|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/126
|
hračky do škôlky
|
199,20 |
s DPH |
03.06.2016 |
Promo system, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/103
|
elektrina
|
872,00 |
s DPH |
05.05.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 - prenájom SOŠ
|
|
s DPH |
20.01.2023 |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
|
|
s DPH |
12.01.2023 |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda s ÚPSVaR
|
|
s DPH |
15.01.2020 |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás ochranné štíty
|
86,40 |
s DPH |
07.09.2020 |
PPO Dema, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás terminál Fingera bez skenera
|
288,00 |
s DPH |
04.06.2020 |
Innovatrics s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
INT9/2020
|
stravné lístky
|
10 270,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
INT8/2020
|
stravné lístky
|
1 245,00 |
s DPH |
30.07.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
INT7/2020
|
stravné lístky
|
8 740.00 |
s DPH |
04.06.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
6 300.00 |
s DPH |
02.06.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/125
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
03.06.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/127
|
stravné lístky
|
6 344.94 |
s DPH |
03.06.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
27.01.2023 |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2016/128
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
06.06.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/129
|
elektrina osada
|
230,00 |
s DPH |
07.06.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/130
|
ovocie a šťavy
|
32,34 |
s DPH |
08.06.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/131
|
kanc.potreby + VT
|
681,00 |
s DPH |
08.06.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/132
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
10.06.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
10.06.2016 |