|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
01.08.2025 |
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
Elektrina MŠ Osada 6/25
|
190,23 |
s DPH |
23.07.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Outdorová škola
|
480,00 |
s DPH |
14.07.2025 |
EUROSTAL |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
doprava
|
86,10 |
s DPH |
14.07.2025 |
GORALS, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
telefón
|
419,27 |
s DPH |
21.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Učebnice
|
125,21 |
s DPH |
23.07.2025 |
preskoly s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
Správa webovej stránky za 6/25
|
200,00 |
s DPH |
21.07.2025 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
preplatok elektriny pradiareň 6/25
|
-763,25 |
s DPH |
23.07.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,08 |
s DPH |
23.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
prenájom rohoží
|
89,73 |
s DPH |
23.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
Tankovanie
|
64,03 |
s DPH |
23.07.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
voda
|
536,49 |
s DPH |
23.07.2025 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
poplatky za služby-telefon MŠ 6/25
|
22,14 |
s DPH |
03.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
telefón
|
417,65 |
s DPH |
30.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
zmluvné servisné práce za 6/25
|
312,42 |
s DPH |
30.06.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/169
|
Tankovanie
|
112,14 |
s DPH |
30.06.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
Písanka pre nevidiacich
|
18,00 |
s DPH |
30.06.2025 |
Tyflocomp s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Šlabikár pre nevidiacich
|
18,00 |
s DPH |
30.06.2025 |
Slovenská knižnica pre nevidiacich |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
kontrola detského ihriska
|
396,06 |
s DPH |
01.07.2025 |
EKOTECH spol. s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
výkon zodpovednej osoby 7/25
|
43,05 |
s DPH |
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |