Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2026/93	nájom nebytových priestorov MŠ 1-6/26	3 544,50	s DPH	26.03.2026	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/92	Materiál na chodník v areály školy č.81	3 999,25	s DPH	26.03.2026	Rondo Kežmarok s.r.o.				26.03.2026
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva		s DPH	25.03.2026					26.03.2026
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva		s DPH	25.03.2026					09.04.2026
	Faktúra	DF2026/91	Školský program - mlieko		s DPH	25.03.2026	Organika				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/90	Dokumentácia školy 10/25 - publikácia	88,00	s DPH	25.03.2026	DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/88	Elektrina MŠ Osada nedoplatok 2/26	869,90	s DPH	25.03.2026	MET Slovakia a.s.				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/87	poplatky za služby-telefon MŠ 2/26	22,14	s DPH	25.03.2026	Slovak Telekom, a.s.				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/86	zimná kvaapalina	13,60	s DPH	25.03.2026	Pavol Bjalončík				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/85	zámok	52,83	s DPH	25.03.2026	P.T. - MONDY, s.r.o.				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/84	Tonery	100,86	s DPH	25.03.2026	Ing. Slavomír Petrulák				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/83	kosačka	706,50	s DPH	24.03.2026	B5 CENTRUM s.r.o.				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/80	prenájom rohoží MŠ	52,72	s DPH	20.03.2026	Lindstrom s.r.o.				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/78	telefón	468,90	s DPH	20.03.2026	Slovak Telekom, a.s.				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/79	výbava telocvične - športové pomôcky	310,27	s DPH	20.03.2026	ŠPORTUJEME, s.r.o.				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/82	Tankovanie	134,41	s DPH	20.03.2026	Slovnaft a.s.				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/81	prenájom rohoží	122,14	s DPH	20.03.2026	Lindstrom s.r.o.				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/77	Fin. pomoc EÚ = hrušky džúsy		s DPH	12.03.2026	GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/76	Elektrina 2/26	595,88	s DPH	11.03.2026	Východoslovenská energetika				26.03.2026
	Faktúra	DF2026/75	oprava notebooku - výmena klávesnice	109,47	s DPH	11.03.2026	Ing. Slavomír Petrulák				26.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4365