|
|
Objednávka |
INT195094
|
učebnice
|
3 595,00 |
s DPH |
19.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2016/211
|
kancelárske potreby
|
215,70 |
s DPH |
23.09.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/198
|
tablety 10ks
|
1 800.00 |
s DPH |
16.09.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/199
|
servisná prehliadky EZS
|
61,51 |
s DPH |
16.09.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/200
|
oprava bezpečnostného systému
|
361,26 |
s DPH |
16.09.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/201
|
rozšírenie kamerového systému
|
2 784.20 |
s DPH |
16.09.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Objednávka |
INT24072718185301
|
hodiny, deky, vysávač
|
258,87 |
s DPH |
27.07.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2016/204
|
elektrina osada
|
-122,93 |
s DPH |
19.09.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/205
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
20.09.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
INT24003943
|
učebnice
|
5 610,00 |
s DPH |
13.06.2024 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2016/207
|
prvouky
|
310,00 |
s DPH |
21.09.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/208
|
športové vybavenie
|
935,48 |
s DPH |
21.09.2016 |
ROJANA s.r.o. |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/209
|
telefon-mobily
|
255,29 |
s DPH |
08.09.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/210
|
energie MŠ
|
530,41 |
s DPH |
21.09.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/212
|
BOZP
|
375,00 |
s DPH |
27.09.2016 |
Tuleja Pavol Ing. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/196
|
spotrebný materiál
|
51,70 |
s DPH |
16.09.2016 |
Anna Kuffová |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/213
|
kancelárske potreby
|
233,03 |
s DPH |
29.09.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/214
|
knihy
|
133,90 |
s DPH |
03.10.2016 |
Zivot a zdravie Fischer |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/215
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
03.10.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/216
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
424,00 |
s DPH |
04.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.10.2016 |