Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/86 plyn telocvičňa 4/25 390,00 s DPH 07.04.2025 ZSE Energia, a.s. 10.04.2025
Faktúra DF2025/85 plyn pradiareň za 4/25 3 328,00 s DPH 07.04.2025 ZSE Energia, a.s. 10.04.2025
Faktúra DF2025/84 Tankovanie 122,38 s DPH 04.04.2025 Slovnaft a.s. 10.04.2025
Faktúra DF2025/82 prenájom rohoží MŠ 50,58 s DPH 03.04.2025 Lindstrom s.r.o. 10.04.2025
Faktúra DF2025/81 sifón umyvadlový 6,65 s DPH 03.04.2025 František Dravecký-FeriD Trade 10.04.2025
Faktúra DF2025/80 Internet 4/25 65,90 s DPH 03.04.2025 SINET A01 s.r.o. 10.04.2025
Faktúra DF2025/79 výkon technika požiarnej ochrany 130,00 s DPH 03.04.2025 Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť 10.04.2025
Faktúra DF2025/76 spotrebný materiál 95,53 s DPH 02.04.2025 Bjaloncik Drogéria 07.04.2025
Faktúra DF2025/78 Správa webovej stránky za 3/25 200,00 s DPH 02.04.2025 HorizontTech s.r.o. 07.04.2025
Faktúra DF2025/77 elektrina -telocvičňa za 4/25 96,00 s DPH 02.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.04.2025
Faktúra DF2025/75 výkon zodpovednej osoby 4/25 43,05 s DPH 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.04.2025
Faktúra DF2025/74 spotrebný materiál 54,13 s DPH 01.04.2025 Bjaloncik Drogéria 07.04.2025
Faktúra DF2025/71 zmluvné servisné práce za 3/25 322,26 s DPH 31.03.2025 Ing. Slavomír Petrulák 07.04.2025
Faktúra DF2025/72 prenájom rohoží MŠ 50,58 s DPH 31.03.2025 Lindstrom s.r.o. 07.04.2025
Faktúra DF2025/73 prenájom rohoží 117,10 s DPH 31.03.2025 Lindstrom s.r.o. 07.04.2025
Faktúra DF2025/83 prenájom rohoží 117,10 s DPH 31.03.2025 Lindstrom s.r.o. 10.04.2025
Faktúra DF2025/70 školské pomôcky 493,76 s DPH 27.03.2025 KP plus,s.r.o. 02.04.2025
Faktúra DF2025/69 čistenie a kontrola komínov 258,30 s DPH 27.03.2025 Kominárstvo Poprad s.r.o. 02.04.2025
Faktúra DF2025/67 Dokumentácia školy 89,00 s DPH 27.03.2025 Raabe Slovensko,s.r.o. 02.04.2025
Faktúra DF2025/68 energie MŠ za 4-9/24 1 067,62 s DPH 26.03.2025 Obec Rakúsy 02.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3992