|
|
Faktúra |
DF2016/112
|
notebook
|
900,00 |
s DPH |
16.05.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/233
|
telefon ZŠ dedina
|
69,97 |
s DPH |
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/220
|
stravné lístky
|
6 344.94 |
s DPH |
06.10.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/221
|
zrážková voda
|
167,87 |
s DPH |
07.10.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/222
|
spotrebný materiál
|
105,10 |
s DPH |
10.10.2016 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
10.10.2016 |
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k zmluve ododávke plynu
|
|
s DPH |
25.09.2020 |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2016/224
|
oprava kondenzačného kotla
|
178,00 |
s DPH |
12.10.2016 |
Ľubomír DučákELEKTRO-PLYN-SERVIS |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/225
|
kancelárske potreby
|
634,00 |
s DPH |
14.10.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/226
|
vodné, stočné
|
31,34 |
s DPH |
14.10.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o kontrolnej činnosti
|
|
s DPH |
22.06.2020 |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2016/228
|
vodné, stočné MŠ dedina
|
28,73 |
s DPH |
14.10.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/229
|
telefon ZŠ
|
76,19 |
s DPH |
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/230
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
14.10.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/231
|
energie družstvo
|
276,83 |
s DPH |
14.10.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/234
|
elektrina osada
|
224,17 |
s DPH |
17.10.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/218
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
05.10.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/235
|
školské pomôcky
|
1 560.00 |
s DPH |
17.10.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/236
|
školské pomôcky
|
5 710.40 |
s DPH |
17.10.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/237
|
školské pomôcky
|
4 100.20 |
s DPH |
17.10.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.10/2016
|
|
s DPH |
05.10.2016 |
|
|
|
|
29.11.2016 |