 727,00 s DPH 17.03.2022 KP plus,s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/63 brikety pre MŠ 525,40 s DPH 17.03.2022 Kulčár Dávid 06.04.2022
Objednávka 11 objednávame si u Vás školské pomôcky 5 727,00 s DPH 15.03.2022 KP plus,s.r.o. 27.04.2022
Objednávka 8 objednávame si u Vás brikety 2 palety 525,40 s DPH 14.03.2022 Kulčár Dávid 27.04.2022
Objednávka 9 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného 270,00 s DPH 14.03.2022 DAMEDIS, s.r.o. 27.04.2022
Objednávka 10 objednávame si u Vás knihy Kežmarok a okolie 1 669,00 s DPH 14.03.2022 CBS spol. s.r.o. 27.04.2022
Faktúra DF2022/61 elektrina MŠ 385,90 s DPH 10.03.2022 Vychodoslovenska energeti 06.04.2022
Faktúra DF2022/60 stravné lístky 5 679,43 s DPH 08.03.2022 Up Slovensko, s..r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/59 elektrina MŠ osada 197,08 s DPH 07.03.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/58 poplatky za telefón 18,00 s DPH 04.03.2022 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/57 pohonné hmoty 47,48 s DPH 04.03.2022 Slovnaft a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/53 prenájom rohoží 38,09 s DPH 03.03.2022 Lindstrom s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/54 prenájom rohoží ZŠ 90,60 s DPH 03.03.2022 Lindstrom s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/55 poplatok za internet 47,70 s DPH 03.03.2022 SINET A01 s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/51 elektrina telocvičňa 101,00 s DPH 01.03.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/52 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/56 poplatok za internet 47,70 s DPH 01.03.2022 SINET A01 s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/50 plyn telocvičňa 246,00 s DPH 01.03.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/49 servis VT 878,40 s DPH 01.03.2022 Ing. Slavomír Petrulák 06.04.2022
Faktúra DF2022/46 pohonné hmoty 55,51 s DPH 28.02.2022 Slovnaft a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/48 nájomné MŠ za 1. polrok 2 746,00 s DPH 28.02.2022 Cirkevný zbor evanje.cir. 06.04.2022
Faktúra DF2022/44 telefóny 301,29 s DPH 17.02.2022 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/45 brikety pre MŠ 487,00 s DPH 17.02.2022 Kulčár Dávid 06.04.2022
Faktúra DF2022/43 elektrina MŠ 427,52 s DPH 15.02.2022 Vychodoslovenska energeti 06.04.2022
Faktúra DF2022/41 brikety pre ZŠ 1 057,68 s DPH 11.02.2022 Renova 06.04.2022
Faktúra DF2022/42 elektrocentrála 266,00 s DPH 11.02.2022 B-commerce Group s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/40 multiffunkčné zariadenie 499,00 s DPH 09.02.2022 Ing. Slavomír Petrulák 06.04.2022
Faktúra DF2022/38 poplatky za telefón 18,00 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2022
Objednávka 7 objednávame si u Vás brikety 2 palety 487,00 s DPH 07.02.2022 Kulčár Dávid 27.04.2022
Faktúra DF2022/33 stravné lístky 5 939,41 s DPH 07.02.2022 Up Slovensko, s..r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/34 elektrina ZŠ osada 782,00 s DPH 07.02.2022 Vychodoslovenska energeti 06.04.2022
Faktúra DF2022/35 pohonné hmoty 49,60 s DPH 07.02.2022 Slovnaft a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/36 prenájom rohoží MŠ 37,49 s DPH 07.02.2022 Lindstrom s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/37 prenájom rohoží MŠ 89,40 s DPH 07.02.2022 Lindstrom s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/39 poplatok za plyn ZŠ 302,80 s DPH 07.02.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.04.2022
Objednávka 6 objednávame si u Vás elektrocentrálu 266,00 s DPH 04.02.2022 B-commerce Group s.r.o. 27.04.2022
Faktúra DF2022/25 tlačivá 326,50 s DPH 02.02.2022 Sevt,a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/28 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/30 Webinár 154,80 s DPH 02.02.2022 Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka 06.04.2022
Faktúra DF2022/26 plyn telocvičňa 246,00 s DPH 02.02.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/24 termohrnčeky a perá 861,40 s DPH 02.02.2022 Ján Grajzeľ 06.04.2022
Faktúra DF2022/23 hasiaci prístroj 145,20 s DPH 02.02.2022 TATRAHASIL s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/22 výkon BOZP 125,00 s DPH 02.02.2022 Tatrahasil servis, s.r.o. 06.04.2022
Faktúra DF2022/29 servis VT 338,00 s DPH 02.02.2022 Ing. Slavomír Petrulák 06.04.2022
Faktúra DF2022/27 elektrina telocvičňa 101,00 s DPH 02.02.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.04.2022
Faktúra DF2022/31 odhrňač na sneh+beterky 56,63 s DPH 02.02.2022 Bjaloncik Drogéria 06.04.2022
Faktúra DF2022/32 elektroinštalačné práce 362,40 s DPH 02.02.2022 ELPER s.r.o. 06.04.2022
Objednávka 5 Objednávame si u Vás brukety uhoľné 43,5q 1 057,68 s DPH 01.02.2022 Renova 27.04.2022
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil s DPH 26.01.2022 26.01.2022
Faktúra DF2022/21 servis VT 734,40 s DPH 26.01.2022 Ing. Slavomír Petrulák 06.02.2022
Faktúra DF2022/20 predplatné časopisu 26,00 s DPH 25.01.2022 Raabe Slovensko,s.r.o. 06.02.2022
Faktúra DF2022/17 tonery 89,60 s DPH 24.01.2022 Ing. Slavomír Petrulák 06.02.2022
Faktúra DF2022/18 brikety pre MŠ 487,00 s DPH 24.01.2022 Kulčár Dávid 06.02.2022
Faktúra DF2022/19 atrament do tl. 175,01 s DPH 24.01.2022 PcProfi.s.r.o. 06.02.2022
Zmluva dodatok ku KZ s DPH 24.01.2022 24.01.2022
Objednávka 4 demonáž nef. svietidiel a montáž nových svietidiel 362,40 s DPH 24.01.2022 ELPER s.r.o. 27.04.2022
Faktúra DF2022/16 Active registratúra 960,00 s DPH 21.01.2022 Nuaktiv s.r.o. 06.02.2022
Faktúra DF2022/15 preverenie individuálnej závierky 600,00 s DPH 21.01.2022 GemerAudit, spol. s.r.o. 06.02.2022
Faktúra DF2022/14 kontajnery na odpad 601,00 s DPH 19.01.2022 Verejno prospešné služby Mesta Kežmarok 06.02.2022
Faktúra DF2022/13 servis kotla ZŠ osada 869,45 s DPH 19.01.2022 909.services s.r.o. 06.02.2022
Objednávka INT22011809247931 Osušky a uteráky 45,96 s DPH 18.01.2022 4home, s.s. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 18.01.2022
Faktúra DF2022/12 spotrebný materiál-uteráky 45,96 s DPH 18.01.2022 4home, s.s. 06.02.2022
Faktúra DF2022/11 telefóny 283,39 s DPH 18.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 06.02.2022
Faktúra DF2022/10 servis VT 388,00 s DPH 18.01.2022 Ing. Slavomír Petrulák 06.02.2022
Objednávka 3 termohrnček a pero s gravírovaním 84 ks 861,40 s DPH 17.01.2022 Ján Grajzeľ 27.04.2022
Objednávka 2 objednávame si u Vás brikety 2 palty 487,00 s DPH 17.01.2022 Kulčár Dávid 27.04.2022
Faktúra DF2022/7 elektrina telocvičňa 101,00 s DPH 17.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.02.2022
Faktúra DF2022/9 voda 195,90 s DPH 17.01.2022 Podtat.vodar.prevadz.spol 06.02.2022
Faktúra DF2022/8 elektrina telocvičňa 246,00 s DPH 17.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.02.2022
Zmluva dodatok ku KZ pre rok 2022 s DPH 14.01.2022 18.01.2022
Faktúra DF2022/6 stravné lístky 4 924,51 s DPH 13.01.2022 Up Slovensko, s..r.o. 06.02.2022
Zmluva Havarijné poistenie Dacia s DPH 12.01.2022 12.01.2022
Zmluva PZ poistenie Dacia s DPH 12.01.2022 12.01.2022
Objednávka 1 Objednábame si u Vás nový kontajner 1100 l 601,00 s DPH 12.01.2022 Verejno prospešné služby Mesta Kežmarok 06.04.2022
Faktúra DF2022/3 tonery 40,00 s DPH 11.01.2022 Ing. Slavomír Petrulák 06.02.2022
Faktúra DF2022/4 mix čističov-servis kan. sys. 396,00 s DPH 11.01.2022 Peter Mrázek 06.02.2022
Faktúra DF2022/5 balíček zborovňa 248,40 s DPH 11.01.2022 Komensky, s.r.o. 06.02.2022
Faktúra DF2022/1 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 10.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.02.2022
Faktúra DF2022/2 poplatok za internet 47,70 s DPH 10.01.2022 SINET A01 s.r.o. 06.02.2022
Faktúra DF2021/375 plyn-telocvičňa-nedoplatok 1 862,04 s DPH 31.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.01.2022
Faktúra DF2021/369 elektrina MŠ dedina+ZŠ 574,50 s DPH 31.12.2021 Vychodoslovenska energeti 17.01.2022
Faktúra DF2021/370 elektrina MŠ osada-nedoplatok 195,96 s DPH 31.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.01.2022
Faktúra DF2021/371 prenájom rohoží 38,09 s DPH 31.12.2021 Lindstrom s.r.o. 17.01.2022
Faktúra DF2021/372 prenájom rohoží 89,40 s DPH 31.12.2021 Lindstrom s.r.o. 17.01.2022
Faktúra DF2021/373 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 31.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2022
Faktúra DF2021/374 pohonné hmoty 120,33 s DPH 31.12.2021 Slovnaft a.s. 17.01.2022
Faktúra DF2021/376 elektrina-telocvičňa 120,52 s DPH 31.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.01.2022
Faktúra DF2021/377 plyn ZŠ zmluva-nedoplatok 844,62 s DPH 31.12.2021 Stredoslovenská energetika 17.01.2022
Faktúra DF2021/378 elektrina ZŠ osada-nedoplatok 987,80 s DPH 31.12.2021 Vychodoslovenska energeti 17.01.2022
Faktúra DF2021/379 náklady na energie MŠ - za rok 21 925,99 s DPH 31.12.2021 Obec Rakúsy 06.02.2022
Faktúra DF2021/368 kancelárske potreby 453,57 s DPH 29.12.2021 KP plus,s.r.o. 17.01.2022
Faktúra DF2021/367 energie 10-12/21 MŠ dedina 920,11 s DPH 28.12.2021 Obec Rakúsy 17.01.2022
Faktúra DF2021/366 server polatok 300,00 s DPH 21.12.2021 SOMI systems 17.01.2022
Faktúra DF2021/365 oprava bezpečnostného systému 89,64 s DPH 21.12.2021 AM-TEL Frantisek Fudaly 17.01.2022
Faktúra DF2021/363 hry pre ŠKD 972,40 s DPH 20.12.2021 Promo system, s.r.o. 17.01.2022
Faktúra DF2021/362 oplotenie na budove ZŠ 15 477,79 s DPH 17.12.2021 Rondo s.r.o. 17.01.2022
Faktúra DF2021/361 poplatok za telefóny 285,98 s DPH 17.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2022
Faktúra DF2021/359 dezinfekcia-špecifiká 3 090,00 s DPH 17.12.2021 PP COMP s.r.o. 17.01.2022
Faktúra DF2021/357 dezinfekcia 836,15 s DPH 17.12.2021 KP plus,s.r.o. 17.01.2022
Faktúra DF2021/358 nábytok a did. pom. pre MŠ 5 449,30 s DPH 17.12.2021 Baribal 17.01.2022
Faktúra DF2021/364 stavebné práce na budove ZŠ 432,00 s DPH 17.12.2021 Rondo s.r.o. 17.01.2022
Zmluva zmluva o spolupráci KU Ružomberok s DPH 16.12.2021 16.12.2021
Faktúra DF2021/356 servis VT 56,00 s DPH 16.12.2021 František Venglik 17.01.2022
Faktúra DF2021/355 knihy pre MŠ 1 000,00 s DPH 16.12.2021 Knihkupectvo alter ego 17.01.2022
Faktúra DF2021/360 spotrebný materiál 119,40 s DPH 15.12.2021 Ankaz s,.r.o. 17.01.2022
Zmluva dohoda UPSVR s DPH 15.12.2021 16.12.2021
Faktúra DF2021/354 uhlie pre ZŠ osada 934,58 s DPH 15.12.2021 Renova 17.01.2022
Faktúra DF2021/352 kolekcie 580,99 s DPH 15.12.2021 ALLINMARKET, s.r.o. 17.01.2022
Zmluva dodatok k KZ s DPH 14.12.2021 24.01.2022
Faktúra DF2021/353 knihy pre Mš 582,01 s DPH 14.12.2021 Knihkupectvo alter ego 17.01.2022
Faktúra DF2021/351 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 14.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2022
Faktúra DF2021/350 pohonné hmoty 51,07 s DPH 14.12.2021 Slovnaft a.s. 17.01.2022
Faktúra DF2021/349 kancelárske potreby 576,84 s DPH 14.12.2021 LUSILA s,r,o, 17.01.2022
Faktúra DF2021/348 náplň do neutralizačného zariadenia 152,00 s DPH 14.12.2021 Ing. Petre Bukovič Gas 17.01.2022
Faktúra DF2021/347 predplatné časopisu 10,80 s DPH 14.12.2021 Slovenska posta 17.01.2022
Faktúra DF2021/343 kontrola komínov 250,00 s DPH 10.12.2021 TATRAHASIL s.r.o. 17.01.2022
Faktúra DF2021/344 elektrina MŠ dedina+ZŠ 608,95 s DPH 10.12.2021 Vychodoslovenska energeti 17.01.2022
Faktúra DF2021/345 prenájom rohoží 39,89 s DPH 10.12.2021 Lindstrom s.r.o. 17.01.2022
Faktúra DF2021/346 prenájom rohoží 92,40 s DPH 10.12.2021 Lindstrom s.r.o. 17.01.2022
Zmluva zmluva o dielo č. ZoD/1/12/2021 s DPH 10.12.2021 10.12.2021
Objednávka INT 539294 vlna pre ŠKD 223,41 s DPH 09.12.2021 NEOZON, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 09.12.2021
Faktúra DF2021/340 hračky pre ŠKD 979,55 s DPH 09.12.2021 Hračky mária Vdovjaková 09.12.2021
Faktúra DF2021/341 interiérové vybavenie do MŠ dedina 717,99 s DPH 09.12.2021 Baribal 09.12.2021
Faktúra DF2021/342 antigénové testy 960,08 s DPH 09.12.2021 PP COMP s.r.o. 09.12.2021
Faktúra DF2021/337 vlna drevitá 132,40 s DPH 08.12.2021 SERVISBAL OBALY s.r.o 09.12.2021
Faktúra DF2021/338 vysávač, rádia, USB,kávovar 997,74 s DPH 08.12.2021 THS s.r.o. 09.12.2021
Faktúra DF2021/339 vlna 223,41 s DPH 08.12.2021 NOEZON, s.r.o. 09.12.2021
Faktúra DF2021/336 elektrina MŠ osada 164,20 s DPH 08.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.12.2021
Objednávka INT 2021179839184426 vysávač, rádia, kávovar USB kľúče 997,74 s DPH 07.12.2021 THS s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 07.12.2021
Objednávka INT 430101001 vlna drevitá 132,40 s DPH 07.12.2021 SERVIS OBALY s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 07.12.2021
Faktúra DF2021/334 uteráky a osušky 1 161,17 s DPH 06.12.2021 4home, s.s. 09.12.2021
Objednávka INT 60693 kancelárske stoličky 2 857,63 s DPH 06.12.2021 DesingOutlet Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 06.12.2021
Objednávka INT 21120610003221 uteráky, 1 161,17 s DPH 06.12.2021 4home, s.s. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 06.12.2021
Faktúra DF2021/333 servis VT 100,80 s DPH 06.12.2021 Ing. Slavomír Petrulák 09.12.2021
Faktúra DF2021/335 kancelárske stoličky 2 857,63 s DPH 06.12.2021 Dena 09.12.2021
Faktúra DF2021/332 stravné lístky 8 303,70 s DPH 03.12.2021 Up Slovensko, s..r.o. 09.12.2021
Faktúra DF2021/331 poplatok za internet 47,70 s DPH 03.12.2021 SINET A01 s.r.o. 09.12.2021
Faktúra DF2021/326 elektrina-telocvičňa 57,00 s DPH 02.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.12.2021
Faktúra DF2021/324 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.12.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.12.2021
Faktúra DF2021/325 elektrina-telocvičňa 187,00 s DPH 02.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.12.2021
Faktúra DF2021/330 plyn telocvičňa 187,00 s DPH 02.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.12.2021
Faktúra DF2021/329 elektrina-telocvičňa 57,00 s DPH 02.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.12.2021
Faktúra DF2021/328 spotrebný materiál 98,80 s DPH 02.12.2021 Bjaloncik Drogéria 09.12.2021
Faktúra DF2021/327 darčekové poukážky 4 620,00 s DPH 02.12.2021 Up Slovensko, s..r.o. 09.12.2021
Faktúra DF2021/323 monitor 282,00 s DPH 28.11.2021 PcProfi.s.r.o. 09.12.2021
Zmluva zmluva o poskytovaní služieb s DPH 26.11.2021 01.12.2021
Faktúra DF2021/322 hračky pre MŠ 200,00 s DPH 25.11.2021 Hračky mária Vdovjaková 09.12.2021
Faktúra DF2021/321 stavebné práce a dodávka materiálu 9 088,19 s DPH 25.11.2021 Rondo s.r.o. 09.12.2021
Faktúra DF2021/320 hračky pre MŠ 600,00 s DPH 25.11.2021 Hračky mária Vdovjaková 09.12.2021
Faktúra DF2021/319 uhlie pre MŠ 389,98 s DPH 24.11.2021 Renova 09.12.2021
Faktúra DF2021/318 uhlie pre ZŠ 444,12 s DPH 24.11.2021 Renova 09.12.2021
Faktúra DF2021/317 Portál direktor+časopis Manažment školy 161,00 s DPH 23.11.2021 Wolters Kluwer 09.12.2021
Faktúra DF2021/313 prenájom rohoží 89,40 s DPH 22.11.2021 Lindstrom s.r.o. 23.11.2021
Faktúra DF2021/312 pohonné hmoty 45,06 s DPH 22.11.2021 Slovnaft a.s. 23.11.2021
Faktúra DF2021/316 hračky pre MŠ 1 000,00 s DPH 22.11.2021 Hračky mária Vdovjaková 23.11.2021
Faktúra DF2021/315 poplatok za telefóny 287,44 s DPH 22.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 23.11.2021
Faktúra DF2021/314 prenájom rohoží 38,69 s DPH 22.11.2021 Lindstrom s.r.o. 23.11.2021
Faktúra DF2021/311 preprava brikety 150,00 s DPH 16.11.2021 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 23.11.2021
Zmluva zmluva o dielo - stavebné práce s DPH 16.11.2021 09.12.2021
Objednávka INT 680-2021 nábytok do MŠ 717,99 s DPH 16.11.2021 Baribal Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 16.11.2021
Objednávka 13 objednávame si u Vás výmenu dlažby v kuchynke 9 088,19 s DPH 16.11.2021 Rondo s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 16.11.2021
Faktúra DF2021/310 voda 189,38 s DPH 15.11.2021 Podtat.vodar.prevadz.spol 23.11.2021
Faktúra DF2021/309 servis kotla 280,00 s DPH 15.11.2021 Marián Kiska KISKA-SERVIS 23.11.2021
Faktúra DF2021/308 elektrina MŠ dedina+ZŠ 498,16 s DPH 15.11.2021 Vychodoslovenska energeti 23.11.2021
Faktúra DF2021/307 elektrina ZŠ osada 786,00 s DPH 15.11.2021 Vychodoslovenska energeti 23.11.2021
Faktúra DF2021/306 čistiace prostriedky 765,62 s DPH 15.11.2021 Bjaloncik Drogéria 23.11.2021
Faktúra DF2021/305 čistiace prostriedky 1 473,61 s DPH 15.11.2021 Bjaloncik Drogéria 23.11.2021
Faktúra DF2021/304 spotrebný materiál 54,89 s DPH 15.11.2021 KP plus,s.r.o. 23.11.2021
Faktúra DF2021/303 čistenie auta 95,00 s DPH 15.11.2021 Rams Pavol 23.11.2021
Faktúra DF2021/298 kontrola komínov 125,00 s DPH 08.11.2021 TATRAHASIL s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/295 dvere 469,90 s DPH 08.11.2021 OBI Slovakia s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/296 spotrebný materiál 8,75 s DPH 08.11.2021 KOVOSPOL KK, s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/297 poplatok za internet 47,70 s DPH 08.11.2021 SINET A01 s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/301 pohonné hmoty 57,08 s DPH 08.11.2021 Slovnaft a.s. 10.11.2021
Faktúra DF2021/299 elektrina MŠ osada 212,90 s DPH 08.11.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.11.2021
Faktúra DF2021/300 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 10.11.2021
Faktúra DF2021/302 tonery 111,60 s DPH 08.11.2021 Ing. Slavomír Petrulák 10.11.2021
Faktúra DF2021/294 stravné lístky 7 238,38 s DPH 05.11.2021 Up Slovensko, s..r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/293 Interaktívne zariadenie 920,00 s DPH 04.11.2021 UNICOR trade s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/292 Interaktívne zariadenie 3 280,00 s DPH 04.11.2021 UNICOR trade s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/291 spotrebný materiál 268,81 s DPH 04.11.2021 Centroglob -Kežmarok,sro 10.11.2021
Faktúra DF2021/290 kancelárske potreby 262,02 s DPH 04.11.2021 KP plus,s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/289 antigénový test a stojan ku germicídnej lampe 538,04 s DPH 04.11.2021 PP COMP s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/288 rebrík a pásmo kovové 59,41 s DPH 03.11.2021 Bjaloncik Drogéria 10.11.2021
Faktúra DF2021/287 kancelárske potreby 233,06 s DPH 02.11.2021 KP plus,s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/286 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/285 interaktívne tabule 4 890,00 s DPH 27.10.2021 Ing. Slavomír Petrulák 10.11.2021
Faktúra DF2021/284 údržba auta 255,70 s DPH 27.10.2021 MC-Auto Michal Česelka 10.11.2021
Faktúra DF2021/281 revízie a servis plynových zariadení 480,00 s DPH 26.10.2021 Ing. Petre Bukovič Gas 10.11.2021
Faktúra DF2021/283 tlačiareň + tonery 3 143,00 s DPH 26.10.2021 PcProfi.s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/282 oprava v plynovej kotolni-telocvičňa 490,00 s DPH 26.10.2021 Ing. Petre Bukovič Gas 10.11.2021
Faktúra DF2021/280 kancelárske potreby 3 456,34 s DPH 25.10.2021 KP plus,s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/279 zošity 224,00 s DPH 25.10.2021 KP plus,s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/278 brikety 576,84 s DPH 22.10.2021 MERCURY SHOP, s.r.o. 10.11.2021
Faktúra DF2021/277 predpisové zošity k šlabikáru 554,40 s DPH 22.10.2021 Aitec 10.11.2021
Faktúra DF2021/276 dejepis pre 5. ročník 186,00 s DPH 22.10.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 10.11.2021
Faktúra DF2021/274 kontrola komínov 116,35 s DPH 21.10.2021 TATRAHASIL s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/273 ohrievač 59,99 s DPH 19.10.2021 THS s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/272 pohonné hmoty 50,72 s DPH 19.10.2021 Slovnaft a.s. 21.10.2021
Faktúra DF2021/271 poplatok za seminár 208,62 s DPH 19.10.2021 Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka 21.10.2021
Objednávka 19 Objednávame si u Vás na základe predloženej 3 143.00 s DPH 19.10.2021 PcProfi.s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 19.10.2021
Objednávka 20 Objednávame si u Vás na základe predloženej 4 890.00 s DPH 19.10.2021 Ing. Slavomír Petrulák Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 19.10.2021
Faktúra DF2021/265 poplatok za telefóny 277,99 s DPH 18.10.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.10.2021
Objednávka INT2021160313181746 mikrovlnka, var. konvice, šijacie stroje, kuch. potreby 1 789,95 s DPH 18.10.2021 THS s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 18.10.2021
Objednávka INT1195700 uteráky, osušky, spotr. materiál 1 169,59 s DPH 18.10.2021 EMI-Sabinov s.r.o Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 18.10.2021
Faktúra DF2021/270 školské pomôcky 3 071,00 s DPH 18.10.2021 KP plus,s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/266 spotrebný matertiál-uteráky, osušky 1 169,59 s DPH 18.10.2021 EMI-Sabinov 21.10.2021
Faktúra DF2021/268 školské pomôcky 348,60 s DPH 18.10.2021 KP plus,s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/267 interiérové vybavenie 1 789,95 s DPH 18.10.2021 THS s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/269 školské pomôcky 2 755,60 s DPH 18.10.2021 KP plus,s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/264 revízia plynových zariadení a servis telocvičňa 390,00 s DPH 15.10.2021 Ing. Petre Bukovič Gas 21.10.2021
Faktúra DF2021/263 revízia plynových zariadení a servis 180,00 s DPH 15.10.2021 Ing. Petre Bukovič Gas 21.10.2021
Faktúra DF2021/262 prenájom rohoží 21,60 s DPH 14.10.2021 Lindstrom s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/261 prenájom rohoží 9,07 s DPH 14.10.2021 Lindstrom s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/260 piblikácie 32,80 s DPH 14.10.2021 RVC-Z, so sídlom v Štrbe 21.10.2021
Faktúra DF2021/275 tonery 50,00 s DPH 14.10.2021 Ing. Slavomír Petrulák 10.11.2021
Faktúra DF2021/259 WINPAM 97,20 s DPH 13.10.2021 IVES organizacia pre info 21.10.2021
Faktúra DF2021/258 elektrina MŠ dedina+ZŠ 401,32 s DPH 13.10.2021 Vychodoslovenska energeti 21.10.2021
Faktúra DF2021/257 servis VT 98,00 s DPH 12.10.2021 František Venglik 21.10.2021
Zmluva verejná zbierka Hodina deťom s DPH 12.10.2021 12.10.2021
Faktúra DF2021/256 časopis -predplatné 99,00 s DPH 08.10.2021 Raabe Slovensko,s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/255 prístup na portál 201,00 s DPH 08.10.2021 Wolters Kluwer 21.10.2021
Faktúra DF2021/254 stravné lístky 8 055,61 s DPH 07.10.2021 Up Slovensko, s..r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/251 pohonné hmoty 108,29 s DPH 06.10.2021 Slovnaft a.s. 21.10.2021
Faktúra DF2021/253 elektrina MŠ osada 166,78 s DPH 06.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.10.2021
Faktúra DF2021/252 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 06.10.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.10.2021
Faktúra DF2021/250 poistenie majetku- refundácia 445,15 s DPH 05.10.2021 Obec Rakúsy 21.10.2021
Faktúra DF2021/249 spotrebný materiál 21,60 s DPH 05.10.2021 Bjaloncik Drogéria 21.10.2021
Faktúra DF2021/248 plyn-telocvičňa 187,00 s DPH 04.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.10.2021
Faktúra DF2021/247 prenájom čítačky 1 058,35 s DPH 04.10.2021 Innovatrics s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/246 spotrebný materiál 26,59 s DPH 04.10.2021 František Dravecký-FeriD Trade 21.10.2021
Faktúra DF2021/245 poplatok za internet 47,70 s DPH 04.10.2021 SINET A01 s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/244 BOZP 125,00 s DPH 04.10.2021 TATRAHASIL s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/243 poplatok za seminár 178,80 s DPH 04.10.2021 Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka 21.10.2021
Faktúra DF2021/242 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.10.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/241 elektrina-telocvičňa 57,00 s DPH 04.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.10.2021
Faktúra DF2021/238 učebné pomôcky 1 978,07 s DPH 30.09.2021 zábevné učení, s.r.o 21.10.2021
Faktúra DF2021/236 učebnice pre 2. st. 454,50 s DPH 30.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 21.10.2021
Faktúra DF2021/237 učebnice 436,15 s DPH 30.09.2021 Aitec 21.10.2021
Faktúra DF2021/240 germicidný žiarič 1 625,00 s DPH 30.09.2021 PP COMP s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/239 uhlie pre ZŠ osada 429,91 s DPH 30.09.2021 Renova 21.10.2021
Faktúra DF2021/235 energie 7-9-/21 642,71 s DPH 29.09.2021 Obec Rakúsy 21.10.2021
Zmluva zmluva- služby s DPH 29.09.2021 04.10.2021
Faktúra DF2021/234 kniha 1 056,00 s DPH 28.09.2021 CBS spol. s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/233 turistický atlas SlovenskA 410,40 s DPH 24.09.2021 VKÚ Harmanec, s.r.o. 21.10.2021
Faktúra DF2021/232 servisné práce + mat. na auto 268,99 s DPH 24.09.2021 B5 CENTRUM s.r.o. 21.10.2021
Objednávka 18 Objednávame si u Vás 1 156.00 s DPH 23.09.2021 PP COMP s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 23.09.2021
Faktúra DF2021/231 za vlastný mail 30,14 s DPH 21.09.2021 WebSupport 23.09.2021
Faktúra DF2021/228 výchovný koncert 150,00 s DPH 21.09.2021 Divadlo na Predmestí 23.09.2021
Faktúra DF2021/226 školské lavice a stoličky 5 412,89 s DPH 21.09.2021 KP plus,s.r.o. 23.09.2021
Faktúra DF2021/227 tonery 75,80 s DPH 21.09.2021 Ing. Slavomír Petrulák 23.09.2021
Faktúra DF2021/229 poplatok za telefóny 275,48 s DPH 21.09.2021 Slovak Telekom, a.s. 23.09.2021
Faktúra DF2021/230 pohonné hmoty 84,46 s DPH 21.09.2021 Slovnaft a.s. 23.09.2021
Faktúra DF2021/225 makadam 218,40 s DPH 20.09.2021 LEXITRANS-Ján Legutký 23.09.2021
Faktúra DF2021/224 servis VT 259,20 s DPH 20.09.2021 Ing. Slavomír Petrulák 23.09.2021
Faktúra DF2021/223 tonery 179,60 s DPH 20.09.2021 Ing. Slavomír Petrulák 23.09.2021
Faktúra DF2021/221 kancelárske potreby 146,28 s DPH 20.09.2021 KP plus,s.r.o. 23.09.2021
Faktúra DF2021/222 tonery 430,00 s DPH 20.09.2021 Ing. Slavomír Petrulák 23.09.2021
Faktúra DF2021/219 uhlie pre ZŠ osada 448,72 s DPH 16.09.2021 Renova 23.09.2021
Faktúra DF2021/218 uhlie pre MŠ 364,99 s DPH 16.09.2021 Renova 23.09.2021
Faktúra DF2021/220 právny kurier -predplatné 119,00 s DPH 16.09.2021 Raabe Slovensko,s.r.o. 23.09.2021
Faktúra DF2021/216 učebnice pre 2. st. 2 389,20 s DPH 14.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 23.09.2021
Faktúra DF2021/217 náplň do tlačiarne 1 339,99 s DPH 14.09.2021 PcProfi.s.r.o. 23.09.2021
Objednávka 17 Objednávame si u Vás 410,40 s DPH 14.09.2021 VKÚ Harmanec, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 21.10.2021
Objednávka 16 Objednávame si u Vás výchovný koncert 150,00 s DPH 13.09.2021 Jana Puklušová Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 13.10.2021
Faktúra DF2021/215 elektrina MŠ dedina+ZŠ 207,44 s DPH 13.09.2021 Vychodoslovenska energeti 23.09.2021
Faktúra DF2021/214 stravné lístky 9 519,83 s DPH 13.09.2021 Up Slovensko, s..r.o. 23.09.2021
Faktúra DF2021/213 učebnice pre 2. st. 2 187,00 s DPH 09.09.2021 EXPOL PEDAGOGIKA 23.09.2021
Faktúra DF2021/210 elektrina-telocvičňa 187,00 s DPH 07.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 23.09.2021
Faktúra DF2021/209 elektrina MŠ osada 172,13 s DPH 07.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 23.09.2021
Faktúra DF2021/206 učebnice pre 2. st. 1 363,00 s DPH 07.09.2021 Orbis Picturs Istropolita 23.09.2021
Faktúra DF2021/207 poplatok za internet 47,70 s DPH 07.09.2021 SINET A01 s.r.o. 23.09.2021
Faktúra DF2021/208 kancelárske potreby 104,76 s DPH 07.09.2021 KP plus,s.r.o. 23.09.2021
Faktúra DF2021/212 kancelárske potreby 70,63 s DPH 07.09.2021 KP plus,s.r.o. 23.09.2021
Faktúra DF2021/211 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 07.09.2021 Slovak Telekom, a.s. 23.09.2021
Faktúra DF2021/202 kontrola komínov 125,00 s DPH 03.09.2021 TATRAHASIL s.r.o. 03.09.2021
Faktúra DF2021/203 elektrina-telocvičňa 57,00 s DPH 03.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.09.2021
Faktúra DF2021/201 oprava bezpečnostného systému 90,86 s DPH 03.09.2021 AM-TEL Frantisek Fudaly 03.09.2021
Faktúra DF2021/200 spotrebný materiál 46,45 s DPH 03.09.2021 Centroglob -Kežmarok,sro 03.09.2021
Faktúra DF2021/205 grafické práce s fotografiami 215,00 s DPH 03.09.2021 KREMER publishing s.r.o. 03.09.2021
Faktúra DF2021/204 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.09.2021
Zmluva zmluva o prenájme s DPH 02.09.2021 02.09.2021
Faktúra DF2021/194 poplatok za telefóny 274,99 s DPH 31.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 03.09.2021
Faktúra DF2021/196 učebnice pre 2.st. 901,00 s DPH 30.08.2021 Raabe Slovensko,s.r.o. 03.09.2021
Faktúra DF2021/193 čistiace prostriedky+vozík+mop 1 287,68 s DPH 30.08.2021 Gastroservis 03.09.2021
Faktúra DF2021/192 sprístupnenie balíčka bezkriedy Plus 18,00 s DPH 30.08.2021 Komensky, s.r.o. 03.09.2021
Faktúra DF2021/195 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 30.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 03.09.2021
Faktúra DF2021/197 revízie 270,00 s DPH 30.08.2021 ELPER s.r.o. 03.09.2021
Faktúra DF2021/198 učebnice pre 1.st. 1 327,20 s DPH 30.08.2021 Raabe Slovensko,s.r.o. 03.09.2021
Faktúra DF2021/199 oprava ústredného kúrenia 364,19 s DPH 30.08.2021 ECCO Therm-Valnčík Martain 03.09.2021
Objednávka 15 objednávame si u Vás makadam 218,40 s DPH 26.08.2021 LEXITRANS-Ján Legutký Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 26.08.2021
Objednávka 14 objednávame si u Vás učebnice pre 2. st. ZŠ 1 363.00 s DPH 26.08.2021 Orbis Picturs Istropolita Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 27.08.2021
Faktúra DF2021/191 školské lavice a stoličky 12 439,82 s DPH 25.08.2021 KP plus,s.r.o. 27.08.2021
Faktúra DF2021/190 spotrebný materiál 89,35 s DPH 25.08.2021 Centroglob -Kežmarok,sro 27.08.2021
Faktúra DF2021/189 diáre 70,66 s DPH 16.08.2021 MEGGY-T s.r.o. 27.08.2021
Faktúra DF2021/188 tlačivá 277,16 s DPH 16.08.2021 Sevt,a.s. 27.08.2021
Faktúra DF2021/187 oprava brány v osade 2 577,60 s DPH 11.08.2021 Jozef Rusnaček 27.08.2021
Faktúra DF2021/184 elektrina MŠ dedina+ZŠ 308,28 s DPH 11.08.2021 Vychodoslovenska energeti 27.08.2021
Faktúra DF2021/186 elektrina-telocvičňa 57,00 s DPH 11.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 27.08.2021
Faktúra DF2021/185 elektrina MŠ osada 92,12 s DPH 11.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 27.08.2021
Faktúra DF2021/182 elektrina ZŠ osada 600,00 s DPH 06.08.2021 Vychodoslovenska energeti 17.08.2021
Faktúra DF2021/183 poplatok za internet 47,70 s DPH 06.08.2021 SINET A01 s.r.o. 17.08.2021
Faktúra DF2021/176 čistiace prostriedky 25,01 s DPH 04.08.2021 Bjaloncik Drogéria 17.08.2021
Faktúra DF2021/177 rebrík 123,90 s DPH 04.08.2021 Bjaloncik Drogéria 17.08.2021
Faktúra DF2021/178 plyn-telocvičňa 187,00 s DPH 04.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.08.2021
Faktúra DF2021/179 pohonné hmoty 51,01 s DPH 04.08.2021 Slovnaft a.s. 17.08.2021
Faktúra DF2021/180 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 17.08.2021
Faktúra DF2021/175 vypúšťací ventil 130,41 s DPH 04.08.2021 František Dravecký-FeriD Trade 17.08.2021
Faktúra DF2021/181 voda 406,20 s DPH 04.08.2021 Podtat.vodar.prevadz.spol 17.08.2021
Faktúra DF2021/173 nájom budovy MŠ za 1. polrok 1 744,88 s DPH 31.07.2021 Cirkevný zbor evanje.cir. 17.08.2021
Faktúra DF2021/174 BOZP 125,00 s DPH 31.07.2021 TATRAHASIL s.r.o. 17.08.2021
Faktúra DF2021/170 poplatok za telefóny 274,99 s DPH 31.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 17.08.2021
Faktúra DF2021/171 skartovačky 902,40 s DPH 31.07.2021 KP plus,s.r.o. 17.08.2021
Faktúra DF2021/172 vlajky 183,00 s DPH 31.07.2021 KP plus,s.r.o. 17.08.2021
Faktúra DF2021/169 výmena záložného akumulátora 85,32 s DPH 15.07.2021 AM-TEL Frantisek Fudaly 15.07.2021
Objednávka 11 Objednávame si u Vás vlajky 183,00 s DPH 15.07.2021 KP plus,s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 15.07.2021
Objednávka 10 Objednávame si u Vás školské lavice a stoličky 13 419.72 s DPH 15.07.2021 KP plus,s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 15.07.2021
Objednávka 12 Objednávame si u Vás skartovačky 902,40 s DPH 15.07.2021 KP plus,s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 15.07.2021
Faktúra DF2021/168 doprava 4,90 s DPH 13.07.2021 Digipress, s.r.o. 15.07.2021
Faktúra DF2021/167 elektrina MŠ dedina+ZŠ 407,81 s DPH 13.07.2021 Vychodoslovenska energeti 15.07.2021
Faktúra DF2021/166 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 12.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 15.07.2021
Faktúra DF2021/165 elektrina-telocvičňa 171,10 s DPH 12.07.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.07.2021
Faktúra DF2021/164 pohonné hmoty 53,71 s DPH 12.07.2021 Slovnaft a.s. 15.07.2021
Faktúra DF2021/163 pohonné hmoty 51,58 s DPH 12.07.2021 Slovnaft a.s. 15.07.2021
Faktúra DF2021/162 stravné lístky 1 420,43 s DPH 12.07.2021 Up Slovensko, s..r.o. 15.07.2021
Faktúra DF2021/161 zasklenie okna v MŠ 202,00 s DPH 09.07.2021 Radoslav Brunnsteiner BR-profil 15.07.2021
Faktúra DF2021/156 čistiace prostriedky 510,85 s DPH 06.07.2021 Bjaloncik Drogéria 15.07.2021
Faktúra DF2021/155 energie 4-6/21 MŠ dedina 636,83 s DPH 06.07.2021 Obec Rakúsy 15.07.2021
Faktúra DF2021/158 poplatok za internet 47,70 s DPH 06.07.2021 SINET A01 s.r.o. 15.07.2021
Faktúra DF2021/157 čistiace prostriedky 1 160,26 s DPH 06.07.2021 Bjaloncik Drogéria 15.07.2021
Faktúra DF2021/159 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 s DPH 06.07.2021 EKOTECH spol. s.r.o. 15.07.2021
Faktúra DF2021/160 BOZP 125,00 s DPH 06.07.2021 TATRAHASIL s.r.o. 15.07.2021
Faktúra DF2021/152 servis VT 474,20 s DPH 02.07.2021 Ing. Slavomír Petrulák 15.07.2021
Faktúra DF2021/154 plyn-telocvičňa 187,00 s DPH 02.07.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.07.2021
Faktúra DF2021/149 spotrebný materiál 76,50 s DPH 01.07.2021 Ankaz s,.r.o. 15.07.2021
Faktúra DF2021/151 poplatok za telefóny 274,99 s DPH 01.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 15.07.2021
Faktúra DF2021/150 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.07.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 15.07.2021
Faktúra DF2021/153 elektrina-telocvičňa 57,00 s DPH 01.07.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.07.2021
Faktúra DF2021/148 spotrebný materiál pre MŠ 372,96 s DPH 23.06.2021 zábevné učení, s.r.o 02.07.2021
Faktúra DF2021/147 oprava bezpečnostného systému 105,18 s DPH 21.06.2021 AM-TEL Frantisek Fudaly 02.07.2021
Faktúra DF2021/146 sklad náradia 1 599,60 s DPH 18.06.2021 Pavol Mlynarčík Drevoint 02.07.2021
Faktúra DF2021/145 piesok na pieskovisko 55,20 s DPH 18.06.2021 Ján Legutký LEXITRANS 02.07.2021
Faktúra DF2021/144 servisné práce + mat. na auto 83,90 s DPH 16.06.2021 B5 CENTRUM s.r.o. 02.07.2021
Faktúra DF2021/143 učebnice-čítanka 623,70 s DPH 14.06.2021 Aitec 02.07.2021
Faktúra DF2021/142 učebnice 5 539,05 s DPH 14.06.2021 Aitec 02.07.2021
Objednávka INT21007254 pracovné zošity pre druhákov 436,15 s DPH 11.06.2021 Aitec Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 29.09.2021
Objednávka 9 objednávame si u Vás učebnice pre žiakov 6 162.75 s DPH 11.06.2021 Aitec Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 11.06.2021
Faktúra DF2021/141 elektrina MŠ dedina+ZŠ 431,34 s DPH 09.06.2021 Vychodoslovenska energeti 02.07.2021
Faktúra DF2021/140 voda do ostrekovača 20,97 s DPH 08.06.2021 B5 CENTRUM s.r.o. 11.06.2021
Faktúra DF2021/139 aSc Agenda komplet 569,00 s DPH 08.06.2021 ASC Applied Software s.r. 11.06.2021
Faktúra DF2021/136 pamätná plaketa 75,70 s DPH 07.06.2021 Digipress, s.r.o. 11.06.2021
Faktúra DF2021/137 pohonné hmoty 129,85 s DPH 07.06.2021 Slovnaft a.s. 11.06.2021
Faktúra DF2021/134 elektrina MŠ osada-vyúčtovanie 206,34 s DPH 07.06.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.06.2021
Faktúra DF2021/135 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 11.06.2021
Faktúra DF2021/133 stravné lístky 7 574,03 s DPH 07.06.2021 Up Slovensko, s..r.o. 11.06.2021
Faktúra DF2021/138 tonery 95,40 s DPH 07.06.2021 Ing. Slavomír Petrulák 11.06.2021
Faktúra DF2021/132 poplatok za internet 47,70 s DPH 04.06.2021 SINET A01 s.r.o. 11.06.2021
Faktúra DF2021/131 predplatné-Manažment školy 81,37 s DPH 02.06.2021 Wolters Kluwer 11.06.2021
Faktúra DF2021/130 plyn-telocvičňa 187,00 s DPH 02.06.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.06.2021
Faktúra DF2021/129 elektrina-telocvičňa 57,00 s DPH 02.06.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.06.2021
Faktúra DF2021/128 spotrebný materiál 22,98 s DPH 02.06.2021 Bjaloncik Drogéria 11.06.2021
Objednávka 8 objednávame si u Vás piesok na pieskovisko 55,20 s DPH 01.06.2021 Ján Legutký LEXITRANS Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 01.06.2021
Faktúra DF2021/127 systémová podpora URBIS 220,00 s DPH 01.06.2021 MADE spol.s.r.o 11.06.2021
Faktúra DF2021/126 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.06.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.06.2021
Faktúra DF2021/124 nadstavec na skriňu 204,00 s DPH 31.05.2021 Milan Filo s.r.o. 11.06.2021
Objednávka 7 Objednávame si u Vás zhotovenie skladu na náradie 1 600.00 s DPH 31.05.2021 Pavol Mlynarčík Drevoint Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 31.05.2021
Faktúra DF2021/123 servis VT 108,00 s DPH 31.05.2021 Ing. Slavomír Petrulák 11.06.2021
Faktúra DF2021/125 BOZP 125,00 s DPH 31.05.2021 TATRAHASIL s.r.o. 11.06.2021
Faktúra DF2021/122 pracovná obuv 168,30 s DPH 24.05.2021 Czech Wool company s.r.o. 27.05.2021
Faktúra DF2021/121 pracovný odev 3 614,00 s DPH 20.05.2021 VEP, spol.s.r.o. 21.05.2021
Faktúra DF2021/120 tlačivá 17,00 s DPH 20.05.2021 Sevt,a.s. 21.05.2021
Faktúra DF2021/118 kancelárske potreby 352,80 s DPH 19.05.2021 KP plus,s.r.o. 21.05.2021
Faktúra DF2021/119 elektrina MŠ osada nedoplatok 280,49 s DPH 19.05.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.05.2021
Faktúra DF2021/117 poplatok za telefóny 275,29 s DPH 17.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.05.2021
Faktúra DF2021/115 uhlie pre ZŠ 436,19 s DPH 12.05.2021 Renova 21.05.2021
Faktúra DF2021/116 elektrina MŠ dedina+ZŠ 402,25 s DPH 12.05.2021 Vychodoslovenska energeti 21.05.2021
Faktúra DF2021/111 spotrebný materiál 34,50 s DPH 10.05.2021 KOVOSPOL KK, s.r.o. 21.05.2021
Faktúra DF2021/112 elektrina ZŠ osada 600,00 s DPH 10.05.2021 Vychodoslovenska energeti 21.05.2021
Faktúra DF2021/113 oprava bezpečnostného systému 46,40 s DPH 10.05.2021 AM-TEL Frantisek Fudaly 21.05.2021
Faktúra DF2021/114 tlačivá 260,88 s DPH 10.05.2021 Sevt,a.s. 21.05.2021
Faktúra DF2021/110 tonery 130,00 s DPH 07.05.2021 Ing. Slavomír Petrulák 21.05.2021
Faktúra DF2021/108 pohonné hmoty 48,87 s DPH 07.05.2021 Slovnaft a.s. 21.05.2021
Faktúra DF2021/107 pracovná obuv 83,70 s DPH 07.05.2021 Czech Wool company s.r.o. 21.05.2021
Faktúra DF2021/109 kancelárske potreby 187,20 s DPH 07.05.2021 KP plus,s.r.o. 21.05.2021
Faktúra DF2021/106 stravné lístky 7 233,51 s DPH 06.05.2021 Up Slovensko, s..r.o. 21.05.2021
Faktúra DF2021/105 servis VT 196,00 s DPH 06.05.2021 František Venglik 21.05.2021
Faktúra DF2021/95 spotrebný materiál 1 263,00 s DPH 06.05.2021 Bjaloncik Drogéria 21.05.2021
Faktúra DF2021/103 poplatok za internet 47,70 s DPH 05.05.2021 SINET A01 s.r.o. 21.05.2021
Faktúra DF2021/104 BOZP 125,00 s DPH 05.05.2021 TATRAHASIL s.r.o. 21.05.2021
Faktúra DF2021/101 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 04.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.05.2021
Faktúra DF2021/102 kancelárske potreby 103,12 s DPH 04.05.2021 KP plus,s.r.o. 21.05.2021
Faktúra DF2021/100 grafické práce s fotografiami 215,00 s DPH 04.05.2021 KREMER publishing s.r.o. 21.05.2021
Zmluva dodatok Komensky s DPH 04.05.2021 04.05.2021
Faktúra DF2021/99 pracovná obuv 1 669,39 s DPH 03.05.2021 Czech Wool company s.r.o. 21.05.2021
Faktúra DF2021/98 plyn-telocvičňa 187,00 s DPH 03.05.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.05.2021
Faktúra DF2021/96 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.05.2021
Objednávka 5 Objednávame si u Vás pracovnú obuv podľa 1 921.39 s DPH 30.04.2021 Czech Wool company s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 21.05.2021
Faktúra DF2021/86 poplatok za seminár 30,00 s DPH 30.04.2021 IVC Inštitút celoživotného vzdelávania 22.04.2021
Objednávka 6 Objednávame si u Vás pracovný odev podľa 3 614.00 s DPH 30.04.2021 VEP, spol.s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 21.05.2021
Faktúra DF2021/94 energie 1-3/21 MŠ dedina 633,30 s DPH 27.04.2021 Obec Rakúsy 21.05.2021
Objednávka 4 Objednávame si u Vás brikety uhoľné 21q 440,00 s DPH 22.04.2021 Renova Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 21.05.2021
Faktúra DF2021/91 elektrina-telocvičňa 57,00 s DPH 21.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.05.2021
Faktúra DF2021/89 odborné prehliadky tlakových nádob 470,00 s DPH 21.04.2021 Marian Jurkovsky MAJOTERM 22.04.2021
Faktúra DF2021/90 pracovná obuv a odev pre udržbárov 418,30 s DPH 21.04.2021 Wintex s.r.o. 22.04.2021
Faktúra DF2021/93 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 21.04.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.05.2021
Faktúra DF2021/92 plyn-telocvičňa 187,00 s DPH 21.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.05.2021
Faktúra DF2021/88 pohonné hmoty 100,47 s DPH 20.04.2021 Slovnaft a.s. 22.04.2021
Faktúra DF2021/87 kontrola hydrantov 201,82 s DPH 20.04.2021 TATRAHASIL s.r.o. 22.04.2021
Zmluva rámcová kúpna zmluva s DPH 19.04.2021 31.05.2021
Faktúra DF2021/85 poplatok za telefóny 282,21 s DPH 19.04.2021 Slovak Telekom, a.s. 22.04.2021
Faktúra DF2021/84 servis kanalizačných systémov 330,00 s DPH 19.04.2021 Peter Mrázek 22.04.2021
Faktúra DF2021/83 tonery 296,20 s DPH 19.04.2021 Ing. Slavomír Petrulák 22.04.2021
Faktúra DF2021/82 voda 103,18 s DPH 19.04.2021 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.04.2021
Faktúra DF2021/81 tonery 709,99 s DPH 16.04.2021 PcProfi.s.r.o. 22.04.2021
Faktúra DF2021/80 elektrina MŠ dedina+ZŠ 448,28 s DPH 14.04.2021 Vychodoslovenska energeti 22.04.2021
Objednávka 3 Revízie tlakových zariadení 470,00 s DPH 12.04.2021 MAJOTERM s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 12.04.2021
Faktúra DF2021/77 pohonné hmoty 100,47 s DPH 08.04.2021 Slovnaft a.s. 14.04.2021
Faktúra DF2021/78 stravné lístky 7 218,92 s DPH 08.04.2021 Up Slovensko, s..r.o. 14.04.2021
Faktúra DF2021/75 Dezinfekcia priestorov v obci 540,00 s DPH 07.04.2021 Mária Monková - Majcleane 14.04.2021
Faktúra DF2021/76 elektrina MŠ osada 488,35 s DPH 07.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.04.2021
Faktúra DF2021/74 spotrebný materiál 16,40 s DPH 07.04.2021 KOVOSPOL KK, s.r.o. 14.04.2021
Faktúra DF2021/73 kontrola komínov 125,00 s DPH 07.04.2021 TATRAHASIL s.r.o. 14.04.2021
Faktúra DF2021/72 poplatok za internet 47,70 s DPH 07.04.2021 SINET A01 s.r.o. 14.04.2021
Faktúra DF2021/71 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 07.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 14.04.2021
Faktúra DF2021/70 verejná správa -ročný prístup 165,00 s DPH 07.04.2021 Poradca podnikateľa,s.r.o 14.04.2021
Faktúra DF2021/69 uhlie pre ZŠ 425,76 s DPH 30.03.2021 Renova 31.03.2021
Faktúra DF2021/79 servis VT 55,20 s DPH 30.03.2021 Ing. Slavomír Petrulák 22.04.2021
Faktúra DF2021/68 servis VT 295,20 s DPH 29.03.2021 Ing. Slavomír Petrulák 31.03.2021
Faktúra DF2021/67 tlačiarne 991,00 s DPH 29.03.2021 Ing. Slavomír Petrulák 31.03.2021
Faktúra DF2021/66 tabuľa polystyrenová 159,36 s DPH 25.03.2021 KP plus,s.r.o. 31.03.2021
Faktúra DF2021/65 regále 986,47 s DPH 25.03.2021 B2Bpartner 31.03.2021
Faktúra DF2021/64 výpočtová technika 194,00 s DPH 24.03.2021 Ing. Slavomír Petrulák 31.03.2021
Objednávka 2 Objednávame si u Vás regál na šanóny COMPACT 986,47 s DPH 24.03.2021 B2Bpartner Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 31.03.2021
Faktúra DF2021/63 výpočtová technika 444,60 s DPH 24.03.2021 Ing. Slavomír Petrulák 31.03.2021
Faktúra DF2021/62 Dezinfekcia priestorov v obci 320,00 s DPH 24.03.2021 Mária Monková - Majcleane 31.03.2021
Faktúra DF2021/61 poplatok za telefóny 276,09 s DPH 24.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 31.03.2021
Faktúra DF2021/60 spotrebný materiál 297,10 s DPH 23.03.2021 Centroglob -Kežmarok,sro 31.03.2021
Faktúra DF2021/59 náplň do tlačiarne 453,60 s DPH 22.03.2021 PcProfi.s.r.o. 31.03.2021
Faktúra DF2021/58 nájom budovy MŠ za 1. polrok 1 681,00 s DPH 17.03.2021 Cirkevný zbor evanje.cir. 31.03.2021
Faktúra DF2021/57 kancelárske potreby 297,00 s DPH 17.03.2021 KP plus,s.r.o. 31.03.2021
Faktúra DF2021/56 školské pomôcky 6 208,40 s DPH 17.03.2021 KP plus,s.r.o. 31.03.2021
Faktúra DF2021/54 Notebooky 2 203,20 s DPH 16.03.2021 Ing. Slavomír Petrulák 16.03.2021
Faktúra DF2021/55 tonery 530,67 s DPH 16.03.2021 Ing. Slavomír Petrulák 16.03.2021
Faktúra DF2021/52 elektrina ZŠ osada 182,45 s DPH 11.03.2021 Vychodoslovenska energeti 16.03.2021
Faktúra DF2021/51 elektrina MŠ osada 507,04 s DPH 09.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.03.2021
Faktúra DF2021/50 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 09.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 16.03.2021
Faktúra DF2021/49 pohonné hmoty 43,47 s DPH 09.03.2021 Slovnaft a.s. 16.03.2021
Faktúra DF2021/47 spotrebný materiál 908,04 s DPH 09.03.2021 Ján Grajzeľ 16.03.2021
Faktúra DF2021/48 spotrebný materiál 59,28 s DPH 09.03.2021 Ján Grajzeľ 16.03.2021
Faktúra DF2021/46 stravné lístky 7 019,47 s DPH 05.03.2021 Up Slovensko, s..r.o. 16.03.2021
Faktúra DF2021/53 elektrina MŠ dedina 378,08 s DPH 05.03.2021 Vychodoslovenska energeti 16.03.2021
Faktúra DF2021/44 Tlačiareň+monitor 498,90 s DPH 04.03.2021 Ing. Slavomír Petrulák 16.03.2021
Faktúra DF2021/41 poplatok za internet 47,70 s DPH 04.03.2021 SINET A01 s.r.o. 16.03.2021
Faktúra DF2021/45 pohonné hmoty 45,41 s DPH 04.03.2021 Slovnaft a.s. 16.03.2021
Faktúra DF2021/43 tonery 499,20 s DPH 04.03.2021 Ing. Slavomír Petrulák 16.03.2021
Faktúra DF2021/39 kontrola komínov 125,00 s DPH 03.03.2021 TATRAHASIL s.r.o. 16.03.2021
Faktúra DF2021/38 spotrebný materiál 52,75 s DPH 03.03.2021 Bjaloncik Drogéria 16.03.2021
Faktúra DF2021/40 tlačiareň a tonery 640,00 s DPH 03.03.2021 Ing. Slavomír Petrulák 16.03.2021
Faktúra DF2021/37 uhlie pre MŠ 350,00 s DPH 02.03.2021 Renova 16.03.2021
Faktúra DF2021/33 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 16.03.2021
Faktúra DF2021/34 respirátory 360,00 s DPH 01.03.2021 KP plus,s.r.o. 16.03.2021
Faktúra DF2021/35 elektrina-telocvičňa 57,00 s DPH 01.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.03.2021
Faktúra DF2021/36 plyn-telocvičňa 187,00 s DPH 01.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.03.2021
Faktúra DF2021/32 uhlie pre ZŠ osada 421,58 s DPH 01.03.2021 Renova 16.03.2021
Objednávka 1 Objednávame si u Vás respirátory 360,00 s DPH 01.03.2021 KP plus,s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 31.03.2021
Faktúra DF2021/42 respirátory 160,00 s DPH 01.03.2021 KP plus,s.r.o. 16.03.2021
Faktúra DF2021/97 elektrina-telocvičňa 57,00 s DPH 01.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.05.2021
Zmluva KZ na rok 2021-2025 - dodatok s DPH 28.02.2021 28.02.2021
Faktúra DF2021/31 tonery 56,50 s DPH 19.02.2021 Ing. Slavomír Petrulák 16.03.2021
Faktúra DF2021/29 telefon MŠ dedina 12,44 s DPH 18.02.2021 Slovak Telekom, a.s. 16.03.2021
Faktúra DF2021/27 elektrina ZŠ osada 117,59 s DPH 18.02.2021 Vychodoslovenska energeti 16.03.2021
Faktúra DF2021/28 poplatok za telefóny 274,99 s DPH 18.02.2021 Slovak Telekom, a.s. 16.03.2021
Faktúra DF2021/26 elektrina MŠ dedina+ZŠ 298,44 s DPH 18.02.2021 Vychodoslovenska energeti 16.03.2021
Faktúra DF2021/30 pohonné hmoty 39,29 s DPH 18.02.2021 Slovnaft a.s. 16.03.2021
Faktúra DF2021/25 predpaltné časopisu 26,00 s DPH 09.02.2021 JurisDat-M.Medlen 16.03.2021
Faktúra DF2021/24 elektrina MŠ osada 585,30 s DPH 09.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.03.2021
Faktúra DF2021/23 stravné lístky 6 139,00 s DPH 09.02.2021 Up Slovensko, s..r.o. 16.03.2021
Faktúra DF2021/22 servis auta 136,19 s DPH 08.02.2021 EUROCAMP, s.r.o. 16.03.2021
Faktúra DF2021/21 poplatok za internet 47,70 s DPH 03.02.2021 SINET A01 s.r.o. 16.03.2021
Faktúra DF2021/20 BOZP 125,00 s DPH 03.02.2021 Tatrahasil Stellmach Lubo 16.03.2021
Faktúra DF2021/19 kancelárske potreby 198,74 s DPH 03.02.2021 KP plus,s.r.o. 16.03.2021
Faktúra DF2021/17 elektrina-telocvičňa 57,00 s DPH 01.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.03.2021
Faktúra DF2021/16 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 16.03.2021
Faktúra DF2021/18 plyn-telocvičňa 187,00 s DPH 01.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.03.2021
Faktúra DF2021/14 uhlie pre MŠ 411,14 s DPH 29.01.2021 Renova 16.03.2021
Faktúra DF2021/15 služby v oblasti verejného obstarávania 400,00 s DPH 29.01.2021 Mgr. Zdenka Bukobinová - Thea Slovaki 16.03.2021
Faktúra DF2021/13 kontrola komínov 116,35 s DPH 21.01.2021 TATRAHASIL s.r.o. 31.01.2021
Faktúra DF2021/12 za prevedenie účtovnej závierky 600,00 s DPH 21.01.2021 GemerAudit, spol. s.r.o. 31.01.2021
Faktúra DF2021/11 elektrina-telocvičňa -100,68 s DPH 21.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.01.2021
Faktúra DF2021/10 voda 86,20 s DPH 21.01.2021 Podtat.vodar.prevadz.spol 31.01.2021
Faktúra DF2021/5 stravné lístky 4 139,69 s DPH 18.01.2021 Up Slovensko, s..r.o. 31.01.2021
Faktúra DF2021/4 kancelárske potreby 218,40 s DPH 18.01.2021 KP plus,s.r.o. 31.01.2021
Faktúra DF2021/9 poplatok za telefóny 277,29 s DPH 18.01.2021 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2021
Faktúra DF2021/8 tonery 118,60 s DPH 18.01.2021 Ing. Slavomír Petrulák 31.01.2021
Faktúra DF2021/7 elektrina-telocvičňa 57,00 s DPH 18.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.01.2021
Faktúra DF2021/6 plyn-telocvičňa 187,00 s DPH 18.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.01.2021
Faktúra DF2021/2 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 12.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.01.2021
Faktúra DF2021/1 poplatok za internet 47,70 s DPH 12.01.2021 SINET A01 s.r.o. 31.01.2021
Faktúra DF2021/3 virtuálna knižnica na rok 2021 198,72 s DPH 12.01.2021 Komensky, s.r.o. 31.01.2021
Zmluva darovacia zmluva 1/2021 s DPH 11.01.2021 22.04.2021
Faktúra DF2020/326 plyn-telocvičňa 459,16 s DPH 31.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.01.2021
Faktúra DF2020/325 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2021
Faktúra DF2020/332 náklady na energie MŠ - vyúčtovanie 8,23 s DPH 31.12.2020 Obec Rakúsy 31.01.2021
Faktúra DF2020/331 náklady na energie MŠ - vyúčtovanie 643,79 s DPH 31.12.2020 Obec Rakúsy 31.01.2021
Faktúra DF2020/330 plyn-telocvičňa 199,82 s DPH 31.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.01.2021
Faktúra DF2020/329 voda 96,65 s DPH 31.12.2020 Podtat.vodar.prevadz.spol 31.01.2021
Faktúra DF2020/328 elektrina MŠ dedina 353,58 s DPH 31.12.2020 Vychodoslovenska energeti 31.01.2021
Faktúra DF2020/327 elektrina ZŠ osada 278,83 s DPH 31.12.2020 Vychodoslovenska energeti 31.01.2021
Faktúra DF2020/324 spotrebný materiál 91,86 s DPH 29.12.2020 Bjaloncik Drogéria 31.01.2021
Zmluva up slovensko s DPH 22.12.2020 01.02.2021
Faktúra DF2020/323 telefony 285,86 s DPH 18.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2021
Faktúra DF2020/322 tankovanie 44,46 s DPH 18.12.2020 Slovnaft, a.s. 31.01.2021
Faktúra DF2020/321 servisné práce 223,20 s DPH 18.12.2020 Ing. Slavomír Petrulák 31.01.2021
Faktúra DF2020/320 ročná podpora Kelber 328,80 s DPH 18.12.2020 SOMI systems 31.01.2021
Faktúra DF2020/319 vertikálne žalúzie 321,72 s DPH 18.12.2020 Ivan Pacan 31.01.2021
Faktúra DF2020/318 čistiace prostriedky 244,00 s DPH 16.12.2020 Briston s.r.o. 31.01.2021
Faktúra DF2020/317 časopis 155,00 s DPH 14.12.2020 Wolters Kluwer 31.01.2021
Faktúra DF2020/311 poplatok za kartu 7,20 s DPH 11.12.2020 Up Slovensko, s..r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/310 kabínka na WC 3 612,00 s DPH 11.12.2020 KP plus,s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/312 tonery 216,77 s DPH 11.12.2020 Ing. Slavomír Petrulák 11.12.2020
Faktúra DF2020/313 uhlie pre ZŠ 426,73 s DPH 11.12.2020 Renova 11.12.2020
Faktúra DF2020/314 Notebook 599,88 s DPH 11.12.2020 Ing. Slavomír Petrulák 11.12.2020
Faktúra DF2020/315 kancelárske potreby pre ŠKD 474,35 s DPH 11.12.2020 KP plus,s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/316 odborná literatúra 89,82 s DPH 11.12.2020 Nakladatelství FORUM s.r.o. 31.01.2021
Faktúra DF2020/308 elektrina ZŠ osada 323,90 s DPH 10.12.2020 Vychodoslovenska energeti 11.12.2020
Faktúra DF2020/307 elektrina MŠ dedina 402,64 s DPH 10.12.2020 Vychodoslovenska energeti 11.12.2020
Faktúra DF2020/306 BOZP 250,00 s DPH 10.12.2020 TATRAHASIL s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/309 hračky 1 100,48 s DPH 09.12.2020 Hračky mária Vdovjaková 11.12.2020
Faktúra DF2020/305 hračky 1 000,00 s DPH 09.12.2020 Hračky mária Vdovjaková 11.12.2020
Faktúra DF2020/300 energie MŠ za 1-6/2020 629,90 s DPH 08.12.2020 Obec Rakúsy 11.12.2020
Faktúra DF2020/301 stravné lístky 7 072,18 s DPH 08.12.2020 Up Slovensko, s..r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/302 server 764,60 s DPH 08.12.2020 Ing. Slavomír Petrulák 11.12.2020
Faktúra DF2020/303 tlačiareň farebná 449,40 s DPH 08.12.2020 Ing. Slavomír Petrulák 11.12.2020
Faktúra DF2020/304 HP Pro Desk 349,90 s DPH 08.12.2020 Ing. Slavomír Petrulák 11.12.2020
Faktúra DF2020/299 spotrebný materiál 167,48 s DPH 07.12.2020 Ankaz s,.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/298 elektrina-MŠ osada 451,98 s DPH 07.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.12.2020
Faktúra DF2020/297 UV-C lampa 417,60 s DPH 07.12.2020 KP plus,s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/296 tankovanie 38,74 s DPH 04.12.2020 Slovnaft, a.s. 11.12.2020
Faktúra DF2020/295 hračky 600,00 s DPH 04.12.2020 Hračky mária Vdovjaková 11.12.2020
Faktúra DF2020/294 internet 47,70 s DPH 04.12.2020 SINET A01 s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/293 darčekové poukážky 2 460,00 s DPH 02.12.2020 Up Slovensko, s..r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/292 prostriedky na dezinfekciu 1 408,02 s DPH 02.12.2020 KP plus,s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/288 materiál do dielne 169,63 s DPH 01.12.2020 Bjaloncik Drogéria 11.12.2020
Faktúra DF2020/289 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.12.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/291 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 01.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.12.2020
Faktúra DF2020/290 elektrina-telocvičňa 65,00 s DPH 01.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.12.2020
Zmluva dohoda UPSVR s DPH 30.11.2020 24.03.2021
Objednávka 13 Objednávame si u Vás čistiace a dezin. prostriedky 1 774.85 s DPH 25.11.2020 KP plus,s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 25.11.2020
Faktúra DF2020/287 kovové regále pre MŠ osada 350,40 s DPH 25.11.2020 B2Bpartner 25.11.2020
Faktúra DF2020/286 učebnice 313,00 s DPH 24.11.2020 UniKnihy.sk,s.r.o. 25.11.2020
Faktúra DF2020/285 poplatok za seminár 76,80 s DPH 23.11.2020 Nakladatelství FORUM s.r.o. 25.11.2020
Objednávka INT12/2020 Policový regál 2000x1000x400 350,40 s DPH 20.11.2020 B2Bpartner Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 20.11.2020
Faktúra DF2020/284 počítačové služby 118,80 s DPH 20.11.2020 Ing. Slavomír Petrulák 25.11.2020
Faktúra DF2020/283 pracka 348,99 s DPH 20.11.2020 THS s.r.o. 25.11.2020
Faktúra DF2020/282 brikety- osada 1 120,00 s DPH 20.11.2020 Renova 25.11.2020
Objednávka INT13/2020 práčka Bosch 348,99 s DPH 20.11.2020 THS s.r.o. ZŠsMŠ Rakúsy 81 Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 20.11.2020
Faktúra DF2020/281 telefony 275,00 s DPH 19.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 25.11.2020
Faktúra DF2020/279 učebnice 298,55 s DPH 19.11.2020 UniKnihy.sk,s.r.o. 25.11.2020
Faktúra DF2020/280 tankovanie 45,07 s DPH 19.11.2020 Slovnaft, a.s. 25.11.2020
Faktúra DF2020/278 poplatok za certifikáciu COVID 68,00 s DPH 18.11.2020 Komensky, s.r.o. 25.11.2020
Faktúra DF2020/277 prostriedky na dezinfekciu 2 663,12 s DPH 13.11.2020 KP plus,s.r.o. 25.11.2020
Faktúra DF2020/270 čistiace prostriedky 592,38 s DPH 11.11.2020 Bjaloncik Drogéria 11.11.2020
Faktúra DF2020/271 kancelárske potreby 65,52 s DPH 11.11.2020 KP plus,s.r.o. 11.11.2020
Faktúra DF2020/269 kontrolaná zložka riaditeľa 65,82 s DPH 11.11.2020 Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka 11.11.2020
Faktúra DF2020/276 učebnice 6 814,15 s DPH 11.11.2020 UniKnihy.sk,s.r.o. 25.11.2020
Faktúra DF2020/272 elektrina ZŠ osada 373,03 s DPH 11.11.2020 Vychodoslovenska energeti 25.11.2020
Faktúra DF2020/273 elektrina MŠ+ZŠ 458,78 s DPH 11.11.2020 Vychodoslovenska energeti 25.11.2020
Faktúra DF2020/274 učebnice 33,99 s DPH 11.11.2020 UniKnihy.sk,s.r.o. 25.11.2020
Faktúra DF2020/275 učebnice 1 198,13 s DPH 11.11.2020 UniKnihy.sk,s.r.o. 25.11.2020
Faktúra DF2020/264 BOZP 125,00 s DPH 10.11.2020 TATRAHASIL s.r.o. 11.11.2020
Faktúra DF2020/263 Vzdelávací balík testov (softvér) 500,00 s DPH 10.11.2020 UNICOR Slovakia s.r.o. 11.11.2020
Faktúra DF2020/262 stravné lístky 7 172,78 s DPH 10.11.2020 Up Slovensko, s..r.o. 11.11.2020
Faktúra DF2020/267 notebooky 4 199,16 s DPH 10.11.2020 Ing. Slavomír Petrulák 11.11.2020
Faktúra DF2020/266 poplatok za kartu 9,60 s DPH 10.11.2020 Up Slovensko, s..r.o. 11.11.2020
Objednávka 12 Objednávame si u Vás čistiace a dezin. prostriedky 1 914.25 s DPH 10.11.2020 KP plus,s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 11.11.2020
Faktúra DF2020/268 telefon MŠ dedina 18,00 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 11.11.2020
Faktúra DF2020/265 elektrina-MŠ osada 452,32 s DPH 10.11.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.11.2020
Faktúra DF2020/261 píla + pílový list 94,93 s DPH 05.11.2020 Centroglob -Kežmarok,sro 10.11.2020
Objednávka INT11/2020 stravné lístky 7 130,00 s DPH 05.11.2020 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2020
Faktúra DF2020/258 tankovanie 39,01 s DPH 04.11.2020 Slovnaft, a.s. 10.11.2020
Faktúra DF2020/259 internet 47,70 s DPH 04.11.2020 SINET A01 s.r.o. 10.11.2020
Faktúra DF2020/254 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.11.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.11.2020
Faktúra DF2020/255 elektrina -telocvičňa 65,00 s DPH 03.11.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.11.2020
Faktúra DF2020/256 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 03.11.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.11.2020
Faktúra DF2020/257 učebnice 3 388,29 s DPH 03.11.2020 UniKnihy.sk,s.r.o. 10.11.2020
Faktúra DF2020/260 spotrebný materiál 370,48 s DPH 03.11.2020 B5 CENTRUM s.r.o. 10.11.2020
Faktúra DF2020/253 tonery 60,00 s DPH 26.10.2020 Ing. Slavomír Petrulák 10.11.2020
Zmluva mandátna zmluva s DPH 26.10.2020 28.10.2020
Objednávka 11 Objednávame si u Vás notebook 4 199.16 s DPH 22.10.2020 Ing. Slavomír Petrulák Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 11.11.2020
Faktúra DF2020/252 stavebné práce 2 175,76 s DPH 22.10.2020 Rondo s.r.o. 10.11.2020
Faktúra DF2020/250 tankovanie 42,55 s DPH 20.10.2020 Slovnaft, a.s. 10.11.2020
Faktúra DF2020/249 voda 190,69 s DPH 20.10.2020 Podtat.vodar.prevadz.spol 10.11.2020
Faktúra DF2020/251 učebnice 1 052,35 s DPH 20.10.2020 UniKnihy.sk,s.r.o. 10.11.2020
Faktúra DF2020/248 telefony 273,46 s DPH 19.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 10.11.2020
Faktúra DF2020/247 kancelárske potreby 1 229,36 s DPH 19.10.2020 KP plus,s.r.o. 10.11.2020
Faktúra DF2020/246 školské pomôcky 12 898,20 s DPH 19.10.2020 KP plus,s.r.o. 10.11.2020
Faktúra DF2020/245 žacia hlavica 30,00 s DPH 19.10.2020 B5 CENTRUM s.r.o. 10.11.2020
Faktúra DF2020/243 Verejná súťaž 180,00 s DPH 15.10.2020 Mgr. Zdenka Bukobinová - Thea Slovaki 15.10.2020
Faktúra DF2020/244 učebnice 7 360,10 s DPH 15.10.2020 Aitec 10.11.2020
Faktúra DF2020/242 BOZP 125,00 s DPH 14.10.2020 TATRAHASIL s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/240 elektrina ZŠ osada 272,80 s DPH 14.10.2020 Vychodoslovenska energeti 15.10.2020
Faktúra DF2020/241 elektrina MŠ+ZŠ 384,76 s DPH 14.10.2020 Vychodoslovenska energeti 15.10.2020
Faktúra DF2020/238 ročné predplatné časopisu 99,00 s DPH 13.10.2020 Raabe Slovensko,s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/239 elktroinštalačné práce 79,20 s DPH 13.10.2020 ELPER s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/237 storno poplatok - škola v prírode 4 282,48 s DPH 12.10.2020 CK SLNIEČKO, spol. s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/236 palivové drevo 200,00 s DPH 12.10.2020 Miroslav Ciriak 15.10.2020
Faktúra DF2020/235 elektrina-MŠ osada 243,64 s DPH 09.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.10.2020
Faktúra DF2020/234 Prenájim čítačky 1 060,70 s DPH 08.10.2020 Innovatrics s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/233 počítačové služby+tonery 313,00 s DPH 08.10.2020 Ing. Slavomír Petrulák 15.10.2020
Zmluva knihy s DPH 08.10.2020 01.02.2021
Faktúra DF2020/232 stravné lístky 8 374,96 s DPH 07.10.2020 Up Slovensko, s..r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/231 rukavice gumené 101,09 s DPH 06.10.2020 Zamaz,spol.s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/227 internet 47,70 s DPH 06.10.2020 SINET A01 s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/230 poplatok za kartu 7,20 s DPH 06.10.2020 Up Slovensko, s..r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/228 preprava žiakov 80,00 s DPH 06.10.2020 Fralen s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/226 tankovanie 70,03 s DPH 06.10.2020 Slovnaft, a.s. 15.10.2020
Faktúra DF2020/229 spotrebný materiál 91,10 s DPH 06.10.2020 KOVOSPOL KK, s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/224 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 05.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.10.2020
Faktúra DF2020/223 elektrina-telocvičňa 65,00 s DPH 05.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.10.2020
Faktúra DF2020/222 telefon MŠ dedina 18,70 s DPH 05.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 15.10.2020
Faktúra DF2020/225 tonery 131,40 s DPH 05.10.2020 Ing. Slavomír Petrulák 15.10.2020
Faktúra DF2020/221 čistiace prostriedky 81,99 s DPH 01.10.2020 Bjaloncik Drogéria 15.10.2020
Zmluva darovacia zmluva s DPH 01.10.2020 22.10.2020
Faktúra DF2020/220 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/219 virtuálna knižnica 18,00 s DPH 29.09.2020 Komensky, s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/218 učebné pomôcky 216,80 s DPH 28.09.2020 Učebné pomôcky, s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF2020/217 poistenie budovy MŠ č.462 445,15 s DPH 25.09.2020 Obec Rakúsy 15.10.2020
Zmluva dodatok č.1 k zmluve ododávke plynu s DPH 25.09.2020 06.10.2020
Faktúra DF2020/215 elektrina -telocvičňa 65,00 s DPH 24.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.10.2020
Faktúra DF2020/216 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 24.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.10.2020
Faktúra DF2020/214 spotrebný materiál 280,00 s DPH 24.09.2020 Ing. Slavomír Petrulák 15.10.2020
Faktúra DF2020/213 elektrina -telocvičňa 65,00 s DPH 23.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.10.2020
Faktúra DF2020/212 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 23.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.10.2020
Faktúra DF2020/211 revízie plynových a tlakových zariadení 390,00 s DPH 23.09.2020 Ing. Petre Bukovič Gas 15.10.2020
Faktúra DF2020/210 sevis kanalizačných systémov-čistiace pt. 330,00 s DPH 23.09.2020 Peter Mrázek 15.10.2020
Faktúra DF2020/208 telefony 280,07 s DPH 18.09.2020 Slovak Telekom, a.s. 15.10.2020
Faktúra DF2020/207 tonery 50,00 s DPH 18.09.2020 Ing. Slavomír Petrulák 15.10.2020
Faktúra DF2020/206 elektrina-MŠ osada 132,89 s DPH 16.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.09.2020
Faktúra DF2020/202 ochranný štít 118,68 s DPH 16.09.2020 PPO Dema, s.r.o. 16.09.2020
Faktúra DF2020/203 toner, disk, pc služby 155,10 s DPH 16.09.2020 Ing. Slavomír Petrulák 16.09.2020
Faktúra DF2020/204 predplatné časopisu 22,90 s DPH 16.09.2020 JurisDat-M.Medlen 16.09.2020
Faktúra DF2020/200 vlastný mail, doména 30,14 s DPH 14.09.2020 WebSupport 16.09.2020
Faktúra DF2020/198 elektrina ZŠ osada 82,64 s DPH 14.09.2020 Vychodoslovenska energeti 16.09.2020
Faktúra DF2020/201 Servis kotla telocvočňa 155,00 s DPH 14.09.2020 Marián Kiska KISKA-SERVIS 16.09.2020
Faktúra DF2020/197 progr. vyb. 71,70 s DPH 14.09.2020 IVES organizacia pre info 16.09.2020
Faktúra DF2020/199 elektrina MŠ dedina 282,40 s DPH 14.09.2020 Vychodoslovenska energeti 16.09.2020
Faktúra DF2020/196 energie MŠ dedina za 7-9/19 627,56 s DPH 11.09.2020 Obec Rakúsy 16.09.2020
Faktúra DF2020/195 kontrola komínov 152,35 s DPH 11.09.2020 TATRAHASIL s.r.o. 16.09.2020
Faktúra DF2020/194 hygieniscké prostriedky 251,22 s DPH 10.09.2020 KP plus,s.r.o. 16.09.2020
Faktúra DF2020/193 poplatok za strav. karty 31,20 s DPH 10.09.2020 Up Slovensko, s..r.o. 16.09.2020
Faktúra DF2020/205 toner, disk, pc služby 181,10 s DPH 08.09.2020 Ing. Slavomír Petrulák 16.09.2020
Faktúra DF2020/192 stravné lístky 10 331,62 s DPH 08.09.2020 Up Slovensko, s..r.o. 10.09.2020
Faktúra DF2020/191 BOZP 125,00 s DPH 08.09.2020 TATRAHASIL s.r.o. 10.09.2020
Objednávka INT9/2020 stravné lístky 10 270,00 s DPH 07.09.2020 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 07.09.2020
Faktúra DF2020/190 ročné predplatné časopisu 119,00 s DPH 07.09.2020 Raabe Slovensko,s.r.o. 10.09.2020
Faktúra DF2020/189 tankovanie 39,71 s DPH 07.09.2020 Slovnaft, a.s. 10.09.2020
Objednávka 10 Objednávame si u Vás ochranné štíty 86,40 s DPH 07.09.2020 PPO Dema, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2020
Faktúra DF2020/188 telefon MŠ dedina 25,00 s DPH 07.09.2020 Slovak Telekom, a.s. 10.09.2020
Faktúra DF2020/187 internet 47,70 s DPH 03.09.2020 SINET A01 s.r.o. 10.09.2020
Zmluva zmluva o výpožičke s DPH 02.09.2020 19.10.2020
Faktúra DF2020/184 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.09.2020
Zmluva darovacia zmluva s DPH 02.09.2020 22.10.2020
Faktúra DF2020/185 časopis 80,00 s DPH 02.09.2020 Wolters Kluwer 03.09.2020
Faktúra DF2020/183 spotrebný materiál 70,85 s DPH 26.08.2020 KOVOSPOL KK, s.r.o. 03.09.2020
Faktúra DF2020/182 elktroinštalačné práce 750,00 s DPH 25.08.2020 ELPER s.r.o. 28.08.2020
Faktúra DF2020/177 elektrina-MŠ osada 160,19 s DPH 17.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 28.08.2020
Faktúra DF2020/176 tankovanie 47,08 s DPH 17.08.2020 Slovnaft, a.s. 28.08.2020
Faktúra DF2020/173 internet 47,70 s DPH 17.08.2020 SINET A01 s.r.o. 28.08.2020
Faktúra DF2020/178 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 17.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 28.08.2020
Faktúra DF2020/179 elektrina -telocvičňa 65,00 s DPH 17.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 28.08.2020
Faktúra DF2020/180 telefon MŠ dedina 23,56 s DPH 17.08.2020 Slovak Telekom, a.s. 28.08.2020
Faktúra DF2020/172 BOZP 125,00 s DPH 17.08.2020 TATRAHASIL s.r.o. 28.08.2020
Faktúra DF2020/181 telefony 244,00 s DPH 17.08.2020 Slovak Telekom, a.s. 28.08.2020
Faktúra DF2020/175 elektrina ZŠ osada 87,17 s DPH 17.08.2020 Vychodoslovenska energeti 28.08.2020
Faktúra DF2020/174 elektrina MŠ dedina 342,64 s DPH 17.08.2020 Vychodoslovenska energeti 28.08.2020
Faktúra DF2020/171 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.08.2020
Faktúra DF2020/170 Verejné obstraávanie, súhrná správa 200,00 s DPH 31.07.2020 Mgr. Zdenka Bukobinová - Thea Slovaki 06.08.2020
Faktúra DF2020/169 stravné lístky 1 253,40 s DPH 31.07.2020 Up Slovensko, s..r.o. 06.08.2020
Faktúra DF2020/168 voda 487,18 s DPH 31.07.2020 Podtat.vodar.prevadz.spol 06.08.2020
Faktúra DF2020/167 telefony 248,99 s DPH 30.07.2020 Slovak Telekom, a.s. 06.08.2020
Objednávka INT8/2020 stravné lístky 1 245,00 s DPH 30.07.2020 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 30.07.2020
Zmluva rámcová zmluva na dodávku tovaru s DPH 24.07.2020 09.09.2020
Faktúra DF2020/166 poistenie budovy ZŠ osada 578,00 s DPH 20.07.2020 Obec Rakúsy 06.08.2020
Faktúra DF2020/165 prenájom budovy MŠ za 1. polrok 1 771,77 s DPH 20.07.2020 Cirkevný zbor evanje.cir. 06.08.2020
Faktúra DF2020/164 revítie a servis plyn.zar. v MŠ 180,00 s DPH 17.07.2020 Ing. Petre Bukovič Gas 06.08.2020
Faktúra DF2020/163 tlačivá 292,92 s DPH 17.07.2020 Sevt,a.s. 06.08.2020
Faktúra DF2020/162 plyn-MŠ osada 345,28 s DPH 14.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.08.2020
Faktúra DF2020/159 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 s DPH 13.07.2020 EKOTECH spol. s.r.o. 06.08.2020
Faktúra DF2020/160 elektrina ZŠ osada 115,91 s DPH 13.07.2020 Vychodoslovenska energeti 06.08.2020
Faktúra DF2020/161 elektrina MŠ dedina 392,83 s DPH 13.07.2020 Vychodoslovenska energeti 06.08.2020
Faktúra DF2020/158 BOZP za 6/2020 125,00 s DPH 13.07.2020 TATRAHASIL s.r.o. 06.08.2020
Zmluva rámcová kúpna zmluva s DPH 13.07.2020 31.07.2020
Faktúra DF2020/157 internet 47,70 s DPH 10.07.2020 SINET A01 s.r.o. 29.07.2020
Faktúra DF2020/155 vypracovanie plánu verejného obstarávania 80,00 s DPH 09.07.2020 Mgr. Zdenka Bukobinová - Thea Slovaki 29.07.2020
Faktúra DF2020/156 odborné prehliadky plyn. zar. 232,94 s DPH 09.07.2020 1,STT, s.r.o. 29.07.2020
Faktúra DF2020/154 tankovanie 37,78 s DPH 08.07.2020 Slovnaft, a.s. 29.07.2020
Faktúra DF2020/153 telefon MŠ dedina 22,01 s DPH 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s. 29.07.2020
Faktúra DF2020/152 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 29.07.2020
Zmluva dohoda s ÚPSVaR s DPH 30.06.2020 23.06.2020
Faktúra DF2020/151 spotrebný materiál 97,70 s DPH 26.06.2020 Ankaz s,.r.o. 29.07.2020
Faktúra DF2020/150 energie MŠ za 1-6/2020 1 257,10 s DPH 24.06.2020 Obec Rakúsy 29.07.2020
Faktúra DF2020/149 ovocie a šťavy 4,54 s DPH 23.06.2020 GAS Familia, s.r.o. 29.07.2020
Zmluva zmluva o kontrolnej činnosti s DPH 22.06.2020 06.10.2020
Faktúra DF2020/147 krovinorez 520,89 s DPH 19.06.2020 B5 CENTRUM s.r.o. 29.07.2020
Faktúra DF2020/148 tankovanie 46,79 s DPH 19.06.2020 Slovnaft, a.s. 29.07.2020
Faktúra DF2020/146 telefony 255,01 s DPH 17.06.2020 Slovak Telekom, a.s. 29.07.2020
Faktúra DF2020/145 terminál k dochádzkovému systému 288,00 s DPH 12.06.2020 Innovatrics s.r.o. 29.07.2020
Faktúra DF2020/144 BOZP 125,00 s DPH 12.06.2020 TATRAHASIL s.r.o. 12.06.2020
Faktúra DF2020/143 elektrina MŠ 341,65 s DPH 11.06.2020 Vychodoslovenska energeti 12.06.2020
Faktúra DF2020/142 elektrina ZŠ osada 98,11 s DPH 11.06.2020 Vychodoslovenska energeti 12.06.2020
Faktúra DF2020/141 poplatok za ASC agendu 469,00 s DPH 10.06.2020 ASC Applied Software s.r. 12.06.2020
Faktúra DF2020/140 telefon MŠ dedina 22,01 s DPH 09.06.2020 Slovak Telekom, a.s. 12.06.2020
Faktúra DF2020/139 chladnička, mikr. rúra. vysávač 784,72 s DPH 09.06.2020 THS s.r.o. 12.06.2020
Objednávka INT6/2020 2020152502156566 chladnička, mikrovlná rúra , vysávač 784,72 s DPH 09.06.2020 THS s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 09.06.2020
Faktúra DF2020/138 stravné lístky 8 792,44 s DPH 08.06.2020 Up Slovensko, s..r.o. 12.06.2020
Faktúra DF2020/137 elektrina-MŠ osada-vyúčtovacia faktúra 365,03 s DPH 08.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.06.2020
Faktúra DF2020/136 internet MŠ 14,84 s DPH 08.06.2020 SINET A01 s.r.o. 12.06.2020
Faktúra DF2020/135 router MŠ 67,20 s DPH 08.06.2020 SINET A01 s.r.o. 12.06.2020
Faktúra DF2020/133 počítačové služby 45,10 s DPH 05.06.2020 Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2020
Faktúra DF2020/131 tonery 59,70 s DPH 05.06.2020 Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2020
Faktúra DF2020/132 počítačové služby 140,00 s DPH 05.06.2020 Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2020
Faktúra DF2020/134 tankovanie 46,40 s DPH 05.06.2020 Slovnaft, a.s. 12.06.2020
Faktúra DF2020/209 tankovanie 34,71 s DPH 05.06.2020 Slovnaft, a.s. 15.10.2020
Objednávka 9 Objednávame si u Vás terminál Fingera bez skenera 288,00 s DPH 04.06.2020 Innovatrics s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2020
Objednávka INT7/2020 stravné lístky 8 740.00 s DPH 04.06.2020 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 04.06.2020
Faktúra DF2020/123 počítačové služby 198,90 s DPH 01.06.2020 Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2020
Faktúra DF2020/118 ochranný štít+ rúška 463,20 s DPH 01.06.2020 PPO Dema, s.r.o. 12.06.2020
Faktúra DF2020/124 počítačové služby 360,00 s DPH 01.06.2020 Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2020
Faktúra DF2020/125 počítačové služby 1 182,42 s DPH 01.06.2020 Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2020
Faktúra DF2020/126 elektrina-telocvičňa 65,00 s DPH 01.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.06.2020
Faktúra DF2020/127 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 01.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.06.2020
Faktúra DF2020/128 systémová podpora URBIS 220,00 s DPH 01.06.2020 MADE spol.s.r.o 12.06.2020
Faktúra DF2020/129 Verejná súťaž 250,00 s DPH 01.06.2020 Mgr. Zdenka Bukobinová - Thea Slovaki 12.06.2020
Faktúra DF2020/130 odborná literatúra 89,82 s DPH 01.06.2020 Nakladatelství FORUM s.r.o. 12.06.2020
Faktúra DF2020/122 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 12.06.2020
Faktúra DF2020/120 kancelárske potreby 117,04 s DPH 29.05.2020 KP plus,s.r.o. 12.06.2020
Faktúra DF2020/121 prostriedky na dezinfekciu 817,08 s DPH 29.05.2020 KP plus,s.r.o. 12.06.2020
Faktúra DF2020/119 prostriedky na dezinfekciu 1 101,00 s DPH 29.05.2020 KP plus,s.r.o. 12.06.2020
Faktúra DF2020/115 tankovanie 49,64 s DPH 26.05.2020 Slovnaft, a.s. 12.06.2020
Faktúra DF2020/116 počítačové služby MŠ 436,68 s DPH 26.05.2020 Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2020
Faktúra DF2020/117 telefony 244,09 s DPH 26.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 12.06.2020
Faktúra DF2020/113 ruška 704,80 s DPH 25.05.2020 CHEMOSVITt FIBROCHEM, s.r.o 12.06.2020
Faktúra DF2020/114 ruška 156,95 s DPH 25.05.2020 CHEMOSVITt FIBROCHEM, s.r.o 12.06.2020
Faktúra DF2020/108 počítačové služby 146,80 s DPH 22.05.2020 Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2020
Faktúra DF2020/110 počítačové služby 158,20 s DPH 22.05.2020 Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2020
Faktúra DF2020/111 stavebné práce 23 987,00 s DPH 22.05.2020 Rondo s.r.o. 12.06.2020
Faktúra DF2020/109 počítačové služby 165,10 s DPH 22.05.2020 Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2020
Faktúra DF2020/112 internet zriadenie služby nová budova MŠ 99,00 s DPH 22.05.2020 SINET A01 s.r.o. 12.06.2020
Faktúra DF2020/186 stavebné práce 11 917,00 s DPH 22.05.2020 Rondo s.r.o. 10.09.2020
Faktúra DF2020/107 Mandántny certifikát 105,60 s DPH 20.05.2020 Disig, a.s. 12.06.2020
Faktúra DF2020/106 USB Token 79,20 s DPH 20.05.2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora 12.06.2020
Faktúra DF2020/104 elektrina MŠ dedina 337,40 s DPH 18.05.2020 Vychodoslovenska energeti 12.06.2020
Faktúra DF2020/105 elektrina ZŠ osada 110,86 s DPH 18.05.2020 Vychodoslovenska energeti 12.06.2020
Faktúra DF2020/103 elektrina-MŠ osada 536,82 s DPH 14.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.06.2020
Faktúra DF2020/102 Wifi MŠ 601,74 s DPH 14.05.2020 Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2020
Faktúra DF2020/98 spotrebný materiál 104,20 s DPH 11.05.2020 KOVOSPOL KK, s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/97 čistiace prostriedky 142,63 s DPH 11.05.2020 Bjaloncik Drogéria 14.05.2020
Faktúra DF2020/96 telefon MŠ dedina 22,01 s DPH 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 14.05.2020
Faktúra DF2020/100 internet 15,90 s DPH 11.05.2020 SINET A01 s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/98 spotrebný materiál 104,20 s DPH 11.05.2020 KOVOSPOL KK, s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/101 tonery 478,80 s DPH 11.05.2020 Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2020
Faktúra DF2020/99 BOZP 125,00 s DPH 11.05.2020 TATRAHASIL s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/99 BOZP 125,00 s DPH 11.05.2020 TATRAHASIL s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/97 čistiace prostriedky 142,63 s DPH 11.05.2020 Bjaloncik Drogéria 14.05.2020
Faktúra DF2020/96 telefon MŠ dedina 22,01 s DPH 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 14.05.2020
Faktúra DF2020/100 internet 15,90 s DPH 11.05.2020 SINET A01 s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/95 stravné lístky 7 157,70 s DPH 08.05.2020 Up Slovensko, s..r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/95 stravné lístky 7 157,70 s DPH 08.05.2020 Up Slovensko, s..r.o. 14.05.2020
Objednávka INT52020 stravné lístky 7 115,00 s DPH 06.05.2020 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 06.05.2020
Faktúra DF2020/94 kontrola hydrantov, PHP... 146,86 s DPH 05.05.2020 TATRAHASIL s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/91 elektrina-telocvičňa 65,00 s DPH 05.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.05.2020
Faktúra DF2020/92 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 05.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.05.2020
Faktúra DF2020/91 elektrina-telocvičňa 65,00 s DPH 05.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.05.2020
Faktúra DF2020/94 kontrola hydrantov, PHP... 146,86 s DPH 05.05.2020 TATRAHASIL s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/93 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 05.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/92 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 05.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.05.2020
Faktúra DF2020/93 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 05.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/90 Toner 40,00 s DPH 30.04.2020 PcProfi.s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/90 Toner 40,00 s DPH 30.04.2020 PcProfi.s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/88 odborné prehliadky tlakových zariadení 470,00 s DPH 28.04.2020 Marian Jurkovsky MAJOTERM 14.05.2020
Faktúra DF2020/86 tonery 197,77 s DPH 28.04.2020 Ing. Slavomír Petrulák 14.05.2020
Faktúra DF2020/89 školenie 270,00 s DPH 28.04.2020 Marian Jurkovsky MAJOTERM 14.05.2020
Faktúra DF2020/88 odborné prehliadky tlakových zariadení 470,00 s DPH 28.04.2020 Marian Jurkovsky MAJOTERM 14.05.2020
Faktúra DF2020/87 voda 228,56 s DPH 28.04.2020 Podtat.vodar.prevadz.spol 14.05.2020
Faktúra DF2020/86 tonery 197,77 s DPH 28.04.2020 Ing. Slavomír Petrulák 14.05.2020
Faktúra DF2020/87 voda 228,56 s DPH 28.04.2020 Podtat.vodar.prevadz.spol 14.05.2020
Faktúra DF2020/89 školenie 270,00 s DPH 28.04.2020 Marian Jurkovsky MAJOTERM 14.05.2020
Faktúra DF2020/84 tlačivá 55,00 s DPH 24.04.2020 Raabe Slovensko,s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/85 telefony 244,00 s DPH 24.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 14.05.2020
Faktúra DF2020/85 telefony 244,00 s DPH 24.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 14.05.2020
Faktúra DF2020/84 tlačivá 55,00 s DPH 24.04.2020 Raabe Slovensko,s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/83 BOZP 125,00 s DPH 20.04.2020 TATRAHASIL s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/82 elektrina MŠ 366,25 s DPH 20.04.2020 Vychodoslovenska energeti 14.05.2020
Faktúra DF2020/81 elektrina ZŠ osada 150,19 s DPH 20.04.2020 Vychodoslovenska energeti 14.05.2020
Faktúra DF2020/81 elektrina ZŠ osada 150,19 s DPH 20.04.2020 Vychodoslovenska energeti 14.05.2020
Faktúra DF2020/83 BOZP 125,00 s DPH 20.04.2020 TATRAHASIL s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/82 elektrina MŠ 366,25 s DPH 20.04.2020 Vychodoslovenska energeti 14.05.2020
Faktúra DF2020/77 telefon MŠ dedina 22,01 s DPH 16.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 14.05.2020
Faktúra DF2020/80 plastelína 89,10 s DPH 16.04.2020 Svet plastelíny 14.05.2020
Faktúra DF2020/79 kancelárske potreby 596,34 s DPH 16.04.2020 KP plus,s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/78 stravné lístky 5 266,42 s DPH 16.04.2020 Up Slovensko, s..r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/77 telefon MŠ dedina 22,01 s DPH 16.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 14.05.2020
Faktúra DF2020/80 plastelína 89,10 s DPH 16.04.2020 Svet plastelíny 14.05.2020
Faktúra DF2020/79 kancelárske potreby 596,34 s DPH 16.04.2020 KP plus,s.r.o. 14.05.2020
Faktúra DF2020/78 stravné lístky 5 266,42 s DPH 16.04.2020 Up Slovensko, s..r.o. 14.05.2020
Objednávka INT4/2020 stravné lístky 5 235,00 s DPH 08.04.2020 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 08.04.2020
Faktúra DF2020/76 internet 15,90 s DPH 06.04.2020 SINET A01 s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/75 elektrina-MŠ osada 602,41 s DPH 06.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.04.2020
Faktúra DF2020/71 elektrina-telocvičňa 65,00 s DPH 02.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.04.2020
Faktúra DF2020/72 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 02.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.04.2020
Faktúra DF2020/69 počítačové služby 182,40 s DPH 01.04.2020 Ing. Slavomír Petrulák 14.04.2020
Faktúra DF2020/70 čistiace prostriedky 351,84 s DPH 01.04.2020 Bjaloncik Drogéria 14.04.2020
Faktúra DF2020/68 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/67 kazetové filtre 399,60 s DPH 23.03.2020 Gremi KLIMA, s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/65 servis VT 84,00 s DPH 19.03.2020 František Venglik 14.04.2020
Faktúra DF2020/66 tankovanie 45,61 s DPH 19.03.2020 Slovnaft, a.s. 14.04.2020
Faktúra DF2020/64 elktroinštalačné práce 423,00 s DPH 19.03.2020 ELPER s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/63 telefony 245,40 s DPH 19.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 14.04.2020
Faktúra DF2020/62 kniha 65,82 s DPH 19.03.2020 Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka 14.04.2020
Faktúra DF2020/59 školské pomôcky 1 261,60 s DPH 17.03.2020 KP plus,s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/58 elektrina ZŠ osada 237,25 s DPH 17.03.2020 Vychodoslovenska energeti 14.04.2020
Faktúra DF2020/55 tonery 523,00 s DPH 17.03.2020 SANDE, s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/56 BOZP 125,00 s DPH 17.03.2020 TATRAHASIL s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/57 elektrina MŠ 459,36 s DPH 17.03.2020 Vychodoslovenska energeti 14.04.2020
Faktúra DF2020/60 školské pomôcky 6 308,00 s DPH 17.03.2020 KP plus,s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/61 školské pomôcky 4 780,80 s DPH 17.03.2020 KP plus,s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/54 stravné lístky 7 156,26 s DPH 10.03.2020 Up Slovensko, s..r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/53 plyn-MŠ osada 515,65 s DPH 10.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.04.2020
Objednávka INT3/2020 stravné lístky 7 110,00 s DPH 10.03.2020 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 10.03.2020
Faktúra DF2020/52 brikety- osada 446,58 s DPH 09.03.2020 Renova 14.04.2020
Faktúra DF2020/51 úprava rozvodov v ZŠ osada 197,77 s DPH 09.03.2020 909.services s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/50 tankovanie 47,63 s DPH 09.03.2020 Slovnaft, a.s. 14.04.2020
Faktúra DF2020/49 telefon MŠ dedina 22,01 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 14.04.2020
Faktúra DF2020/48 internet 15,90 s DPH 09.03.2020 SINET A01 s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/45 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 03.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.04.2020
Faktúra DF2020/47 čistiace prostriedky 135,70 s DPH 03.03.2020 Bjaloncik Drogéria 14.04.2020
Faktúra DF2020/46 spotrebný materiál 31,88 s DPH 03.03.2020 KOVOSPOL KK, s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/43 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.03.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/44 elektrina -telocvičňa 65,00 s DPH 03.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.04.2020
Faktúra DF2020/41 Notebook 444,60 s DPH 28.02.2020 Ing. Slavomír Petrulák 14.04.2020
Faktúra DF2020/42 počítačové služby 438,84 s DPH 28.02.2020 Ing. Slavomír Petrulák 14.04.2020
Faktúra DF2020/40 stavebné práce 15 042,56 s DPH 27.02.2020 Rondo s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/39 údržba auta 134,63 s DPH 24.02.2020 EUROCAMP, s.r.o. 14.04.2020
Faktúra DF2020/38 prenájom budovy MŠ za 1. polrok 1 681,00 s DPH 24.02.2020 Cirkevný zbor evanje.cir. 14.04.2020
Objednávka 8 Objednávame si u Vás 333,00 s DPH 21.02.2020 Gremi KLIMA, s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 14.05.2020
Zmluva ZoD/1/2/2020 Stavebné práce s DPH 17.02.2020 RONDO s.r.o. ZŠsMŠ Rakúsy 81 Mgr. Lucia Brutovská Riaditeľka 17.02.2020
Faktúra DF2020/37 telefony 247,74 s DPH 17.02.2020 Slovak Telekom, a.s. 20.02.2020
Faktúra DF2020/36 uhlie pre ZŠ 438,00 s DPH 14.02.2020 Renova 20.02.2020
Faktúra DF2020/34 elektrina ZŠ osada 322,82 s DPH 13.02.2020 Vychodoslovenska energeti 20.02.2020
Faktúra DF2020/35 elektrina MŠ dedina 494,89 s DPH 13.02.2020 Vychodoslovenska energeti 20.02.2020
Faktúra DF2020/33 telefon MŠ dedina 22,01 s DPH 13.02.2020 Slovak Telekom, a.s. 20.02.2020
Faktúra DF2020/32 tankovanie 137,30 s DPH 13.02.2020 Slovnaft, a.s. 20.02.2020
Faktúra DF2020/31 počítačové služby 582,24 s DPH 11.02.2020 Ing. Slavomír Petrulák 20.02.2020
Faktúra DF2020/29 plyn-MŠ osada 685,87 s DPH 11.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.02.2020
Faktúra DF2020/28 BOZP 128,98 s DPH 11.02.2020 TATRAHASIL s.r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/30 počítačové služby 302,40 s DPH 11.02.2020 Ing. Slavomír Petrulák 20.02.2020
Faktúra DF2020/27 stravné lístky 6 604,40 s DPH 10.02.2020 Up Slovensko, s..r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/26 čistiace prostriedky 431,50 s DPH 07.02.2020 Jan Surina TVS Zilina 20.02.2020
Faktúra DF2020/25 elktroinštalačné práce 2 628,70 s DPH 07.02.2020 ELPER s.r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/24 elktroinštalačné práce 87,00 s DPH 07.02.2020 ELPER s.r.o. 20.02.2020
Objednávka INT2/2020 stravné lístky 6 604,40 s DPH 07.02.2020 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 08.02.2020
Faktúra DF2020/23 poplatok za kartu 6,00 s DPH 06.02.2020 Up Slovensko, s..r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/22 čistiace prostriedky 226,72 s DPH 06.02.2020 Bjaloncik Drogéria 20.02.2020
Faktúra DF2020/21 internet 15,90 s DPH 05.02.2020 SINET A01 s.r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/19 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.02.2020
Faktúra DF2020/18 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/17 uhlie pre ZŠ 438,00 s DPH 04.02.2020 Renova 20.02.2020
Faktúra DF2020/20 elektrina -telocvičňa 65,00 s DPH 04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.02.2020
Objednávka 7 Objednávame si u Vás brikety 20,4q 438,00 s DPH 30.01.2020 Renova Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 14.05.2020
Objednávka 6 Objednávame si u Vás rekonštrukciu PC učebne 885,00 s DPH 30.01.2020 Ing. Slavomír Petrulák Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 14.05.2020
Objednávka 5 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky 431,50 s DPH 30.01.2020 Jan Surina TVS Zilina Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 14.05.2020
Faktúra DF2020/16 predplatné časopisu 25,00 s DPH 27.01.2020 JurisDat-M.Medlen 20.02.2020
Faktúra DF2020/15 kontrola komínov 152,35 s DPH 27.01.2020 TATRAHASIL s.r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/13 preprava na lyžiarsky 850,00 s DPH 24.01.2020 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/14 preprava na lyžiarsky 2 436,00 s DPH 24.01.2020 Skicentrum Strednica -Ždiar Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 20.02.2020
Faktúra DF2020/12 kancelárske potreby 58,15 s DPH 21.01.2020 KP plus,s.r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/11 telefony 247,00 s DPH 20.01.2020 Slovak Telekom, a.s. 20.02.2020
Faktúra DF2020/10 Audit 600,00 s DPH 16.01.2020 GemerAudit, spol. s.r.o. 20.02.2020
Zmluva dohoda s ÚPSVaR s DPH 15.01.2020 27.01.2020
Faktúra DF2020/9 voda 205,06 s DPH 13.01.2020 Podtat.vodar.prevadz.spol 20.02.2020
Faktúra DF2020/8 elektrina-telocvičňa 65,00 s DPH 13.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.02.2020
Faktúra DF2020/6 stravné lístky 6 629,54 s DPH 13.01.2020 Up Slovensko, s..r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/7 plyn-telocvičňa 209,00 s DPH 13.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.02.2020
Objednávka 1 Objednávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky 850,00 s DPH 13.01.2020 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 14.05.2020
Objednávka 2 Objednávame si u Vás skipasy, obedy a lyžiarsku 2 436.00 s DPH 13.01.2020 SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 14.05.2020
Objednávka 3 Objednávame si u Vás brikety 20,4q 438,00 s DPH 13.01.2020 Renova Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 14.05.2020
Objednávka 4 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v 2 700.00 s DPH 13.01.2020 ELPER s.r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 14.05.2020
Objednávka INT1/2020 stravné lístky 6 590,00 s DPH 10.01.2020 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 10.01.2020
Zmluva zmluva o dodávke elektriny s DPH 08.01.2020 09.01.2020
Faktúra DF2020/5 časopis 152,00 s DPH 08.01.2020 Wolters Kluwer 20.02.2020
Faktúra DF2020/1 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 08.01.2020 Komensky, s.r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/2 internet 15,90 s DPH 08.01.2020 SINET A01 s.r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/3 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 08.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2020/4 ovocie a šťavy 115,62 s DPH 08.01.2020 GAS Familia, s.r.o. 20.02.2020
Faktúra DF2019/339 elektrina MŠ dedina 350,12 s DPH 31.12.2019 Vychodoslovenska energeti 20.02.2020
Faktúra DF2019/338 plyn -telocvičňa -944,23 s DPH 31.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.01.2020
Faktúra DF2019/337 elektrina -telocvičňa -379,11 s DPH 31.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.01.2020
Faktúra DF2019/336 plyn ZŠ -139,68 s DPH 31.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.01.2020
Faktúra DF2019/334 poplatok za zmenu odberateľa 8,50 s DPH 31.12.2019 Podtat.vodar.prevadz.spol 15.01.2020
Faktúra DF2019/333 tankovanie 66,61 s DPH 31.12.2019 Slovnaft, a.s. 15.01.2020
Faktúra DF2019/332 telefon MŠ dedina 22,01 s DPH 31.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 15.01.2020
Faktúra DF2019/331 elektrina -telocvičňa 92,32 s DPH 31.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.01.2020
Faktúra DF2019/330 brikety- osada 425,11 s DPH 31.12.2019 Renova 15.01.2020
Faktúra DF2019/340 energie MŠ dedina za 1-3/19 62,33 s DPH 31.12.2019 Obec Rakúsy 20.02.2020
Faktúra DF2019/335 elektrina MŠ osada 354,65 s DPH 31.12.2019 Vychodoslovenska energeti 15.01.2020
Faktúra OF2019/2 Fakturujeme Vám refundáciu nákladov na energie -403,65 s DPH 31.12.2019 Obec Rakúsy 15.10.2020
Faktúra DF2019/329 jablká a šťavy 245,54 s DPH 27.12.2019 GAS Familia, s.r.o. 15.01.2020
Faktúra DF2019/326 počítačové služby 324,00 s DPH 20.12.2019 Ing. Slavomír Petrulák 15.01.2020
Faktúra DF2019/327 tankovanie 31,85 s DPH 20.12.2019 Slovnaft, a.s. 15.01.2020
Faktúra DF2019/328 kancelárske potreby 105,00 s DPH 20.12.2019 Taurus s.r.o. 15.01.2020
Faktúra DF2019/322 čistiace prostriedky 75,75 s DPH 19.12.2019 Bjaloncik Drogéria 15.01.2020
Faktúra DF2019/324 revízie elektroinštalácie 360,00 s DPH 19.12.2019 ELPER s.r.o. 15.01.2020
Faktúra DF2019/323 revízie elektroinštalácie 620,00 s DPH 19.12.2019 ELPER s.r.o. 15.01.2020
Faktúra DF2019/321 čistiace prostriedky 65,77 s DPH 19.12.2019 Bjaloncik Drogéria 15.01.2020
Faktúra DF2019/325 preprava žiakov 120,00 s DPH 19.12.2019 Thisz 15.01.2020
Faktúra DF2019/319 oprava auta 80,04 s DPH 18.12.2019 B5 CENTRUM s.r.o. 15.01.2020
Faktúra DF2019/318 tonery 321,00 s DPH 18.12.2019 SANDE, s.r.o. 15.01.2020
Faktúra DF2019/320 vydanie stravovacích kariet 208,80 s DPH 18.12.2019 Up Slovensko, s..r.o. 15.01.2020
Faktúra DF2019/317 telefony 252,60 s DPH 17.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 15.01.2020
Faktúra DF2019/316 server 1 350,36 s DPH 16.12.2019 SOMI systems 15.01.2020
Faktúra DF2019/315 server 882,72 s DPH 16.12.2019 SOMI systems 15.01.2020
Faktúra DF2019/314 servis VT 56,00 s DPH 16.12.2019 František Venglik 15.01.2020
Zmluva zmluva na dodávku vody s DPH 16.12.2019 17.12.2019
Faktúra DF2019/313 spotrebný materiál 26,55 s DPH 13.12.2019 Rondo s.r.o. 15.01.2020
Faktúra DF2019/311 elektrina osada 400,50 s DPH 12.12.2019 Vychodoslovenska energeti 15.01.2020
Faktúra DF2019/310 spotrebný materiál 401,39 s DPH 12.12.2019 Ankaz s,.r.o. 15.01.2020
Faktúra DF2019/309 BOZP 250,00 s DPH 12.12.2019 Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL 15.01.2020
Faktúra DF2019/312 elektrina MŠ osada 183,95 s DPH 12.12.2019 Vychodoslovenska energeti 15.01.2020
Faktúra DF2019/306 čistiace prostriedky 330,00 s DPH 11.12.2019 Peter Mrázek 15.01.2020
Faktúra DF2019/307 mopy 141,72 s DPH 11.12.2019 Gastroservis 15.01.2020
Faktúra DF2019/308 preprava žiakov 70,00 s DPH 11.12.2019 Fralen s.r.o. 15.01.2020
Faktúra DF2019/305 čistiace prostriedky 669,90 s DPH 10.12.2019 Briston s.r.o. 15.01.2020
Faktúra DF2019/293 kancelárske potreby 124,15 s DPH 09.12.2019 KP plus,s.r.o. 10.12.2019
Faktúra DF2019/299 telefon MŠ dedina 22,01 s DPH 09.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 10.12.2019
Faktúra DF2019/304 hračky 1 000,00 s DPH 09.12.2019 Hračky mária Vdovjaková 10.12.2019
Faktúra DF2019/303 hračky 200,00 s DPH 09.12.2019 Hračky mária Vdovjaková 10.12.2019
Faktúra DF2019/302 učebné pomôcky 1 012,93 s DPH 09.12.2019 zábevné učení, s.r.o 10.12.2019
Faktúra DF2019/300 chladnička 507,40 s DPH 09.12.2019 THS s.r.o. 10.12.2019
Faktúra DF2019/298 stravné lístky 4 359,10 s DPH 09.12.2019 Up Slovensko, s..r.o. 10.12.2019
Faktúra DF2019/297 brikety 960,00 s DPH 09.12.2019 Emil Brutovský 10.12.2019
Faktúra DF2019/296 plyn-telocvičňa 250,00 s DPH 09.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.12.2019
Faktúra DF2019/295 elektrina -telocvičňa 100,00 s DPH 09.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.12.2019
Faktúra DF2019/294 tankovanie 49,70 s DPH 09.12.2019 Slovnaft, a.s. 10.12.2019
Faktúra DF2019/301 energie MŠ dedina za 1-3/19 577,80 s DPH 06.12.2019 Obec Rakúsy 10.12.2019
Objednávka INT10 Stravné lístky 3 426,00 s DPH 05.12.2019 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 05.12.2019
Faktúra DF2019/289 uhlie -osada 425,52 s DPH 04.12.2019 Renova 10.12.2019
Faktúra DF2019/288 počítačové služby 840,54 s DPH 04.12.2019 Ing. Slavomír Petrulák 10.12.2019
Faktúra DF2019/292 tankovanie 47,77 s DPH 04.12.2019 Slovnaft, a.s. 10.12.2019
Faktúra DF2019/291 polatok za internet 15,90 s DPH 04.12.2019 SINET A01 s.r.o. 10.12.2019
Faktúra DF2019/286 počítačové služby 445,68 s DPH 04.12.2019 Ing. Slavomír Petrulák 10.12.2019
Faktúra DF2019/285 kancelárske potreby + skkrinka 333,72 s DPH 04.12.2019 KP plus,s.r.o. 10.12.2019
Faktúra DF2019/290 predškolská výchova 10,80 s DPH 04.12.2019 Slovenska posta 10.12.2019
Zmluva zmluva o poskytovaní služieb s DPH 04.12.2019 10.12.2019
Faktúra DF2019/284 spotrebný materiál 21,96 s DPH 03.12.2019 Bjaloncik Drogéria 10.12.2019
Faktúra DF2019/282 stavebné práce 38 750,42 s DPH 02.12.2019 Rondo s.r.o. 10.12.2019
Faktúra DF2019/283 plyn ZŠ 388,00 s DPH 02.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.12.2019
Faktúra DF2019/281 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.12.2019
Objednávka INT10/2020 stravné lístky 8 325.00 s DPH 12.07.2020 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 07.10.2020
Faktúra DF2019/287 počítačové služby 324,00 s DPH 29.11.2019 Ing. Slavomír Petrulák 10.12.2019
Faktúra DF2019/280 spotrebný materiál 195,40 s DPH 29.11.2019 KOVOSPOL KK, s.r.o. 10.12.2019
Zmluva zmluva a zverení majetku s DPH 28.11.2019 29.11.2019
Faktúra DF2019/278 preprava žiakov 70,00 s DPH 28.11.2019 Fralen s.r.o. 10.12.2019
Faktúra DF2019/279 Objednávame si u Vás 7 ks plechové skrine 1 889,80 s DPH 28.11.2019 B2Bpartner 10.12.2019
Faktúra DF2019/275 plyn-telocvičňa 250,00 s DPH 22.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.12.2019
Faktúra DF2019/277 odborná literatúra 89,82 s DPH 22.11.2019 Nakladatelství FORUM s.r.o. 10.12.2019
Faktúra DF2019/276 elektrina -telocvičňa 100,00 s DPH 22.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.12.2019
Faktúra DF2019/274 hračky pre MŠ 199,88 s DPH 22.11.2019 Hračky mária Vdovjaková 10.12.2019
Faktúra DF2019/270 notebook 624,00 s DPH 19.11.2019 SANDE, s.r.o. 20.11.2019
Faktúra DF2019/272 športové pomôcky na hokejbal 919,36 s DPH 19.11.2019 ROJANA s.r.o. 20.11.2019
Faktúra DF2019/271 nábytok 2 373,14 s DPH 19.11.2019 KP plus,s.r.o. 20.11.2019
Faktúra DF2019/273 práčky 596,85 s DPH 18.11.2019 THS s.r.o. 21.11.2019
Faktúra DF2019/269 telefony 236,56 s DPH 18.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 20.11.2019
Faktúra DF2019/268 potlač reflexných cest 126,00 s DPH 15.11.2019 Pavol Mikulášik 20.11.2019
Faktúra DF2019/267 čistiace prostriedky 1 797,74 s DPH 15.11.2019 Bjaloncik Drogéria 20.11.2019
Zmluva dohoda s ÚPSVaR s DPH 14.11.2019 10.12.2019
Faktúra DF2019/265 elektrina MŠ dedina 409,87 s DPH 14.11.2019 Vychodoslovenska energeti 20.11.2019
Faktúra DF2019/266 elektrina MŠ osada 296,00 s DPH 14.11.2019 Vychodoslovenska energeti 20.11.2019
Faktúra DF2019/264 BOZP 125,00 s DPH 13.11.2019 Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL 20.11.2019
Objednávka 13 Objednávame si u Vás 1 ks notebook s DPH 13.11.2019 SANDE, s.r.o. 13.11.2019
Faktúra DF2019/263 kurz inštruktorov 300,00 s DPH 12.11.2019 Prešovská univerzita v Prešove 20.11.2019
Faktúra DF2019/262 kancelárske potreby 16,20 s DPH 11.11.2019 KP plus,s.r.o. 20.11.2019
Faktúra DF2019/261 záložný zdroj +servis 129,74 s DPH 11.11.2019 AM-TEL Frantisek Fudaly 20.11.2019
Faktúra DF2019/260 telefon MŠ dedina 22,01 s DPH 08.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 20.11.2019
Faktúra DF2019/259 tankovanie 48,75 s DPH 08.11.2019 Slovnaft, a.s. 20.11.2019
Faktúra DF2019/256 polatok za internet 15,90 s DPH 06.11.2019 SINET A01 s.r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/257 spotrebný materiál 33,90 s DPH 06.11.2019 KOVOSPOL KK, s.r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/258 stravné lístky 5 077,38 s DPH 06.11.2019 Up Slovensko, s..r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/255 plyn ZŠ 388,00 s DPH 05.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.11.2019
Faktúra DF2019/254 jablká a šťavy 249,03 s DPH 04.11.2019 GAS Familia, s.r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/253 Skladacia podložka Casmatino 660,00 s DPH 04.11.2019 Pebekon s.r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/252 projektor, počítač, vzdelávací software 3 479,00 s DPH 04.11.2019 UNICOR trade s.r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/251 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.11.2019
Objednávka INT9 Stravné lístky 5 040.00 s DPH 04.11.2019 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 04.11.2019
Zmluva zmluva o dielo s DPH 30.10.2019 08.11.2019
Faktúra DF2019/250 pracovná zdravotná služba 600,00 s DPH 25.10.2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/249 učebnice - cudzí jazyk 693,00 s DPH 25.10.2019 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 08.11.2019
Faktúra DF2019/248 tonery 450,00 s DPH 24.10.2019 SANDE, s.r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/247 učebnice - cudzí jazyk 105,00 s DPH 23.10.2019 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 08.11.2019
Zmluva zmluva o poskytovaní služieb s DPH 22.10.2019 25.11.2019
Faktúra DF2019/246 kancelárske potreby 143,64 s DPH 22.10.2019 KP plus,s.r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/245 plyn ZŠ 250,00 s DPH 21.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.11.2019
Faktúra DF2019/240 školské pomôcky 6 225,00 s DPH 18.10.2019 KP plus,s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/241 školské pomôcky 4 797,40 s DPH 18.10.2019 KP plus,s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/239 školské pomôcky 1 245,00 s DPH 18.10.2019 KP plus,s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/238 telefony 222,00 s DPH 18.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/237 Právne služby 109,80 s DPH 18.10.2019 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokítska kancelária 22.10.2019
Faktúra DF2019/242 brikety- osada 419,17 s DPH 18.10.2019 Renova 22.10.2019
Faktúra DF2019/243 tankovanie 94,43 s DPH 18.10.2019 Slovnaft, a.s. 08.11.2019
Faktúra DF2019/244 prenájom čítačky 1 058,35 s DPH 18.10.2019 Innovatrics s.r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/234 servis VT 210,00 s DPH 17.10.2019 František Venglik 22.10.2019
Faktúra DF2019/218 energie MŠ dedina za 7-9/19 398,15 s DPH 17.10.2019 Obecny urad 22.10.2019
Faktúra DF2019/233 BOZP 125,00 s DPH 17.10.2019 Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL 22.10.2019
Faktúra DF2019/235 voda 167,18 s DPH 17.10.2019 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.10.2019
Faktúra DF2019/236 učebné pomôcky 2 045,47 s DPH 17.10.2019 Ing. Juraj Halama 22.10.2019
Faktúra DF2019/231 elektrina MŠ osada 249,92 s DPH 17.10.2019 Vychodoslovenska energeti 22.10.2019
Faktúra DF2019/232 elektrina ZŠ 350,29 s DPH 17.10.2019 Vychodoslovenska energeti 22.10.2019
Zmluva zmluva o spolupráci Hodina deťom s DPH 14.10.2019 18.11.2019
Objednávka 11 Objednávame si u Vás interiérové zariadenie 2 373,14 s DPH 11.10.2019 KP plus,s.r.o. 08.11.2019
Objednávka 12 objednávame si u Vás učebné pomôcky na telesnú 1 995,57 s DPH 11.10.2019 Ing. Juraj Halama 08.11.2019
Faktúra DF2019/229 spotrebný materiál 15,85 s DPH 10.10.2019 Rondo s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/230 elektroinštalačné práce 1 686,00 s DPH 10.10.2019 Džadoň Pavol-elektroinš. 22.10.2019
Faktúra DF2019/225 atrament do tlačiarne 454,80 s DPH 09.10.2019 PcProfi.s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/226 jablká a šťavy 123,39 s DPH 09.10.2019 GAS Familia, s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/227 telefon MŠ dedina 22,10 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/228 predplatné časopisu 99,00 s DPH 09.10.2019 Raabe Slovensko,s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/224 učebnice cudzí jazyk 1 250,00 s DPH 04.10.2019 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 22.10.2019
Faktúra DF2019/222 polatok za internet 15,90 s DPH 04.10.2019 SINET A01 s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/223 tankovanie 50,25 s DPH 04.10.2019 Slovnaft, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/220 elektrina -telocvičňa 100,00 s DPH 03.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/221 stravné lístky 6 344,94 s DPH 03.10.2019 Up Slovensko, s..r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/219 plyn ZŠ 388,00 s DPH 02.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/182 spotrebný materiál 87,35 s DPH 01.10.2019 Bjaloncik Drogéria 22.10.2019
Zmluva poskytovnie právnych služieb s DPH 01.10.2019 17.10.2019
Faktúra DF2019/216 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/217 servis kotla telocvičňa 155,00 s DPH 01.10.2019 Marián Kiska KISKA-SERVIS 22.10.2019
Objednávka INT8 Stravné lístky 6 300.00 s DPH 01.10.2019 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 01.10.2019
Faktúra DF2019/215 556,80 s DPH 27.09.2019 Ján Legutký LEXITRANS 22.10.2019
Faktúra DF2019/213 mat. k výp, tecnike 2 384,00 s DPH 26.09.2019 SANDE, s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/214 pneumatiky+servis 616,00 s DPH 26.09.2019 Pneuvosovič 22.10.2019
Faktúra DF2019/211 tonery 381,00 s DPH 26.09.2019 SANDE, s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/212 el. materiál pradiareň 1 398,00 s DPH 26.09.2019 SANDE, s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/210 elektrina MŠ dedina 168,72 s DPH 25.09.2019 Vychodoslovenska energeti 22.10.2019
Faktúra DF2019/209 elektrina MŠ osada 60,78 s DPH 25.09.2019 Vychodoslovenska energeti 22.10.2019
Faktúra DF2019/208 sk.domena 25,82 s DPH 25.09.2019 WebSupport 22.10.2019
Faktúra DF2019/207 kancelárska stolička 390,42 s DPH 25.09.2019 KP plus,s.r.o. 22.10.2019
Zmluva zmluva o dielo s DPH 23.09.2019 23.09.2019
Zmluva zmluva o dielo s DPH 23.09.2019 23.09.2019
Faktúra DF2019/206 kancelárske potreby 64,80 s DPH 20.09.2019 KP plus,s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/205 notebook 785,00 s DPH 19.09.2019 Taurus s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/204 805,00 s DPH 19.09.2019 SANDE, s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/201 predprimárne vzdelávanie 19,80 s DPH 18.09.2019 JurisDat-M.Medlen 22.10.2019
Faktúra DF2019/200 kancelárske potreby +stoličky 1 753,31 s DPH 18.09.2019 KP plus,s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/202 tankovanie 38,43 s DPH 18.09.2019 Slovnaft, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/203 telefony 218,54 s DPH 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/199 poplatok za program 71,70 s DPH 17.09.2019 IVES organizacia pre info 22.10.2019
Faktúra DF2019/198 BOZP 125,00 s DPH 17.09.2019 Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL 22.10.2019
Faktúra DF2019/197 hračky pre MŠ 186,50 s DPH 17.09.2019 Hračky mária Vdovjaková 22.10.2019
Faktúra DF2019/196 interiérové zariadenie do MŠ osada 420,40 s DPH 17.09.2019 NOVA style NÁBYTOK 22.10.2019
Zmluva dohoda s DPH 13.09.2019 24.09.2019
Faktúra DF2019/195 skrinka do MŠ 97,00 s DPH 13.09.2019 NOVA style NÁBYTOK 22.10.2019
Faktúra DF2019/194 telefony 84,98 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/193 spotrebný materiál 251,21 s DPH 06.09.2019 Ankaz s,.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/192 koberec pre MŠ 387,11 s DPH 06.09.2019 Bratex Jaroslav Hozza 22.10.2019
Faktúra DF2019/191 čistiace prostriedky 163,15 s DPH 05.09.2019 Bjaloncik Drogéria 22.10.2019
Faktúra DF2019/188 polatok za internet 15,90 s DPH 04.09.2019 SINET A01 s.r.o. 22.10.2019
Zmluva zmluva na dodávku ovocia s DPH 04.09.2019 10.09.2019
Objednávka 10 Objenávame si u Vás 16q makadamu s dovozom s DPH 04.09.2019 Ján Legutký LEXITRANS 08.11.2019
Faktúra DF2019/189 stravné lístky 10 570,14 s DPH 04.09.2019 Up Slovensko, s..r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/187 elektrina -telocvičňa 100,00 s DPH 04.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/186 tankovanie 48,93 s DPH 04.09.2019 Slovnaft, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/190 plyn-telocvičňa 250,00 s DPH 04.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/184 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/183 telefon 29,42 s DPH 03.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/185 plyn ZŠ 388,00 s DPH 03.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.10.2019
Objednávka INT7 Stravné lístky 10 500.00 s DPH 02.09.2019 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 02.09.2019
Faktúra DF2019/159 palivové drevo - osada 456,00 s DPH 29.08.2019 Anna Strelova 22.10.2019
Zmluva zmluva o poskytovaní priestorov s DPH 28.08.2019 04.09.2019
Faktúra DF2019/181 telefony 84,98 s DPH 27.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/180 elektroinštalačné práce 148,00 s DPH 26.08.2019 Džadoň Pavol-elektroinš. 22.10.2019
Faktúra DF2019/179 telefony 162,91 s DPH 26.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/178 BOZP 125,00 s DPH 22.08.2019 Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL 22.10.2019
Faktúra DF2019/177 elektrina MŠ osada 62,36 s DPH 14.08.2019 Vychodoslovenska energeti 22.10.2019
Faktúra DF2019/176 elektrina MŠ dedina 275,92 s DPH 14.08.2019 Vychodoslovenska energeti 22.10.2019
Faktúra DF2019/175 spotrebný materiál 25,10 s DPH 07.08.2019 Rondo s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/174 Bez kriedy plus 18,00 s DPH 05.08.2019 Komensky, s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/173 polatok za internet 15,90 s DPH 05.08.2019 SINET A01 s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/172 spotrebný materiál 131,40 s DPH 05.08.2019 KOVOSPOL KK, s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/171 voda 219,42 s DPH 05.08.2019 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.10.2019
Faktúra DF2019/170 elektrina -telocvičňa 100,00 s DPH 05.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/169 plyn-telocvičňa 250,00 s DPH 05.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/168 tankovanie 39,71 s DPH 02.08.2019 Slovnaft, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/167 plyn ZŠ 388,00 s DPH 02.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.10.2019
Zmluva zmluva o prenájme s DPH 01.08.2019 04.09.2019
Faktúra DF2019/165 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/166 telefony 170,87 s DPH 01.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/164 poistenie budovy osada 578,00 s DPH 31.07.2019 Obecny urad 22.10.2019
Faktúra DF2019/162 elektrina MŠ dedina 320,45 s DPH 29.07.2019 Vychodoslovenska energeti 22.10.2019
Faktúra DF2019/161 telefon 39,92 s DPH 29.07.2019 Orange Slovensko,a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/158 Právne služby 278,33 s DPH 29.07.2019 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokítska kancelária 22.10.2019
Faktúra DF2019/160 prvouka pre 2. ročník 264,00 s DPH 29.07.2019 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 22.10.2019
Faktúra DF2019/163 elektrina MŠ osada 94,01 s DPH 29.07.2019 Vychodoslovenska energeti 22.10.2019
Faktúra DF2019/157 BOZP 125,00 s DPH 12.07.2019 Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL 22.10.2019
Faktúra DF2019/156 kancelárske potreby 52,44 s DPH 12.07.2019 KP plus,s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/151 telefon 19,96 s DPH 11.07.2019 Orange Slovensko,a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/150 elektrina -telocvičňa 100,00 s DPH 11.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/149 plyn ZŠ 250,00 s DPH 11.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/155 rohože 62,00 s DPH 11.07.2019 Bratex Jaroslav Hozza 22.10.2019
Faktúra DF2019/152 tankovanie 48,03 s DPH 11.07.2019 Slovnaft, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/153 telefony 84,98 s DPH 11.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/154 oprava auta 97,70 s DPH 11.07.2019 B5 CENTRUM s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/147 polatok za internet 15,90 s DPH 03.07.2019 SINET A01 s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/146 plyn ZŠ 388,00 s DPH 02.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/148 polatok za internet 15,90 s DPH 01.07.2019 SINET A01 s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/145 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/144 spotrebný materiál 39,90 s DPH 01.07.2019 KOVOSPOL KK, s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/143 čistiace prostriedky 106,18 s DPH 28.06.2019 Bjaloncik Drogéria 22.10.2019
Faktúra DF2019/130 spotrebný materiál 65,50 s DPH 28.06.2019 Centroglob -Kežmarok,sro 19.06.2019
Faktúra DF2019/138 energie MŠ dedina za 1-3/19 531,48 s DPH 27.06.2019 Obecny urad 22.10.2019
Faktúra DF2019/141 oprava bezpečnostného systámu 192,38 s DPH 27.06.2019 AM-TEL Frantisek Fudaly 22.10.2019
Faktúra DF2019/140 spotrebný materiál 20,00 s DPH 27.06.2019 Ankaz s,.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/142 tlačivá 245,95 s DPH 27.06.2019 Sevt,a.s. 22.10.2019
Faktúra DF2019/139 publikácia 65,82 s DPH 27.06.2019 Nakladatelství FORUM s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/137 knihy na koniec roka 96,88 s DPH 25.06.2019 Knihkupectvo alter ego 22.10.2019
Faktúra DF2019/134 14,20 s DPH 24.06.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 22.10.2019
Faktúra DF2019/136 nákup reziva do dielne 17,56 s DPH 24.06.2019 Tatraponk,spol.s.r.o. 22.10.2019
Faktúra DF2019/135 nájomné MŠ 1 872,00 s DPH 24.06.2019 Cirkevný zbor evanje.cir. 22.10.2019
Faktúra DF2019/133 elektrina MŠ osada 422,06 s DPH 19.06.2019 Vychodoslovenska energeti 22.10.2019
Faktúra DF2019/132 elektrina MŠ dedina 373,55 s DPH 19.06.2019 Vychodoslovenska energeti 22.10.2019
Zmluva právne služby s DPH 18.06.2019 21.06.2019
Faktúra DF2019/131 telefony 206,00 s DPH 18.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 19.06.2019
Faktúra DF2019/129 Kniha-diagnostika-cvičenia 189,42 s DPH 17.06.2019 Nakladatelství FORUM s.r.o. 19.06.2019
Faktúra DF2019/128 ASC agenda 469,00 s DPH 13.06.2019 ASC Applied Software s.r. 19.06.2019
Faktúra DF2019/127 BOZP 125,00 s DPH 13.06.2019 Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL 19.06.2019
Faktúra DF2019/126 preprava žiakov 95,00 s DPH 12.06.2019 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 19.06.2019
Faktúra DF2019/120 tankovanie 61,23 s DPH 07.06.2019 Slovnaft, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/123 elektrina -telocvičňa 100,00 s DPH 06.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/124 systémová podpora URBIS 220,00 s DPH 06.06.2019 MADE spol.s.r.o 07.06.2019
Faktúra DF2019/125 krovinorez 281,88 s DPH 06.06.2019 B5 CENTRUM s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/122 plyn-telocvičňa 250,00 s DPH 06.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/121 telefony 84,98 s DPH 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/119 spotrebný materiál 13,75 s DPH 05.06.2019 Kovona-rox 07.06.2019
Faktúra DF2019/116 plyn ZŠ 388,00 s DPH 04.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/117 stravné lístky 5 077,38 s DPH 04.06.2019 Up Slovensko, s..r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/118 audit 600,00 s DPH 04.06.2019 GemerAudit, spol. s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/115 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.06.2019
Objednávka INT6 Stravné lístky 5 040.00 s DPH 01.06.2019 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 01.06.2019
Faktúra DF2019/113 telefón- 19,96 s DPH 29.05.2019 Orange Slovensko,a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/114 preprava na školu v prírode 440,00 s DPH 29.05.2019 Thisz 07.06.2019
Faktúra DF2019/111 elektrina -telocvičňa 100,00 s DPH 24.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/110 tankovanie 59,61 s DPH 24.05.2019 Slovnaft, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/112 elektrina -telocvičňa 100,00 s DPH 24.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/109 škola v prírode 3 131,25 s DPH 23.05.2019 CERES Slovakia,spol.s.r.o 07.06.2019
Faktúra DF2019/108 kominárske práce 64,15 s DPH 22.05.2019 KMEKOM s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/106 tankovanie 53,70 s DPH 20.05.2019 Slovnaft, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/107 odborná prehliadka planového zariadenia 232,94 s DPH 20.05.2019 1,STT, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/104 telefony 200,00 s DPH 17.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/105 preprava žiakov 95,00 s DPH 17.05.2019 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/103 spotrebný materiál 116,18 s DPH 16.05.2019 Ankaz s,.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/101 elektrina MŠ osada 234,34 s DPH 15.05.2019 Vychodoslovenska energeti 07.06.2019
Faktúra DF2019/102 elektrina MŠ dedina 338,04 s DPH 15.05.2019 Vychodoslovenska energeti 07.06.2019
Faktúra DF2019/99 BOZP 125,00 s DPH 15.05.2019 Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL 07.06.2019
Faktúra DF2019/100 kontrola hydrantov 152,78 s DPH 15.05.2019 Tatrahasil Stellmach Lubo 07.06.2019
Faktúra DF2019/96 polatok za internet 15,90 s DPH 06.05.2019 SINET A01 s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/97 telefony 200,00 s DPH 06.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/94 stravné lístky 5 077,38 s DPH 03.05.2019 Up Slovensko, s..r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/95 plyn ZŠ 388,00 s DPH 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Zmluva audit s DPH 02.05.2019 15.05.2019
Faktúra DF2019/93 voda 346,10 s DPH 02.05.2019 Podtat.vodar.prevadz.spol 07.06.2019
Faktúra DF2019/92 plyn-telocvičňa 250,00 s DPH 02.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/91 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.06.2019
Objednávka INT5 Stravné lístky 5 040.00 s DPH 01.05.2019 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 01.05.2019
Faktúra DF2019/90 brikety- osada 451,00 s DPH 25.04.2019 Renova 07.06.2019
Faktúra DF2019/73 stravné lístky 5 077,38 s DPH 24.04.2019 Up Slovensko, s..r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/89 čistiace prostriedky 951,51 s DPH 24.04.2019 Bjaloncik Drogéria 07.06.2019
Zmluva zmluva o obstaraní pobytu s DPH 24.04.2019 25.04.2019
Objednávka INT4 Stravné lístky 5 040,00 s DPH 20.04.2019 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 20.04.2019
Faktúra DF2019/88 tonery 913,00 s DPH 18.04.2019 SANDE, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/87 rozšírenie kamerového systému 1 659,47 s DPH 17.04.2019 AM-TEL Frantisek Fudaly 07.06.2019
Faktúra DF2019/98 telefony 79,54 s DPH 16.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/86 tankovanie 54,73 s DPH 16.04.2019 Slovnaft, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/85 plyn-telocvičňa 250,00 s DPH 16.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/84 telefony 72,00 s DPH 16.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/83 telefon 19,96 s DPH 16.04.2019 Orange Slovensko,a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/82 BOZP 125,00 s DPH 15.04.2019 Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL 07.06.2019
Faktúra DF2019/81 elektrina MŠ osada 248,44 s DPH 11.04.2019 Vychodoslovenska energeti 07.06.2019
Faktúra DF2019/80 elektrina MŠ dedina 378,25 s DPH 11.04.2019 Vychodoslovenska energeti 07.06.2019
Faktúra DF2019/79 kontrola a čistenie komínu 30,00 s DPH 09.04.2019 Jaroslav Janík 07.06.2019
Faktúra DF2019/77 spotrebný materiál 107,78 s DPH 05.04.2019 Ankaz s,.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/78 korálky 149,61 s DPH 05.04.2019 Korálky.cz s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/76 oprava auta 227,20 s DPH 04.04.2019 Česelka Pavol 07.06.2019
Faktúra DF2019/75 polatok za internet 15,90 s DPH 03.04.2019 SINET A01 s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/74 spotrebný materiál 123,16 s DPH 03.04.2019 František Dravecký-FeriD Trade 07.06.2019
Faktúra DF2019/71 telefony 200,00 s DPH 02.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/72 plyn ZŠ 388,00 s DPH 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Zmluva zmluva o prenájme s DPH 01.04.2019 10.04.2019
Faktúra DF2019/70 slávnostný obed 1 125,00 s DPH 01.04.2019 EVER PLUS, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/69 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/68 energie MŠ dedina za 1-3/19 1 297,36 s DPH 29.03.2019 Obecny urad 07.06.2019
Faktúra DF2019/67 PC+sovtwer 3 889,00 s DPH 28.03.2019 Ing. Marta Zrníková 07.06.2019
Faktúra DF2019/66 servis VT 70,00 s DPH 26.03.2019 František Venglik 07.06.2019
Faktúra DF2019/65 hokejová bránka 361,99 s DPH 22.03.2019 Ing. Ondrej Kavka - OK-SPORT 07.06.2019
Faktúra DF2019/64 tonery 162,00 s DPH 19.03.2019 SANDE, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/63 telefon 19,96 s DPH 18.03.2019 Orange Slovensko,a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/51 uhlie -osada 655,42 s DPH 17.03.2019 Renova 07.06.2019
Faktúra DF2019/62 odborné prehliadky tlakových zariadení 598,00 s DPH 15.03.2019 Marian Jurkovsky MAJOTERM 07.06.2019
Faktúra DF2019/57 telefony 72,00 s DPH 15.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/60 elektrina MŠ osada 215,88 s DPH 14.03.2019 Vychodoslovenska energeti 07.06.2019
Faktúra DF2019/61 elektrina MŠ dedina 347,88 s DPH 14.03.2019 Vychodoslovenska energeti 07.06.2019
Faktúra DF2019/59 BOZP 125,00 s DPH 13.03.2019 Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL 07.06.2019
Faktúra DF2019/58 preprava žiakov na turnaj 110,00 s DPH 13.03.2019 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/56 tankovanie 55,67 s DPH 12.03.2019 Slovnaft, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/55 plyn-telocvičňa 250,00 s DPH 12.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Objednávka 9 Objednávame si u Vás hokehovú bránku 2 ks 301,66 s DPH 11.03.2019 Ing. Ondrej Kavka - OK-SPORT 08.11.2019
Faktúra DF2019/54 školské pomôcky 4 399,00 s DPH 08.03.2019 KP plus,s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/53 školské pomôcky 6 357,80 s DPH 08.03.2019 KP plus,s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/52 školské pomôcky 1 162,00 s DPH 08.03.2019 KP plus,s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/49 čistiaci prostriedok na parkety do telocvične 108,00 s DPH 05.03.2019 Pavol Plachý 07.06.2019
Faktúra DF2019/50 stravné lístky 5 499,90 s DPH 05.03.2019 Up Slovensko, s..r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/47 polatok za internet 15,90 s DPH 04.03.2019 SINET A01 s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/45 plyn-telocvičňa 250,00 s DPH 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Objednávka 8 Objenávame si u Vás slávnostný obed pre 75 1 125,00 s DPH 04.03.2019 EVER PLUS, s.r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/48 vybavenie do telocvične 4 845,00 s DPH 04.03.2019 INVEX TRADE s.r.o. 07.06.2019
Objednávka INT3 Stravné lístky 5 460.00 s DPH 03.03.2019 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 03.03.2019
Faktúra DF2019/44 elektrina -telocvičňa 100,00 s DPH 01.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/42 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/41 plyn-telocvičňa 250,00 s DPH 01.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/40 telefony 201,00 s DPH 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/39 telefón- 19,96 s DPH 01.03.2019 Orange Slovensko,a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/46 plyn ZŠ 388,00 s DPH 01.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/43 vybavenie na floorball 673,10 s DPH 01.03.2019 Viera Mašlonková ŠPOTR TEAM 07.06.2019
Zmluva zmluva o dodávke plynu s DPH 27.02.2019 01.03.2019
Zmluva zmluva o dodávke elektriny s DPH 27.02.2019 01.03.2019
Faktúra DF2019/38 nájomné MŠ dedina 1 681,00 s DPH 25.02.2019 Cirkevný zbor evanje.cir. 07.06.2019
Faktúra DF2019/34 BOZP 125,00 s DPH 14.02.2019 Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL 07.06.2019
Faktúra DF2019/35 telefony 72,29 s DPH 14.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019
Zmluva zmluva o dodávke vody s DPH 14.02.2019 14.02.2019
Zmluva zmluva o dodávke vody s DPH 14.02.2019 14.02.2019
Zmluva zmluva o dodávke vody s DPH 14.02.2019 14.02.2019
Faktúra DF2019/37 elektrina MŠ osada 275,08 s DPH 14.02.2019 Vychodoslovenska energeti 07.06.2019
Faktúra DF2019/36 tankovanie 52,67 s DPH 14.02.2019 Slovnaft, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/33 elektrina MŠ dedina 389,39 s DPH 13.02.2019 Vychodoslovenska energeti 07.06.2019
Faktúra DF2019/31 čistiace prostriedky 419,98 s DPH 12.02.2019 Briston s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/32 PC zostavy 10 010,00 s DPH 12.02.2019 SANDE, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/30 jablká a šťavy 119,14 s DPH 11.02.2019 GAS Familia, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/28 Bio roztok do WC 330,00 s DPH 08.02.2019 Peter Mrázek 07.06.2019
Faktúra DF2019/29 stravné lístky 5 499,90 s DPH 08.02.2019 Up Slovensko, s..r.o. 07.06.2019
Objednávka INT2 Stravné lístky 5 460,00 s DPH 06.02.2019 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 06.02.2019
Objednávka 7 Objednávame si u Vás 673,10 s DPH 05.02.2019 Viera Mašlonková ŠPOTR TEAM 08.11.2019
Faktúra DF2019/26 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/25 polatok za internet 15,90 s DPH 04.02.2019 SINET A01 s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/27 plyn ZŠ 388,00 s DPH 01.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/24 uhlie -osada 495,25 s DPH 31.01.2019 Renova 07.06.2019
Faktúra DF2019/23 výuka lyžovania 500,00 s DPH 31.01.2019 Slodičák, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/22 obedy, skipasy 1 732,50 s DPH 31.01.2019 SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/21 preprava žiakov na lyžiarsky kurz 700,00 s DPH 31.01.2019 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/19 telefony 72,00 s DPH 31.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/20 predplatné časopisu škola 25,00 s DPH 24.01.2019 JurisDat-M.Medlen 07.06.2019
Faktúra DF2019/18 uhlie -osada 524,75 s DPH 24.01.2019 Renova 07.06.2019
Faktúra DF2019/16 telefony 200,00 s DPH 22.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/15 telefón-preplatok -15,94 s DPH 22.01.2019 Orange Slovensko,a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/17 Objednávame si u Vás revíziu + servis plynového 196,04 s DPH 22.01.2019 Jozef Janščák 07.06.2019
Objednávka 6 Objednávame si u Vás počítače 10 010,00 s DPH 16.01.2019 SANDE, s.r.o. 08.11.2019
Objednávka 5 Objednávame si u Vás notebook 2 715,00 s DPH 16.01.2019 SANDE, s.r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/12 vesty na lyžiarsky 236,90 s DPH 16.01.2019 Pavol Mikulášik 07.06.2019
Objednávka 3 Objednávame si u Vás pre 21 žiakov skipasy, s DPH 16.01.2019 SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. 08.11.2019
Objednávka 2 Objenávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky 700,00 s DPH 16.01.2019 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 08.11.2019
Objednávka 1 Objednávame si u Vás revíziu + servis plynového s DPH 16.01.2019 Jozef Janščák 08.11.2019
Faktúra DF2019/14 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 16.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/13 notebooky 2 715,00 s DPH 16.01.2019 SANDE, s.r.o. 07.06.2019
Objednávka 4 Objednávame si u Vás výuku lyžovania pre 21 žiakov 500,00 s DPH 16.01.2019 Slodičák, s.r.o. 08.11.2019
Faktúra DF2019/11 plyn ZŠ 388,00 s DPH 16.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2019
Faktúra DF2019/7 voda ZŠ dedina 67,92 s DPH 14.01.2019 Podtat.vodar.prevadz.spol 07.06.2019
Faktúra DF2019/5 oprava notebooku 165,00 s DPH 14.01.2019 SANDE, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/6 voda MŠ dedina 19,60 s DPH 14.01.2019 Podtat.vodar.prevadz.spol 07.06.2019
Faktúra DF2019/3 oprava auta 195,50 s DPH 14.01.2019 Centrum B-Jozef Bizub 07.06.2019
Faktúra DF2019/8 voda-osada 99,26 s DPH 14.01.2019 Podtat.vodar.prevadz.spol 07.06.2019
Faktúra DF2019/9 elektrina MŠ osada 313,00 s DPH 14.01.2019 Vychodoslovenska energeti 07.06.2019
Faktúra DF2019/10 elektrina MŠ dedina 342,88 s DPH 14.01.2019 Vychodoslovenska energeti 07.06.2019
Faktúra DF2019/2 polatok za internet 15,90 s DPH 14.01.2019 SINET A01 s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/1 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 14.01.2019 Komensky, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2019/4 stravné lístky 6 344,94 s DPH 14.01.2019 Up Slovensko, s..r.o. 07.06.2019
Objednávka INT1 Stravné lístky 6 300,00 s DPH 12.01.2019 Up Slovensko, s..r.o. Základná škola s materskou školou Rakúsy Mgr. Lucia Brutovská riaditeľka ZŠ s MŠ 12.01.2019
Faktúra DF2018/340 jablká a šťavy 120,65 s DPH 17.12.2018 GAS Familia, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra DF2018/297 preprava žiakov 70,00 s DPH 15.11.2018 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/299 elektrina ZŠ dedina 395,23 s DPH 15.11.2018 Vychodoslovenska energeti 16.11.2018
Faktúra DF2018/298 BOZP 125,00 s DPH 15.11.2018 Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL 16.11.2018
Zmluva zmluiva o prevode majetku s DPH 15.11.2018 22.11.2018
Faktúra DF2018/300 elektrina osada-preplatok 318,25 s DPH 15.11.2018 Vychodoslovenska energeti 16.11.2018
Faktúra DF2018/301 dosky 31,30 s DPH 15.11.2018 Centroglob -Kežmarok,sro 16.11.2018
Faktúra DF2018/296 audit 500,00 s DPH 14.11.2018 AMK audit, s.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/295 kniha poradca podnikateťa 117,00 s DPH 14.11.2018 Poradca podnikatela,s.r.o 16.11.2018
Faktúra DF2018/294 tankovanie 37,30 s DPH 13.11.2018 Slovnaft, a.s. 16.11.2018
Faktúra DF2018/293 spotrebný materiál 568,86 s DPH 13.11.2018 Ankaz s,.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/292 telefon 74,70 s DPH 13.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 16.11.2018
Faktúra DF2018/291 spotrebný materiál 27,56 s DPH 13.11.2018 Rondo s.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/290 preprava žiakov 70,00 s DPH 09.11.2018 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/286 kancelárske potreby 1 197,55 s DPH 07.11.2018 KP plus,s.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/288 oprava okien 1 880,00 s DPH 07.11.2018 ŠATEX Adrián Šavel 16.11.2018
Faktúra DF2018/287 oprava okien 2 320,00 s DPH 07.11.2018 ŠATEX Adrián Šavel 16.11.2018
Faktúra DF2018/289 stravné lístky 5 077,38 s DPH 07.11.2018 Up Slovensko, s..r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/285 tonery 140,00 s DPH 06.11.2018 SANDE, s.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/283 poplatok za internet 15,90 s DPH 05.11.2018 SINET A01 s.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/279 čistiace prostriedky 67,53 s DPH 05.11.2018 Bjaloncik Drogéria 16.11.2018
Faktúra DF2018/280 preprava žiakov 70,00 s DPH 05.11.2018 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/282 plyn 372,00 s DPH 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2018
Faktúra DF2018/281 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 05.11.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/284 telefón 151,97 s DPH 05.11.2018 Orange Slovensko,a.s. 16.11.2018
Zmluva zmluva o dodávke plynu s DPH 31.10.2018 06.11.2018
Faktúra DF2018/270 školské pomôcky 4 399,00 s DPH 30.10.2018 KP plus,s.r.o. 19.10.2018
Faktúra DF2018/268 školské pomôcky 1 178,60 s DPH 30.10.2018 KP plus,s.r.o. 19.10.2018
Faktúra DF2018/269 školské pomôcky 6 341,20 s DPH 30.10.2018 KP plus,s.r.o. 19.10.2018
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 24.10.2018 28.12.2018
Faktúra DF2018/278 koberce pre MŠ 145,44 s DPH 24.10.2018 Bratex Jaroslav Hozza 16.11.2018
Faktúra DF2018/277 kancelárske potreby 41,88 s DPH 24.10.2018 KP plus,s.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/276 oprava auta 127,80 s DPH 24.10.2018 Česelka Pavol 16.11.2018
Faktúra DF2018/275 telefon 193,50 s DPH 24.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 16.11.2018
Faktúra DF2018/274 tonery 338,00 s DPH 23.10.2018 SANDE, s.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/273 spotrebný materiál-mopy 448,92 s DPH 23.10.2018 Gastroservis 16.11.2018
Faktúra DF2018/272 jablká a šťavy 237,91 s DPH 22.10.2018 GAS Familia, s.r.o. 16.11.2018
Faktúra DF2018/271 tankovanie 58,82 s DPH 18.10.2018 Slovnaft, a.s. 19.10.2018
Faktúra DF2018/267 gumené rukavice 70,20 s DPH 16.10.2018 Zamaz,spol.s.r.o. 19.10.2018
Faktúra DF2018/265 vodné, stočné ZŠ dedina 61,38 s DPH 15.10.2018 Podtat.vodar.prevadz.spol 19.10.2018
Faktúra DF2018/264 vodné, stočné MŠ osada 49,63 s DPH 15.10.2018 Podtat.vodar.prevadz.spol 19.10.2018
Faktúra DF2018/266 vodné, stočné MŠ dedina 40,49 s DPH 15.10.2018 Podtat.vodar.prevadz.spol 19.10.2018
Faktúra DF2018/262 elektrina ZŠ dedina 336,26 s DPH 12.10.2018 Vychodoslovenska energeti 19.10.2018
Faktúra DF2018/263 náradie do telocvične 14 341,80 s DPH 12.10.2018 Rondo s.r.o. 19.10.2018
Faktúra DF2018/261 elektrina osada 273,36 s DPH 12.10.2018 Vychodoslovenska energeti 19.10.2018
Faktúra DF2018/260 telefón 8,90 s DPH 09.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.10.2018
Faktúra DF2018/259 prenájom čítačky 1 058,35 s DPH 09.10.2018 Innovatrics s.r.o. 19.10.2018
Faktúra DF2018/258 batéria 83,25 s DPH 05.10.2018 František Dravecký-FeriD Trade 19.10.2018
Faktúra DF2018/257 telefón 155,45 s DPH 04.10.2018 Orange Slovensko,a.s. 19.10.2018
Faktúra DF2018/256 čistiace prostriedky 81,59 s DPH 04.10.2018 Bjaloncik Drogéria 19.10.2018
Faktúra DF2018/255 poplatok za internet 15,90 s DPH 04.10.2018 SINET A01 s.r.o. 19.10.2018
Faktúra DF2018/254 zrážková voda 145,66 s DPH 04.10.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 19.10.2018
Faktúra DF2018/253 elektroinštalačné práce 77,90 s DPH 02.10.2018 Džadoň Pavol-elektroinš. 19.10.2018
Faktúra DF2018/252 stravné lístky 6 344,94 s DPH 02.10.2018 Up Slovensko, s..r.o. 19.10.2018
Faktúra DF2018/249 oprava pračky 85,00 s DPH 01.10.2018 LUKASERVIS s.r.o. 19.10.2018
Zmluva mandátna zmluva s DPH 01.10.2018 03.10.2018
Faktúra DF2018/247 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.10.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 19.10.2018
Faktúra DF2018/250 chladnička, rádio, mikrovlnka 530,00 s DPH 01.10.2018 AM-TEL Frantisek Fudaly 19.10.2018
Faktúra DF2018/251 plyn 372,00 s DPH 01.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.10.2018
Faktúra DF2018/248 plyn 377,00 s DPH 01.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.10.2018
Faktúra DF2018/246 dvere+kľučka 127,80 s DPH 28.09.2018 Drevona KK s.r.o. 19.10.2018
Faktúra DF2018/245 čistiace prostriedky 1 386,00 s DPH 27.09.2018 Bjaloncik Drogéria 19.10.2018
Faktúra DF2018/244 Wipam 71,70 s DPH 26.09.2018 IVES organizacia pre info 19.10.2018
Zmluva zmluva o prevode majetku s DPH 26.09.2018 26.11.2018
Faktúra DF2018/243 čistiace prostriedky 278,00 s DPH 25.09.2018 Briston s.r.o. 19.10.2018
Faktúra DF2018/242 jablká a šťavy 121,13 s DPH 24.09.2018 GAS Familia, s.r.o. 19.10.2018
Faktúra DF2018/241 energie 7-9/2018 550,44 s DPH 24.09.2018 Obecny urad 19.10.2018
Faktúra DF2018/240 prvouky 316,80 s DPH 24.09.2018 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 19.10.2018
Faktúra DF2018/239 tankovanie 62,26 s DPH 20.09.2018 Slovnaft, a.s. 19.10.2018
Faktúra DF2018/238 telefón 74,17 s DPH 20.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.10.2018
Faktúra DF2018/237 tonery+reducia 1 200,00 s DPH 19.09.2018 SANDE, s.r.o. 19.10.2018
Faktúra DF2018/236 energie 144,36 s DPH 18.09.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 19.10.2018
Zmluva rámcová kúpna zmluva s DPH 18.09.2018 01.10.2018
Faktúra DF2018/235 elektrina osada-preplatok -162,20 s DPH 14.09.2018 Vychodoslovenska energeti 19.10.2018
Faktúra DF2018/234 elektrina ZŠ dedina -200,08 s DPH 13.09.2018 Vychodoslovenska energeti 19.10.2018
Faktúra DF2018/233 BOZP 375,00 s DPH 12.09.2018 Tuleja Pavol Ing. 19.10.2018
Faktúra DF2018/231 telefon 63,35 s DPH 11.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.10.2018
Faktúra DF2018/230 radiátory + montáž 514,61 s DPH 10.09.2018 VODA-KÚRENIRE-MONTÁŽ-SERVIS 12.09.2018
Faktúra DF2018/229 vodné, stočné ZŠ dedina 60,78 s DPH 07.09.2018 Podtat.vodar.prevadz.spol 12.09.2018
Faktúra DF2018/225 nájomné 1 041,50 s DPH 07.09.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 12.09.2018
Faktúra DF2018/227 vodné, stočné MŠ osada 107,79 s DPH 07.09.2018 Podtat.vodar.prevadz.spol 12.09.2018
Faktúra DF2018/224 telefón 200,19 s DPH 05.09.2018 Orange Slovensko,a.s. 12.09.2018
Faktúra DF2018/223 stravné lístky 10 570,14 s DPH 05.09.2018 Up Slovensko, s..r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/222 poplatok za internet 15,90 s DPH 05.09.2018 SINET A01 s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/221 oprava bezpečnostného systému 169,40 s DPH 04.09.2018 AM-TEL Frantisek Fudaly 12.09.2018
Zmluva darovacia zmluva s DPH 03.09.2018 18.10.2018
Faktúra DF2018/220 spotrebný materiál 195,65 s DPH 03.09.2018 KOVOSPOL KK, s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/219 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/232 telefon 72,00 s DPH 01.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.10.2018
Faktúra DF2018/226 plyn -družstvo 1 015,90 s DPH 31.08.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 12.09.2018
Faktúra DF2018/218 prekladka inter. pripojenia 250,00 s DPH 30.08.2018 SINET A01 s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/217 telefón 31,21 s DPH 28.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.09.2018
Faktúra DF2018/216 elektroinštalačné práce 491,49 s DPH 28.08.2018 Džadoň Pavol-elektroinš. 12.09.2018
Zmluva zmluva o poskytovaní priestorov s DPH 27.08.2018 22.11.2018
Faktúra DF2018/214 elektrina ZŠ dedina -80,31 s DPH 20.08.2018 Vychodoslovenska energeti 12.09.2018
Faktúra DF2018/215 elektrina osada-preplatok -166,36 s DPH 20.08.2018 Vychodoslovenska energeti 12.09.2018
Faktúra DF2018/213 energie 169,76 s DPH 20.08.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 12.09.2018
Zmluva dodatok s DPH 17.08.2018 24.08.2018
Faktúra DF2018/212 plyn -družstvo 1 015,90 s DPH 13.08.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 12.09.2018
Faktúra DF2018/211 poistenie budovy č.260 578,00 s DPH 10.08.2018 Obecny urad 12.09.2018
Faktúra DF2018/228 vodné, stočné MŠ dedina 64,69 s DPH 07.08.2018 Podtat.vodar.prevadz.spol 12.09.2018
Faktúra DF2018/210 nájomné 1 041,50 s DPH 06.08.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 12.09.2018
Faktúra DF2018/201 poplatok za internet 15,90 s DPH 06.08.2018 SINET A01 s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/200 spotrebný mat. na altánok v MŠ 21,37 s DPH 06.08.2018 Zamaz,spol.s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/209 mopy 204,24 s DPH 06.08.2018 Gastroservis 12.09.2018
Faktúra DF2018/208 balíček Bezkriedy-ročná odmena 18,00 s DPH 06.08.2018 Komensky, s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/202 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 06.08.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/203 plyn 372,00 s DPH 06.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.09.2018
Faktúra DF2018/207 tankovanie 58,14 s DPH 06.08.2018 Slovnaft, a.s. 12.09.2018
Faktúra DF2018/204 spotrebný materiál 34,13 s DPH 06.08.2018 Rondo s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/205 elektrina osada-preplatok 260,00 s DPH 06.08.2018 Vychodoslovenska energeti 12.09.2018
Faktúra DF2018/206 elektrina ZŠ dedina 380,00 s DPH 06.08.2018 Vychodoslovenska energeti 12.09.2018
Faktúra DF2018/199 vozík RAPID 79,00 s DPH 06.08.2018 KOVOSPOL KK, s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/198 servis VT 196,00 s DPH 24.07.2018 Ing. Slavomír Kohútik 12.09.2018
Faktúra DF2018/197 tankovanie 54,91 s DPH 20.07.2018 Slovnaft, a.s. 12.09.2018
Faktúra DF2018/196 telefón 155,45 s DPH 20.07.2018 Orange Slovensko,a.s. 12.09.2018
Zmluva prenájom s DPH 18.07.2018 24.08.2018
Faktúra DF2018/195 nájomné MŠ 1 724,71 s DPH 18.07.2018 Cirkevný zbor evanje.cir. 12.09.2018
Faktúra DF2018/194 elektrina ZŠ dedina -22,78 s DPH 17.07.2018 Vychodoslovenska energeti 12.09.2018
Faktúra DF2018/192 tankovanie 49,81 s DPH 17.07.2018 Slovnaft, a.s. 12.09.2018
Faktúra DF2018/191 telefón 49,99 s DPH 17.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.09.2018
Faktúra DF2018/190 telefón 31,33 s DPH 17.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.09.2018
Faktúra DF2018/193 tlačivá 251,51 s DPH 17.07.2018 Sevt,a.s. 12.09.2018
Faktúra DF2018/189 energie 312,36 s DPH 16.07.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 12.09.2018
Faktúra DF2018/188 elektrina osada-preplatok -17,76 s DPH 16.07.2018 Vychodoslovenska energeti 12.09.2018
Faktúra DF2018/184 zrážková voda 207,52 s DPH 04.07.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 12.09.2018
Faktúra DF2018/185 nájomné 1 041,50 s DPH 04.07.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 12.09.2018
Faktúra DF2018/186 poplatok za internet 15,90 s DPH 04.07.2018 SINET A01 s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/187 energie 4-6/2018 560,24 s DPH 04.07.2018 Obecny urad 12.09.2018
Faktúra DF2018/183 plyn 372,00 s DPH 03.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.09.2018
Faktúra DF2018/182 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.07.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/181 elektrina ZŠ dedina 380,00 s DPH 03.07.2018 Vychodoslovenska energeti 12.09.2018
Faktúra DF2018/180 elektrina osada-preplatok 280,00 s DPH 03.07.2018 Vychodoslovenska energeti 12.09.2018
Zmluva dodatok komensky. s.r..o. s DPH 29.06.2018 07.08.2018
Faktúra DF2018/179 tonery+tlačiareň 644,00 s DPH 28.06.2018 SANDE, s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/177 čistiace prostriedky 396,00 s DPH 27.06.2018 Briston s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/176 CD-učebné pomôcky 492,00 s DPH 27.06.2018 euroDIDACTsk s.r.o. 12.09.2018
Zmluva strom života s DPH 22.06.2018 29.06.2018
Faktúra DF2018/175 ASC agenda komplet 349,00 s DPH 21.06.2018 ASC Applied Software s.r. 12.09.2018
Faktúra DF2018/173 palivové drevo pre MŠ 600,00 s DPH 21.06.2018 Miroslav Ciriak 12.09.2018
Faktúra DF2018/178 spotrebný materiál 116,60 s DPH 21.06.2018 Bjaloncik Drogéria 12.09.2018
Faktúra DF2018/174 kancelárske potreby 42,68 s DPH 21.06.2018 KP plus,s.r.o. 12.09.2018
Faktúra DF2018/172 telefón 31,84 s DPH 20.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/171 telefón 150,70 s DPH 20.06.2018 Orange Slovensko,a.s. 22.06.2018
Zmluva made s DPH 19.06.2018 29.06.2018
Faktúra DF2018/170 notebook 430,00 s DPH 15.06.2018 SANDE, s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/169 energie 310,60 s DPH 15.06.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.06.2018
Faktúra DF2018/168 plyn -družstvo 1 015,90 s DPH 15.06.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.06.2018
Faktúra DF2018/167 BOZP 375,00 s DPH 15.06.2018 Tuleja Pavol Ing. 22.06.2018
Faktúra DF2018/166 elektrina osada-preplatok -15,61 s DPH 14.06.2018 Vychodoslovenska energeti 22.06.2018
Faktúra DF2018/165 elektrina ZŠ dedina -35,73 s DPH 13.06.2018 Vychodoslovenska energeti 22.06.2018
Zmluva VUDPaP s DPH 12.06.2018 29.06.2018
Faktúra DF2018/164 biolit 43,20 s DPH 12.06.2018 Bjaloncik Drogéria 22.06.2018
Faktúra DF2018/161 kontrola, revízia odb. prehliadka 75,93 s DPH 07.06.2018 KMEKOM s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/158 tankovanie 108,07 s DPH 07.06.2018 Slovnaft, a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/159 telefón 49,99 s DPH 07.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/163 preprava-škola v prírode 519,20 s DPH 07.06.2018 Thisz 22.06.2018
Faktúra DF2018/162 spotrebný materiál 17,50 s DPH 07.06.2018 Bjaloncik Drogéria 22.06.2018
Faktúra DF2018/160 systémová podpora URBIS 220,00 s DPH 07.06.2018 MADE spol.s.r.o 22.06.2018
Faktúra DF2018/154 poplatok za internet 15,90 s DPH 06.06.2018 SINET A01 s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/157 rukavice, recia...-deň zeme 162,02 s DPH 06.06.2018 Bjaloncik Drogéria 22.06.2018
Faktúra DF2018/156 škola v prírode 2 100,00 s DPH 06.06.2018 CK SLNIEČKO, spol. s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/155 škola v prírode 678,00 s DPH 06.06.2018 CK SLNIEČKO, spol. s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/153 preprava žiakov 70,00 s DPH 05.06.2018 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/152 tonery+reducia 433,00 s DPH 05.06.2018 SANDE, s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/151 predplatné časopisu 86,92 s DPH 05.06.2018 Wolters Kluwer 22.06.2018
Faktúra DF2018/150 nájomné 1 041,50 s DPH 05.06.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.06.2018
Faktúra DF2018/149 plyn 372,00 s DPH 05.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/148 elektrina ZŠ dedina 380,00 s DPH 05.06.2018 Vychodoslovenska energeti 22.06.2018
Faktúra DF2018/147 elektrina osada 270,00 s DPH 05.06.2018 Vychodoslovenska energeti 22.06.2018
Faktúra DF2018/146 stravné lístky 6 344,94 s DPH 01.06.2018 Le cheque dejeuner 22.06.2018
Faktúra DF2018/145 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/144 údržba auta 245,81 s DPH 29.05.2018 Centrum B-Jozef Bizub 22.06.2018
Faktúra DF2018/143 kniha 9,56 s DPH 21.05.2018 EQUILIBRIA, s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/142 vodné, stočné MŠ dedina 134,53 s DPH 21.05.2018 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.06.2018
Faktúra DF2018/141 vodné, stočné MŠ dedina 94,03 s DPH 21.05.2018 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.06.2018
Faktúra DF2018/140 vodné, stočné MŠ dedina 90,12 s DPH 21.05.2018 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.06.2018
Faktúra DF2018/139 telefón 31,09 s DPH 18.05.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/138 kontrola, revízia odb. prehliadka 64,15 s DPH 18.05.2018 KMEKOM s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/137 spotrebný materiál 8,80 s DPH 17.05.2018 Rondo s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/136 telefón 152,66 s DPH 17.05.2018 Orange Slovensko,a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/133 energie 290,03 s DPH 16.05.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.06.2018
Faktúra DF2018/134 elektrina osada-preplatok 38,39 s DPH 16.05.2018 Vychodoslovenska energeti 22.06.2018
Faktúra DF2018/135 preplatok elektrina ZŠ dedina 45,88 s DPH 16.05.2018 Vychodoslovenska energeti 22.06.2018
Faktúra DF2018/132 odborná prehliadka plynového zariadenia 204,00 s DPH 14.05.2018 1,STT, s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/131 servisná prehliadka-revízia 72,13 s DPH 14.05.2018 AM-TEL Frantisek Fudaly 22.06.2018
Faktúra DF2018/130 stravné lístky 5 077,38 s DPH 14.05.2018 Le cheque dejeuner 22.06.2018
Faktúra DF2018/129 plyn -družstvo 1 015,90 s DPH 14.05.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.06.2018
Faktúra DF2018/128 tankovanie 54,31 s DPH 14.05.2018 Slovnaft, a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/127 telefón 49,99 s DPH 10.05.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/124 plyn 372,00 s DPH 09.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/125 poplatok za internet 15,90 s DPH 09.05.2018 SINET A01 s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/126 nájomné 1 041,50 s DPH 09.05.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.06.2018
Zmluva zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 03.05.2018 17.05.2018
Faktúra DF2018/123 elektrina ZŠ dedina 410,00 s DPH 03.05.2018 Vychodoslovenska energeti 22.06.2018
Faktúra DF2018/122 elektrina osada-preplatok 300,00 s DPH 03.05.2018 Vychodoslovenska energeti 22.06.2018
Faktúra DF2018/121 spotrebný materiál 50,55 s DPH 02.05.2018 Ankaz s,.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/120 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.05.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/119 servisné práce +materiál 66,50 s DPH 26.04.2018 Adam Slodičák A.S. 22.06.2018
Faktúra DF2018/118 kontrola hydrantov 235,51 s DPH 26.04.2018 Tatrahasil Stellmach Lubo 22.06.2018
Faktúra DF2018/117 bio roztok 330,00 s DPH 24.04.2018 Peter Mrázek 22.06.2018
Faktúra DF2018/115 elektrina osada-preplatok -40,01 s DPH 23.04.2018 Vychodoslovenska energeti 22.06.2018
Faktúra DF2018/112 plyn -družstvo 1 015,90 s DPH 18.04.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.06.2018
Faktúra DF2018/113 energie 336,10 s DPH 18.04.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.06.2018
Faktúra DF2018/111 telefón 31,76 s DPH 18.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/110 telefón 156,78 s DPH 18.04.2018 Orange Slovensko,a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/116 elektrina ZŠ dedina -12,08 s DPH 16.04.2018 Vychodoslovenska energeti 22.06.2018
Faktúra DF2018/109 elektroinštalačné práce 281,70 s DPH 16.04.2018 Džadoň Pavol-elektroinš. 22.06.2018
Faktúra DF2018/108 žinenky a podložky na sedenia 406,30 s DPH 13.04.2018 Samuel Bertko -COLSUNTING 22.06.2018
Faktúra DF2018/114 preprava žiakov 140,00 s DPH 12.04.2018 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/107 office 3 655,00 s DPH 12.04.2018 SANDE, s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/106 preprava žiakov 70,00 s DPH 12.04.2018 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/105 energie 1-3/2018 232,81 s DPH 12.04.2018 Obecny urad 22.06.2018
Faktúra DF2018/104 telefón 50,44 s DPH 10.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/103 nájomné 1 041,50 s DPH 05.04.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.06.2018
Faktúra DF2018/102 stravné lístky 5 077,38 s DPH 05.04.2018 Le cheque dejeuner 22.06.2018
Faktúra DF2018/101 elektrina ZŠ dedina 430,00 s DPH 04.04.2018 Vychodoslovenska energeti 22.06.2018
Faktúra DF2018/100 elektrina osada 310,00 s DPH 04.04.2018 Vychodoslovenska energeti 22.06.2018
Faktúra DF2018/99 poplatok za internet 15,90 s DPH 04.04.2018 SINET A01 s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/98 plyn 372,00 s DPH 04.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/97 uhlie 625,24 s DPH 04.04.2018 Renova 22.06.2018
Faktúra DF2018/96 ýkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/94 zrážková voda 171,60 s DPH 28.03.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.06.2018
Faktúra DF2018/90 telefón 149,21 s DPH 27.03.2018 Orange Slovensko,a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/91 učebné pomôcky 494,00 s DPH 27.03.2018 Ján Farkaš, Promo system 22.06.2018
Faktúra DF2018/92 práčka 319,00 s DPH 27.03.2018 NAY elektrodom 22.06.2018
Faktúra DF2018/93 knihy 20,49 s DPH 27.03.2018 EQUILIBRIA, s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/95 notebooky 10 283,00 s DPH 27.03.2018 SANDE, s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/89 preprava žiakov 70,00 s DPH 26.03.2018 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/88 jablká a šťavy 193,43 s DPH 23.03.2018 GAS Familia, s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/87 odborá prehliadka tlakových zariadení 605,00 s DPH 23.03.2018 Marian Jurkovsky MAJOTERM 22.06.2018
Faktúra DF2018/86 tonery 160,00 s DPH 23.03.2018 SANDE, s.r.o. 22.06.2018
Faktúra DF2018/85 telefón 31,93 s DPH 22.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2018
Faktúra DF2018/84 kontrola a čistenie komínov 24,00 s DPH 19.03.2018 Jaroslav Janík 22.03.2018
Faktúra DF2018/47 elektrina osada-preplatok -4,35 s DPH 16.03.2018 Vychodoslovenska energeti 22.03.2018
Faktúra DF2018/82 krovinorez 399,00 s DPH 15.03.2018 Centrum B-Jozef Bizub 22.03.2018
Faktúra DF2018/83 brúska+aku skrutkovač 399,00 s DPH 15.03.2018 Centroglob -Kežmarok,sro 22.03.2018
Faktúra DF2018/81 plyn -družstvo 1 015,90 s DPH 14.03.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.03.2018
Faktúra DF2018/80 energie 358,70 s DPH 14.03.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.03.2018
Faktúra DF2018/79 elektrina osada 5,76 s DPH 14.03.2018 Vychodoslovenska energeti 22.03.2018
Faktúra DF2018/78 elektrina ZŠ dedina 61,04 s DPH 14.03.2018 Vychodoslovenska energeti 22.03.2018
Faktúra DF2018/76 BOZP 375,00 s DPH 13.03.2018 Tuleja Pavol Ing. 22.03.2018
Faktúra DF2018/77 tankovanie 38,63 s DPH 12.03.2018 Slovnaft, a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/74 telefón 49,99 s DPH 12.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/75 tankovanie 38,60 s DPH 12.03.2018 Slovnaft, a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/73 dvere interiérové 85,20 s DPH 07.03.2018 Drevona KK s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/72 oprava auta 98,00 s DPH 07.03.2018 Česelka Pavol 22.03.2018
Faktúra DF2018/70 spotrebný materiál 40,50 s DPH 07.03.2018 Bjaloncik Drogéria 22.03.2018
Faktúra DF2018/71 čistiace prostriedky 1 561,84 s DPH 07.03.2018 Bjaloncik Drogéria 22.03.2018
Faktúra DF2018/67 školské pomôcky 1 311,40 s DPH 06.03.2018 KP plus,s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/68 školské pomôcky 6 175,20 s DPH 06.03.2018 KP plus,s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/69 školské pomôcky 4 150,00 s DPH 06.03.2018 KP plus,s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/66 stravné lístky 5 499,90 s DPH 06.03.2018 Le cheque dejeuner 22.03.2018
Faktúra DF2018/63 nájomné MŠ 1 681,00 s DPH 05.03.2018 Cirkevný zbor evanje.cir. 22.03.2018
Faktúra DF2018/62 batéria 16,83 s DPH 05.03.2018 František Dravecký-FeriD Trade 22.03.2018
Faktúra DF2018/61 poplatok za internet 15,90 s DPH 05.03.2018 SINET A01 s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/60 nájomné 1 041,50 s DPH 05.03.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.03.2018
Faktúra DF2018/64 spotrebný materiál 232,28 s DPH 05.03.2018 Ankaz s,.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/58 plyn 372,00 s DPH 05.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/57 elektrina ZŠ dedina 420,00 s DPH 05.03.2018 Vychodoslovenska energeti 22.03.2018
Faktúra DF2018/56 elektrina osada 340,00 s DPH 05.03.2018 Vychodoslovenska energeti 22.03.2018
Faktúra DF2018/55 jablká a šťavy 96,68 s DPH 05.03.2018 GAS Familia, s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/65 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 05.03.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/59 spotrebný materiál 54,30 s DPH 05.03.2018 KOVOSPOL KK, s.r.o. 22.03.2018
Zmluva dodatok č.3/2018 s DPH 02.03.2018 11.04.2018
Faktúra DF2018/22 telefón 31,19 s DPH 22.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/53 brankárska hokejka 70,82 s DPH 22.02.2018 ROJANA s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/50 telefón 31,09 s DPH 22.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/51 rukavicgumené 84,24 s DPH 22.02.2018 Zamaz,spol.s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/52 rebrík + spotrebný materiál 74,10 s DPH 22.02.2018 Adam Slodičák A.S. 22.03.2018
Faktúra DF2018/54 dvere 399,90 s DPH 22.02.2018 OBI Slovakia s.r.o. 22.03.2018
Zmluva zmluva činnosť zodpov. osoby s DPH 21.02.2018 06.03.2018
Faktúra DF2018/49 telefón 154,32 s DPH 20.02.2018 Orange Slovensko,a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/48 sáčky do vysávača 72,00 s DPH 19.02.2018 ELVATECh s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/18 plyn - preplatok -437,84 s DPH 17.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/20 plyn - preplatok 372,00 s DPH 17.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/46 elektrina ZŠ dedina 414,82 s DPH 16.02.2018 Vychodoslovenska energeti 22.03.2018
Faktúra DF2018/45 uhlie 1 042,76 s DPH 16.02.2018 Renova 22.03.2018
Faktúra DF2018/44 energie 368,29 s DPH 15.02.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.03.2018
Faktúra DF2018/42 DF + porez 16,20 s DPH 14.02.2018 Centroglob -Kežmarok,sro 22.03.2018
Faktúra DF2018/43 plyn -družstvo 1 015,90 s DPH 14.02.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.03.2018
Faktúra DF2018/41 oprava bezpečnostného systému 21,60 s DPH 12.02.2018 AM-TEL Frantisek Fudaly 22.03.2018
Faktúra DF2018/40 tonery 381,00 s DPH 12.02.2018 SANDE, s.r.o. 22.03.2018
Zmluva zmluva o pedagogickej praxi s DPH 12.02.2018 12.02.2018
Faktúra DF2018/2 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 08.02.2018 Komensky, s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/39 stravné lístky 5 499,90 s DPH 07.02.2018 Le cheque dejeuner 22.03.2018
Faktúra DF2018/38 telefón 49,99 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/36 plyn 372,00 s DPH 05.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/34 predplatné časopisu 25,00 s DPH 05.02.2018 JurisDat-M.Medlen 22.03.2018
Faktúra DF2018/33 elektrina osada 280,00 s DPH 05.02.2018 Vychodoslovenska energeti 22.03.2018
Faktúra DF2018/32 elektrina ZŠ dedina 340,00 s DPH 05.02.2018 Vychodoslovenska energeti 22.03.2018
Faktúra DF2018/31 kancelárske potreby 28,26 s DPH 05.02.2018 KP plus,s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/29 oprava auta 459,54 s DPH 05.02.2018 Petre Fedorek 22.03.2018
Faktúra DF2018/30 oprava auta 396,32 s DPH 05.02.2018 Ing. Patrik Budz-Auto B 22.03.2018
Zmluva audit s DPH 02.02.2018 06.06.2018
Faktúra DF2018/28 čistiace prostreidky+vozík 965,52 s DPH 01.02.2018 Gastroservis 22.03.2018
Faktúra DF2018/27 výuka lyžovania 450,00 s DPH 30.01.2018 Slodičák, s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/26 skipasy-výstroj zapož. a obedy 1 806,00 s DPH 30.01.2018 SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/25 preprava na lyžiarsky kurz 650,00 s DPH 26.01.2018 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/24 kancelárske potreby 50,87 s DPH 25.01.2018 KP plus,s.r.o. 22.03.2018
Zmluva zmluva o partnerstve s DPH 24.01.2018 07.03.2018
Faktúra DF2018/21 tankovanie 49,72 s DPH 22.01.2018 Slovnaft, a.s. 22.03.2018
Zmluva poistenie dozor s DPH 22.01.2018 24.01.2018
Zmluva poistenie žiakov s DPH 22.01.2018 24.01.2018
Faktúra DF2018/23 oprava plynového zariadenia 203,16 s DPH 22.01.2018 Brezina Slavomír 22.03.2018
Faktúra DF2018/19 pracovné oblečenie pre údržbára 244,00 s DPH 17.01.2018 Wintex s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/17 preplatok za plyn -družstvo -1 853,29 s DPH 17.01.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.03.2018
Faktúra DF2018/15 telefón 151,68 s DPH 16.01.2018 Orange Slovensko,a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/16 vodné, stočné MŠ osada 67,92 s DPH 16.01.2018 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.03.2018
Faktúra DF2018/12 energie 343,60 s DPH 15.01.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.03.2018
Faktúra DF2018/11 tlačivá 123,19 s DPH 15.01.2018 Sevt,a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/13 elektrina ZŠ dedina 382,22 s DPH 15.01.2018 Vychodoslovenska energeti 22.03.2018
Faktúra DF2018/14 elektrina osada-preplatok -3,86 s DPH 15.01.2018 Vychodoslovenska energeti 22.03.2018
Faktúra DF2018/10 vodné, stočné MŠ osada 114,94 s DPH 12.01.2018 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.03.2018
Faktúra DF2018/9 vodné, stočné MŠ dedina 19,60 s DPH 12.01.2018 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.03.2018
Faktúra DF2018/8 stravné lístky 6 344,94 s DPH 10.01.2018 Le cheque dejeuner 22.03.2018
Faktúra DF2018/7 Telefoń družstvo 50,58 s DPH 10.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.03.2018
Faktúra DF2018/35 poplatok za internet 15,90 s DPH 08.01.2018 SINET A01 s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/37 nájomné 1 041,50 s DPH 08.01.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.03.2018
Faktúra DF2018/6 poplatok za internet 15,90 s DPH 08.01.2018 SINET A01 s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2018/5 nájomné 1 041,50 s DPH 08.01.2018 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.03.2018
Faktúra DF2018/4 oprava snežnej frézy 216,20 s DPH 08.01.2018 Adam Slodičák A.S. 22.03.2018
Faktúra DF2018/3 elektrina osada 340,00 s DPH 08.01.2018 Vychodoslovenska energeti 22.03.2018
Faktúra DF2018/1 kominárske práce 79,00 s DPH 08.01.2018 KMEKOM s.r.o. 22.03.2018
Faktúra DF2017/348 jablká a šťavy 96,38 s DPH 15.12.2017 GAS Familia, s.r.o. 22.03.2018
Zmluva dodatok č.12/2017 s DPH 12.12.2017 08.01.2018
Zmluva dodatok o dodávke plynu s DPH 12.12.2017 12.12.2017
Zmluva dodatok o dodávke plynu s DPH 12.12.2017 12.12.2017
Zmluva Hodina deťom s DPH 10.11.2017 05.02.2018
Zmluva dodatok č.11/2017 s DPH 02.11.2017 12.12.2017
Zmluva dodatok č.10/2017 s DPH 03.10.2017 06.11.2017
Zmluva rámcová zmluva s DPH 23.06.2017 23.06.2017
Zmluva škola v prírode s DPH 21.04.2017 10.05.2017
Zmluva dodatok č.4/2017 s DPH 03.04.2017 22.05.2017
Zmluva audit s DPH 10.03.2017 17.03.2017
Zmluva dodatok č.3/2017 s DPH 02.03.2017 21.04.2017
Faktúra DF2017/43 spotrebný matertiál 159,30 s DPH 09.02.2017 Sevt,a.s. 09.02.2017
Faktúra DF2017/44 stravné lístky 5 077.38 s DPH 09.02.2017 Le cheque dejeuner 09.02.2017
Faktúra DF2017/41 telefón 75,34 s DPH 08.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2017
Faktúra DF2017/42 poplatok za internet 15,90 s DPH 08.02.2017 SINET A01 s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DF2017/37 elektrina 952,00 s DPH 06.02.2017 Vychodoslovenska energeti 06.02.2017
Faktúra DF2017/38 poplatok za plyn-preplatok 476,00 s DPH 06.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.02.2017
Faktúra DF2017/32 nájom 1 041.50 s DPH 06.02.2017 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 06.02.2017
Faktúra DF2017/39 vložka FAB 73,20 s DPH 06.02.2017 KOVOSPOL KK, s.r.o. 06.02.2017
Faktúra DF2017/40 stoličky kancelárske 292,00 s DPH 06.02.2017 Nábytok Mudrák 06.02.2017
Faktúra DF2017/34 oprava auta 217,00 s DPH 06.02.2017 Česelka Pavol 06.02.2017
Faktúra DF2017/36 jablká a šťavy 116,28 s DPH 06.02.2017 GAS Familia, s.r.o. 06.02.2017
Faktúra DF2017/33 doska + porez 80,46 s DPH 06.02.2017 Centroglob -Kežmarok,sro 06.02.2017
Zmluva dodatok č.2/2017 s DPH 02.02.2017 20.03.2017
Zmluva zmluva MPC s DPH 31.01.2017 07.04.2017
Faktúra DF2017/31 výuka lyžovania 269,00 s DPH 27.01.2017 Rastislav Krišák 27.01.2017
Faktúra DF2017/30 obedy a zapožičanie výstroje na lyž. kurz 1 382.40 s DPH 27.01.2017 SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. 27.01.2017
Faktúra DF2017/29 preprava na lyžiarsky 650,00 s DPH 27.01.2017 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 27.01.2017
Faktúra DF2017/28 plyn-doplatok za eok 2016 1 720.19 s DPH 26.01.2017 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 26.01.2017
Faktúra DF2017/27 elektrina 516,78 s DPH 26.01.2017 Vychodoslovenska energeti 26.01.2017
Faktúra DF2017/19 vodné, stočné 36,55 s DPH 23.01.2017 Podtat.vodar.prevadz.spol 23.01.2017
Faktúra DF2017/17 vodné, stočné 58,66 s DPH 23.01.2017 Podtat.vodar.prevadz.spol 23.01.2017
Faktúra DF2017/18 vodné, stočné 106,99 s DPH 23.01.2017 Podtat.vodar.prevadz.spol 23.01.2017
Faktúra DF2017/20 tankovanie 66,30 s DPH 23.01.2017 Slovnaft a.s. 23.01.2017
Faktúra DF2017/21 telefon 149,62 s DPH 23.01.2017 Orange Slovensko,a.s. 23.01.2017
Faktúra DF2017/26 údržba kotla 762,48 s DPH 23.01.2017 Jaroslav Hrebík 23.01.2017
Faktúra DF2017/25 brikety 378,73 s DPH 23.01.2017 Renova 14.02.2017
Faktúra DF2017/23 predplatné časopisu škola 25,00 s DPH 23.01.2017 JurisDat-M.Medlen 23.01.2017
Faktúra DF2017/24 uhlie 504,43 s DPH 23.01.2017 Renova 23.01.2017
Faktúra DF2017/22 telefón 25,00 s DPH 23.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 23.01.2017
Faktúra DF2017/16 tlačivá 122,20 s DPH 20.01.2017 Sevt,a.s. 20.01.2017
Faktúra DF2017/14 enegrie družstvo 395,53 s DPH 19.01.2017 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 19.01.2017
Faktúra DF2017/13 poplatok za plyn-preplatok 476,00 s DPH 19.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.01.2017
Faktúra DF2017/12 poplatok za plyn-preplatok -496,24 s DPH 19.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.01.2017
Faktúra DF2017/15 notebook, router, tonery 739,00 s DPH 19.01.2017 SANDE, s.r.o. 19.01.2017
Faktúra DF2017/11 výmena vodomeru 43,00 s DPH 16.01.2017 Podtat.vodar.prevadz.spol 16.01.2017
Faktúra DF2017/10 elektrina-osada preplatok -43,75 s DPH 16.01.2017 Vychodoslovenska energeti 16.01.2017
Faktúra DF2017/35 elektrina-osada 240,00 s DPH 10.01.2017 Vychodoslovenska energeti 10.01.2017
Faktúra DF2017/9 telefón 69,98 s DPH 10.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 10.01.2017
Faktúra DF2017/8 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 10.01.2017 Komensky, s.r.o. 10.01.2017
Faktúra DF2017/6 stravné lístky 6 344.94 s DPH 10.01.2017 Le cheque dejeuner 10.01.2017
Faktúra DF2017/7 elektrina-osada 340,00 s DPH 10.01.2017 Vychodoslovenska energeti 10.01.2017
Faktúra DF2017/5 poplatok za internet 15,90 s DPH 09.01.2017 SINET A01 s.r.o. 09.01.2017
Zmluva dodatok č.1/2017 s DPH 09.01.2017 13.03.2017
Faktúra DF2017/4 nájom 1 041.50 s DPH 09.01.2017 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 09.01.2017
Faktúra DF2016/3 zrážková voda 131,46 s DPH 09.01.2017 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 09.01.2017
Faktúra DF2017/2 tlačivá 391,60 s DPH 09.01.2017 Sevt,a.s. 09.01.2017
Faktúra DF2017/1 oprava auta 490,50 s DPH 09.01.2017 Česelka Pavol 09.01.2017
Zmluva zmluva o prevode majetku s DPH 29.12.2016 29.12.2016
Faktúra DF2016/320 ovocie a šťavy 240,29 s DPH 28.12.2016 GAS Familia, s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DF2016/319 stavebné práce 16 153.87 s DPH 28.12.2016 Rondo s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DF2016/318 prepravné 45,00 s DPH 22.12.2016 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 22.12.2016
Faktúra DF2016/317 prepravné 35,00 s DPH 22.12.2016 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 22.12.2016
Faktúra DF2016/315 telefon ZŠ dedina 28,84 s DPH 21.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 21.12.2016
Faktúra DF2016/316 spotrebný materiál 71,83 s DPH 21.12.2016 Almma Marian Mrva 21.08.2016
Faktúra DF2016/314 hračky pre MŠ 302,74 s DPH 20.12.2016 Hračky mária Vdovjaková 20.12.2016
Faktúra DF2016/304 telefon ZŠ 70,33 s DPH 19.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DF2016/305 tankovanie 46,55 s DPH 19.12.2016 Slovnaft a.s. 19.12.2016
Faktúra DF2016/306 servis VT 350,00 s DPH 19.12.2016 Ing. Slavomír Kohútik 19.12.2016
Faktúra DF2016/307 odborná prehliadka plynového kotla 196,04 s DPH 19.12.2016 Jozef Janščák 19.12.2016
Faktúra DF2016/308 servisná prehliadky EZS 55,98 s DPH 19.12.2016 AM-TEL Frantisek Fudaly 19.12.2016
Faktúra DF2016/310 spotrebný materiál 48,30 s DPH 19.12.2016 Centrum B-Jozef Bizub 19.12.2016
Faktúra DF2016/311 zámky 15,95 s DPH 19.12.2016 Ankaz s,.r.o. 19.12.2016
Faktúra DF2016/312 uhlie 705,77 s DPH 19.12.2016 Renova 19.12.2016
Faktúra DF2016/313 telefon-mobily 147,75 s DPH 19.12.2016 Orange Slovensko,a.s. 19.12.2016
Faktúra DF2016/302 istiace prostriedky 524,40 s DPH 16.12.2016 Gastroservis 16.12.2016
Objednávka 93 Obejdnávame si u Vás revíziu plynového kotla v s DPH 16.12.2016 Jozef Janščák 14.02.2017
Faktúra DF2016/303 stavebné práce 2 096.98 s DPH 16.12.2016 Rondo s.r.o. 16.12.2016
Faktúra DF2016/300 tonery+ reproduktor 655,00 s DPH 15.12.2016 SANDE, s.r.o. 15.12.2016
Faktúra DF2016/301 prepravné 85,00 s DPH 15.12.2016 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 15.12.2016
Faktúra DF2016/299 energie MŠ 925,41 s DPH 15.12.2016 Obecny urad 15.12.2016
Faktúra DF2016/296 BOZP 375,00 s DPH 14.12.2016 Tuleja Pavol Ing. 14.12.2016
Faktúra DF2016/298 elektrina osada 107,66 s DPH 14.12.2016 Vychodoslovenska energeti 14.12.2016
Faktúra DF2016/294 plyn 887,00 s DPH 12.12.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 12.12.2016
Faktúra DF2016/295 publikácia 140,22 s DPH 12.12.2016 Nakladatelství FORUM s.r.o. 12.12.2016
Faktúra DF2016/293 sppotrebný materiál 522,70 s DPH 09.12.2016 Centrum B-Jozef Bizub 09.12.2016
Faktúra DF2016/287 poplatok za plyn ZŠ dedina 424,00 s DPH 08.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.02.2017
Faktúra DF2016/288 poplatok za internet 15,90 s DPH 08.12.2016 SINET A01 s.r.o. 08.12.2016
Faktúra DF2016/289 ovocie a šťavy 236,41 s DPH 08.12.2016 GAS Familia, s.r.o. 08.12.2016
Faktúra DF2016/290 gumené rukavice 81,43 s DPH 08.12.2016 Zamaz,spol.s.r.o. 08.12.2016
Faktúra DF2016/291 zátky na stoličky 82,96 s DPH 08.12.2016 KP plus,s.r.o. 08.12.2016
Faktúra DF2016/286 kancelárske potreby 250,18 s DPH 08.12.2016 KP plus,s.r.o. 08.12.2016
Zmluva dodatok č.12/2016 s DPH 02.12.2016 06.02.2017
Faktúra DF2016/285 nájom 1 041.50 s DPH 02.12.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 02.12.2016
Faktúra DF2016/284 elektrina osada 320,00 s DPH 02.12.2016 Vychodoslovenska energeti 02.12.2016
Faktúra DF2016/282 stravné lístky 3 433.78 s DPH 02.12.2016 Le cheque dejeuner 02.12.2016
Faktúra DF2016/283 spotrebný materiál 288,31 s DPH 01.12.2016 Ankaz s,.r.o. 01.12.2016
Faktúra DF2016/281 telefon-mobily 233,75 s DPH 30.11.2016 Orange Slovensko,a.s. 30.11.2016
Faktúra DF2016/280 knihy 81,19 s DPH 30.11.2016 Knihkupectvo alter ego 30.11.2016
Faktúra DF2016/279 kominárske služby 75,93 s DPH 29.11.2016 KMEKOM s.r.o. 29.11.2016
Faktúra DF2016/278 kominárske služby 64,15 s DPH 29.11.2016 KMEKOM s.r.o. 29.11.2016
Faktúra DF2016/277 hračky pre MŠ 192,40 s DPH 29.11.2016 Baribal 29.11.2016
Faktúra DF2016/274 telefon 17,99 s DPH 28.11.2016 Slovak Telekom, a.s. 28.01.2016
Faktúra DF2016/275 tankovanie 53,31 s DPH 28.11.2016 Slovnaft a.s. 28.11.2016
Faktúra DF2016/276 hračky pre MŠ 500,00 s DPH 28.11.2016 Hračky mária Vdovjaková 28.11.2016
Faktúra DF2016/273 odborné skúšky +servis plynového kotla 322,20 s DPH 24.11.2016 Plynoservis Andrej Slivka 24.11.2016
Objednávka 92 Objednávame si u Vás 2 ks vysávačov podľa 0,00 s DPH 22.11.2016 NAY elektrodom 22.11.2016
Faktúra DF2016/271 harčky pre MŠ 144,00 s DPH 22.11.2016 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 22.11.2016
Faktúra DF2016/272 vysávače+vrecká 325,90 s DPH 22.11.2016 NAY elektrodom 22.11.2016
Faktúra DF2016/269 elektrina osada 323,96 s DPH 18.11.2016 Vychodoslovenska energeti 18.11.2016
Faktúra DF2016/270 energie družstvo 399,90 s DPH 18.11.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 18.11.2016
Faktúra DF2016/297 energie družstvo 359,27 s DPH 18.11.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 18.11.2016
Faktúra DF2016/266 tonery + notebook 845,00 s DPH 15.11.2016 SANDE, s.r.o. 15.11.2016
Faktúra DF2016/268 prepravné 85,00 s DPH 15.11.2016 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 15.11.2016
Faktúra DF2016/267 audit účtovnej uzávierky 500,00 s DPH 15.11.2016 AMK audit, s.r.o. 15.11.2016
Faktúra DF2016/265 telefon 89,86 s DPH 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. 14.11.2016
Faktúra DF2016/264 kancelárske potreby 767,21 s DPH 11.11.2016 KP plus,s.r.o. 11.11.2016
Faktúra DF2016/263 spotrebný materiál 332,28 s DPH 11.11.2016 Centrum B-Jozef Bizub 11.11.2016
Faktúra DF2016/262 plyn 887,00 s DPH 11.11.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 11.11.2016
Faktúra DF2016/260 ovocie a šťavy 234,28 s DPH 10.11.2016 GAS Familia, s.r.o. 10.11.2016
Faktúra DF2016/259 spotr. mat. 486,62 s DPH 10.11.2016 ROJANA s.r.o. 10.11.2016
Faktúra DF2016/261 bio roztok 330,00 s DPH 10.11.2016 Peter Mrázek 10.11.2016
Faktúra DF2016/257 revízie bleskozvodov 820,00 s DPH 09.11.2016 Džadoň Pavol-elektroinš. 09.11.2016
Faktúra DF2016/258 hračky 1 400.00 s DPH 09.11.2016 Hračky mária Vdovjaková 09.11.2016
Faktúra DF2016/292 elektroinštalačné práce+revízie 1 937.00 s DPH 09.11.2016 Džadoň Pavol-elektroinš. 09.11.2016
Faktúra DF2016/255 čistiace prostriedky 461,00 s DPH 09.11.2016 Briston s.r.o. 09.11.2016
Faktúra DF2016/253 elektrina 872,00 s DPH 07.11.2016 Vychodoslovenska energeti 07.11.2016
Faktúra DF2016/252 nájom 1 041.50 s DPH 07.11.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 07.11.2016
Faktúra DF2016/254 náhradný diel na pin. stôl 26,64 s DPH 07.11.2016 Firma KOSIK - siete s.r.o. 07.11.2016
Faktúra DF2016/251 čistenie dymovodu 24,00 s DPH 04.11.2016 Jaroslav Janík 04.11.2016
Faktúra DF2016/250 poplatok za internet 15,90 s DPH 04.11.2016 SINET A01 s.r.o. 04.11.2016
Faktúra DF2016/249 stravné lístky 5 077.38 s DPH 03.11.2016 Le cheque dejeuner 03.11.2016
Faktúra DF2016/242 telefon-mobily 276,64 s DPH 02.11.2016 Orange Slovensko,a.s. 02.11.2016
Faktúra DF2016/245 elektrina osada 220,00 s DPH 02.11.2016 Vychodoslovenska energeti 02.11.2016
Faktúra DF2016/240 prepravné 85,00 s DPH 02.11.2016 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 02.11.2016
Faktúra DF2016/244 telefon ZŠ dedina 25,99 s DPH 02.11.2016 Slovak Telekom, a.s. 02.11.2016
Zmluva dodatok č.11/2016 s DPH 02.11.2016 15.12.2016
Faktúra DF2016/246 spotrebný materiál 16,70 s DPH 02.11.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra DF2016/247 poplatok za plyn ZŠ dedina 424,00 s DPH 02.11.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.02.2017
Faktúra DF2016/248 predplatné časopisu škola 16,70 s DPH 02.11.2016 JurisDat-M.Medlen 02.11.2016
Faktúra DF2016/243 tankovanie 60,35 s DPH 02.11.2016 Slovnaft a.s. 02.11.2016
Faktúra DF2016/241 uhlie 676,10 s DPH 27.10.2016 Renova 14.02.2017
Objednávka 91 Objednávame si u Vás prepravu žiakov z Rakús do 0,00 s DPH 26.10.2016 Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 26.10.2016
Objednávka 90 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa 0,00 s DPH 26.10.2016 Bjaloncik Drogéria 26.10.2016
Faktúra DF2016/239 CD rozprávky 84,00 s DPH 25.10.2016 Ing. Peter Spevák 25.10.2016
Faktúra DF2016/238 paletky na vykurovanie MŠ 1 920,00 s DPH 21.10.2016 JuPa Šugy s.r.o. 14.02.2017
Objednávka 78 Objenávame si u Vás Veľké mudiálne CD 84,00 s DPH 17.10.2016 Ing. Peter Spevák 14.02.2017
Objednávka 77 Objednávame si u Vás paletky 8 ton á 240 € 1 920.00 s DPH 17.10.2016 JuPa Šugy s.r.o. 17.10.2016
Faktúra DF2016/237 školské pomôcky 4 100.20 s DPH 17.10.2016 KP plus,s.r.o. 17.10.2016
Faktúra DF2016/236 školské pomôcky 5 710.40 s DPH 17.10.2016 KP plus,s.r.o. 17.10.2016
Faktúra DF2016/235 školské pomôcky 1 560.00 s DPH 17.10.2016 KP plus,s.r.o. 17.10.2016
Faktúra DF2016/234 elektrina osada 224,17 s DPH 17.10.2016 Vychodoslovenska energeti 17.10.2016
Faktúra DF2016/228 vodné, stočné MŠ dedina 28,73 s DPH 14.10.2016 Podtat.vodar.prevadz.spol 14.10.2016
Faktúra DF2016/227 vodné, stočné osada 87,50 s DPH 14.10.2016 Podtat.vodar.prevadz.spol 20.10.2016
Faktúra DF2016/226 vodné, stočné 31,34 s DPH 14.10.2016 Podtat.vodar.prevadz.spol 14.10.2016
Faktúra DF2016/225 kancelárske potreby 634,00 s DPH 14.10.2016 SANDE, s.r.o. 14.10.2016
Faktúra DF2016/232 prenájom čítačky 1 058,35 s DPH 14.10.2016 Innovatrics s.r.o. 20.10.2016
Objednávka 89 Objednávame si u Vás 30 m uhlia 0,00 s DPH 14.10.2016 Renova 14.10.2016
Faktúra DF2016/231 energie družstvo 276,83 s DPH 14.10.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 14.10.2016
Faktúra DF2016/229 telefon ZŠ 76,19 s DPH 14.10.2016 Slovak Telekom, a.s. 14.10.2016
Faktúra DF2016/233 telefon ZŠ dedina 69,97 s DPH 14.10.2016 Slovak Telekom, a.s. 14.10.2016
Faktúra DF2016/230 plyn 887,00 s DPH 14.10.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 14.10.2016
Faktúra DF2016/224 oprava kondenzačného kotla 178,00 s DPH 12.10.2016 Ľubomír DučákELEKTRO-PLYN-SERVIS 12.10.2016
Faktúra DF2016/223 ovocie a šťavy 237,16 s DPH 12.10.2016 GAS Familia, s.r.o. 20.10.2016
Faktúra DF2016/222 spotrebný materiál 105,10 s DPH 10.10.2016 Rondo s.r.o. 10.10.2016
Faktúra DF2016/221 zrážková voda 167,87 s DPH 07.10.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 07.10.2016
Objednávka 76 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre ZŠ 2.st 4 100.20 s DPH 06.10.2016 KP plus,s.r.o. 06.10.2016
Faktúra DF2016/220 stravné lístky 6 344.94 s DPH 06.10.2016 Le cheque dejeuner 06.10.2016
Objednávka 74 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre MŠ 1 560.40 s DPH 06.10.2016 KP plus,s.r.o. 06.10.2016
Objednávka 75 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre ZŠ 1.st 5 710.40 s DPH 06.10.2016 KP plus,s.r.o. 06.10.2016
Zmluva dodatok č.10/2016 s DPH 05.10.2016 29.11.2016
Faktúra DF2016/219 tankovanie 60,55 s DPH 05.10.2016 Slovnaft a.s. 05.10.2016
Faktúra DF2016/218 poplatok za internet 15,90 s DPH 05.10.2016 SINET A01 s.r.o. 05.10.2016
Faktúra DF2016/217 spotrebný materiál 152,71 s DPH 05.10.2016 Bjaloncik Drogéria 05.10.2016
Faktúra DF2016/309 spotrebný materiál 62,11 s DPH 05.10.2016 Bjaloncik Drogéria 05.10.2016
Objednávka 73 Objednávame si u Vás 634,00 s DPH 04.10.2016 SANDE, s.r.o. 04.10.2016
Faktúra DF2016/216 poplatok za plyn ZŠ dedina 424,00 s DPH 04.10.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.10.2016
Faktúra DF2016/215 nájom 1 041.50 s DPH 03.10.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 03.10.2016
Faktúra DF2016/214 knihy 133,90 s DPH 03.10.2016 Zivot a zdravie Fischer 03.10.2016
Objednávka 72 Objednávame si u Vás opravu kondenzačného kotla 0,00 s DPH 03.10.2016 Ľubomír DučákELEKTRO-PLYN-SERVIS 03.10.2016
Objednávka 68 Objenáva me si u Vás knihy podľa vlasného výberu 133,90 s DPH 03.10.2016 Zivot a zdravie Fischer 03.10.2016
Objednávka 71 objednávame si u Vás štetce, sadru, hladítka 105,00 s DPH 30.09.2016 Rondo s.r.o. 14.02.2017
Faktúra DF2016/213 kancelárske potreby 233,03 s DPH 29.09.2016 KP plus,s.r.o. 29.09.2016
Faktúra DF2016/212 BOZP 375,00 s DPH 27.09.2016 Tuleja Pavol Ing. 27.09.2016
Faktúra DF2016/211 kancelárske potreby 215,70 s DPH 23.09.2016 KP plus,s.r.o. 23.09.2016
Objednávka 69 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa 153,00 s DPH 22.09.2016 Bjaloncik Drogéria 22.09.2016
Faktúra DF2016/207 prvouky 310,00 s DPH 21.09.2016 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 21.09.2016
Faktúra DF2016/208 športové vybavenie 935,48 s DPH 21.09.2016 ROJANA s.r.o. 21.09.2016
Faktúra DF2016/210 energie MŠ 530,41 s DPH 21.09.2016 Obecny urad 21.09.2016
Faktúra DF2016/205 plyn 887,00 s DPH 20.09.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 20.09.2016
Faktúra DF2016/206 tankovanie 54,54 s DPH 20.09.2016 Slovnaft a.s. 20.10.2016
Faktúra DF2016/203 ročný poplatok za program 71,70 s DPH 19.09.2016 IVES organizacia pre info 19.09.2016
Faktúra DF2016/204 elektrina osada -122,93 s DPH 19.09.2016 Vychodoslovenska energeti 19.09.2016
Faktúra DF2016/202 tankovanie 47,18 s DPH 19.09.2016 Slovnaft a.s. 20.10.2016
Zmluva darovacia zmluva s DPH 19.09.2016 19.09.2016
Faktúra DF2016/201 rozšírenie kamerového systému 2 784.20 s DPH 16.09.2016 AM-TEL Frantisek Fudaly 16.09.2016
Faktúra DF2016/198 tablety 10ks 1 800.00 s DPH 16.09.2016 SANDE, s.r.o. 16.09.2016
Faktúra DF2016/200 oprava bezpečnostného systému 361,26 s DPH 16.09.2016 AM-TEL Frantisek Fudaly 16.09.2016
Faktúra DF2016/197 energie družstvo 208,61 s DPH 16.09.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 16.09.2016
Faktúra DF2016/196 spotrebný materiál 51,70 s DPH 16.09.2016 Anna Kuffová 16.09.2016
Faktúra DF2016/195 telefon ZŠ dedina 26,09 s DPH 16.09.2016 Slovak Telekom, a.s. 16.09.2016
Faktúra DF2016/199 servisná prehliadky EZS 61,51 s DPH 16.09.2016 AM-TEL Frantisek Fudaly 16.09.2016
Faktúra DF2016/194 skrine do tried 1 546.18 s DPH 14.09.2016 KP plus,s.r.o. 14.09.2016
Faktúra DF2016/193 odborná prehliadka plynového kotla 450,30 s DPH 13.09.2016 Jozef Janščák 13.09.2016
Faktúra DF2016/192 tlačivá 177,79 s DPH 12.09.2016 ŠJ Lendak 12.09.2016
Zmluva kúpna zmluva s DPH 12.09.2016 12.09.2016
Faktúra DF2016/191 stravné lístky 8 457.57 s DPH 09.09.2016 Le cheque dejeuner 09.09.2016
Objednávka 65 Objednávame si u Vás 779,57 s DPH 08.09.2016 ROJANA s.r.o. 08.09.2016
Objednávka 66 Objednáame si u Vás kancelárske potreby 220,00 s DPH 08.09.2016 KP plus,s.r.o. 08.09.2016
Objednávka 67 Objednáame si u Vás kancelárske potreby 240,00 s DPH 08.09.2016 KP plus,s.r.o. 08.09.2016
Faktúra DF2016/188 poplatok za internet 15,90 s DPH 08.09.2016 SINET A01 s.r.o. 08.09.2016
Faktúra DF2016/189 telefon-mobily 148,74 s DPH 08.09.2016 Orange Slovensko,a.s. 08.09.2016
Faktúra DF2016/190 telefon ZŠ dedina 57,24 s DPH 08.09.2016 Slovak Telekom, a.s. 08.09.2016
Faktúra DF2016/209 telefon-mobily 255,29 s DPH 08.09.2016 Orange Slovensko,a.s. 08.09.2016
Objednávka 64 objenávame si u Vás vopravu bezpečnostné systému 0,00 s DPH 07.09.2016 AM-TEL Frantisek Fudaly 07.09.2016
Objednávka 62 Objednávame si u Vás údržbu a opravu 0,00 s DPH 06.09.2016 Jozef Janščák 06.09.2016
Objednávka 63 objenávame si u Vás vykonanie pravidelnej 0,00 s DPH 06.09.2016 AM-TEL Frantisek Fudaly 06.09.2016
Objednávka 70 Objednávame si u Vás stravné lístky 6 300.00 s DPH 05.09.2016 Le cheque dejeuner 05.09.2016
Faktúra DF2016/187 nájom 1 041.50 s DPH 05.09.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 05.09.2016
Faktúra DF2016/186 žiacke lavice a stoličky 3 291.69 s DPH 05.09.2016 KP plus,s.r.o. 05.09.2016
Faktúra DF2016/185 poplatok za plyn ZŠ dedina 424,00 s DPH 05.09.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.09.2016
Zmluva dodatok č.9/2016 s DPH 05.09.2016 05.09.2016
Faktúra DF2016/183 montáž na detskom ihrisku 721,92 s DPH 26.08.2016 Deliver doors s.r.o. 26.08.2016
Faktúra DF2016/184 montáž na detskom ihrisku 110,76 s DPH 26.08.2016 Deliver doors s.r.o. 26.08.2016
Faktúra DF2016/182 stavebné práce 12 387.42 s DPH 24.08.2016 Rondo s.r.o. 24.08.2016
Faktúra DF2016/181 stavebné práce 14 061.65 s DPH 24.08.2016 Rondo s.r.o. 24.08.2016
Faktúra DF2016/180 časopis 139,68 s DPH 22.08.2016 Wolters Kluwer 22.08.2016
Faktúra DF2016/179 kancelárske potreby 278,96 s DPH 22.08.2016 KP plus,s.r.o. 22.08.2016
Faktúra DF2016/178 plyn 887,00 s DPH 22.08.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 26.08.2016
Faktúra DF2016/177 energie družstvo 289,57 s DPH 22.08.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.08.2016
Faktúra DF2016/176 telefon ZŠ 69,97 s DPH 22.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 26.08.2016
Faktúra DF2016/175 elektrina osada -135,82 s DPH 22.08.2016 Vychodoslovenska energeti 22.08.2016
Objednávka 61 Objednávame si u Vás montáž a kotvenie 110,76 s DPH 18.08.2016 Deliver doors s.r.o. 18.08.2016
Objednávka 45 Objednávame si u Vás skrine 1 546.18 s DPH 12.08.2016 KP plus,s.r.o. 12.08.2016
Objednávka 48 objenávame si u Vás rozšírenie kamerového systému 0,00 s DPH 12.08.2016 AM-TEL Frantisek Fudaly 12.08.2016
Objednávka 60 Objednávame si u Vás montáž a kotvenie detského 721,92 s DPH 12.08.2016 Deliver doors s.r.o. 12.08.2016
Objednávka 46 Objednávame si u Vás žiacke lavice a stoličky 3 291.80 s DPH 12.08.2016 KP plus,s.r.o. 12.08.2016
Objednávka 47 Objednávame si u Vás tablety 1 800.00 s DPH 12.08.2016 SANDE, s.r.o. 12.08.2016
Faktúra DF2016/173 spotrebný materiál 14,50 s DPH 10.08.2016 Rondo s.r.o. 10.08.2016
Faktúra DF2016/174 poistenie majetku 578,00 s DPH 10.08.2016 Obecny urad 10.08.2016
Faktúra DF2016/172 elektrina 872,00 s DPH 09.08.2016 Vychodoslovenska energeti 09.08.2016
Faktúra DF2016/170 nájom 1 041.50 s DPH 04.08.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 04.08.2016
Faktúra DF2016/169 poplatok za internet 15,90 s DPH 04.08.2016 SINET A01 s.r.o. 04.08.2016
Faktúra DF2016/171 elektrina osada 210,00 s DPH 04.08.2016 Vychodoslovenska energeti 04.08.2016
Faktúra DF2016/158 telefon-mobily 156,57 s DPH 01.08.2016 Orange Slovensko,a.s. 26.08.2016
Faktúra DF2016/157 tankovanie 59,61 s DPH 01.08.2016 Slovnaft a.s. 26.08.2016
Faktúra DF2016/161 vodné, stočné ZŠ dedina 58,78 s DPH 01.08.2016 Podtat.vodar.prevadz.spol 01.08.2016
Faktúra DF2016/162 vodné, stočné MŠ dedina 53,54 s DPH 01.08.2016 Podtat.vodar.prevadz.spol 26.08.2016
Faktúra DF2016/159 telefon ZŠ dedina 57,24 s DPH 01.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 26.08.2016
Faktúra DF2016/165 plyn 887,00 s DPH 01.08.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 26.08.2016
Faktúra DF2016/163 nájomné za MŠ dedina 1 681,00 s DPH 01.08.2016 Cirkevný zbor evanje.cir. 26.08.2016
Faktúra DF2016/168 elektrina osada -30,79 s DPH 01.08.2016 Vychodoslovenska energeti 26.08.2016
Faktúra DF2016/167 poplatok za plyn ZŠ dedina 424,00 s DPH 01.08.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 26.08.2016
Faktúra DF2016/164 energie družstvo 319,26 s DPH 01.08.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 26.08.2016
Faktúra DF2016/160 vodné, stočné osada 90,12 s DPH 01.08.2016 Podtat.vodar.prevadz.spol 01.08.2016
Faktúra DF2016/166 kancelárske potreby 406,64 s DPH 01.08.2016 KP plus,s.r.o. 26.08.2016
Faktúra DF2016/156 kancelárske potreby 144,51 s DPH 13.07.2016 KP plus,s.r.o. 26.08.2016
Faktúra DF2016/155 telefon ZŠ dedina 69,97 s DPH 12.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 26.08.2016
Faktúra DF2016/154 zrážková voda 171,32 s DPH 08.07.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 26.08.2016
Faktúra DF2016/153 elektrina osada 220,00 s DPH 07.07.2016 Vychodoslovenska energeti 26.08.2016
Faktúra DF2016/152 nájom 1 041,50 s DPH 07.07.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 26.08.2016
Faktúra DF2016/150 poplatok za plyn 424,00 s DPH 07.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 26.08.2016
Faktúra DF2016/151 poplatok za internet 15,90 s DPH 07.07.2016 SINET A01 s.r.o. 26.08.2016
Faktúra DF2016/148 knihy -koniec roka 107,25 s DPH 01.07.2016 Knihkupectvo alter ego 26.08.2016
Faktúra DF2016/149 spotrebný materiál 34,10 s DPH 01.07.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o. 26.08.2016
Faktúra DF2016/147 energie MŠ 623,33 s DPH 29.06.2016 Obecny urad 26.08.2016
Faktúra DF2016/145 kancelárske potreby 8,21 s DPH 27.06.2016 KP plus,s.r.o. 26.08.2016
Faktúra DF2016/146 poplatok za ASC agendu 349,00 s DPH 27.06.2016 ASC Applied Software s.r. 26.08.2016
Faktúra DF2016/144 BOZP 375,00 s DPH 22.06.2016 Tuleja Pavol Ing. 26.08.2016
Faktúra DF2016/143 tankovanie 55,64 s DPH 21.06.2016 Slovnaft a.s. 26.08.2016
Faktúra DF2016/142 telefon-mobily 150,69 s DPH 20.06.2016 Orange Slovensko,a.s. 26.08.2016
Faktúra DF2016/141 telefon ZŠ dedina 52,24 s DPH 20.06.2016 Slovak Telekom, a.s. 26.08.2016
Zmluva školské ovocie s DPH 20.06.2016 27.06.2016
Faktúra DF2016/139 vybavenie ihriska 4 439,00 s DPH 16.06.2016 Deliver doors s.r.o. 26.08.2016
Faktúra DF2016/140 telefon ZŠ 69,97 s DPH 16.06.2016 Slovak Telekom, a.s. 26.08.2016
Faktúra DF2016/138 knihy-anglický jazyk 1 793,00 s DPH 16.06.2016 Knihkupectvo alter ego 26.08.2016
Objednávka 44 Objednávame si u Vás knihy Anglického jazyka 1 793.00 s DPH 15.06.2016 Knihkupectvo alter ego 15.06.2016
Objednávka 42 Objednávame si u Vás skrine 1 967.52 s DPH 15.06.2016 KP plus,s.r.o. 15.06.2016
Faktúra DF2016/136 energie družstvo 279,24 s DPH 13.06.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 13.06.2016
Faktúra DF2016/135 kominárske služby 64,15 s DPH 13.06.2016 KMEKOM s.r.o. 13.06.2016
Faktúra DF2016/134 kominárske služby 75,93 s DPH 13.06.2016 KMEKOM s.r.o. 13.06.2016
Faktúra DF2016/133 palivové drevo 600,00 s DPH 13.06.2016 Miroslav Ciriak 13.06.2016
Faktúra DF2016/137 elektrina osada -26,25 s DPH 13.06.2016 Vychodoslovenska energeti 13.06.2016
Faktúra DF2016/132 plyn 887,00 s DPH 10.06.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 10.06.2016
Objednávka 43 Objenávame si u Vás vybavenie detského ihriska 4 439.00 s DPH 09.06.2016 Deliver doors s.r.o. 09.06.2016
Faktúra DF2016/131 kanc.potreby + VT 681,00 s DPH 08.06.2016 SANDE, s.r.o. 08.06.2016
Faktúra DF2016/130 ovocie a šťavy 32,34 s DPH 08.06.2016 GAS Familia, s.r.o. 08.06.2016
Faktúra DF2016/129 elektrina osada 230,00 s DPH 07.06.2016 Vychodoslovenska energeti 07.06.2016
Objednávka 41 Objednávame si u Vás palivové drevo pre MŠ 600,00 s DPH 06.06.2016 Miroslav Ciriak 06.06.2016
Faktúra DF2016/128 poplatok za internet 15,90 s DPH 06.06.2016 SINET A01 s.r.o. 06.06.2016
Faktúra DF2016/125 nájom 1 041,50 s DPH 03.06.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 26.08.2016
Faktúra DF2016/127 stravné lístky 6 344.94 s DPH 03.06.2016 Le cheque dejeuner 03.06.2016
Faktúra DF2016/126 hračky do škôlky 199,20 s DPH 03.06.2016 Promo system, s.r.o. 03.06.2016
Faktúra DF2016/125 nájom 1 041.50 s DPH 03.06.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 03.06.2016
Faktúra DF2016/127 stravné lístky 6 344,94 s DPH 03.06.2016 Le cheque dejeuner 26.08.2016
Faktúra DF2016/124 poplatok za plyn 424,00 s DPH 02.06.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.06.2016
Objednávka 39 Objednávame si u Vás stravné lístky 6 300.00 s DPH 02.06.2016 Le cheque dejeuner 02.06.2016
Faktúra DF2016/123 systémová podpora urbis 153,00 s DPH 02.06.2016 MADE spol.s.r.o 02.06.2016
Faktúra DF2016/122 kancelárske kreslá kombi 774,74 s DPH 01.06.2016 B2Bpartner 02.06.2016
Objednávka 40 Objednávame si u Vás harčky pre MŠ 199,20 s DPH 31.05.2016 Promo system, s.r.o. 31.05.2016
Faktúra DF2016/121 regále do archívu 1 402,50 s DPH 30.05.2016 B2Bpartner 02.06.2016
Objednávka 38 Objednávame si u Vás kancelárske kreslá 774,74 s DPH 30.05.2016 B2Bpartner 03.06.2016
Objednávka 37 Objednávame si u Vás regál na šanóny 1 402,50 s DPH 27.05.2016 B2Bpartner 03.06.2016
Faktúra DF2016/119 spotrebný materiál 99,95 s DPH 19.05.2016 Ankaz s,.r.o. 02.06.2016
Faktúra DF2016/120 spotrebný materiál 367,35 s DPH 19.05.2016 Centrum B-Jozef Bizub 02.06.2016
Faktúra DF2016/118 telefon-mobily 150,75 s DPH 18.05.2016 Orange Slovensko,a.s. 18.05.2016
Faktúra DF2016/117 telefon ZŠ dedina 52,24 s DPH 17.05.2016 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2016
Faktúra DF2016/113 tablety 20ks 3 620,00 s DPH 16.05.2016 SANDE, s.r.o. 26.08.2016
Faktúra DF2016/116 telefon ZŠ dedina 76,28 s DPH 16.05.2016 Slovak Telekom, a.s. 16.05.2016
Faktúra DF2016/113 tablety 20ks 3 620.00 s DPH 16.05.2016 SANDE, s.r.o. 16.05.2016
Faktúra DF2016/112 notebook 900,00 s DPH 16.05.2016 SANDE, s.r.o. 16.05.2016
Faktúra DF2016/111 počítač 962,00 s DPH 16.05.2016 SANDE, s.r.o. 16.05.2016
Faktúra DF2016/110 záložný zdroj 75,00 s DPH 16.05.2016 SANDE, s.r.o. 16.05.2016
Objednávka 36 spotrebný materiál - celoročne 800,00 s DPH 12.05.2016 Ankaz s,.r.o. 03.06.2016
Objednávka 35 Objednávame si u Vás tablety 3 620,00 s DPH 10.05.2016 SANDE, s.r.o. 03.06.2016
Objednávka 34 Počítač + ASUS VovoBook 900,00 s DPH 09.05.2016 SANDE, s.r.o. 03.06.2016
Objednávka 33 Počítač + Win 10ProSK 962,00 s DPH 06.05.2016 SANDE, s.r.o. 03.06.2016
Faktúra DF2016/106 stravné lístky 5 077.38 s DPH 06.05.2016 Le cheque dejeuner 06.05.2016
Zmluva dôvera s DPH 06.05.2016 02.06.2016
Faktúra DF2016/106 stravné lístky 5 077,38 s DPH 06.05.2016 Le cheque dejeuner 26.08.2016
Faktúra DF2016/107 elektrina osada 250,00 s DPH 06.05.2016 Vychodoslovenska energeti 06.05.2016
Faktúra DF2016/105 predplatné časopisu škola 23,00 s DPH 06.05.2016 JurisDat-M.Medlen 06.05.2016
Faktúra DF2016/102 spotrebný materiál 37,70 s DPH 05.05.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o. 05.05.2016
Faktúra DF2016/100 ovocie a šťavy 226,43 s DPH 05.05.2016 GAS Familia, s.r.o. 05.05.2016
Faktúra DF2016/101 nájom 1 041.50 s DPH 05.05.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 05.05.2016
Faktúra DF2016/104 poplatok za internet 15,90 s DPH 05.05.2016 SINET A01 s.r.o. 05.05.2016
Faktúra DF2016/101 nájom 1 041,50 s DPH 05.05.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 26.08.2016
Faktúra DF2016/103 elektrina 872,00 s DPH 05.05.2016 Vychodoslovenska energeti 05.05.2016
Objednávka 31 Objednávame si u Vás stravné lístky 5 040,00 s DPH 05.05.2016 Le cheque dejeuner 03.06.2016
Objednávka 32 záložný zdroj 600W 1 ks 75,00 s DPH 05.05.2016 SANDE, s.r.o. 03.06.2016
Faktúra DF2016/99 poplatok za plyn 424,00 s DPH 02.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.05.2016
Zmluva dodatok č.5/2016 s DPH 02.05.2016 21.06.2016
Faktúra DF2016/98 preprava žiakov do školy v prírode 200,00 s DPH 28.04.2016 Privát BUS EXPRESS 02.06.2016
Faktúra DF2016/97 pracovný odev 167,50 s DPH 28.04.2016 Blichár, s.r.o. 28.04.2016
Faktúra DF2016/96 IS urbis administratíva 50,00 s DPH 26.04.2016 MADE spol.s.r.o 26.04.2016
Faktúra DF2016/95 kontrola hydrantov 179,95 s DPH 26.04.2016 Tatrahasil Stellmach Lubo 26.04.2016
Faktúra DF2016/91 pobyt v prírode 2 642,00 s DPH 22.04.2016 CONTESSA, s.r.o. 02.06.2016
Faktúra DF2016/92 vodné, stočné MŠ dedina 50,94 s DPH 22.04.2016 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.04.2016
Faktúra DF2016/91 pobyt v prírode 2 642.00 s DPH 22.04.2016 CONTESSA, s.r.o. 22.04.2016
Faktúra DF2016/94 vodné, stočné ZŠ dedina 61,38 s DPH 22.04.2016 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.04.2016
Faktúra DF2016/93 vodné, stočné MŠ osada 104,48 s DPH 22.04.2016 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.04.2016
Faktúra DF2016/90 predplatné časopisu 15,00 s DPH 22.04.2016 Pamiko spol.s.r.o. 22.04.2016
Faktúra DF2016/88 telefon ZŠ dedina 70,04 s DPH 21.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2016
Faktúra DF2016/89 visiace zámky 155,76 s DPH 21.04.2016 Bond-Ján Ondroš 21.04.2016
Objednávka 30 spotrebný materiál - celoročne 800,00 s DPH 20.04.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o. 03.06.2016
Faktúra DF2016/87 tankovanie 54,54 s DPH 20.04.2016 Slovnaft a.s. 20.04.2016
Zmluva Made dodatok s DPH 18.04.2016 27.04.2016
Faktúra DF2016/84 telefon-mobily 149,43 s DPH 18.04.2016 Orange Slovensko,a.s. 18.04.2016
Faktúra DF2016/85 telefon ZŠ dedina 46,90 s DPH 18.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 29.04.2016
Faktúra DF2016/86 tankovanie 45,49 s DPH 18.04.2016 Slovnaft a.s. 29.04.2016
Faktúra DF2016/117 telefon ZŠ dedina 52,24 s DPH 18.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 26.08.2016
Objednávka 29 Objednávame si u Vás prepravu deti a to: 200,00 s DPH 15.04.2016 Privát BUS EXPRESS 15.04.2016
Objednávka 28 Objednávame si u Vás 155,80 s DPH 15.04.2016 Bond-Ján Ondroš 15.04.2016
Faktúra DF2016/81 elektrina osada 0,02 s DPH 15.04.2016 Vychodoslovenska energeti 15.04.2016
Faktúra DF2016/83 energie družstvo 403,96 s DPH 15.04.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 15.04.2016
Faktúra DF2016/115 energie družstvo 303,96 s DPH 15.04.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 02.06.2016
Faktúra DF2016/77 stravné lístky 4 232,34 s DPH 14.04.2016 Le cheque dejeuner 02.06.2016
Faktúra DF2016/80 kancelárske potreby 220,00 s DPH 13.04.2016 SANDE, s.r.o. 13.04.2016
Faktúra DF2016/79 tep. izol. podložky 102,00 s DPH 12.04.2016 Peter Bertko - CONSULTING 12.04.2016
Faktúra DF2016/78 tričká,polokošele.. pre deti 864,16 s DPH 12.04.2016 Pavol Mikulášik 12.04.2016
Objednávka 27 Objednávame si u Vás tepelno izolačné podložky pre 102,00 s DPH 12.04.2016 Peter Bertko - CONSULTING 12.04.2016
Faktúra DF2016/77 stravné lístky 4 232.34 s DPH 08.04.2016 Le cheque dejeuner 08.04.2016
Faktúra DF2016/76 energie MŠ 1 273.40 s DPH 08.04.2016 Obecny urad 08.04.2016
Faktúra DF2016/76 energie MŠ 1 273,40 s DPH 08.04.2016 Obecny urad 02.06.2016
Objednávka 24 Objednávame si u Vás stravné lístky 4 200.00 s DPH 07.04.2016 Le cheque dejeuner 07.04.2016
Faktúra DF2016/75 čistiace prostriedky 1 108,04 s DPH 07.04.2016 Bjaloncik Drogéria 02.06.2016
Objednávka 26 Objednávame si u Vás 220,00 s DPH 07.04.2016 SANDE, s.r.o. 07.04.2016
Objednávka 25 Objenávame si u Vás 0,00 s DPH 07.04.2016 Pavol Mikulášik 07.04.2016
Faktúra DF2016/256 čistiace prostriedky 1 739,34 s DPH 07.04.2016 Bjaloncik Drogéria 14.02.2017
Faktúra DF2016/75 čistiace prostriedky 1 108.04 s DPH 07.04.2016 Bjaloncik Drogéria 07.04.2016
Faktúra DF2016/74 spotrebný materiál 27,70 s DPH 06.04.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o. 06.04.2016
Zmluva dodatok č.4/2016 s DPH 04.04.2016 21.06.2016
Faktúra DF2016/71 posedenie - deň učiteľov 804,00 s DPH 04.04.2016 JaJ Gantner s.r.o. 04.04.2016
Faktúra DF2016/72 poplatok za internet 15,90 s DPH 04.04.2016 SINET A01 s.r.o. 04.04.2016
Faktúra DF2016/104 poplatok za internet 15,90 s DPH 04.04.2016 SINET A01 s.r.o. 26.08.2016
Faktúra DF2016/73 poplatok za plyn ZŠ dedina 424,00 s DPH 04.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.04.2016
Faktúra DF2016/74 spotrebný materiál 27,70 s DPH 04.04.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o. 02.06.2016
Faktúra DF2016/69 nájom 1 041.50 s DPH 01.04.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 01.04.2016
Faktúra DF2016/70 elektrina osada 230,00 s DPH 01.04.2016 Vychodoslovenska energeti 01.04.2016
Faktúra DF2016/68 BOZP 375,00 s DPH 31.03.2016 Tuleja Pavol Ing. 31.03.2016
Faktúra DF2016/69 nájom 1 041,50 s DPH 31.03.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 02.06.2016
Faktúra DF2016/67 zrážková voda 225,78 s DPH 30.03.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 30.03.2016
Objednávka 23 Objednávame su u Vás čistiace prostriedky podľa 1 200.00 s DPH 29.03.2016 Bjaloncik Drogéria 29.03.2016
Faktúra DF2016/63 odborné prehliadky tlakových zariadení 530,00 s DPH 22.03.2016 MAJOTERM s.r.o. 22.03.2016
Faktúra DF2016/66 telefon-mobily 155,17 s DPH 22.03.2016 Orange Slovensko,a.s. 06.04.2016
Faktúra DF2016/65 telefon ZŠ dedina 46,98 s DPH 22.03.2016 Slovak Telekom, a.s. 22.03.2016
Faktúra DF2016/64 tankovanie 52,15 s DPH 22.03.2016 Slovnaft a.s. 22.03.2016
Faktúra DF2016/62 ovocie a šťavy 149,36 s DPH 21.03.2016 GAS Familia, s.r.o. 21.03.2016
Faktúra DF2016/61 publikácia 25,00 s DPH 21.03.2016 RVC-Z, so sídlom v Štrbe 21.03.2016
Faktúra DF2016/60 školské pomôcky 3 950.80 s DPH 15.03.2016 KP plus,s.r.o. 15.03.2016
Faktúra DF2016/57 elektrina osada -45,50 s DPH 15.03.2016 Vychodoslovenska energeti 15.03.2016
Faktúra DF2016/59 školské pomôcky 5 527,80 s DPH 15.03.2016 KP plus,s.r.o. 02.06.2016
Faktúra DF2016/58 školské pomôcky 1 278,20 s DPH 15.03.2016 KP plus,s.r.o. 02.06.2016
Faktúra DF2016/59 školské pomôcky 5 527.80 s DPH 15.03.2016 KP plus,s.r.o. 15.03.2016
Faktúra DF2016/58 školské pomôcky 1 278.20 s DPH 15.03.2016 KP plus,s.r.o. 15.03.2016
Faktúra DF2016/60 školské pomôcky 3 950,80 s DPH 15.03.2016 KP plus,s.r.o. 02.06.2016
Faktúra DF2016/54 energie družstvo 318,16 s DPH 14.03.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 14.03.2016
Faktúra DF2016/55 plyn 887,00 s DPH 14.03.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 14.03.2016
Faktúra DF2016/56 oprava auta 160,00 s DPH 14.03.2016 Česelka Pavol 14.03.2016
Objednávka 22 Objednávame si u Vás 27,70 s DPH 10.03.2016 Kovospol-Blaško 10.03.2016
Objednávka 21 Objednávame si u Vás slávnostný obed pre 67 osôb 804,00 s DPH 10.03.2016 JaJ Gantner s.r.o. 10.03.2016
Faktúra DF2016/53 telefon ZŠ dedina 69,97 s DPH 08.03.2016 Slovak Telekom, a.s. 08.03.2016
Faktúra DF2016/52 nájomné za MŠ dedina 1 681.00 s DPH 07.03.2016 Cirkevný zbor evanje.cir. 07.03.2016
Faktúra DF2016/52 nájomné za MŠ dedina 1 681,00 s DPH 07.03.2016 Cirkevný zbor evanje.cir. 02.06.2016
Faktúra DF2016/51 poplatok za internet 15,90 s DPH 07.03.2016 SINET A01 s.r.o. 07.03.2016
Zmluva dodatok č.3/2016 s DPH 03.03.2016 13.04.2016
Faktúra DF2016/50 nájom 1 041.50 s DPH 03.03.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 02.03.2016
Faktúra DF2016/50 nájom 1 041,50 s DPH 03.03.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 02.06.2016
Faktúra DF2016/49 poplatok za plyn 424,00 s DPH 02.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.03.2016
Faktúra DF2016/45 telefon ZŠ dedina 46,98 s DPH 01.03.2016 Slovak Telekom, a.s. 01.03.2016
Objednávka 19 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 2. st. ZŠ 3 950.80 s DPH 01.03.2016 KP plus,s.r.o. 01.03.2016
Objednávka 20 Objednávame si u Vás odborné prehliadky tlakových 0,00 s DPH 01.03.2016 MAJOTERM s.r.o. 01.03.2016
Objednávka 18 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 1. st. ZŠ 5 527.80 s DPH 01.03.2016 KP plus,s.r.o. 01.03.2016
Objednávka 17 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre MŠ 1 278.20 s DPH 01.03.2016 KP plus,s.r.o. 01.03.2016
Faktúra DF2016/46 stravné lístky 4 232,34 s DPH 01.03.2016 Le cheque dejeuner 17.03.2016
Faktúra DF2016/44 telefon-mobily 156,86 s DPH 01.03.2016 Orange Slovensko,a.s. 01.03.2016
Objednávka 16 Objednávame si u Vás opravu vozidla Peuegot Partne 0,00 s DPH 01.03.2016 Česelka Pavol 01.03.2016
Objednávka 15 objednávame si u Vás hračky pre MŠ 316,51 s DPH 01.03.2016 SB WOOD, s.r.o. 01.03.2016
Objednávka 14 Objednávame si u Vás Bio roztok 55 l 330,00 s DPH 01.03.2016 Peter Mrázek 01.03.2016
Faktúra DF2016/48 učebné pomôcky-predškoláci-predškoláci 320,50 s DPH 01.03.2016 SB WOOD, s.r.o. 01.03.2016
Faktúra DF2016/47 bio roztok 330,00 s DPH 01.03.2016 Peter Mrázek 01.03.2016
Faktúra DF2016/41 ovocie a šťavy 215,40 s DPH 29.02.2016 GAS Familia, s.r.o. 29.02.2016
Faktúra DF2016/43 elektrina osada 250,00 s DPH 29.02.2016 Vychodoslovenska energeti 17.03.2016
Objednávka 13 Objednávame si u Vás stravné lístky 4 200.00 s DPH 29.02.2016 Le cheque dejeuner 29.02.2016
Faktúra DF2016/107 elektrina osada 250,00 s DPH 29.02.2016 Vychodoslovenska energeti 26.08.2016
Faktúra DF2016/100 ovocie a šťavy 226,43 s DPH 29.02.2016 GAS Familia, s.r.o. 26.08.2016
Zmluva audit s DPH 29.02.2016 29.02.2016
Faktúra DF2016/42 uhlie 449,50 s DPH 24.02.2016 Renova 17.03.2016
Faktúra DF2016/82 plyn 887,00 s DPH 22.02.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.04.2016
Faktúra DF2016/40 elektrina osada -90,28 s DPH 22.02.2016 Vychodoslovenska energeti 17.03.2016
Faktúra DF2016/114 plyn 887,00 s DPH 22.02.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 02.06.2016
Faktúra DF2016/36 spotrebný materiál-kvetinače+zemina 98,50 s DPH 22.02.2016 Centrum B-Jozef Bizub 22.02.2016
Faktúra DF2016/39 prekladanie káblov 114,10 s DPH 22.02.2016 AM-TEL Frantisek Fudaly 17.03.2016
Faktúra DF2016/38 energie družstvo 288,47 s DPH 22.02.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.02.2016
Faktúra DF2016/37 plyn 887,00 s DPH 22.02.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 22.02.2016
Faktúra DF2016/35 tankovanie 44,13 s DPH 10.02.2016 Slovnaft a.s. 10.02.2016
Objednávka 11 objednávame si u Vás prekladku káblov v budove ZŠ 0,00 s DPH 10.02.2016 AM-TEL Frantisek Fudaly 10.02.2016
Objednávka 12 Objednávame si u Vás uhlie pre MŠ osada 0,00 s DPH 10.02.2016 Renova 10.02.2016
Faktúra DF2016/108 tankovanie 41,71 s DPH 10.02.2016 Slovnaft a.s. 02.06.2016
Faktúra DF2016/116 telefon ZŠ dedina 76,28 s DPH 10.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 26.08.2016
Objednávka 10 Objednávame si u Vás 0,00 s DPH 10.02.2016 Centrum B-Jozef Bizub 10.02.2016
Faktúra DF2016/34 telefon ZŠ dedina 69,97 s DPH 10.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 10.02.2016
Faktúra DF2016/33 elektrina 872,00 s DPH 10.02.2016 Vychodoslovenska energeti 10.02.2016
Faktúra DF2016/31 spotrebný materiál+fúrik+rebrík 541,50 s DPH 08.02.2016 Centrum B-Jozef Bizub 08.02.2016
Faktúra DF2016/30 spotrebný materiál 18,00 s DPH 08.02.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o. 08.02.2016
Faktúra DF2016/32 poplatok za internet 15,90 s DPH 08.02.2016 SINET A01 s.r.o. 08.02.2016
Faktúra DF2016/28 nájom 1 041.50 s DPH 04.02.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 04.02.2016
Faktúra DF2016/28 nájom 1 041,50 s DPH 04.02.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 02.06.2016
Faktúra DF2016/27 stravné lístky 4 232.34 s DPH 02.02.2016 Le cheque dejeuner 02.02.2016
Faktúra DF2016/27 stravné lístky 4 232,34 s DPH 02.02.2016 Le cheque dejeuner 02.06.2016
Zmluva dodatok č.2/2016 s DPH 02.02.2016 04.03.2016
Faktúra DF2016/26 poplatok za plyn ZŠ dedina 424,00 s DPH 01.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.02.2016
Objednávka 7 Objednávame si u Vás stravné lístky 4 200,00 s DPH 29.01.2016 Le cheque dejeuner 29.04.2016
Objednávka 6 Objednávame si u Vás šanóny 5 cm, 8 cm 15 ks s DPH 29.01.2016 KP plus,s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 9 Objednávame si u Vás 538,90 s DPH 29.01.2016 Centrum B-Jozef Bizub 29.04.2016
Objednávka 8 Objednávame si u Vás 18,00 s DPH 29.01.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o. 29.04.2016
Faktúra DF2016/25 ovocie a šťavy 219,24 s DPH 27.01.2016 GAS Familia, s.r.o. 27.01.2016
Faktúra DF2016/23 kancelárske potreby 28,26 s DPH 25.01.2016 KP plus,s.r.o. 25.01.2016
Faktúra DF2016/24 plyn-preplatok -260,20 s DPH 25.01.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 25.01.2016
Faktúra DF2016/22 vodné, stočné 103,18 s DPH 22.01.2016 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.01.2016
Faktúra DF2016/21 vodné, stočné 45,71 s DPH 22.01.2016 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.01.2016
Faktúra DF2016/20 vodné, stočné 60,08 s DPH 22.01.2016 Podtat.vodar.prevadz.spol 22.01.2016
Faktúra DF2016/18 relaxačný pobyt 3 700,00 s DPH 21.01.2016 Finerg International, s.r.o. 02.06.2016
Faktúra DF2016/19 prenájom priestorov 300,00 s DPH 21.01.2016 Finerg International, s.r.o. 21.01.2016
Faktúra DF2016/18 relaxačný pobyt 3 700.00 s DPH 21.01.2016 Finerg International, s.r.o. 21.01.2016
Faktúra DF2016/17 Peletky na kúrenie 960,00 s DPH 21.01.2016 JuPa Šugy s.r.o. 21.01.2016
Faktúra DF2016/15 elektrina 213,44 s DPH 20.01.2016 Vychodoslovenska energeti 20.01.2016
Faktúra DF2016/16 poplatok za internet 15,90 s DPH 20.01.2016 SINET A01 s.r.o. 20.01.2016
Faktúra DF2016/13 energie družstvo 382,32 s DPH 19.01.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 19.01.2016
Faktúra DF2016/118 telefon-mobily 150,75 s DPH 18.01.2016 Orange Slovensko,a.s. 26.08.2016
Faktúra DF2016/12 telefon-mobily 150,00 s DPH 18.01.2016 Orange Slovensko,a.s. 18.01.2016
Faktúra DF2016/10 poplatok za plyn MŠ osada 424,00 s DPH 18.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.01.2016
Faktúra DF2016/9 poplatok za plyn ZŠ dedina-preplatok -330,48 s DPH 18.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.01.2016
Faktúra DF2016/10 poplatok za plyn 424,00 s DPH 18.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 26.08.2016
Faktúra DF2016/99 poplatok za plyn 424,00 s DPH 18.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 26.08.2016
Objednávka 5 Objednávame si u Vás relaxačný pobyt pre 37 osôb 3 700,00 s DPH 15.01.2016 Finerg International, s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 4 Objednávame si u Vás peletky na kúrenie pre MŠ 960,00 s DPH 15.01.2016 JuPa Šugy s.r.o. 29.04.2016
Faktúra DF2016/8 telefon ZŠ dedina 64,48 s DPH 13.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 13.01.2016
Faktúra DF2016/5 oprava auta 116,00 s DPH 13.01.2016 Česelka Pavol 02.06.2016
Faktúra DF2016/6 stravné lístky 6 344,94 s DPH 13.01.2016 Le cheque dejeuner 26.08.2016
Faktúra DF2016/6 stravné lístky 6 344.94 s DPH 13.01.2016 Le cheque dejeuner 13.01.2016
Faktúra DF2016/7 zmes do ostrekovača, olej +poťah na volant 77,20 s DPH 13.01.2016 Centrum B-Jozef Bizub 13.01.2016
Faktúra DF2016/11 telefon ZŠ dedina 46,98 s DPH 13.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 13.01.2016
Faktúra DF2016/4 zrážková voda 136,38 s DPH 11.01.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 11.01.2016
Faktúra DF2016/3 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 11.01.2016 Komensky, s.r.o. 11.01.2016
Faktúra DF2016/2 elektrina osada 340,00 s DPH 11.01.2016 Vychodoslovenska energeti 11.01.2016
Faktúra DF2016/29 elektrina osada 270,00 s DPH 11.01.2016 Vychodoslovenska energeti 11.01.2016
Zmluva dodatok č.1/2016 s DPH 11.01.2016 12.02.2016
Faktúra DF2016/14 elektrina osada -53,82 s DPH 11.01.2016 Vychodoslovenska energeti 11.01.2016
Faktúra DF2016/109 elektrina osada 1,50 s DPH 11.01.2016 Vychodoslovenska energeti 02.06.2016
Objednávka 3 Objednávame si u Vás s DPH 11.01.2016 Centrum B-Jozef Bizub 29.04.2016
Objednávka 2 Objednávame si u Vás stravné lístky 6 300,00 s DPH 11.01.2016 Le cheque dejeuner 29.04.2016
Faktúra DF2016/1 nájom 1 041,50 s DPH 11.01.2016 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 02.06.2016
Objednávka 1 Objednávame si u Vás opravu auta PEUEGOT Partner s DPH 08.01.2016 Česelka Pavol 29.04.2016
Zmluva zmluva Kollár s DPH 29.12.2015 18.01.2016
Zmluva dodatok č.12 s DPH 07.12.2015 17.12.2015
Zmluva zmluva o prevode majetku s DPH 23.11.2015 14.12.2015
Faktúra DF2015/335 interiérové vybavenie 900,30 s DPH 19.11.2015 KP plus,s.r.o. 20.11.2015
Faktúra DF2015/334 energie družstvo 362,35 s DPH 18.11.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 20.11.2015
Faktúra DF2015/333 elektriny MŠ osada 335,98 s DPH 16.11.2015 Vychodoslovenska energeti 20.11.2015
Faktúra DF2015/331 poplatok za audit 500,00 s DPH 13.11.2015 AMK audit, s.r.o. 20.11.2015
Faktúra DF2015/330 údržba auta 145,00 s DPH 12.11.2015 Česelka Pavol 20.11.2015
Faktúra DF2015/329 prenájom čítačky 1 058,35 s DPH 09.11.2015 Innovatrics s.r.o. 20.11.2015
Faktúra DF2015/327 nájom družstvo 1 041,50 s DPH 09.11.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 20.11.2015
Faktúra DF2015/324 spotrebný materiál 57,15 s DPH 09.11.2015 Ankaz s,.r.o. 20.11.2015
Faktúra DF2015/328 poplatok za internet 15,90 s DPH 09.11.2015 SINET A01 s.r.o. 20.11.2015
Faktúra DF2015/325 dvere 4ks+kľučky 606,88 s DPH 09.11.2015 KP plus,s.r.o. 20.11.2015
Faktúra DF2015/326 elektrina 973,00 s DPH 09.11.2015 Vychodoslovenska energeti 20.11.2015
Faktúra DF2015/322 použitie cisterny 116,84 s DPH 04.11.2015 Jozef DANKO 06.11.2015
Faktúra DF2015/319 oprava bezpečnostnéhoo systému 74,58 s DPH 02.11.2015 AM-TEL Frantisek Fudaly 06.11.2015
Zmluva dodatok č.11 s DPH 02.11.2015 09.12.2015
Faktúra DF2015/316 inštalácia internetu 160,00 s DPH 02.11.2015 SINET A01 s.r.o. 06.11.2015
Faktúra DF2015/317 kancelárske potreby 514,00 s DPH 02.11.2015 KP plus,s.r.o. 06.11.2015
Faktúra DF2015/318 poplatok za plyn ZŠ dedina 385,00 s DPH 02.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.11.2015
Faktúra DF2015/311 poplatok za telefón 46,98 s DPH 30.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 06.11.2015
Faktúra DF2015/310 telefon orange 145,43 s DPH 30.10.2015 Orange Slovensko,a.s. 06.11.2015
Faktúra DF2015/315 telefón 8,80 s DPH 30.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 06.11.2015
Faktúra DF2015/309 hračky pre MŠ osada 1 000,00 s DPH 28.10.2015 Hračky mária Vdovjaková 06.11.2015
Zmluva akordeon s DPH 27.10.2015 23.11.2015
Faktúra DF2015/304 notebok 620,00 s DPH 26.10.2015 SANDE, s.r.o. 06.11.2015
Faktúra DF2015/305 notebook + tašky 522,00 s DPH 26.10.2015 SANDE, s.r.o. 06.11.2015
Faktúra DF2015/307 spotrebný materiál 750,00 s DPH 26.10.2015 SANDE, s.r.o. 06.11.2015
Faktúra DF2015/306 USB kľúče 98,00 s DPH 26.10.2015 SANDE, s.r.o. 06.11.2015
Faktúra DF2015/303 náhradný diel na pin. stôl 56,81 s DPH 21.10.2015 Firma KOSIK - siete s.r.o. 06.11.2015
Faktúra DF2015/301 nam. zmes, chl. kvapalina, lanko 27,95 s DPH 19.10.2015 Centrum B-Jozef Bizub 21.10.2015
Faktúra DF2015/302 zrážková voda družstvo 176,71 s DPH 16.10.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 21.10.2015
Faktúra DF2015/300 plyn družstvo 800,00 s DPH 16.10.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 21.10.2015
Faktúra DF2015/299 energie družstvo 295,76 s DPH 16.10.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 21.10.2015
Faktúra DF2015/298 kominárske služby 64,15 s DPH 16.10.2015 Karol Kmec Kominarstvo 21.10.2015
Faktúra DF2015/297 kominárske služby 75,90 s DPH 16.10.2015 Karol Kmec Kominarstvo 21.10.2015
Faktúra DF2015/296 kancelárske potreby 525,25 s DPH 16.10.2015 KP plus,s.r.o. 21.10.2015
Faktúra DF2015/295 elektriny MŠ osada 268,20 s DPH 15.10.2015 Vychodoslovenska energeti 21.10.2015
Faktúra DF2015/263 školské pomôcky 132,80 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/267 školské pomôcky 348,60 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/266 školské pomôcky 348,60 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/265 školské pomôcky 265,60 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/264 školské pomôcky 265,60 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/291 školské pomôcky 348,60 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/262 školské pomôcky 166,00 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/290 školské pomôcky 398,40 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/293 školské pomôcky 332,00 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/294 školské pomôcky 332,00 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/269 školské pomôcky 33,20 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/268 školské pomôcky 199,20 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/287 školské pomôcky 282,20 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/270 školské pomôcky 83,00 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/271 školské pomôcky 348,60 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/280 školské pomôcky 282,20 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/281 školské pomôcky 348,60 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/282 školské pomôcky 398,40 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/283 školské pomôcky 149,40 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/284 školské pomôcky 298,80 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/285 školské pomôcky 315,40 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/286 školské pomôcky 298,80 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/288 školské pomôcky 332,00 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/278 školské pomôcky 332,00 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/277 školské pomôcky 332,00 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/289 školské pomôcky 348,60 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/279 školské pomôcky 348,60 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/272 školské pomôcky 332,00 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/273 školské pomôcky 99,60 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/292 školské pomôcky 348,60 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/274 školské pomôcky 166,00 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/275 školské pomôcky 149,40 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/276 školské pomôcky 166,00 s DPH 13.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/259 školské pomôcky 249,00 s DPH 09.10.2015 KP plus,s.r.o. 21.10.2015
Faktúra DF2015/261 telefony 66,70 s DPH 09.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 21.10.2015
Faktúra DF2015/260 školské pomôcky 298,80 s DPH 09.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/308 jablká a džúsy 193,12 s DPH 08.10.2015 GAS Familia, s.r.o. 06.11.2015
Faktúra DF2015/258 jablká a džúsy 207,02 s DPH 08.10.2015 GAS Familia, s.r.o. 21.10.2015
Faktúra DF2015/255 čistenie kan. potrubia 120,00 s DPH 06.10.2015 Ečegi Milan Profi krtkovanie 21.10.2015
Faktúra DF2015/257 tankovanie 59,01 s DPH 06.10.2015 Slovnaft a.s. 21.10.2015
Faktúra DF2015/256 revízia kotlov -družstvo 630,40 s DPH 06.10.2015 Jozef Janščák 21.10.2015
Faktúra DF2015/254 nájom družstvo 1 041,50 s DPH 05.10.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 21.10.2015
Faktúra DF2015/253 internet 15,90 s DPH 05.10.2015 SINET A01 s.r.o. 21.10.2015
Faktúra DF2015/250 spotrebný materiál 14,90 s DPH 02.10.2015 KOVOSPOL KK, s.r.o. 21.10.2015
Faktúra DF2015/251 školské pomôcky 1 278,20 s DPH 02.10.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/252 stravné lístky 7 250,34 s DPH 02.10.2015 Le cheque dejeuner 21.10.2015
Faktúra DF2015/247 stavebné práce-oprava podláh 8 813,52 s DPH 01.10.2015 Rondo s.r.o. 21.10.2015
Faktúra DF2015/249 poplatok za plyn ZŠ dedina 385,00 s DPH 01.10.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.10.2015
Zmluva dodatok č.10 s DPH 01.10.2015 23.11.2015
Faktúra DF2015/248 kancelárske potreby 369,67 s DPH 01.10.2015 KP plus,s.r.o. 21.10.2015
Faktúra DF2015/246 vysávač + sáčky 162,80 s DPH 30.09.2015 NAY elektrodom 21.10.2015
Faktúra DF2015/244 oprava školského rozhlasu 14,40 s DPH 29.09.2015 AM-TEL Frantisek Fudaly 21.10.2015
Faktúra DF2015/245 energie MŠ 568,57 s DPH 29.09.2015 Obecny urad 21.10.2015
Faktúra DF2015/243 telefon orange 148,43 s DPH 28.09.2015 Orange Slovensko,a.s. 21.10.2015
Faktúra DF2015/242 BOZP 375,00 s DPH 25.09.2015 Tuleja Pavol Ing. 21.10.2015
Faktúra DF2015/241 zátky na stoličky 36,00 s DPH 24.09.2015 KP plus,s.r.o. 21.10.2015
Faktúra DF2015/240 kancelárske potreby 787,85 s DPH 22.09.2015 KP plus,s.r.o. 21.10.2015
Faktúra DF2015/239 telefon mobil+internet ZŠ 46,98 s DPH 21.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 21.10.2015
Faktúra DF2015/238 predplatné časopisu 15,00 s DPH 21.09.2015 Pamiko spol.s.r.o. 21.10.2015
Faktúra DF2015/237 údržba programového vybavenia 71,70 s DPH 21.09.2015 IVES organizacia pre info 21.10.2015
Faktúra DF2015/236 školské lavice a stoličky 3 493,60 s DPH 18.09.2015 KP plus,s.r.o. 21.10.2015
Faktúra DF2015/233 telefon ZŚ družstvo 29,99 s DPH 17.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 21.10.2015
Faktúra DF2015/234 tankovanie 59,57 s DPH 16.09.2015 Slovnaft a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/231 telefon MŠ dedina 29,83 s DPH 16.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/232 telefon ZŠ dedina 19,99 s DPH 16.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/235 energie družstvo 155,74 s DPH 16.09.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.09.2015
Faktúra DF2015/230 údržba budovy-podlahy+maľba 11 714,99 s DPH 14.09.2015 Rondo s.r.o. 17.09.2015
Faktúra DF2015/229 preplatok elektriny MŠ osada -151,94 s DPH 14.09.2015 Vychodoslovenska energeti 17.09.2015
Faktúra DF2015/228 sieťka do pinp. stola 18,23 s DPH 11.09.2015 Firma KOSIK - siete s.r.o. 17.09.2015
Faktúra DF2015/227 skrine + papier 544,40 s DPH 11.09.2015 KP plus,s.r.o. 17.09.2015
Faktúra DF2015/226 plyn družstvo 800,00 s DPH 10.09.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.09.2015
Faktúra DF2015/225 spotrebný materiál 11,60 s DPH 10.09.2015 Ankaz s,.r.o. 17.09.2015
Faktúra DF2015/224 internet 15,90 s DPH 07.09.2015 SINET A01 s.r.o. 17.09.2015
Faktúra DF2015/222 nájom družstvo 1 041,50 s DPH 04.09.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.09.2015
Zmluva drevo s DPH 04.09.2015 23.11.2015
Faktúra DF2015/223 naplnenie klimy v aute 40,16 s DPH 04.09.2015 Vektor 17.09.2015
Faktúra DF2015/221 stravné lístky 7 250,34 s DPH 03.09.2015 Le cheque dejeuner 17.09.2015
Faktúra DF2015/219 učebnice AJ 1 936,00 s DPH 03.09.2015 Knihkupectvo alter ego 17.09.2015
Zmluva dodatok č.9 s DPH 02.09.2015 23.11.2015
Zmluva gas familia s DPH 02.09.2015 23.11.2015
Faktúra DF2015/220 poplatok za plyn ZŠ dedina 385,00 s DPH 01.09.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/216 internet 15,90 s DPH 24.08.2015 SINET A01 s.r.o. 17.09.2015
Faktúra DF2015/218 telefon mobil+internet ZŠ 46,98 s DPH 24.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/217 telefon orange 145,14 s DPH 24.08.2015 Orange Slovensko,a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/215 plyn družstvo 800,00 s DPH 18.08.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.09.2015
Faktúra DF2015/214 energie družstvo 231,62 s DPH 18.08.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.09.2015
Faktúra DF2015/213 predplatné časopisu 111,74 s DPH 14.08.2015 Wolters Kluwer 17.09.2015
Faktúra DF2015/211 telefon MŠ dedina 29,83 s DPH 14.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/209 telefon ZŚ družstvo 29,99 s DPH 14.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/208 elektrina 973,00 s DPH 14.08.2015 Vychodoslovenska energeti 17.09.2015
Faktúra DF2015/207 elektriny MŠ osada 250,00 s DPH 14.08.2015 Vychodoslovenska energeti 17.09.2015
Faktúra DF2015/212 preplatok elektriny MŠ osada -147,46 s DPH 14.08.2015 Vychodoslovenska energeti 17.09.2015
Faktúra DF2015/206 nájom družstvo 1 041,50 s DPH 05.08.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.09.2015
Faktúra DF2015/205 poplatok za plyn ZŠ dedina 385,00 s DPH 03.08.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/204 kontajnery na komunálny odpad 756,00 s DPH 03.08.2015 Technické služby s.r.o. 17.09.2015
Faktúra DF2015/200 voda škola-dedina 50,94 s DPH 30.07.2015 Podtat.vodar.prevadz.spol 17.09.2015
Faktúra DF2015/201 voda MŠ osada 77,06 s DPH 30.07.2015 Podtat.vodar.prevadz.spol 17.09.2015
Faktúra DF2015/202 telefon orange 145,14 s DPH 30.07.2015 Orange Slovensko,a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/203 telefon mobil+internet ZŠ 46,98 s DPH 30.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/199 voda MŠ dedina 56,16 s DPH 30.07.2015 Podtat.vodar.prevadz.spol 17.09.2015
Faktúra DF2015/198 poistné MŠ1 refundácia OU 578,00 s DPH 29.07.2015 Obecny urad 17.09.2015
Faktúra DF2015/197 tablety+routre 3 248,80 s DPH 27.07.2015 SANDE, s.r.o. 17.09.2015
Faktúra DF2015/196 nájomné MŠ 1 681,00 s DPH 27.07.2015 Cirkevný zbor evanje.cir. 17.09.2015
Faktúra DF2015/195 energie družstvo 364,60 s DPH 27.07.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.09.2015
Faktúra DF2015/194 tlačivá 676,78 s DPH 27.07.2015 Sevt,a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/193 preplatok elektriny MŠ osada -12,56 s DPH 27.07.2015 Vychodoslovenska energeti 17.09.2015
Faktúra DF2015/192 telefon MŠ dedina 29,83 s DPH 10.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/191 telefon ZŚ družstvo 29,99 s DPH 10.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/188 kancelárske potreby 14,25 s DPH 08.07.2015 KP plus,s.r.o. 17.09.2015
Faktúra DF2015/210 telefon ZŠ dedina 19,99 s DPH 08.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/189 plyn družstvo 800,00 s DPH 08.07.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.09.2015
Faktúra DF2015/190 vodné, stočné 169,68 s DPH 08.07.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.09.2015
Faktúra DF2015/187 telefon ZŠ dedina 20,72 s DPH 08.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/186 tankovanie 71,07 s DPH 07.07.2015 Slovnaft a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/185 nájom družstvo 1 041,50 s DPH 06.07.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.09.2015
Faktúra DF2015/184 predplatné časopisu 12,00 s DPH 03.07.2015 Musica liturgica 17.09.2015
Faktúra DF2015/183 poplatok za plyn ZŠ dedina 385,00 s DPH 03.07.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/182 elektriny MŠ osada 260,00 s DPH 03.07.2015 Vychodoslovenska energeti 17.09.2015
Faktúra DF2015/181 čistiace protriedky 1 272,09 s DPH 30.06.2015 Bjaloncik Drogéria 17.09.2015
Faktúra DF2015/180 energie MŠ 692,94 s DPH 30.06.2015 Obecny urad 17.09.2015
Faktúra DF2015/179 oprava služobného auta 356,20 s DPH 29.06.2015 Petre Fedorek 17.09.2015
Faktúra DF2015/178 asc AGENDA 349,00 s DPH 23.06.2015 ASC Applied Software s.r. 17.09.2015
Faktúra DF2015/177 telefon mobil+internet ZŠ 46,98 s DPH 23.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/175 telefon orange 148,42 s DPH 18.06.2015 Orange Slovensko,a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/176 tankovanie 65,55 s DPH 18.06.2015 Slovnaft a.s. 17.09.2015
Faktúra DF2015/170 odborné prehliadky 300,00 s DPH 16.06.2015 Jurtlak Marian Jurkovsky 17.09.2015
Faktúra DF2015/171 bio roztok 330,00 s DPH 16.06.2015 Peter Mrázek 17.09.2015
Faktúra DF2015/173 plyn družstvo 800,00 s DPH 16.06.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.09.2015
Faktúra DF2015/172 preplatok elektriny MŠ osada -31,14 s DPH 16.06.2015 Vychodoslovenska energeti 17.09.2015
Faktúra DF2015/174 energie družstvo 327,54 s DPH 16.06.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.09.2015
Faktúra DF2015/169 telefon ZŠ dedina 20,17 s DPH 11.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.06.2015
Faktúra DF2015/168 telefon ZŚ družstvo 29,99 s DPH 11.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.06.2015
Faktúra DF2015/167 telefon MŠ dedina 28,57 s DPH 11.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 17.06.2015
Faktúra DF2015/166 kosačka 1 329,00 s DPH 10.06.2015 Centrum B-Jozef Bizub 17.06.2015
Faktúra DF2015/165 spotrebný materiál 25,53 s DPH 10.06.2015 Ankaz s,.r.o. 17.06.2015
Faktúra DF2015/164 systémová podpora-URBIS 113,00 s DPH 10.06.2015 MADE spol.s.r.o 17.06.2015
Faktúra DF2015/163 BOZP 375,00 s DPH 10.06.2015 Tuleja Pavol Ing. 17.06.2015
Faktúra DF2015/162 servisná prehliadka 72,13 s DPH 08.06.2015 AM-TEL Frantisek Fudaly 17.06.2015
Faktúra DF2015/161 oprava rozhlasu 114,85 s DPH 08.06.2015 Am-TEL s.r.o. 17.06.2015
Faktúra DF2015/320 servisná prehliadka 55,98 s DPH 08.06.2015 AM-TEL Frantisek Fudaly 06.11.2015
Faktúra DF2015/160 stravné lístky 6 043,14 s DPH 05.06.2015 Le cheque dejeuner 17.06.2015
Faktúra DF2015/159 nájom družstvo 1 041,50 s DPH 04.06.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 17.06.2015
Faktúra DF2015/158 kancelárske potreby + oprava IKT 823,59 s DPH 04.06.2015 SANDE, s.r.o. 17.06.2015
Faktúra DF2015/157 prerábanie bleskozvodu 388,30 s DPH 03.06.2015 Džadoň Pavol-elektroinš. 17.06.2015
Faktúra DF2015/156 poplatok za plyn ZŠ dedina 385,00 s DPH 02.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.06.2015
Faktúra DF2015/155 elektriny MŠ osada 250,00 s DPH 02.06.2015 Vychodoslovenska energeti 17.06.2015
Faktúra DF2015/154 odborná literatúra 15,00 s DPH 02.06.2015 IPV Eduko, s.r.o. 17.06.2015
Faktúra DF2015/323 elektriny MŠ osada 270,00 s DPH 02.06.2015 Vychodoslovenska energeti 20.11.2015
Faktúra DF2015/153 kominárske služby 75,90 s DPH 29.05.2015 Karol Kmec Kominarstvo 17.06.2015
Faktúra DF2015/152 kominárske služby 64,15 s DPH 29.05.2015 Karol Kmec Kominarstvo 17.06.2015
Faktúra DF2015/126 elektroinštalačné práce-družstvo 248,75 s DPH 23.05.2015 Džadoň Pavol-elektroinš. 29.05.2015
Faktúra DF2015/149 telefon orange 147,22 s DPH 22.05.2015 Orange Slovensko,a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/148 tankovanie 62,57 s DPH 22.05.2015 Slovnaft a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/151 vlajky a kancelárske potreby 169,54 s DPH 22.05.2015 KP plus,s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/150 telefon mobil+internet ZŠ 46,98 s DPH 22.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/147 knihy do knižnice 55,50 s DPH 18.05.2015 Zivot a zdravie Fischer 29.05.2015
Faktúra DF2015/145 elektriny MŠ osada 25,76 s DPH 15.05.2015 Vychodoslovenska energeti 29.05.2015
Faktúra DF2015/144 plyn družstvo 800,00 s DPH 14.05.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/142 telefon ZŚ družstvo 29,99 s DPH 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/141 telefon ZŠ dedina 21,97 s DPH 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/143 elektrina 973,00 s DPH 12.05.2015 Vychodoslovenska energeti 29.05.2015
Faktúra DF2015/140 telefon MŠ dedina 20,39 s DPH 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/139 ubytovanie a strava-Hamet 94,00 s DPH 06.05.2015 Zuzana Modlová 29.05.2015
Faktúra DF2015/138 spotrebný materiál 39,35 s DPH 06.05.2015 Ankaz s,.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/137 jablká a džúsy 133,00 s DPH 05.05.2015 GAS Familia, s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/146 energie družstvo 358,44 s DPH 02.05.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Zmluva dodatok č.3 s DPH 30.04.2015 23.11.2015
Zmluva audit s DPH 30.04.2015 23.11.2015
Faktúra DF2015/133 stravné lístky 6 043,14 s DPH 29.04.2015 Le cheque dejeuner 29.05.2015
Faktúra DF2015/132 kancelárske potreby 19,75 s DPH 27.04.2015 KP plus,s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/312 voda MŠ osada 69,23 s DPH 24.04.2015 Podtat.vodar.prevadz.spol 06.11.2015
Faktúra DF2015/128 voda škola-dedina 60,08 s DPH 24.04.2015 Podtat.vodar.prevadz.spol 29.05.2015
Faktúra DF2015/129 voda MŠ dedina 50,94 s DPH 24.04.2015 Podtat.vodar.prevadz.spol 29.05.2015
Faktúra DF2015/131 odborné prehliadky 672,00 s DPH 24.04.2015 Jurtlak Marian Jurkovsky 29.05.2015
Faktúra DF2015/130 voda MŠ osada 100,57 s DPH 24.04.2015 Podtat.vodar.prevadz.spol 29.05.2015
Faktúra DF2015/127 kontrola hydrantov 164,62 s DPH 23.04.2015 Tatrahasil Stellmach Lubo 29.05.2015
Faktúra DF2015/125 náplň do lekárničky 18,05 s DPH 21.04.2015 Iveta Barnasova Vyd.zdr.p 29.05.2015
Faktúra DF2015/121 tankovanie 153,43 s DPH 20.04.2015 Slovnaft a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/119 tankovanie 70,52 s DPH 20.04.2015 Slovnaft a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/120 uhlie pre MŠ 1 627,08 s DPH 20.04.2015 Renova 29.05.2015
Faktúra DF2015/124 telefon orange 147,09 s DPH 20.04.2015 Orange Slovensko,a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/122 spotrebný materiál 22,80 s DPH 20.04.2015 ELEKTROEPED a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/123 telefon mobil+internet ZŠ 46,98 s DPH 20.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/118 plyn družstvo 800,00 s DPH 16.04.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/117 náplň do lekárničky 44,90 s DPH 15.04.2015 Iveta Barnasova Vyd.zdr.p 29.05.2015
Faktúra DF2015/116 zrážková voda družstvo 166,76 s DPH 15.04.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/115 energie družstvo 361,36 s DPH 15.04.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/113 spotrebný materiál 23,55 s DPH 13.04.2015 Ankaz s,.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/104 poplatok za plyn ZŠ dedina 385,00 s DPH 08.04.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/103 nájom družstvo 1 041,50 s DPH 08.04.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 16.04.2015
Faktúra DF2015/135 poplatok za plyn ZŠ dedina 385,00 s DPH 08.04.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/101 oprava auta 80,00 s DPH 08.04.2015 AUTOSERVIS PF 29.05.2015
Faktúra DF2015/109 telefon orange 145,52 s DPH 08.04.2015 Orange Slovensko,a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/106 školské pomôcky 14,37 s DPH 08.04.2015 KP plus,s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/107 jablká a džúsy 737,63 s DPH 08.04.2015 GAS Familia, s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/108 BOZP 375,00 s DPH 08.04.2015 Tuleja Pavol Ing. 29.05.2015
Faktúra DF2015/110 telefon ZŚ družstvo 27,43 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/112 telefon ZŠ dedina 31,09 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/111 telefon MŠ dedina 20,39 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/105 spotrebný materiál-žiarovky 18,60 s DPH 08.04.2015 ELZAR Radka Richtarčíková 29.05.2015
Faktúra DF2015/99 stravné lístky 4 835,94 s DPH 01.04.2015 Le cheque dejeuner 16.04.2015
Faktúra DF2015/100 elektriny MŠ osada 220,00 s DPH 01.04.2015 Vychodoslovenska energeti 29.05.2015
Zmluva rámcová dohoda renova s DPH 31.03.2015 31.03.2015
Faktúra DF2015/98 ubytovanie 80,00 s DPH 31.03.2015 Zuzana Modlová 29.05.2015
Zmluva rámcova KZ bizub s DPH 31.03.2015 31.03.2015
Zmluva dodatok č.2 s DPH 30.03.2015 23.11.2015
Faktúra DF2015/62 oprava rozhlasu 160,26 s DPH 25.03.2015 AM-TEL Frantisek Fudaly 29.05.2015
Faktúra DF2015/97 pomôcky na testovanie 631,65 s DPH 24.03.2015 Rechnung 29.05.2015
Faktúra DF2015/96 energie MŠ 877,47 s DPH 23.03.2015 Obecny urad 29.05.2015
Faktúra DF2015/95 telefon mobil+internet ZŠ 46,98 s DPH 23.03.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/76 kancelárske potreby 160,50 s DPH 19.03.2015 KP plus,s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/66 plyn družstvo 800,00 s DPH 17.03.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/64 energie družstvo 194,14 s DPH 17.03.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/63 plyn družstvo 801,00 s DPH 17.03.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/75 školské pomôcky 265,60 s DPH 16.03.2015 KP plus,s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/77 školské pomôcky 116,20 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/81 školské pomôcky 348,60 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/74 školské pomôcky 365,20 s DPH 16.03.2015 KP plus,s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/73 školské pomôcky 332,00 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/79 školské pomôcky 149,40 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/72 školské pomôcky 215,80 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/78 školské pomôcky 348,60 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/85 školské pomôcky 415,00 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/80 školské pomôcky 348,60 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/82 školské pomôcky 348,60 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/83 školské pomôcky 315,40 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/84 školské pomôcky 348,60 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/70 školské pomôcky 166,00 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/86 školské pomôcky 332,00 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/87 školské pomôcky 166,00 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/88 školské pomôcky 166,00 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/89 školské pomôcky 348,60 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/90 školské pomôcky 116,20 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/91 školské pomôcky 332,00 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/92 školské pomôcky 149,40 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/93 školské pomôcky 99,60 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/94 školské pomôcky 315,40 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/71 školské pomôcky 332,00 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/65 školské pomôcky 332,00 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/69 školské pomôcky 166,00 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/67 školské pomôcky 365,20 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/61 školské pomôcky 365,20 s DPH 16.03.2015 KP plus,s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/60 školské pomôcky 265,60 s DPH 16.03.2015 KP plus,s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/59 školské pomôcky 332,00 s DPH 16.03.2015 KP plus,s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/58 školské pomôcky 265,60 s DPH 16.03.2015 KP plus,s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/56 ubytovanie a strava-Hamet 80,00 s DPH 16.03.2015 Zuzana Modlová 29.05.2015
Faktúra DF2015/57 školské pomôcky 1 311,40 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/68 školské pomôcky 332,00 s DPH 16.03.2015 LUSILA s,r,o, 21.10.2015
Faktúra DF2015/48 elektriny MŠ osada 290,00 s DPH 15.03.2015 Vychodoslovenska energeti 29.05.2015
Faktúra DF2015/55 telefon MŠ dedina 20,39 s DPH 12.03.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/102 spotrebný materiál 182,80 s DPH 11.03.2015 Bjaloncik Drogéria 29.05.2015
Faktúra DF2015/54 preplatok elektriny MŠ osada -34,92 s DPH 11.03.2015 Vychodoslovenska energeti 29.05.2015
Faktúra DF2015/53 čistiace prostriedky 45,30 s DPH 11.03.2015 Bjaloncik Drogéria 29.05.2015
Faktúra DF2015/51 spotrebný materiál 13,30 s DPH 09.03.2015 ELZAR Radka Richtarčíková 29.05.2015
Faktúra DF2015/52 stravné lístky 4 031,14 s DPH 09.03.2015 Le cheque dejeuner 16.04.2015
Faktúra DF2015/50 telefon MŠ družstvo 39,28 s DPH 06.03.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/49 telefon ZŠ dedina 20,58 s DPH 06.03.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/46 nájom družstvo 1 041,50 s DPH 04.03.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 16.04.2015
Faktúra DF2015/136 nájom družstvo 1 041,50 s DPH 04.03.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/47 plyn družstvo -12,05 s DPH 04.03.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/45 poplatok za plyn ZŠ dedina 385,00 s DPH 03.03.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.05.2015
Zmluva rámcova dohoda sande s DPH 27.02.2015 27.02.2015
Faktúra DF2015/44 nájomné MŠ 1 681,00 s DPH 25.02.2015 Cirkevný zbor evanje.cir. 16.04.2015
Faktúra DF2015/42 elektroinštalačné práce-družstvo 378,87 s DPH 19.02.2015 Džadoň Pavol-elektroinš. 29.05.2015
Faktúra DF2015/43 telefon mobil+internet ZŠ 46,98 s DPH 19.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/40 servis elektroinštalácie kotolňa 120,00 s DPH 18.02.2015 ZipserNet s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/37 jablká a džúsy 323,18 s DPH 18.02.2015 GAS Familia, s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/41 školenie-obluha kotlov 128,00 s DPH 18.02.2015 JURTLAK PLUS 29.05.2015
Faktúra DF2015/38 energie družstvo 377,22 s DPH 18.02.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/39 tankovanie 55,17 s DPH 18.02.2015 Slovnaft a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/35 predplatné časopisu Škola 2015 23,00 s DPH 17.02.2015 JurisDat-M.Medlen 29.05.2015
Faktúra DF2015/332 predprimárne vzdelávanie - publikácia 16,60 s DPH 17.02.2015 JurisDat-M.Medlen 20.11.2015
Faktúra DF2015/36 telefon orange 145,14 s DPH 17.02.2015 Orange Slovensko,a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/34 preplatok elektriny MŠ osada -10,51 s DPH 16.02.2015 Vychodoslovenska energeti 29.05.2015
Faktúra DF2015/33 telefon MŠ dedina 20,39 s DPH 16.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/32 telefon ZŠ dedina 20,58 s DPH 16.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/31 telefon MŠ družstvo 41,32 s DPH 16.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/30 elektrina 973,00 s DPH 16.02.2015 Vychodoslovenska energeti 29.05.2015
Faktúra DF2015/114 preplatok elektriny MŠ osada -4,87 s DPH 16.02.2015 Vychodoslovenska energeti 29.05.2015
Zmluva zmluva o prevode hnuteľného majetku s DPH 10.02.2015 10.02.2015
Faktúra DF2015/29 oprava + spotr. mat. 77,90 s DPH 09.02.2015 Centrum B-Jozef Bizub 29.05.2015
Faktúra DF2015/28 olej a nemrznúca zmes 64,90 s DPH 09.02.2015 Centrum B-Jozef Bizub 29.05.2015
Faktúra DF2015/25 nájom družstvo 1 041,50 s DPH 05.02.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 16.04.2015
Faktúra DF2015/26 stravné lístky 4 031,14 s DPH 05.02.2015 Le cheque dejeuner 16.04.2015
Faktúra DF2015/27 spotrebný materiál 53,85 s DPH 05.02.2015 Ankaz s,.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/24 preplatok za plyn ZŠ obec 385,00 s DPH 03.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/22 plyn družstvo 1 742,00 s DPH 03.02.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 16.04.2015
Zmluva dodatok č.1 s DPH 30.01.2015 23.11.2015
Faktúra DF2015/21 tonery 179,00 s DPH 30.01.2015 Petra Vaľová 29.05.2015
Faktúra DF2015/18 voda MŠ osada 83,59 s DPH 22.01.2015 Podtat.vodar.prevadz.spol 29.05.2015
Faktúra DF2015/16 voda MŠ dedina 48,32 s DPH 22.01.2015 Podtat.vodar.prevadz.spol 29.05.2015
Faktúra DF2015/13 poplatok za plyn ZŠ dedina 385,00 s DPH 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/17 voda škola-dedina 47,02 s DPH 22.01.2015 Podtat.vodar.prevadz.spol 29.05.2015
Faktúra DF2015/313 voda škola-dedina 50,94 s DPH 22.01.2015 Podtat.vodar.prevadz.spol 06.11.2015
Faktúra DF2015/19 telefon orange 148,14 s DPH 22.01.2015 Orange Slovensko,a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/20 telefon mobil+internet ZŠ 46,98 s DPH 22.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/15 tankovanie 56,81 s DPH 22.01.2015 Slovnaft a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/314 voda MŠ dedina 39,18 s DPH 22.01.2015 Podtat.vodar.prevadz.spol 06.11.2015
Faktúra DF2015/14 spotreba plynu za rok 2014 -nedoplatok-družstvo 875,18 s DPH 22.01.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/11 energie družstvo 417,37 s DPH 20.01.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/12 zrážková voda družstvo 151,20 s DPH 20.01.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 29.05.2015
Faktúra DF2015/9 preplatok za plyn ZŠ obec -716,72 s DPH 19.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/10 preplatok za elektrinu ZŠ obec -345,79 s DPH 19.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/134 elektriny MŠ osada 290,00 s DPH 15.01.2015 Vychodoslovenska energeti 29.05.2015
Faktúra DF2015/23 elektriny MŠ osada 240,00 s DPH 15.01.2015 Vychodoslovenska energeti 29.05.2015
Faktúra DF2015/8 preplatok elektriny MŠ osada -0,17 s DPH 15.01.2015 Vychodoslovenska energeti 29.05.2015
Faktúra DF2015/5 telefon ZŠ dedina 20,62 s DPH 14.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/4 tankovanie 72,83 s DPH 14.01.2015 Slovnaft a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/6 telefon MŠ družstvo 39,28 s DPH 14.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/7 telefon MŠ dedina 20,39 s DPH 14.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 29.05.2015
Faktúra DF2015/2 nájom družstvo 1 041,50 s DPH 13.01.2015 Polnoh.druzst.podiel.Kezm 16.04.2015
Faktúra DF2015/1 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 13.01.2015 Komensky, s.r.o. 29.05.2015
Faktúra DF2015/321 stravné lístky 6 043,14 s DPH 13.01.2015 Le cheque dejeuner 06.11.2015
Faktúra DF2015/3 stravné lístky 6 043,14 s DPH 13.01.2015 Le cheque dejeuner 16.04.2015
Objednávka stravné lístky s DPH 12.01.2015 14.01.2015
Zmluva zmluva o nájme s DPH 02.01.2015 23.11.2015
Objednávka učebná pomôcka ZŠ s DPH 30.12.2014 30.12.2014
Zmluva rámcová KZ Rondo stav. tovar s DPH 29.12.2014 22.01.2015
Zmluva rámcová KZ Rondo stav. služby s DPH 29.12.2014 22.01.2015
Objednávka uteráky s DPH 29.12.2014 30.12.2014
Zmluva rámcova KZ dodávka hračiek s DPH 23.12.2014 22.01.2015
Zmluva dodávka drogistického tovaru s DPH 23.12.2014 30.12.2014
Zmluva rámcová KZ s DPH 23.12.2014 22.01.2015
Zmluva rámcová KZ Jankura s DPH 23.12.2014 22.01.2015
Zmluva rámcová dohoda ševt s DPH 22.12.2014 23.01.2015
Zmluva zmluva - akerdeón s DPH 22.12.2014 08.01.2015
Zmluva rámcová KZ Džadoň s DPH 22.12.2014 22.01.2015
Zmluva zmluva o prevode majetku s DPH 08.12.2014 08.02.2016
Zmluva mandátna zmluva s DPH 02.12.2014 02.12.2014
Zmluva rámcova dohoda s DPH 01.12.2014 17.12.2014
Zmluva audit s DPH 01.12.2014 09.12.2014
Zmluva darovacia zmluva s DPH 03.11.2014 09.12.2014
Zmluva zmluva o výpožičke ZŠ s DPH 31.10.2014 10.12.2014
Zmluva zmluva o výpožičke MŠ s DPH 31.10.2014 10.12.2014
Zmluva zmluva o výpožičke ZŠ2 s DPH 31.10.2014 11.12.2014
Zmluva výpočtová technika a software s DPH 07.07.2014 14.07.2014
Zmluva elektr. zasielanie faktúr s DPH 19.06.2014 20.06.2014
Zmluva zmluva o účasti na projekte s DPH 07.05.2014 13.06.2014
Zmluva gurman 4-2014 s DPH 03.04.2014 19.05.2014
Zmluva gurman 3-2014 s DPH 03.03.2014 14.04.2014
Zmluva gurman 2-2014 s DPH 03.02.2014 14.04.2014
Zmluva gurman 1-2014 s DPH 10.01.2014 14.04.2014
Zmluva gurman 4-2013 s DPH 02.12.2013 14.04.2014
Zmluva národný projekt s DPH 02.12.2013 03.12.2013
Zmluva gurman 3-2013 s DPH 04.11.2013 14.04.2014
Zmluva gurman 2-2013 s DPH 01.10.2013 14.04.2014
Zmluva darovacia zmluva s DPH 01.10.2013 08.10.2013
Zmluva darovacia zmluva s DPH 03.09.2013 16.09.2013
Zmluva kúpna zmluva s DPH 03.09.2013 16.09.2013
Zmluva spolupráca pri realizácii projektu s DPH 01.07.2013 03.07.2013
Objednávka skladový kontajner s DPH 15.05.2013 15.05.2013
Objednávka stravné lístky s DPH 27.02.2013 01.03.2013
Zmluva licenčná zmluva s DPH 27.02.2013 27.02.2013
Objednávka stravné lístky s DPH 08.01.2013 09.01.2013
Zmluva audit s DPH 31.12.2012 22.01.2013
Objednávka koberce s DPH 20.12.2012 21.12.2012
Objednávka stravné lístky s DPH 04.12.2012 04.12.2012
Objednávka uhlie MŠ osada s DPH 19.11.2012 04.12.2012
Objednávka stravné lístky s DPH 30.10.2012 07.11.2012
Objednávka uč. pomôcky s DPH 16.10.2012 23.10.2012
Zmluva dodatok kúpnej zmluvy s DPH 08.10.2012 18.10.2012
Objednávka stravné lístky s DPH 01.10.2012 01.10.2012
Zmluva bezplatný prevod majetku s DPH 18.09.2012 17.12.2012
Objednávka koberce s DPH 12.09.2012 14.09.2012
Objednávka sklenené poháre a podnosy s DPH 12.09.2012 14.09.2012
Objednávka gitary s DPH 12.09.2012 14.09.2012
Objednávka stravné lístky s DPH 24.08.2012 27.08.2012
Objednávka drevo s DPH 20.08.2012 06.09.2012
Zmluva dochádzkový systém s DPH 30.07.2012 05.12.2012
Objednávka stravné lístky s DPH 02.07.2012 03.07.2012
Zmluva 10/2012 kúpna zmluva 1. projekt tlačoviny s DPH 28.05.2012 01.06.2012
Zmluva 9/2012 kúpna zmluva školské pomôcky HN s DPH 07.05.2012 09.05.2012
Zmluva 8/2012 využívanie elektr. služieb Union s DPH 02.04.2012 10.4.2012 13.04.2012
Zmluva výpočtová technika - darovacia zmluva UIPŠ s DPH 09.03.2012 08.10.2012
Zmluva 6/2012 IT konzultant 2.projekt s DPH 24.02.2012 13.03.2012
Zmluva 3/2012 2.projekt lekor s IT s DPH 24.02.2012 13.03.2012
Zmluva 4/2012 2.projekt IT konzultant s DPH 24.02.2012 13.03.2012
Zmluva 5/2012 IT konzultant 2.projekt s DPH 24.02.2012 13.03.2012
Zmluva 7/2012 rekonštrukcia sociálne zariadenia s DPH 21.02.2012 26.03.2012
Zmluva 2/2012 komisionálna zmluva s DPH 13.02.2012 05.03.2012
Zmluva 1/2012 učebné pomôcky s DPH 23.01.2012 17.02.2012
Objednávka 9 Objednávame si u Vás 538,90 s DPH Centrum B-Jozef Bizub 29.04.2016
Objednávka 20 Objednávame si u Vás odborné prehliadky tlakových s DPH MAJOTERM s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 19 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 2. st. ZŠ 3 950,80 s DPH KP plus,s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 18 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 1. st. ZŠ 5 527,80 s DPH KP plus,s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 17 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre MŠ 1 278,20 s DPH KP plus,s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 16 Objednávame si u Vás opravu vozidla Peuegot Partne s DPH Česelka Pavol 29.04.2016
Objednávka 15 objednávame si u Vás hračky pre MŠ 316,51 s DPH SB WOOD, s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 14 Objednávame si u Vás Bio roztok 55 l 330,00 s DPH Peter Mrázek 29.04.2016
Objednávka 13 Objednávame si u Vás stravné lístky 4 200,00 s DPH Le cheque dejeuner 29.04.2016
Objednávka 2 Objednávame si u Vás stravné lístky 6 300,00 s DPH Le cheque dejeuner 29.04.2016
Objednávka 12 Objednávame si u Vás uhlie pre MŠ osada s DPH Renova 29.04.2016
Objednávka 11 objednávame si u Vás prekladku káblov v budove ZŠ s DPH AM-TEL Frantisek Fudaly 29.04.2016
Objednávka 8 Objednávame si u Vás 18,00 s DPH KOVOSPOL KK, s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 3 Objednávame si u Vás s DPH Centrum B-Jozef Bizub 29.04.2016
Objednávka 10 Objednávame si u Vás s DPH Centrum B-Jozef Bizub 29.04.2016
Objednávka 23 Objednávame su u Vás čistiace prostriedky podľa 1 200,00 s DPH Bjaloncik Drogéria 29.04.2016
Objednávka 4 Objednávame si u Vás peletky na kúrenie pre MŠ 960,00 s DPH JuPa Šugy s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 5 Objednávame si u Vás relaxačný pobyt pre 37 osôb 3 700,00 s DPH Finerg International, s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 6 Objednávame si u Vás šanóny 5 cm, 8 cm 15 ks s DPH KP plus,s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 7 Objednávame si u Vás stravné lístky 4 200,00 s DPH Le cheque dejeuner 29.04.2016
Objednávka 21 Objednávame si u Vás slávnostný obed pre 67 osôb 804,00 s DPH JaJ Gantner s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 22 Objednávame si u Vás 27,70 s DPH Kovospol-Blaško 29.04.2016
Objednávka 48 objenávame si u Vás rozšírenie kamerového systému s DPH AM-TEL Frantisek Fudaly 14.02.2017
Faktúra s DPH 29.05.2015
Objednávka 5 Objednávame si u Vás notebook 2 715,00 s DPH SANDE, s.r.o. 07.06.2019
Objednávka 92 Objednávame si u Vás 2 ks vysávačov podľa s DPH NAY elektrodom 14.02.2017
Objednávka 93 Obejdnávame si u Vás revíziu plynového kotla v s DPH Jozef Janščák 14.02.2017
Objednávka 1 Objednávame si u Vás revíziu + servis plynového s DPH Jozef Janščák 07.06.2019
Objednávka 2 Objenávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky 700,00 s DPH Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 07.06.2019
Objednávka 3 Objednávame si u Vás pre 21 žiakov skipasy, s DPH SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. 07.06.2019
Objednávka 4 Objednávame si u Vás výuku lyžovania pre 21 žiakov 500,00 s DPH Slodičák, s.r.o. 07.06.2019
Objednávka 6 Objednávame si u Vás počítače 10 010,00 s DPH SANDE, s.r.o. 07.06.2019
Objednávka 90 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa s DPH Bjaloncik Drogéria 14.02.2017
Objednávka 7 Objednávame si u Vás 673,10 s DPH Viera Mašlonková ŠPOTR TEAM 07.06.2019
Objednávka 8 Objenávame si u Vás slávnostný obed pre 75 1 125,00 s DPH EVER PLUS, s.r.o. 07.06.2019
Objednávka 9 Objednávame si u Vás hokehovú bránku 2 ks 301,66 s DPH Ing. Ondrej Kavka - OK-SPORT 07.06.2019
Objednávka 10 Objenávame si u Vás 16q makadamu s dovozom s DPH Ján Legutký LEXITRANS 08.11.2019
Objednávka 11 Objednávame si u Vás interiérové zariadenie 2 373,14 s DPH KP plus,s.r.o. 08.11.2019
Objednávka 27 Objednávame si u Vás tepelno izolačné podložky pre 102,00 s DPH Peter Bertko - CONSULTING 29.04.2016
Objednávka 91 Objednávame si u Vás prepravu žiakov z Rakús do s DPH Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 14.02.2017
Objednávka 89 Objednávame si u Vás 30 m uhlia s DPH Renova 14.02.2017
Objednávka 25 Objenávame si u Vás s DPH Pavol Mikulášik 29.04.2016
Objednávka 67 Objednáame si u Vás kancelárske potreby 240,00 s DPH KP plus,s.r.o. 14.02.2017
Objednávka 61 Objednávame si u Vás montáž a kotvenie 110,76 s DPH Deliver doors s.r.o. 14.02.2017
Objednávka 62 Objednávame si u Vás údržbu a opravu s DPH Jozef Janščák 14.02.2017
Objednávka 63 objenávame si u Vás vykonanie pravidelnej s DPH AM-TEL Frantisek Fudaly 14.02.2017
Objednávka 64 objenávame si u Vás vopravu bezpečnostné systému s DPH AM-TEL Frantisek Fudaly 14.02.2017
Objednávka 65 Objednávame si u Vás 779,57 s DPH ROJANA s.r.o. 14.02.2017
Objednávka 66 Objednáame si u Vás kancelárske potreby 220,00 s DPH KP plus,s.r.o. 14.02.2017
Objednávka 68 Objenáva me si u Vás knihy podľa vlasného výberu 133,90 s DPH Zivot a zdravie Fischer 14.02.2017
Objednávka 78 Objenávame si u Vás Veľké mudiálne CD 84,00 s DPH Ing. Peter Spevák 14.02.2017
Objednávka 69 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa 153,00 s DPH Bjaloncik Drogéria 14.02.2017
Objednávka 70 Objednávame si u Vás stravné lístky 6 300,00 s DPH Le cheque dejeuner 14.02.2017
Objednávka 71 objednávame si u Vás štetce, sadru, hladítka 105,00 s DPH Rondo s.r.o. 14.02.2017
Objednávka 73 Objednávame si u Vás 634,00 s DPH SANDE, s.r.o. 14.02.2017
Objednávka 74 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre MŠ 1 560,40 s DPH KP plus,s.r.o. 14.02.2017
Objednávka 75 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre ZŠ 1.st 5 710,40 s DPH KP plus,s.r.o. 14.02.2017
Objednávka 76 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre ZŠ 2.st 4 100,20 s DPH KP plus,s.r.o. 14.02.2017
Objednávka 26 Objednávame si u Vás 220,00 s DPH SANDE, s.r.o. 29.04.2016
Objednávka 24 Objednávame si u Vás stravné lístky 4 200,00 s DPH Le cheque dejeuner 29.04.2016
Objednávka 60 Objednávame si u Vás montáž a kotvenie detského 721,92 s DPH Deliver doors s.r.o. 14.02.2017
Objednávka 4 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v 2 700,00 s DPH ELPER s.r.o. 06.08.2020
Objednávka 5 Objednávame si u Vás pracovnú obuv podľa 1 921,39 s DPH Czech Wool company s.r.o. 21.05.2021
Objednávka 4 Objednávame si u Vás brikety uhoľné 21q 440,00 s DPH Renova 21.05.2021
Objednávka 3 Objednávame si u Vás revíziu tlakových zariadení 470,00 s DPH MAJOTERM s.r.o. 14.04.2021
Objednávka 1 Objednávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky 850,00 s DPH Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. 06.08.2020
Objednávka 2 Objednávame si u Vás skipasy, obedy a lyžiarsku 2 436,00 s DPH SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. 06.08.2020
Objednávka 3 Objednávame si u Vás brikety 20,4q 438,00 s DPH Renova 06.08.2020
Objednávka 5 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky 431,50 s DPH Jan Surina TVS Zilina 06.08.2020
Faktúra s DPH 14.05.2020
Objednávka 6 Objednávame si u Vás rekonštrukciu PC učebne 885,00 s DPH Ing. Slavomír Petrulák 06.08.2020
Objednávka 7 Objednávame si u Vás brikety 20,4q 438,00 s DPH Renova 06.08.2020
Objednávka 8 Objednávame si u Vás 333,00 s DPH Gremi KLIMA, s.r.o. 06.08.2020
Objednávka 9 Objednávame si u Vás terminál Fingera bez skenera 288,00 s DPH Innovatrics s.r.o. 06.08.2020
Objednávka 10 Objednávame si u Vás ochranné štíty 86,40 s DPH PPO Dema, s.r.o. 10.09.2020
Objednávka 11 Objednávame si u Vás 1 914,25 s DPH KP plus,s.r.o. 11.11.2020
Faktúra Číslo Predmet 1 Suma s DPH Účtovný dátum Meno/názov 01.02.2016
Objednávka 6 Objednávame si u Vás pracovný odev podľa 3 614,00 s DPH VEP, spol.s.r.o. 21.05.2021
Objednávka 30 Objednávame si u Vás chladničku 507,40 s DPH THS s.r.o. 10.12.2019
Objednávka 12 objednávame si u Vás učebné pomôcky na telesnú 1 995,57 s DPH Ing. Juraj Halama 08.11.2019
Objednávka 20 Objednávame si u Vás prepravu žiakov z Rakús 70,00 s DPH Fralen s.r.o. 10.12.2019
Objednávka 17 Objedbávame si u Vás 89,82 s DPH Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka 10.12.2019
Objednávka 14 Objednávame si u Vás pomôcky na hokejbal 1 000,00 s DPH ROJANA s.r.o. 10.12.2019
Objednávka 15 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky 2 000,00 s DPH Bjaloncik Drogéria 10.12.2019
Objednávka 16 Objednávame si u Vás kancelársky nábytok 2 500,00 s DPH KP plus,s.r.o. 10.12.2019
Objednávka 18 Objednávame si u Vás hračky pre MŠ podľa 200,00 s DPH Hračky mária Vdovjaková 10.12.2019
Objednávka 19 Objednávame si u Vás hračky pre MŠ podľa 1 000,00 s DPH Hračky mária Vdovjaková 10.12.2019
Objednávka 21 Objednávame si u Vás 1 199,88 s DPH SOMI systems 10.12.2019
Objednávka 29 Objednávame si u Vás 124,15 s DPH KP plus,s.r.o. 10.12.2019
Objednávka 22 Objednávame si u Vás 1 041,12 s DPH SOMI systems 10.12.2019
Objednávka 23 Objednávema si u Vás hračky pre MŠ 200,00 s DPH Hračky mária Vdovjaková 10.12.2019
Objednávka 24 Objednávame si u Vás počítačové služby 2 000,00 s DPH Ing. Slavomír Petrulák 10.12.2019
Objednávka 25 Objednávame si u Vás 7 ks plechové skrine 1 574,82 s DPH B2Bpartner 10.12.2019
Objednávka 26 Objednávami si u Vás brikety uhoľné 20,1q 425,52 s DPH Renova 10.12.2019
Objednávka 27 objednávame si u Vás skrinku+kanc. potreby 333,72 s DPH KP plus,s.r.o. 10.12.2019
Objednávka 28 Objednávame si u Vás brikety 1 paletu 960,00 s DPH Emil Brutovský 10.12.2019
Objednávka 1 Objednávame si u Vás opravu auta PEUEGOT Partner s DPH Česelka Pavol 29.04.2016
zobrazené záznamy: 1-4083/4083