Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/370	elektrina za 11/24 pradiareň	716,40	s DPH	10.12.2024	Vychodoslovenska energeti				20.01.2025
	Faktúra	DF2024/369	internet za 12/24	65,90	s DPH	06.12.2024	SINET A01 s.r.o.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/363	prenájom rohoží	114,24	s DPH	05.12.2024	Lindstrom s.r.o.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/357	poplatky za služby-telefon 11/24	21,60	s DPH	05.12.2024	Slovak Telekom, a.s.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/360	kancelárske potreby	1 998,56	s DPH	05.12.2024	KP plus,s.r.o.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/361	preprava Rakúsy- Sp. Belá	84,00	s DPH	05.12.2024	GORALS, s.r.o.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/362	predplatné profivzdelanie 24/25	745,80	s DPH	05.12.2024	Poradca podnikatela,s.r.o				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/367	plyn pradiareň za 12/24	4 268,00	s DPH	05.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/364	prenájom rohoží MŠ	49,34	s DPH	05.12.2024	Lindstrom s.r.o.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/365	Správa webovej stránky za 11/24	200,00	s DPH	05.12.2024	HorizontTech s.r.o.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/366	tankovanie	108,11	s DPH	05.12.2024	Slovnaft a.s.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/368	elektrina - telocvičňa za 12/24	123,00	s DPH	05.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/352	výkon technika požiarnej ochrany	130,00	s DPH	04.12.2024	Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/359	spotrebný materiál hačiky, metla, ručky	85,68	s DPH	04.12.2024	Bjaloncik Drogéria				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/356	LED reflektor	83,40	s DPH	04.12.2024	ElektroAntoš s.r.o.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/355	predškolská výchova 3/25- 2/25	11,82	s DPH	04.12.2024	Slovenska posta				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/354	ADR poplatok	75,60	s DPH	04.12.2024	Flaga spol s.r.o.				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/351	čistiace prostriedky	3 999,04	s DPH	04.12.2024	Bjaloncik Drogéria				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/350	zmluvné servisné práce za 11/24	324,00	s DPH	02.12.2024	Ing. Slavomír Petrulák				10.12.2024
	Faktúra	DF2024/349	výkon zodpovednej osoby za 12/24	42,00	s DPH	02.12.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.				10.12.2024

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/4112