|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
25.04.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Zmluva |
|
VSE - dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
24.04.2024 |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
vzdelanie - krytické myslenie
|
3 312,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
Inšpirácia |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
rukavice, mop, spotreb. materiál
|
73,50 |
s DPH |
05.04.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
obedy
|
1 520,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
JML Spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
tankovanie
|
188,79 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
energie MŠ
|
671,60 |
s DPH |
04.04.2024 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Notebook
|
679,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
prenájom rohoží MŠ
|
44,78 |
s DPH |
04.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
poplatky za služby-telefon
|
18,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
prenájom rohoží MŠ
|
103,56 |
s DPH |
04.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
plyn pradiareň za 4/24
|
4 268,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
naplnenie plynu+ nájom nádrže
|
16 876,06 |
s DPH |
04.04.2024 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
elektrina - telocvičňa za 4/24
|
123,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
výkon zodpovednej osoby za 4/24
|
42,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zverení majetku Obce Rakúsy do správy ZŠ s MŠ Rakúsy
|
|
s DPH |
28.03.2024 |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
tlačiarne + tonery
|
1 980,00 |
s DPH |
28.03.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
zmluvné servisné práce za 3/24
|
314,40 |
s DPH |
28.03.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
spotrebný materiál predškoláci
|
956,35 |
s DPH |
28.03.2024 |
Zabavne učení SK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Protokol o odovzdávaní a prevzatí nehnuteľného majetku do správy-rekonštrukcia kotolne
|
|
s DPH |
28.03.2024 |
|
|
|
|
28.03.2024 |