|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
Ročná podpora server
|
580,00 |
s DPH |
10.09.2025 |
SOMI Consulting s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
Učebnice
|
285,00 |
s DPH |
09.09.2025 |
preskoly s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
kancelárske potreby
|
563,45 |
s DPH |
08.09.2025 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Tankovanie
|
68,30 |
s DPH |
08.09.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
plyn pradiareň za 9/25
|
3 328,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
plyn telocvičňa 9/25
|
390,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Internet 9/25
|
65,90 |
s DPH |
04.09.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
odborné prehliadky budov
|
3 136,50 |
s DPH |
04.09.2025 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
poplatky za služby-telefon MŠ 8/25
|
22,14 |
s DPH |
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
doména zsrakusy.sk
|
20,79 |
s DPH |
04.09.2025 |
WebSupport |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
emailova adresa
|
15,52 |
s DPH |
04.09.2025 |
WebSupport |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
Integrovaná bezpečnosť s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Winpam 2025-2026
|
99,63 |
s DPH |
02.09.2025 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Správa webovej stránky za 8/25
|
200,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
výkon zodpovednej osoby 9/25
|
43,05 |
s DPH |
02.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
zmluvné servisné práce za 8/25
|
292,74 |
s DPH |
02.09.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Učebnice
|
4 432,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
preskoly s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve 2021-2025
|
|
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
Učebnice
|
2 392,25 |
s DPH |
28.08.2025 |
preskoly s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |