Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/104	výkon zodpovednej osoby 5/25	43,05	s DPH	02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.				19.05.2025
	Faktúra	DF2025/105	spotrebný materiál	58,70	s DPH	02.05.2025	Bjaloncik Drogéria				19.05.2025
	Faktúra	DF2025/103	zmluvné servisné práce za 4/25	322,26	s DPH	30.04.2025	Ing. Slavomír Petrulák				19.05.2025
	Faktúra	DF2025/99	predplatné vzdelávacieho portálu pre žiakov	140,00	s DPH	28.04.2025	hchkr edu, s.r.o.				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/94	poplatky za služby-telefon MŠ 3/25	22,14	s DPH	28.04.2025	Slovak Telekom, a.s.				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/98	servis kotlov	220,00	s DPH	28.04.2025	Marián Kiska KISKA-SERVIS				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/102	prenájom rohoží	117,10	s DPH	28.04.2025	Lindstrom s.r.o.				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/100	predplatné vzdelávacieho portálu pre žiakov	1 120,00	s DPH	28.04.2025	hchkr edu, s.r.o.				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/101	prenájom rohoží MŠ	50,58	s DPH	28.04.2025	Lindstrom s.r.o.				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/97	pracovné odevy	2 300,00	s DPH	24.04.2025	Michal Pitoňák-LUMI				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/96	telefón	416,32	s DPH	24.04.2025	Slovak Telekom, a.s.				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/95	Poplatok za kartu	1,60	s DPH	24.04.2025	Slovnaft a.s.				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/93	Dokumentácia školy 4/25	49,50	s DPH	16.04.2025	Raabe Slovensko,s.r.o.				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/91	voda	390,07	s DPH	15.04.2025	Podtat.vodar.prevadz.spol				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/90	atrament do tlačiarne	832,17	s DPH	15.04.2025	PcProfi.s.r.o.				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/89	oprava tlačiarne	266,91	s DPH	15.04.2025	PcProfi.s.r.o.				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/88	Elektrina 3/25	790,41	s DPH	14.04.2025	Vychodoslovenska energeti				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/87	Elektrina MŠ osada 3/25	674,91	s DPH	11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				30.04.2025
	Faktúra	DF2025/86	plyn telocvičňa 4/25	390,00	s DPH	07.04.2025	ZSE Energia, a.s.				10.04.2025
	Faktúra	DF2025/85	plyn pradiareň za 4/25	3 328,00	s DPH	07.04.2025	ZSE Energia, a.s.				10.04.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/4252