Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/90	spotrebný materiál	88,76	s DPH	03.04.2023	Bjaloncik Drogéria				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/91	elektrina MŠ osada	856,50	s DPH	12.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/92	grafické práce	215,00	s DPH	12.04.2023	KREMER publishing s.r.o.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/93	poplatok za internet	47,70	s DPH	12.04.2023	SINET A01 s.r.o.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/94	tankovanie	58,82	s DPH	12.04.2023	Slovnaft, a.s.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/95	telefón MŠ	19,00	s DPH	12.04.2023	Slovak Telekom, a.s.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/96	elektrina ZŠ pradiareň	2 943,54	s DPH	17.04.2023	Vychodoslovenska energeti				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/97	elektrina MŠ dedina+ZŠ	1 497,76	s DPH	17.04.2023	Vychodoslovenska energeti				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/98	LCD panel	168,00	s DPH	18.04.2023	Ing. Slavomír Petrulák				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/100	plyn-telocvičňa	633,00	s DPH	18.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/85	plyn-pradiareň	1 983,00	s DPH	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/101	telefony	349,30	s DPH	18.04.2023	Slovak Telekom, a.s.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/102	tankovanie	36,76	s DPH	19.04.2023	Slovnaft, a.s.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/103	BOZP	441,18	s DPH	21.04.2023	Tatrahasil servis, s.r.o.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/104	vodné	427,76	s DPH	24.04.2023	Podtat.vodar.prevadz.spol				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/105	BOZP	125,00	s DPH	25.04.2023	Tatrahasil servis, s.r.o.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/106	tonery	108,00	s DPH	25.04.2023	Ing. Slavomír Petrulák				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/107	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	02.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/108	plyn-pradiareň za 5/23	1 983,00	s DPH	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.05.2023
	Faktúra	DF2023/109	elektrina telocvičňa za 5/23	105,00	s DPH	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.05.2023

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4252