|
|
Faktúra |
DF2026/93
|
nájom nebytových priestorov MŠ 1-6/26
|
3 544,50 |
s DPH |
26.03.2026 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/92
|
Materiál na chodník v areály školy č.81
|
3 999,25 |
s DPH |
26.03.2026 |
Rondo Kežmarok s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
25.03.2026 |
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
25.03.2026 |
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
Školský program - mlieko
|
|
s DPH |
25.03.2026 |
Organika |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/90
|
Dokumentácia školy 10/25 - publikácia
|
88,00 |
s DPH |
25.03.2026 |
DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88
|
Elektrina MŠ Osada nedoplatok 2/26
|
869,90 |
s DPH |
25.03.2026 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
poplatky za služby-telefon MŠ 2/26
|
22,14 |
s DPH |
25.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
zimná kvaapalina
|
13,60 |
s DPH |
25.03.2026 |
Pavol Bjalončík |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85
|
zámok
|
52,83 |
s DPH |
25.03.2026 |
P.T. - MONDY, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
Tonery
|
100,86 |
s DPH |
25.03.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
kosačka
|
706,50 |
s DPH |
24.03.2026 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/80
|
prenájom rohoží MŠ
|
52,72 |
s DPH |
20.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/78
|
telefón
|
468,90 |
s DPH |
20.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/79
|
výbava telocvične - športové pomôcky
|
310,27 |
s DPH |
20.03.2026 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
Tankovanie
|
134,41 |
s DPH |
20.03.2026 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/81
|
prenájom rohoží
|
122,14 |
s DPH |
20.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/77
|
Fin. pomoc EÚ = hrušky džúsy
|
|
s DPH |
12.03.2026 |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/76
|
Elektrina 2/26
|
595,88 |
s DPH |
11.03.2026 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/75
|
oprava notebooku - výmena klávesnice
|
109,47 |
s DPH |
11.03.2026 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
26.03.2026 |