|
|
Faktúra |
DF2025/266
|
školské pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
08.10.2025 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/274
|
telefón
|
421,26 |
s DPH |
16.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/273
|
voda
|
282,09 |
s DPH |
16.10.2025 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
Elektrina 9/25
|
637,23 |
s DPH |
16.10.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/271
|
servis kotla
|
250,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Marián Kiska KISKA-SERVIS |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/270
|
Elektrina MŠ Osada 9/25
|
370,82 |
s DPH |
16.10.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/269
|
preplatok elektriny pradiareň 9/25
|
-616,42 |
s DPH |
16.10.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/268
|
prenájom rohoží
|
117,10 |
s DPH |
09.10.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
prenájom rohoží MŠ
|
50,58 |
s DPH |
09.10.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
poplatky za služby-telefon MŠ 9/25
|
22,14 |
s DPH |
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
hadica na vodu
|
2,60 |
s DPH |
06.10.2025 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/259
|
Tankovanie
|
117,16 |
s DPH |
03.10.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/260
|
Internet 10/25
|
65,90 |
s DPH |
06.10.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
plyn pradiareň za 10/25
|
3 328,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
plyn telocvičňa 10/25
|
390,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
prenájom fingery
|
1 084,81 |
s DPH |
08.10.2025 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
núdzové otvorenie dverí
|
478,00 |
s DPH |
08.10.2025 |
Slavomír Zachara |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/244
|
Elektrina MŠ Osada 8/25
|
102,96 |
s DPH |
25.08.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/240
|
prenájom rohoží MŠ
|
25,29 |
s DPH |
12.09.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/242
|
telefón
|
419,27 |
s DPH |
17.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2025 |