Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	52	Objednávame si u Vás, kancelárske potreby		s DPH	02.12.2024	KP plus,s.r.o.				20.01.2025
	Faktúra	DF2024/348	náradie	660,04	s DPH	29.11.2024	Onio s.r.o.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/347	náučné tlačivá	495,00	s DPH	29.11.2024	CANTOTECH s.r.o.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/346	žalúzie	1 975,80	s DPH	26.11.2024	ŠATEX Adrián Šavel				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/345	nástenky	160,20	s DPH	25.11.2024	KP plus,s.r.o.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/344	telefóny za 10/24	413,86	s DPH	18.11.2024	Slovak Telekom, a.s.				10.12.2024
	Objednávka	51	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky	4 000,00	s DPH	15.11.2024	Bjaloncik Drogéria				18.11.2024
	Faktúra	DF2024/343	elektrina MŠ osada za 10/24	746,82	s DPH	14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/342	elektrina za 10/24 pradiareň	808,97	s DPH	13.11.2024	Vychodoslovenska energeti				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/341	elektrina za MŠ + ZŠ za 10/24	826,61	s DPH	13.11.2024	Vychodoslovenska energeti				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/340	balíček zborovňa komplet	316,51	s DPH	13.11.2024	Komensky, s.r.o.				18.11.2024
	Faktúra	DF2024/339	prenájom rohoží	107,04	s DPH	13.11.2024	Lindstrom s.r.o.				18.11.2024
	Faktúra	DF2024/338	Školský podporný tím 10/24	49,50	s DPH	12.11.2024	Raabe Slovensko,s.r.o.				18.11.2024
	Faktúra	DF2024/337	elektrina ZŠ osada 9-11/24	1 632,00	s DPH	11.11.2024	Vychodoslovenska energeti				18.11.2024
	Faktúra	DF2024/332	prenájom rohoží MŠ	46,18	s DPH	08.11.2024	Lindstrom s.r.o.				18.11.2024
	Faktúra	DF2024/333	gumené rukavice	76,61	s DPH	08.11.2024	Zamaz,spol.s.r.o.				18.11.2024
	Faktúra	DF2024/334	kancelárske potreby	583,80	s DPH	08.11.2024	Ševt,a.s.				18.11.2024
	Faktúra	DF2024/335	preprava Raúsy- Sp. Belá	84,00	s DPH	08.11.2024	GORALS, s.r.o.				18.11.2024
	Faktúra	DF2024/330	elektrina - telocvičňa za 11/24	123,00	s DPH	08.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				18.11.2024
	Zmluva		Zmluva o zverení majetku do správy		s DPH	08.11.2024					08.11.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4112