|
|
Objednávka |
INT2000084133
|
Sporák
|
286,80 |
s DPH |
09.06.2025 |
Nay a.s. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/205
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
20.09.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/193
|
odborná prehliadka plynového kotla
|
450,30 |
s DPH |
13.09.2016 |
Jozef Janščák |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/194
|
skrine do tried
|
1 546.18 |
s DPH |
14.09.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/195
|
telefon ZŠ dedina
|
26,09 |
s DPH |
16.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/196
|
spotrebný materiál
|
51,70 |
s DPH |
16.09.2016 |
Anna Kuffová |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/197
|
energie družstvo
|
208,61 |
s DPH |
16.09.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/198
|
tablety 10ks
|
1 800.00 |
s DPH |
16.09.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/199
|
servisná prehliadky EZS
|
61,51 |
s DPH |
16.09.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/200
|
oprava bezpečnostného systému
|
361,26 |
s DPH |
16.09.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/201
|
rozšírenie kamerového systému
|
2 784.20 |
s DPH |
16.09.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Objednávka |
INT3/2020
|
stravné lístky
|
7 110,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2016/203
|
ročný poplatok za program
|
71,70 |
s DPH |
19.09.2016 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/204
|
elektrina osada
|
-122,93 |
s DPH |
19.09.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
INT2/2020
|
stravné lístky
|
6 604,40 |
s DPH |
07.02.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2016/191
|
stravné lístky
|
8 457.57 |
s DPH |
09.09.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/207
|
prvouky
|
310,00 |
s DPH |
21.09.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/208
|
športové vybavenie
|
935,48 |
s DPH |
21.09.2016 |
ROJANA s.r.o. |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/209
|
telefon-mobily
|
255,29 |
s DPH |
08.09.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/210
|
energie MŠ
|
530,41 |
s DPH |
21.09.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
21.09.2016 |