Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/215	dlažba	183,40	s DPH	25.08.2025	Rondo s.r.o.				27.08.2025
	Faktúra	DF2025/216	vymena skiel	330,00	s DPH	25.08.2025	Tipden, s.r.o.				27.08.2025
	Faktúra	DF2025/244	Elektrina MŠ Osada 8/25	102,96	s DPH	25.08.2025	MET Slovakia a.s.				06.10.2025
	Faktúra	DF2025/206	plyn pradiareň za 8/25	3 328,00	s DPH	07.08.2025	ZSE Energia, a.s.				25.08.2025
	Faktúra	DF2025/205	plyn telocvičňa 8/25	390,00	s DPH	07.08.2025	ZSE Energia, a.s.				25.08.2025
	Faktúra	DF2025/204	Prenájom škôlka 7-12/25	3 408,00	s DPH	07.08.2025	Cirkevný zbor evanje.cir.				25.08.2025
	Faktúra	DF2025/203	Tankovanie	52,53	s DPH	05.08.2025	Slovnaft a.s.				25.08.2025
	Faktúra	DF2025/202	metre, vrtáky	41,90	s DPH	05.08.2025	KOVOSPOL KK, s.r.o.				25.08.2025
	Faktúra	DF2025/201	Internet 8/25	65,90	s DPH	05.08.2025	SINET A01 s.r.o.				25.08.2025
	Faktúra	DF2025/200	čistiace prostriedky	124,60	s DPH	04.08.2025	Bjaloncik Drogéria				25.08.2025
	Faktúra	DF2025/198	výkon zodpovednej osoby 8/25	43,05	s DPH	01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.				25.08.2025
	Zmluva		Mandátna zmluva		s DPH	01.08.2025					31.07.2025
	Faktúra	DF2025/197	zmluvné servisné práce za 7/25	282,90	s DPH	31.07.2025	Ing. Slavomír Petrulák				25.08.2025
	Faktúra	DF2025/194	prenájom rohoží	89,73	s DPH	23.07.2025	Lindstrom s.r.o.				30.07.2025
	Faktúra	DF2025/195	Tankovanie	64,03	s DPH	23.07.2025	Slovnaft a.s.				30.07.2025
	Faktúra	DF2025/196	voda	536,49	s DPH	23.07.2025	Podtat.vodar.prevadz.spol				30.07.2025
	Faktúra	DF2025/193	prenájom rohoží MŠ	39,08	s DPH	23.07.2025	Lindstrom s.r.o.				30.07.2025
	Faktúra	DF2025/191	Elektrina MŠ Osada 6/25	190,23	s DPH	23.07.2025	MET Slovakia a.s.				30.07.2025
	Faktúra	DF2025/190	Učebnice	125,21	s DPH	23.07.2025	preskoly s.r.o.				30.07.2025
	Faktúra	DF2025/192	preplatok elektriny pradiareň 6/25	-763,25	s DPH	23.07.2025	MET Slovakia a.s.				30.07.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4387