|
|
Faktúra |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Účtovný dátum |
Meno/názov |
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás údržbu v priestoroch
|
9 560.00 |
s DPH |
20.10.2023 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
INT9964
|
upratovacie vozíky
|
115 213,00 |
s DPH |
11.05.2022 |
ADLERR |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/282
|
stavebné práce
|
38 750,42 |
s DPH |
02.12.2019 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/401
|
plyn-pradiareň nedoplatok za rok 2023
|
28 212,70 |
s DPH |
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
Lavice, stoličky
|
24 120,00 |
s DPH |
08.07.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
lavice + stoličky
|
24 120,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
stavebné práce
|
23 987,00 |
s DPH |
22.05.2020 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/357
|
nedoplatok enegrii z za rok 22 pradiareň
|
20 083,60 |
s DPH |
31.12.2022 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/394
|
plyn pradiareň-nedoplatok
|
18 847,51 |
s DPH |
31.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
naplnenie plynu+ nájom nádrže
|
16 876,06 |
s DPH |
04.04.2024 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
naplnenie plynu+ nájom nádrže
|
16 876,06 |
s DPH |
04.04.2024 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/362
|
oplotenie na budove ZŠ
|
15 477,79 |
s DPH |
17.12.2021 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40
|
stavebné práce
|
15 042,56 |
s DPH |
27.02.2020 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Notebooky pre učiteľov 25 ks
|
14 370,00 |
s DPH |
26.07.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky
|
14 370,00 |
s DPH |
07.07.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2018/263
|
náradie do telocvične
|
14 341,80 |
s DPH |
12.10.2018 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
13 612,00 |
s DPH |
18.03.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
školské pomôcky pre žiakov.
|
13 400,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/246
|
školské pomôcky
|
12 898,20 |
s DPH |
19.10.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |