Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/22	výkon BOZP	125,00	s DPH	02.02.2022	Tatrahasil servis, s.r.o.				06.04.2022
	Faktúra	DF2022/23	hasiaci prístroj	145,20	s DPH	02.02.2022	TATRAHASIL s.r.o.				06.04.2022
	Faktúra	DF2022/24	termohrnčeky a perá	861,40	s DPH	02.02.2022	Ján Grajzeľ				06.04.2022
	Faktúra	DF2022/25	tlačivá	326,50	s DPH	02.02.2022	Sevt,a.s.				06.04.2022
	Faktúra	DF2022/26	plyn telocvičňa	246,00	s DPH	02.02.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.04.2022
	Faktúra	DF2022/27	elektrina telocvičňa	101,00	s DPH	02.02.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.04.2022
	Faktúra	DF2022/28	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	02.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.				06.04.2022
	Faktúra	DF2022/60	stravné lístky	5 679,43	s DPH	08.03.2022	Up Slovensko, s..r.o.				06.04.2022
	Faktúra	DF2022/62	školské pomôcky	5 727,00	s DPH	17.03.2022	KP plus,s.r.o.				06.04.2022
	Faktúra	DF2022/111	elektrina telocvičňa	101,00	s DPH	09.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				13.05.2022
	Objednávka	9	Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného	270,00	s DPH	14.03.2022	DAMEDIS, s.r.o.				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/95	telefóny	307,98	s DPH	20.04.2022	Slovak Telekom, a.s.				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/96	voda	330,44	s DPH	22.04.2022	Podtat.vodar.prevadz.spol				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/97	brikety pre MŠ	563,66	s DPH	22.04.2022	Renova				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/98	servis VT	274,20	s DPH	25.04.2022	Ing. Slavomír Petrulák				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/99	spotrebný materiál	62,04	s DPH	25.04.2022	František Dravecký-FeriD Trade				27.04.2022
	Objednávka	2	objednávame si u Vás brikety 2 palty	487,00	s DPH	17.01.2022	Kulčár Dávid				27.04.2022
	Objednávka	3	termohrnček a pero s gravírovaním 84 ks	861,40	s DPH	17.01.2022	Ján Grajzeľ				27.04.2022
	Objednávka	4	demonáž nef. svietidiel a montáž nových svietidiel	362,40	s DPH	24.01.2022	ELPER s.r.o.				27.04.2022
	Objednávka	5	Objednávame si u Vás brukety uhoľné 43,5q	1 057,68	s DPH	01.02.2022	Renova				27.04.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4112