|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
oprava notebooku DKP 3719/12
|
109,47 |
s DPH |
24.02.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
Tankovanie
|
136,05 |
s DPH |
23.02.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
Lenovo NTB Yoga Slim 7 1ks
|
3 413,25 |
s DPH |
24.02.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
Tankovanie
|
59,24 |
s DPH |
19.02.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
Fin. pomoc EÚ = jablká, džúsy
|
|
s DPH |
18.02.2026 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
Tonery
|
224,48 |
s DPH |
18.02.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
Rýchlovarná kanvica 1 ks Bosch
|
36,70 |
s DPH |
18.02.2026 |
NAY elektrodom |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
telefón
|
468,90 |
s DPH |
17.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
Kancelárske potreby
|
81,94 |
s DPH |
11.02.2026 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Elektrina MŠ Osada nedoplatok 1/26
|
1 298,93 |
s DPH |
11.02.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
preplatok elektriny pradiareň 1/26
|
880,60 |
s DPH |
11.02.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
Správa webovej stránky za 1/26
|
200,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Elektrina 1/26
|
605,78 |
s DPH |
12.02.2026 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
oprava notebooku DKP 3717/22
|
109,47 |
s DPH |
13.02.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
Refundácia nákladov na energie MŠ
|
2 132,54 |
s DPH |
13.02.2026 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
Školský program - mlieko
|
|
s DPH |
13.02.2026 |
Organika |
|
|
|
23.02.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o refundácii platby za energie v prenajatom nebytovom priestore
|
|
s DPH |
18.02.2026 |
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
výpočtová technika - Ntbuk, Dataprojektor
|
1 835,18 |
s DPH |
10.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
prenájom rohoží MŠ
|
50,32 |
s DPH |
10.02.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31
|
prenájom rohoží
|
118,14 |
s DPH |
10.02.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.02.2026 |