|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
Tlačiareň - Brother MFC-B7800DN
|
368,39 |
s DPH |
11.05.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
Preprava detí SNV
|
200,00 |
s DPH |
11.05.2026 |
FRALEN s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/139
|
preverenie účtovnej závierky
|
738,00 |
s DPH |
11.05.2026 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/138
|
Internet 5/26
|
65,90 |
s DPH |
11.05.2026 |
Ditinet s.r.o |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/137
|
výkon zodpovednej osoby 5/26
|
43,05 |
s DPH |
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/136
|
Výkon technickej požiarnej ochrany 4/26
|
130,00 |
s DPH |
04.05.2026 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/135
|
zmluvné servisné práce za 4/26
|
332,10 |
s DPH |
30.04.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/134
|
vystražná tabuľa - mokro
|
28,69 |
s DPH |
29.04.2026 |
B-commerce, s.ro. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/133
|
Sedacie vaky
|
2 455,00 |
s DPH |
29.04.2026 |
Peter Bertko - CONSULTING |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/132
|
Voda MŠ, ZŠ
|
532,18 |
s DPH |
29.04.2026 |
Podtatranská vodarenská prevadzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/131
|
prenájom rohoží
|
122,14 |
s DPH |
29.04.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/130
|
prenájom rohoží MŠ
|
52,72 |
s DPH |
29.04.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
telefón
|
498,65 |
s DPH |
29.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/128
|
Školský program - mlieko
|
|
s DPH |
29.04.2026 |
Organika |
|
|
|
20.05.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - program Bezpečná škola
|
|
s DPH |
04.05.2026 |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
30.04.2026 |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
30.04.2026 |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
30.04.2026 |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
Elektriny pradiareň preplatok 3/26
|
558,15 |
s DPH |
15.04.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
28.04.2026 |
|
|
|
|
29.04.2026 |