|
|
Faktúra |
DF2026/196
|
interiérové vybavenie
|
539,97 |
s DPH |
22.06.2026 |
B2Bpartner |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/190
|
Servis kanalizačných systémov
|
405,90 |
s DPH |
22.06.2026 |
Bioenzym Petr Mrázek |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/185
|
Tlačivá nákup
|
902,34 |
s DPH |
19.06.2026 |
Ševt,a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/186
|
Školský program - mlieko
|
|
s DPH |
19.06.2026 |
Organika |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/188
|
poplatky za služby-telefon MŠ 5/26
|
22,14 |
s DPH |
22.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/189
|
Tankovanie
|
70,76 |
s DPH |
22.06.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/187
|
Školský podporný tím 05/26 - publikácia
|
50,80 |
s DPH |
19.06.2026 |
DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/191
|
telefón
|
474,40 |
s DPH |
22.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/192
|
Tankovanie
|
67,64 |
s DPH |
22.06.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
prenájom rohoží MŠ
|
52,72 |
s DPH |
22.06.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/194
|
prenájom rohoží
|
122,14 |
s DPH |
22.06.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/195
|
Nákup ochranných postrekov
|
42,62 |
s DPH |
22.06.2026 |
Pavol Bjalončík |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
INT26002789
|
učebnice
|
3 039,71 |
s DPH |
24.06.2026 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/163
|
Školský program - mlieko
|
|
s DPH |
27.05.2026 |
Organika |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/170
|
Revízia kotlov, tlakových zariadení
|
1 010,00 |
s DPH |
01.06.2026 |
ZS s MS |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/168
|
Všeobecný materiál
|
29,37 |
s DPH |
01.06.2026 |
Pavol Bjalončík |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/167
|
Výkon technickej požiarnej ochrany 5/26
|
130,00 |
s DPH |
01.06.2026 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/166
|
Poskytovanie služby Program Bezpečná škola 6/2026
|
147,60 |
s DPH |
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/165
|
výkon zodpovednej osoby 6/26
|
43,05 |
s DPH |
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/164
|
zmluvné servisné práce za 5/26
|
322,26 |
s DPH |
01.06.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
22.06.2026 |