Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/212	plyn-telocvičňa	209,00	s DPH	23.09.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				15.10.2020
	Faktúra	DF2022/12	spotrebný materiál-uteráky	45,96	s DPH	18.01.2022	4home, s.s.				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/1	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	10.01.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/2	poplatok za internet	47,70	s DPH	10.01.2022	SINET A01 s.r.o.				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/3	tonery	40,00	s DPH	11.01.2022	Ing. Slavomír Petrulák				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/4	mix čističov-servis kan. sys.	396,00	s DPH	11.01.2022	Peter Mrázek				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/5	balíček zborovňa	248,40	s DPH	11.01.2022	Komensky, s.r.o.				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/6	stravné lístky	4 924,51	s DPH	13.01.2022	Up Slovensko, s..r.o.				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/7	elektrina telocvičňa	101,00	s DPH	17.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/8	elektrina telocvičňa	246,00	s DPH	17.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/9	voda	195,90	s DPH	17.01.2022	Podtat.vodar.prevadz.spol				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/10	servis VT	388,00	s DPH	18.01.2022	Ing. Slavomír Petrulák				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/11	telefóny	283,39	s DPH	18.01.2022	Slovak Telekom, a.s.				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/13	servis kotla ZŠ osada	869,45	s DPH	19.01.2022	909.services s.r.o.				06.02.2022
	Faktúra	DF2021/378	elektrina ZŠ osada-nedoplatok	987,80	s DPH	31.12.2021	Vychodoslovenska energeti				17.01.2022
	Faktúra	DF2022/14	kontajnery na odpad	601,00	s DPH	19.01.2022	Verejno prospešné služby Mesta Kežmarok				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/15	preverenie individuálnej závierky	600,00	s DPH	21.01.2022	GemerAudit, spol. s.r.o.				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/16	Active registratúra	960,00	s DPH	21.01.2022	Nuaktiv s.r.o.				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/17	tonery	89,60	s DPH	24.01.2022	Ing. Slavomír Petrulák				06.02.2022
	Faktúra	DF2022/18	brikety pre MŠ	487,00	s DPH	24.01.2022	Kulčár Dávid				06.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3992