Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2012	učebné pomôcky		s DPH	23.01.2012					17.02.2012
	Faktúra	DF2022/97	brikety pre MŠ	563,66	s DPH	22.04.2022	Renova				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/85	stravné lístky	6 684,33	s DPH	08.04.2022	Up Slovensko, s..r.o.				12.04.2022
	Faktúra	DF2022/86	plastové poháre pre žiakov	19,08	s DPH	08.04.2022	KP plus,s.r.o.				12.04.2022
	Faktúra	DF2022/87	vyúčtovanie elektrina MŠ osada za 1-3/22	523,04	s DPH	11.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.04.2022
	Faktúra	DF2022/88	telefon MŠ dedina	18,00	s DPH	11.04.2022	Slovak Telekom, a.s.				12.04.2022
	Faktúra	DF2022/89	pohonné hmoty	59,40	s DPH	11.04.2022	Slovnaft a.s.				12.04.2022
	Faktúra	DF2022/90	kontrola hydrantov, komínov oprava	305,46	s DPH	12.04.2022	TATRAHASIL s.r.o.				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/91	spotrebný materiál	167,72	s DPH	12.04.2022	Bjaloncik Drogéria				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/92	elektrina MŠ	462,98	s DPH	13.04.2022	Vychodoslovenska energeti				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/93	notebook	559,00	s DPH	20.04.2022	Ing. Slavomír Petrulák				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/94	pohonné hmoty	57,83	s DPH	20.04.2022	Slovnaft a.s.				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/95	telefóny	307,98	s DPH	20.04.2022	Slovak Telekom, a.s.				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/96	voda	330,44	s DPH	22.04.2022	Podtat.vodar.prevadz.spol				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/98	servis VT	274,20	s DPH	25.04.2022	Ing. Slavomír Petrulák				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/83	voda	51,19	s DPH	07.04.2022	Coop Jednota Poprad				12.04.2022
	Faktúra	DF2022/99	spotrebný materiál	62,04	s DPH	25.04.2022	František Dravecký-FeriD Trade				27.04.2022
	Objednávka	2	objednávame si u Vás brikety 2 palty	487,00	s DPH	17.01.2022	Kulčár Dávid				27.04.2022
	Objednávka	3	termohrnček a pero s gravírovaním 84 ks	861,40	s DPH	17.01.2022	Ján Grajzeľ				27.04.2022
	Objednávka	4	demonáž nef. svietidiel a montáž nových svietidiel	362,40	s DPH	24.01.2022	ELPER s.r.o.				27.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3992