Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/286	Tankovanie	71,12	s DPH	06.11.2025	Slovnaft a.s.				17.11.2025
	Faktúra	DF2025/285	plyn telocvičňa 11/25	390,00	s DPH	05.11.2025	ZSE Energia, a.s.				17.11.2025
	Faktúra	DF2025/284	plyn pradiareň za 11/25	3 328,00	s DPH	05.11.2025	ZSE Energia, a.s.				17.11.2025
	Faktúra	DF2025/278	zmluvné servisné práce za 10/25	322,26	s DPH	04.11.2025	Ing. Slavomír Petrulák				17.11.2025
	Faktúra	DF2025/283	poplatky za služby-telefon MŠ 10/25	22,14	s DPH	04.11.2025	Slovak Telekom, a.s.				17.11.2025
	Faktúra	DF2025/282	čistiace prostriedky	19,80	s DPH	04.11.2025	Bjaloncik Drogéria				17.11.2025
	Faktúra	DF2025/281	Učebnice	223,20	s DPH	04.11.2025	UniKnihy.sk,s.r.o.				17.11.2025
	Faktúra	DF2025/280	výkon technika požiarnej ochrany	130,00	s DPH	04.11.2025	Integrovaná bezpečnosť s.r.o.				17.11.2025
	Faktúra	DF2025/279	výkon zodpovednej osoby 11/25	43,05	s DPH	04.11.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.				17.11.2025
	Faktúra	DF2025/276	zriadovateľ - publikácia	125,00	s DPH	23.10.2025	Raabe Slovensko,s.r.o.				17.11.2025
	Faktúra	DF2025/277	Tankovanie	121,70	s DPH	23.10.2025	Slovnaft a.s.				17.11.2025
	Faktúra	DF2025/275	školské pomôcky	5 361,80	s DPH	17.10.2025	KP plus,s.r.o.				17.11.2025
	Faktúra	DF2025/272	Elektrina 9/25	637,23	s DPH	16.10.2025	Vychodoslovenska energeti				20.10.2025
	Faktúra	DF2025/270	Elektrina MŠ Osada 9/25	370,82	s DPH	16.10.2025	MET Slovakia a.s.				20.10.2025
	Faktúra	DF2025/271	servis kotla	250,00	s DPH	16.10.2025	Marián Kiska KISKA-SERVIS				20.10.2025
	Faktúra	DF2025/269	preplatok elektriny pradiareň 9/25	-616,42	s DPH	16.10.2025	MET Slovakia a.s.				20.10.2025
	Faktúra	DF2025/273	voda	282,09	s DPH	16.10.2025	Podtat.vodar.prevadz.spol				20.10.2025
	Faktúra	DF2025/274	telefón	421,26	s DPH	16.10.2025	Slovak Telekom, a.s.				20.10.2025
	Faktúra	DF2025/268	prenájom rohoží	117,10	s DPH	09.10.2025	Lindstrom s.r.o.				20.10.2025
	Faktúra	DF2025/267	prenájom rohoží MŠ	50,58	s DPH	09.10.2025	Lindstrom s.r.o.				20.10.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4387