Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/282	brikety- osada	1 120,00	s DPH	20.11.2020	Renova				25.11.2020
	Faktúra	DF2022/109	tonery	119,60	s DPH	09.05.2022	Ing. Slavomír Petrulák				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/97	brikety pre MŠ	563,66	s DPH	22.04.2022	Renova				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/98	servis VT	274,20	s DPH	25.04.2022	Ing. Slavomír Petrulák				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/99	spotrebný materiál	62,04	s DPH	25.04.2022	František Dravecký-FeriD Trade				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/100	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	02.05.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/101	výkon BOZP	125,00	s DPH	02.05.2022	Tatrahasil servis, s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/102	oprava auta peugeot	603,00	s DPH	03.05.2022	MC-Auto Michal Česelka				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/103	atrament do tl.	140,00	s DPH	04.05.2022	PcProfi.s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/104	telefon MŠ dedina	18,00	s DPH	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/105	poplatok za internet	47,70	s DPH	04.05.2022	SINET A01 s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/106	spotrebný materiál	245,28	s DPH	06.05.2022	Bjaloncik Drogéria				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/107	tonery	420,00	s DPH	09.05.2022	Ing. Slavomír Petrulák				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/108	stravné lístky	7 959,20	s DPH	09.05.2022	Up Slovensko, s..r.o.				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/110	pohonné hmoty	61,09	s DPH	09.05.2022	Slovnaft a.s.				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/95	telefóny	307,98	s DPH	20.04.2022	Slovak Telekom, a.s.				27.04.2022
	Faktúra	DF2022/111	elektrina telocvičňa	101,00	s DPH	09.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/112	plyn telocvičňa	246,00	s DPH	09.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/113	elektrina MŠ osada	1 091,60	s DPH	09.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				13.05.2022
	Faktúra	DF2022/114	elektrina ZŠ osada	782,00	s DPH	09.05.2022	Vychodoslovenska energeti				13.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4156