Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/300	energie MŠ za 1-6/2020	629,90	s DPH	08.12.2020	Obec Rakúsy				11.12.2020
	Faktúra	DF2024/268	telefóny za 8/24	407,86	s DPH	24.09.2024	Slovak Telekom, a.s.				27.09.2024
	Faktúra	DF2021/226	školské lavice a stoličky	5 412,89	s DPH	21.09.2021	KP plus,s.r.o.				23.09.2021
	Faktúra	DF2021/227	tonery	75,80	s DPH	21.09.2021	Ing. Slavomír Petrulák				23.09.2021
	Faktúra	DF2021/228	výchovný koncert	150,00	s DPH	21.09.2021	Divadlo na Predmestí				23.09.2021
	Faktúra	DF2021/229	poplatok za telefóny	275,48	s DPH	21.09.2021	Slovak Telekom, a.s.				23.09.2021
	Faktúra	DF2021/230	pohonné hmoty	84,46	s DPH	21.09.2021	Slovnaft a.s.				23.09.2021
	Faktúra	DF2021/231	za vlastný mail	30,14	s DPH	21.09.2021	WebSupport				23.09.2021
	Faktúra	DF2024/272	hračky MŠ	180,00	s DPH	26.09.2024	Hravá škôlka s.r.o.				08.10.2024
	Faktúra	DF2024/271	práčka MŠ	382,89	s DPH	25.09.2024	NAY elektrodom				27.09.2024
	Faktúra	DF2024/270	prenájom rohoží	53,52	s DPH	25.09.2024	Lindstrom s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	DF2024/269	oprava auta Peugeot	637,00	s DPH	24.09.2024	Česelka Pavol				27.09.2024
	Faktúra	DF2024/267	poplatky za služby-telefon 8/24	21,60	s DPH	24.09.2024	Slovak Telekom, a.s.				27.09.2024
	Faktúra	DF2021/224	servis VT	259,20	s DPH	20.09.2021	Ing. Slavomír Petrulák				23.09.2021
	Faktúra	DF2024/266	prenájom rohoží MŠ	23,09	s DPH	24.09.2024	Lindstrom s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	DF2024/265	kontrola detského ihriska	193,20	s DPH	23.09.2024	EKOTECH spol. s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	DF2024/264	oprava dorazov brány	65,00	s DPH	19.09.2024	A.G.-LAND, spol. s.r.o				27.09.2024
	Faktúra	DF2024/263	tankovanie	54,33	s DPH	19.09.2024	Slovnaft a.s.				27.09.2024
	Faktúra	DF2024/262	elektroinštalácia	3 648,00	s DPH	16.09.2024	ELPER s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	DF2024/261	oprava záložného zdroja	255,71	s DPH	16.09.2024	AM-TEL Frantisek Fudaly				27.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4195