|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
01.08.2025 |
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
voda
|
536,49 |
s DPH |
23.07.2025 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
Tankovanie
|
64,03 |
s DPH |
23.07.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
prenájom rohoží
|
89,73 |
s DPH |
23.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,08 |
s DPH |
23.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
preplatok elektriny pradiareň 6/25
|
-763,25 |
s DPH |
23.07.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
Elektrina MŠ Osada 6/25
|
190,23 |
s DPH |
23.07.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Učebnice
|
125,21 |
s DPH |
23.07.2025 |
preskoly s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
telefón
|
419,27 |
s DPH |
21.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
Správa webovej stránky za 6/25
|
200,00 |
s DPH |
21.07.2025 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
doprava
|
86,10 |
s DPH |
14.07.2025 |
GORALS, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Outdorová škola
|
480,00 |
s DPH |
14.07.2025 |
EUROSTAL |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
plyn pradiareň nedoplatok 2-6/25
|
4 271,73 |
s DPH |
09.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Učebnice
|
2 268,25 |
s DPH |
08.07.2025 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
Internet 7/25
|
65,90 |
s DPH |
07.07.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
spotrebný materiál
|
43,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
plyn telocvičňa 6/25
|
390,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
plyn pradiareň za 7/25
|
3 328,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
Tankovanie
|
64,01 |
s DPH |
03.07.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
03.07.2025 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
16.07.2025 |