|
|
Objednávka |
INT1055169
|
učebnice
|
125,21 |
s DPH |
30.06.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
prípravky proti škodcom
|
56,32 |
s DPH |
27.06.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
prenájom rohoží
|
117,10 |
s DPH |
27.06.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
prenájom rohoží MŠ
|
50,58 |
s DPH |
27.06.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
prenájom rohoží
|
117,10 |
s DPH |
27.06.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
prenájom rohoží MŠ
|
50,58 |
s DPH |
27.06.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Učebnice
|
705,00 |
s DPH |
27.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
INT1054029
|
učebnice
|
4 627,35 |
s DPH |
26.06.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
INT25004504
|
učebnice
|
3 333.20 |
s DPH |
26.06.2025 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
INT263453
|
učebnice
|
705,00 |
s DPH |
26.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
INT1054029
|
učebnice
|
2 485,75 |
s DPH |
26.06.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
Učebnice
|
3 333,20 |
s DPH |
26.06.2025 |
Aitec |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
preprava autobusom
|
246,00 |
s DPH |
26.06.2025 |
THEISZ TRANSPORT s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
školské publikácie
|
79,90 |
s DPH |
25.06.2025 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Učebnice
|
5 765,34 |
s DPH |
25.06.2025 |
Aitec |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
INT24834
|
učebnice
|
2 920,75 |
s DPH |
25.06.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
INT25004460
|
Učebnice
|
5 765,34 |
s DPH |
25.06.2025 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
servis kanalizačných systémov
|
405,90 |
s DPH |
24.06.2025 |
Bioenzym Petr Mrázek |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Oprava záložného zdroja
|
135,45 |
s DPH |
24.06.2025 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Správa webovej stránky za 5/25
|
200,00 |
s DPH |
24.06.2025 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
Vzdelávanie Cesta k rovnosti
|
150,00 |
s DPH |
23.06.2025 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
Tonery
|
803,19 |
s DPH |
18.06.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
Elektrina MŠ osada 5/25
|
447,65 |
s DPH |
16.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
Elektrina 3/25
|
725,91 |
s DPH |
12.06.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
preplatok elektriny pradiareň 4/25
|
-665,22 |
s DPH |
12.06.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
vyúčtovacia faktúra-elektrina telocvičňa
|
21,26 |
s DPH |
12.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
energie MŠ za 3-6/24
|
1 135,00 |
s DPH |
11.06.2025 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
spotrebný materiál
|
60,45 |
s DPH |
09.06.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
INT2000084133
|
Sporák
|
286,80 |
s DPH |
09.06.2025 |
Nay a.s. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
spotrebný materiál
|
42,19 |
s DPH |
09.06.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
poplatok za školenie
|
295,60 |
s DPH |
09.06.2025 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
poplatky za služby-telefon MŠ 5/25
|
22,14 |
s DPH |
09.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
ASC Agenda
|
708,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
čistiace prostriedky
|
560,10 |
s DPH |
06.06.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Internet 6/25
|
65,90 |
s DPH |
05.06.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
sifón umyvadlový
|
11,71 |
s DPH |
04.06.2025 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
plyn telocvičňa 6/25
|
390,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
plyn pradiareň za 6/25
|
3 328,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
čistiace prostriedky
|
2 094,37 |
s DPH |
03.06.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Systémová podpora Urbis
|
281,89 |
s DPH |
02.06.2025 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
zmluvné servisné práce za 5/25
|
322,26 |
s DPH |
30.05.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Tonery
|
100,86 |
s DPH |
30.05.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás čístiace prostriedky podľa
|
3 000,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
spotrebný materiál
|
88,60 |
s DPH |
26.05.2025 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
preverenie individuálnej účtovnej závierky
|
615,00 |
s DPH |
22.05.2025 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
HP myš, adapter pre notebooky
|
47,97 |
s DPH |
22.05.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
oprava komína
|
186,96 |
s DPH |
20.05.2025 |
Kominárstvo Poprad s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Školský podporný tím 5/25 - publikácia
|
50,00 |
s DPH |
20.05.2025 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Tankovanie
|
121,92 |
s DPH |
20.05.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
oprava zásubiek - zš osada
|
120,00 |
s DPH |
19.05.2025 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
telefón
|
417,76 |
s DPH |
19.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
stavebné práce a dodávka materiálu
|
858,71 |
s DPH |
16.05.2025 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o preverení
|
|
s DPH |
16.05.2025 |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
poplatky za služby-telefon MŠ 4/25
|
22,14 |
s DPH |
15.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
Technická podpora UnifiDream pro
|
1 223,85 |
s DPH |
15.05.2025 |
SOMI systems |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
Elektrina 4/25
|
723,72 |
s DPH |
15.05.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
preplatok elektriny pradiareň 4/25
|
-644,22 |
s DPH |
15.05.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Elektrina MŠ osada 4/25
|
499,13 |
s DPH |
14.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
Správa webovej stránky za 4/25
|
200,00 |
s DPH |
14.05.2025 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
elektrina pradiareň 3/25
|
553,15 |
s DPH |
14.05.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
konferenica- školský zákon
|
487,08 |
s DPH |
13.05.2025 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
klavesnica
|
30,00 |
s DPH |
13.05.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Internet 5/25
|
65,90 |
s DPH |
12.05.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
pečiatky
|
82,35 |
s DPH |
12.05.2025 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
plyn telocvičňa 5/25
|
390,00 |
s DPH |
12.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
plyn pradiareň za 5/25
|
3 328,00 |
s DPH |
12.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
12.05.2025 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
výkon zodpovednej osoby 5/25
|
43,05 |
s DPH |
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
spotrebný materiál
|
58,70 |
s DPH |
02.05.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
elektrina -telocvičňa za 5/25
|
96,00 |
s DPH |
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
objednávame si u Vás opravu omietok cokla , maľby
|
858,71 |
s DPH |
02.05.2025 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
výkon zodpovednej osoby 6/25
|
43,05 |
s DPH |
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/103
|
zmluvné servisné práce za 4/25
|
322,26 |
s DPH |
30.04.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
poplatky za služby-telefon MŠ 3/25
|
22,14 |
s DPH |
28.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
prenájom rohoží
|
117,10 |
s DPH |
28.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
prenájom rohoží MŠ
|
50,58 |
s DPH |
28.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
predplatné vzdelávacieho portálu pre žiakov
|
1 120,00 |
s DPH |
28.04.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
predplatné vzdelávacieho portálu pre žiakov
|
140,00 |
s DPH |
28.04.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
servis kotlov
|
220,00 |
s DPH |
28.04.2025 |
Marián Kiska KISKA-SERVIS |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
Poplatok za kartu
|
1,60 |
s DPH |
24.04.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
pracovné odevy
|
2 300,00 |
s DPH |
24.04.2025 |
Michal Pitoňák-LUMI |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
telefón
|
416,32 |
s DPH |
24.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
Dokumentácia školy 4/25
|
49,50 |
s DPH |
16.04.2025 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
voda
|
390,07 |
s DPH |
15.04.2025 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
atrament do tlačiarne
|
832,17 |
s DPH |
15.04.2025 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
oprava tlačiarne
|
266,91 |
s DPH |
15.04.2025 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
Elektrina 3/25
|
790,41 |
s DPH |
14.04.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Elektrina MŠ osada 3/25
|
674,91 |
s DPH |
11.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
plyn telocvičňa 4/25
|
390,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
plyn pradiareň za 4/25
|
3 328,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
Tankovanie
|
122,38 |
s DPH |
04.04.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
Internet 4/25
|
65,90 |
s DPH |
03.04.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
sifón umyvadlový
|
6,65 |
s DPH |
03.04.2025 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
prenájom rohoží MŠ
|
50,58 |
s DPH |
03.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
|
322,65 |
s DPH |
03.04.2025 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Správa webovej stránky za 3/25
|
200,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
elektrina -telocvičňa za 4/25
|
96,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
spotrebný materiál
|
95,53 |
s DPH |
02.04.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
výkon zodpovednej osoby 4/25
|
43,05 |
s DPH |
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
spotrebný materiál
|
54,13 |
s DPH |
01.04.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
prenájom rohoží
|
117,10 |
s DPH |
31.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
prenájom rohoží
|
117,10 |
s DPH |
31.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
prenájom rohoží MŠ
|
50,58 |
s DPH |
31.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
zmluvné servisné práce za 3/25
|
322,26 |
s DPH |
31.03.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Dokumentácia školy
|
89,00 |
s DPH |
27.03.2025 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
školské pomôcky
|
493,76 |
s DPH |
27.03.2025 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
čistenie a kontrola komínov
|
258,30 |
s DPH |
27.03.2025 |
Kominárstvo Poprad s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
energie MŠ za 4-9/24
|
1 067,62 |
s DPH |
26.03.2025 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
servis - Dacia
|
241,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Česelka Pavol |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
elektrina pradiareň 2/25
|
533,49 |
s DPH |
26.03.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv a odevy
|
2 300,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
Michal Pitoňák-LUMI |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
telefón
|
416,32 |
s DPH |
19.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
Tankovanie
|
50,52 |
s DPH |
18.03.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Tankovanie
|
59,90 |
s DPH |
18.03.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
kancelárske potreby
|
82,41 |
s DPH |
18.03.2025 |
Ševt,a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
počítačové služby
|
5 971,65 |
s DPH |
17.03.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
školské pomôcky
|
11 769,40 |
s DPH |
17.03.2025 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
školské pomôcky
|
1 560,40 |
s DPH |
17.03.2025 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
Elektrina 2/25
|
718,27 |
s DPH |
14.03.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Monitor LCD HP
|
146,37 |
s DPH |
14.03.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Elektrina MŠ osada 2/25
|
855,12 |
s DPH |
13.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Prenájom nádrže 2025
|
73,80 |
s DPH |
11.03.2025 |
Flaga spol s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
spotrebný materiál
|
47,23 |
s DPH |
11.03.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
Správa webovej stránky za 2/25
|
200,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Internet 3/25
|
65,90 |
s DPH |
06.03.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Školský podporný tím 2/25 - publikácia
|
49,50 |
s DPH |
05.03.2025 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
výkon zodpovednej osoby 2/25
|
43,05 |
s DPH |
05.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
plyn pradiareň za 3/25
|
3 328,00 |
s DPH |
05.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
plyn telocvičňa 3/25
|
390,00 |
s DPH |
05.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
poplatky za služby-telefon MŠ 2/25
|
22,14 |
s DPH |
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
tonery
|
95,94 |
s DPH |
05.03.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
elektrina -telocvičňa za 3/25
|
96,00 |
s DPH |
05.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
05.03.2025 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
zmluvné servisné práce za 2/25
|
312,42 |
s DPH |
28.02.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
Prenájom škôlka 1-6/25
|
3 408,00 |
s DPH |
27.02.2025 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
členstvo strom života
|
89,00 |
s DPH |
27.02.2025 |
Strom života |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
tonery, klavesnica
|
182,89 |
s DPH |
25.02.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
telefón
|
416,85 |
s DPH |
24.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Elektrina 1/25
|
787,89 |
s DPH |
24.02.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
Oprava systému cirkulácie TÚV, čistenie - MŠ osada
|
1 435,50 |
s DPH |
24.02.2025 |
909.services s.r.o. |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Tankovanie
|
58,90 |
s DPH |
24.02.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
Tankovanie
|
64,36 |
s DPH |
24.02.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
plyn pradiareň za 2/25
|
3 328,00 |
s DPH |
14.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
Elektrina MŠ osada
|
808,05 |
s DPH |
14.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
plyn pradiareň nedoplatok za 1/25
|
2 622,67 |
s DPH |
12.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
elektrina pradiareň 1/25
|
731,58 |
s DPH |
12.02.2025 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
spotrebný materiál - rukavice
|
28,79 |
s DPH |
07.02.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Správa webovej stránky za 1/25
|
200,00 |
s DPH |
07.02.2025 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
elektrina -telocvičňa za 2/25
|
96,00 |
s DPH |
07.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
plyn telocvičňa 2/25
|
390,00 |
s DPH |
07.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Internet 2/25
|
65,90 |
s DPH |
07.02.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Tankovanie
|
58,24 |
s DPH |
04.02.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
poplatky za služby-telefon MŠ 1/25
|
22,14 |
s DPH |
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
vysávače
|
194,56 |
s DPH |
04.02.2025 |
4Home CEE |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Elektrický spotrebič
|
194,89 |
s DPH |
04.02.2025 |
Klarstein Slovensko a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
INT1202926251
|
elektrický spotrebič
|
194,89 |
s DPH |
04.02.2025 |
Klarstein |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
zmluvné servisné práce za 1/25
|
322,26 |
s DPH |
03.02.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
výkon zodpovednej osoby 2/25
|
43,05 |
s DPH |
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
prenájom rohoží
|
117,10 |
s DPH |
03.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
INT25020320215381
|
vysávače
|
194,56 |
s DPH |
03.02.2025 |
4Home CEE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
prenájom rohoží MŠ
|
50,58 |
s DPH |
03.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o cezhraničnej spolupráci
|
|
s DPH |
31.01.2025 |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
preplatok elektrina -telocvičňa
|
-76,98 |
s DPH |
29.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
preplatok za plyn
|
-869,55 |
s DPH |
29.01.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
voda
|
380,70 |
s DPH |
28.01.2025 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
nedoplatok elektriny
|
1 270,49 |
s DPH |
28.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
atrament do tlačiarne
|
796,15 |
s DPH |
28.01.2025 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
plyn pradiareň 1/25
|
5 648,00 |
s DPH |
24.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
kancelárske potreby
|
47,76 |
s DPH |
24.01.2025 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
plyn telocvičňa 1/25
|
390,00 |
s DPH |
21.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Tankovanie
|
66,69 |
s DPH |
20.01.2025 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
elektrina -telocvičňa za 1/25
|
96,00 |
s DPH |
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
telefón
|
419,84 |
s DPH |
17.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
registratútra 2025
|
861,00 |
s DPH |
13.01.2025 |
Nuaktiv s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
Internet 1/25
|
65,90 |
s DPH |
13.01.2025 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Alfík online
|
229,00 |
s DPH |
13.01.2025 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
spotrebný materiál
|
34,75 |
s DPH |
08.01.2025 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
výkon zodpovednej osoby 1/25
|
43,05 |
s DPH |
08.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/392
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 12/24
|
713,42 |
s DPH |
31.12.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/385
|
poplatky za služby-telefon 12/24
|
21,60 |
s DPH |
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/386
|
prenájom rohoží MŠ
|
49,34 |
s DPH |
31.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/387
|
prenájom rohoží
|
114,24 |
s DPH |
31.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/388
|
Správa webovej stránky za 12/24
|
200,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/389
|
Prenájom nádrže - nedoplatok
|
2 179,20 |
s DPH |
31.12.2024 |
Flaga spol s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/390
|
elektrina za 12/24 pradiareň
|
721,43 |
s DPH |
31.12.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/391
|
elektrina ZŠ osada nedoplatok 24
|
546,62 |
s DPH |
31.12.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/384
|
tankovanie
|
117,49 |
s DPH |
31.12.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/394
|
plyn pradiareň-nedoplatok
|
18 847,51 |
s DPH |
31.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/395
|
energie MŠ za 9-12/24
|
1 247,98 |
s DPH |
31.12.2024 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/393
|
plyn-nedoplatok telocvičňa
|
16,40 |
s DPH |
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č.462, č.197
|
|
s DPH |
30.12.2024 |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č. 260
|
|
s DPH |
30.12.2024 |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny - pradiareň
|
|
s DPH |
30.12.2024 |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny - č.55, č.81
|
|
s DPH |
30.12.2024 |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny
|
|
s DPH |
30.12.2024 |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/383
|
ročná podpora produktuUniFi
|
580,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
SOMI systems |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/382
|
zmluvné servisné práce za 12/24
|
314,40 |
s DPH |
19.12.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/381
|
rečný prístup - verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
18.12.2024 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/379
|
telefóny za 10/24
|
407,86 |
s DPH |
18.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/380
|
tankovanie
|
62,71 |
s DPH |
17.12.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/378
|
servis vypočtovej techniky
|
550,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
František Venglik |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/376
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/375
|
prenájom fingery
|
1 058,35 |
s DPH |
13.12.2024 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/373
|
hračky pre MŠ
|
190,88 |
s DPH |
13.12.2024 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/377
|
hračky pre MŠ
|
400,00 |
s DPH |
13.12.2024 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/372
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 11/24
|
803,70 |
s DPH |
13.12.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/374
|
hračky pre MŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
13.12.2024 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/371
|
elektrina MŠ osada za 11/24
|
1 127,53 |
s DPH |
12.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/370
|
elektrina za 11/24 pradiareň
|
716,40 |
s DPH |
10.12.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/369
|
internet za 12/24
|
65,90 |
s DPH |
06.12.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/363
|
prenájom rohoží
|
114,24 |
s DPH |
05.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/357
|
poplatky za služby-telefon 11/24
|
21,60 |
s DPH |
05.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/368
|
elektrina - telocvičňa za 12/24
|
123,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/367
|
plyn pradiareň za 12/24
|
4 268,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/366
|
tankovanie
|
108,11 |
s DPH |
05.12.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/365
|
Správa webovej stránky za 11/24
|
200,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/364
|
prenájom rohoží MŠ
|
49,34 |
s DPH |
05.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/362
|
predplatné profivzdelanie 24/25
|
745,80 |
s DPH |
05.12.2024 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/361
|
preprava Rakúsy- Sp. Belá
|
84,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
GORALS, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/360
|
kancelárske potreby
|
1 998,56 |
s DPH |
05.12.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/355
|
predškolská výchova 3/25- 2/25
|
11,82 |
s DPH |
04.12.2024 |
Slovenska posta |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/356
|
LED reflektor
|
83,40 |
s DPH |
04.12.2024 |
ElektroAntoš s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/352
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/351
|
čistiace prostriedky
|
3 999,04 |
s DPH |
04.12.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/359
|
spotrebný materiál hačiky, metla, ručky
|
85,68 |
s DPH |
04.12.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/354
|
ADR poplatok
|
75,60 |
s DPH |
04.12.2024 |
Flaga spol s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/350
|
zmluvné servisné práce za 11/24
|
324,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame si u Vás, kancelárske potreby
|
|
s DPH |
02.12.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/349
|
výkon zodpovednej osoby za 12/24
|
42,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/347
|
náučné tlačivá
|
495,00 |
s DPH |
29.11.2024 |
CANTOTECH s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/348
|
náradie
|
660,04 |
s DPH |
29.11.2024 |
Onio s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/346
|
žalúzie
|
1 975,80 |
s DPH |
26.11.2024 |
ŠATEX Adrián Šavel |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/345
|
nástenky
|
160,20 |
s DPH |
25.11.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/344
|
telefóny za 10/24
|
413,86 |
s DPH |
18.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
4 000,00 |
s DPH |
15.11.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/343
|
elektrina MŠ osada za 10/24
|
746,82 |
s DPH |
14.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/339
|
prenájom rohoží
|
107,04 |
s DPH |
13.11.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/342
|
elektrina za 10/24 pradiareň
|
808,97 |
s DPH |
13.11.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/341
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 10/24
|
826,61 |
s DPH |
13.11.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/340
|
balíček zborovňa komplet
|
316,51 |
s DPH |
13.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/338
|
Školský podporný tím 10/24
|
49,50 |
s DPH |
12.11.2024 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/337
|
elektrina ZŠ osada 9-11/24
|
1 632,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/334
|
kancelárske potreby
|
583,80 |
s DPH |
08.11.2024 |
Ševt,a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/330
|
elektrina - telocvičňa za 11/24
|
123,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zverení majetku do správy
|
|
s DPH |
08.11.2024 |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/332
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
08.11.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/333
|
gumené rukavice
|
76,61 |
s DPH |
08.11.2024 |
Zamaz,spol.s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/335
|
preprava Raúsy- Sp. Belá
|
84,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
GORALS, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/328
|
WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
07.11.2024 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/329
|
internet za 11/24
|
65,90 |
s DPH |
07.11.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/326
|
plyn-telocvičňa za 11/24
|
390,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/327
|
spotrebný materiál
|
48,06 |
s DPH |
06.11.2024 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/325
|
Správa webovej stránky za 10/24
|
200,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
HorizontTech s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/324
|
tankovanie
|
53,17 |
s DPH |
06.11.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
poistenie majetku
|
|
s DPH |
05.11.2024 |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/336
|
preprava Raúsy- Sp. Belá
|
84,00 |
s DPH |
05.11.2024 |
GORALS, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/323
|
Posuvné obojstranné tabule
|
1 034,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
NOMiland |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/322
|
poplatky za služby-telefon 10/24
|
21,60 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/321
|
zmluvné servisné práce za 10/24
|
324,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/320
|
výkon zodpovednej osoby za 11/24
|
42,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/319
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/317
|
služby na kultúrnom podujatí
|
460,00 |
s DPH |
29.10.2024 |
Liniem, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/318
|
spotrebný materiál, mydlové hmoty
|
691,95 |
s DPH |
29.10.2024 |
Melora Lab s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
INT23356
|
Pomocky na vyučovanie
|
691,95 |
s DPH |
28.10.2024 |
Melora Lab s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/313
|
voda 18.7-10.10.24
|
281,76 |
s DPH |
25.10.2024 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/312
|
Elektrina MŠ osada 9/24
|
286,20 |
s DPH |
25.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/358
|
tankovanie
|
116,44 |
s DPH |
25.10.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/311
|
prenájom rohoží
|
107,04 |
s DPH |
25.10.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/314
|
telefóny za 9/24
|
410,86 |
s DPH |
25.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/315
|
tankovanie
|
106,90 |
s DPH |
25.10.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/316
|
Elektrina MŠ osada 8/24
|
113,62 |
s DPH |
25.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/309
|
predplatné - publikácia Zriaďovateľ
|
125,00 |
s DPH |
18.10.2024 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/308
|
učebné pomôcky MŠ
|
1 072,01 |
s DPH |
18.10.2024 |
Zabavne učení SK s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/300
|
adapter k notebooku
|
39,90 |
s DPH |
18.10.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme detského ihriska v areáli CVČ
|
|
s DPH |
17.10.2024 |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/307
|
tonery
|
145,20 |
s DPH |
16.10.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/306
|
servis kotla - telocvičňa
|
220,00 |
s DPH |
15.10.2024 |
Marián Kiska KISKA-SERVIS |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/305
|
Školské pomôcky
|
11 802,60 |
s DPH |
14.10.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/304
|
Školské pomôcky
|
1 543,80 |
s DPH |
14.10.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/303
|
Prenájom nádrže 1.6-31.12.24
|
42,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Flaga spol s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/302
|
elektrina za 9/24 pradiareň
|
552,23 |
s DPH |
14.10.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/299
|
lepiace tapety
|
74,98 |
s DPH |
14.10.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/298
|
Školský podporný tím 8/24
|
49,50 |
s DPH |
11.10.2024 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/296
|
internet za 10/24
|
65,90 |
s DPH |
09.10.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/292
|
plyn pradiareň za 10/24
|
4 268,00 |
s DPH |
09.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/293
|
elektrina - telocvičňa za 10/24
|
123,00 |
s DPH |
09.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/294
|
poplatky za služby-telefon 9/24
|
21,60 |
s DPH |
09.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/295
|
tankovanie
|
121,72 |
s DPH |
09.10.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/331
|
plyn pradiareň za 11/24
|
4 268,00 |
s DPH |
09.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/297
|
Revízia systému ochrany pred bleskom
|
1 218,00 |
s DPH |
09.10.2024 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/310
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
09.10.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/291
|
plynové kúrenie - kartuše
|
46,46 |
s DPH |
07.10.2024 |
LOKAN Trade s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/290
|
plyn-telocvičňa za 10/24
|
390,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/289
|
skrutky, pur pena
|
30,40 |
s DPH |
07.10.2024 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/288
|
prehliadka plynového zariadenia, servis kotlov
|
495,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/287
|
revízia expanzomatov a ohrievača vody
|
260,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/286
|
Školenie
|
69,00 |
s DPH |
04.10.2024 |
CUS- Centrum účtovníkov Slovenska s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/301
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 9/24
|
718,42 |
s DPH |
04.10.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/284
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/281
|
atrament do tlačiarne
|
144,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/283
|
kľúče, zámok, skrutky, matice
|
80,83 |
s DPH |
03.10.2024 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/282
|
Sif. umývadlový
|
22,07 |
s DPH |
03.10.2024 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/285
|
Balíček Bez kriedy plus
|
72,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/280
|
rukavice, pásky
|
149,46 |
s DPH |
03.10.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
INT313253
|
online školenie
|
69,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
CUS- Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/279
|
výkon zodpovednej osoby za 10/24
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
školské pomôcky pre žiakov.
|
13 400,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/278
|
tlakové fľaše
|
129,84 |
s DPH |
30.09.2024 |
FEREX , s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/277
|
poistenie budovy MŠ
|
496,30 |
s DPH |
30.09.2024 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/276
|
pracovné listy k čítanke
|
186,00 |
s DPH |
30.09.2024 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/275
|
zmluvné servisné práce za 9/24
|
324,00 |
s DPH |
30.09.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
INT3c6b1af0
|
plynové kúrenie na kartuše
|
46,46 |
s DPH |
27.09.2024 |
LOKAN Trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečovaní mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
26.09.2024 |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
hračky MŠ
|
180,00 |
s DPH |
26.09.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/273
|
Brikety
|
488,00 |
s DPH |
26.09.2024 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/274
|
predplatné - publikácia Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
26.09.2024 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
prenájom rohoží
|
53,52 |
s DPH |
25.09.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
INT212897
|
kancelárske potreby
|
180,00 |
s DPH |
25.09.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271
|
práčka MŠ
|
382,89 |
s DPH |
25.09.2024 |
NAY elektrodom |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
telefóny za 8/24
|
407,86 |
s DPH |
24.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
prenájom rohoží MŠ
|
23,09 |
s DPH |
24.09.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
oprava auta Peugeot
|
637,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
Česelka Pavol |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
poplatky za služby-telefon 8/24
|
21,60 |
s DPH |
24.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
23.09.2024 |
EKOTECH spol. s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
INT8151696817
|
práčka s inštaláciou
|
382,89 |
s DPH |
19.09.2024 |
Nay a.s. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
INT202413769
|
Tlakové fľaše
|
129,84 |
s DPH |
19.09.2024 |
FEREX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
tankovanie
|
54,33 |
s DPH |
19.09.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
oprava dorazov brány
|
65,00 |
s DPH |
19.09.2024 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame si u Vás,12 ks pracovných listov k čitanke pre 3. ročník
|
186,00 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/353
|
kontrola kamerového systému
|
34,92 |
s DPH |
16.09.2024 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame si u Vás opravu auta Peugeot
|
637,00 |
s DPH |
16.09.2024 |
Česelka Pavol |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
elektroinštalácia
|
3 648,00 |
s DPH |
16.09.2024 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
oprava záložného zdroja
|
255,71 |
s DPH |
16.09.2024 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
elektrina za 8/24 pradiareň
|
277,98 |
s DPH |
13.09.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
Výmena skiel na 1 ks okien MŠ
|
150,00 |
s DPH |
13.09.2024 |
Tipden, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
opravu elektrickej brány
|
65,00 |
s DPH |
13.09.2024 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame si u Vás,opravu elektrickej brány
|
65,00 |
s DPH |
13.09.2024 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
plyn pradiareň za 9/24
|
4 268,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
prehliadka expanzomatov a ohrievača vody
|
235,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251
|
elektrina - telocvičňa za 9/24
|
123,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
lavice + stoličky
|
24 120,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
internet za 9/24
|
47,70 |
s DPH |
10.09.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
vlastný mail
|
15,14 |
s DPH |
10.09.2024 |
WebSupport |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
energie MŠ
|
2 187,27 |
s DPH |
10.09.2024 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
prehliadka plynovej kotolne
|
230,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
plyn-telocvičňa za 9/24
|
390,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
pečiatky
|
35,64 |
s DPH |
04.09.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
maľovanie škôlky
|
984,40 |
s DPH |
04.09.2024 |
Miroslav Brutovský |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
inštalačný materiál
|
1 868,52 |
s DPH |
03.09.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme - telocvičňa SOŠ
|
|
s DPH |
02.09.2024 |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme majetku obce č. 2/2024
|
|
s DPH |
02.09.2024 |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní priestorov
|
|
s DPH |
02.09.2024 |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
02.09.2024 |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
výkon zodpovednej osoby za 9/24
|
42,00 |
s DPH |
01.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
doména
|
19,08 |
s DPH |
30.08.2024 |
WebSupport |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
046
|
Objednávame si u Vás výmenu skla 1 ks
|
150,00 |
s DPH |
28.08.2024 |
Tipden, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
učebnice
|
292,75 |
s DPH |
27.08.2024 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/239
|
voda 4-6
|
448,45 |
s DPH |
26.08.2024 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/240
|
Výmena skiel na 7 ks okien MŠ
|
1 320,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
Tipden, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/238
|
elektromontáž s materiálom
|
911,40 |
s DPH |
21.08.2024 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
kancelárske potreby
|
347,26 |
s DPH |
21.08.2024 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
prenájom rohoží
|
82,02 |
s DPH |
20.08.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
prenájom rohoží MŠ
|
35,68 |
s DPH |
20.08.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
telefóny za 7/24
|
409,28 |
s DPH |
20.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
Dezinsekcia - pradiareň
|
710,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
20.08.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
prenájom rohoží
|
107,04 |
s DPH |
20.08.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
elektrina za 7/24 pradiareň
|
349,51 |
s DPH |
20.08.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
Elektrina MŠ osada 7/24
|
171,06 |
s DPH |
20.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236
|
tankovanie
|
60,56 |
s DPH |
20.08.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Elektrina MŠ osada 6/24
|
210,73 |
s DPH |
20.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
čistiace prostriedky
|
285,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
elektrina - telocvičňa za 8/24
|
123,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
plyn pradiareň za 8/24
|
4 268,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
internet za 8/24
|
47,70 |
s DPH |
09.08.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
servis vypočtovej techniky
|
168,00 |
s DPH |
09.08.2024 |
František Venglik |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
elektrina ZŠ osada 1.6-31.8/24
|
1 632,00 |
s DPH |
09.08.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
hygienické potreby
|
687,28 |
s DPH |
08.08.2024 |
Gastrokuchyne.sk |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
poťahy na stoličku, deky
|
71,44 |
s DPH |
08.08.2024 |
4Home CEE |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
plyn-telocvičňa za 8/24
|
390,00 |
s DPH |
08.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Dezinsekcia - pradiareň
|
780,00 |
s DPH |
08.08.2024 |
ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
poplatky za služby-telefon 7/24
|
19,86 |
s DPH |
08.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
tankovanie
|
49,15 |
s DPH |
08.08.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 7/24
|
632,47 |
s DPH |
06.08.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
spotrebný materiál
|
115,91 |
s DPH |
06.08.2024 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
výkon zodpovednej osoby za 8/24
|
42,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
kancelárske stoličky
|
852,30 |
s DPH |
06.08.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 8/24
|
356,30 |
s DPH |
06.08.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
sedatko na WC
|
26,26 |
s DPH |
06.08.2024 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
45
|
výmena skiel na 7 okien
|
1 320,00 |
s DPH |
05.08.2024 |
Tipden, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
46
|
kancelárske stoličky
|
852,30 |
s DPH |
05.08.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
zmluvné servisné práce za 8/24
|
324,00 |
s DPH |
31.07.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
zmluvné servisné práce za 7/24
|
295,20 |
s DPH |
31.07.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
telefóny
|
374,21 |
s DPH |
30.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
tankovanie
|
64,05 |
s DPH |
30.07.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
učebnice pre 2. st.
|
1 221,50 |
s DPH |
30.07.2024 |
preskoly s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
nájomné za 2. polrok
|
3 315,00 |
s DPH |
30.07.2024 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
rebríkové lešenie
|
245,00 |
s DPH |
30.07.2024 |
B-commerce Group s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
spotrebný materiál
|
258,87 |
s DPH |
30.07.2024 |
4Home CEE |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
INT24072718185301
|
hodiny, deky, vysávač
|
258,87 |
s DPH |
27.07.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.07.2024 |
|
|
Objednávka |
INT514702
|
rebríkové lešenie s plošinou
|
245,00 |
s DPH |
27.07.2024 |
B-commerce Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve č. 2023 Nivam MŠ
|
|
s DPH |
15.07.2024 |
|
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 6/24
|
676,52 |
s DPH |
12.07.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
núdzové otvorenie trezoru
|
420,60 |
s DPH |
12.07.2024 |
Zamkovatechnika s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
elektrina za 6/24 pradiareň
|
494,15 |
s DPH |
12.07.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
44
|
servis trezoru.
|
|
s DPH |
11.07.2024 |
Zamkovatechnika s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
internet za 7/24
|
47,70 |
s DPH |
09.07.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
Notebook
|
954,00 |
s DPH |
08.07.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
plyn-telocvičňa za 7/24
|
390,00 |
s DPH |
08.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
Lavice, stoličky
|
24 120,00 |
s DPH |
08.07.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
učebnice
|
5 610,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
Aitec |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
tankovanie
|
56,67 |
s DPH |
04.07.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
plyn pradiareň za 7/24
|
4 268,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
poplatky za služby-telefon 6/24
|
18,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
metla, lepidlo a iný spotrebný materiál
|
76,32 |
s DPH |
04.07.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
elektrina - telocvičňa za 7/24
|
123,00 |
s DPH |
03.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
tlačiareň Brother, myš
|
320,88 |
s DPH |
03.07.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
výkon zodpovednej osoby za 7/24
|
42,00 |
s DPH |
03.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
stavebné projekty mš osada
|
213,00 |
s DPH |
03.07.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
03.07.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
spotrebný materiál
|
19,55 |
s DPH |
03.07.2024 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
oprava auta Peugeot Partner
|
273,00 |
s DPH |
27.06.2024 |
Česelka Pavol |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
spotrebný materiál
|
199,15 |
s DPH |
26.06.2024 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
zmluvné servisné práce za 6/24
|
304,80 |
s DPH |
26.06.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
knižky
|
369,60 |
s DPH |
26.06.2024 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
učebnice
|
1 246,00 |
s DPH |
26.06.2024 |
Orbis Picturs Istropolita |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
atrament do tlačiarne
|
109,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
opravu auta Peugeot partner.
|
273,00 |
s DPH |
24.06.2024 |
Česelka Pavol |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
tovar podľa vlastného výberu.
|
200,00 |
s DPH |
24.06.2024 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
Tlačiareň, myš
|
320,88 |
s DPH |
24.06.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
učebnice
|
2 437,75 |
s DPH |
21.06.2024 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
kancelárske potreby
|
167,10 |
s DPH |
20.06.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
tankovanie
|
56,67 |
s DPH |
18.06.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
Elektrina MŠ osada 5/24
|
264,61 |
s DPH |
18.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
telefóny za 6/24
|
372,79 |
s DPH |
18.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
agenda 2025
|
619,00 |
s DPH |
18.06.2024 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
elektrina za 5/24 pradiareň
|
671,70 |
s DPH |
17.06.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 5/24
|
732,90 |
s DPH |
17.06.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
Knižky
|
369,60 |
s DPH |
17.06.2024 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
učebnice
|
1 070,00 |
s DPH |
14.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
učebnice
|
574,00 |
s DPH |
14.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT229715
|
učebnice
|
1 070,00 |
s DPH |
13.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT906532
|
učebnice
|
1 221,50 |
s DPH |
13.06.2024 |
Preskoly.sk |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT24003943
|
učebnice
|
5 610,00 |
s DPH |
13.06.2024 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT229658
|
učebnice
|
574,00 |
s DPH |
13.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
učebnice
|
6 102,80 |
s DPH |
13.06.2024 |
Aitec |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT24162
|
učebnice
|
2 730,50 |
s DPH |
12.06.2024 |
UniKnihy. sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
elektromontážne práce
|
352,80 |
s DPH |
10.06.2024 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
atrament do tlačiarne Epson black XL
|
109,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
plyn-telocvičňa za 6/24
|
390,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
internet za 6/24
|
47,70 |
s DPH |
06.06.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
telefon - poplatky služby 5/24
|
18,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
tankovanie
|
115,33 |
s DPH |
05.06.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
Školský podporný tím 5/24
|
49,20 |
s DPH |
05.06.2024 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
tonery
|
36,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
03.06.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
systémová podpora
|
274,21 |
s DPH |
03.06.2024 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
výkon zodpovednej osoby za 6/24
|
42,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
čistiace prostriedky
|
2 359,61 |
s DPH |
03.06.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
plyn pradiareň za 6/24
|
4 268,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
elektrina - telocvičňa za 6/24
|
123,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
03.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
prenájom rohoží
|
107,04 |
s DPH |
03.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
káble, rukavice, zvon
|
245,60 |
s DPH |
31.05.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
zmluvné servisné práce za 5/24
|
314,40 |
s DPH |
31.05.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
učebné pomôcky
|
951,36 |
s DPH |
30.05.2024 |
Zabavne učení SK s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
matetiál na kosačku
|
152,20 |
s DPH |
29.05.2024 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
kancelárske potreby
|
1 283,05 |
s DPH |
27.05.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
atrament do tlačiarne
|
831,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
kancelárske potreby
|
349,40 |
s DPH |
27.05.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
rozšírenie kamerového systému
|
149,53 |
s DPH |
24.05.2024 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
23.05.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
23.05.2024 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
2x toner HP CF350A black
|
36,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
rozšírenie kamerového systému a
|
|
s DPH |
23.05.2024 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
23.05.2024 |
Gastrokuchyne.sk |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
telefóny za 5/24
|
372,79 |
s DPH |
23.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
tankovanie
|
116,60 |
s DPH |
23.05.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
ochranné krémy
|
1 600,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
Adam Krajčovič |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
plyn pradiareň za 5/24
|
4 268,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
elektrina - telocvičňa za 5/24
|
123,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
Elektrina MŠ osada 4/24
|
563,59 |
s DPH |
23.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
poplatky za služby-telefon
|
18,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
servis kanalizácie
|
396,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
Bioenzym Petr Mrázek |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
Epson tonery podľa naších špecifikácií.
|
831,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
elektrický záložný zdroj a wifi zosilovač
|
285,58 |
s DPH |
22.05.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
čistiace prostriedky
|
152,10 |
s DPH |
22.05.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
premietanie edukačného filmu
|
84,00 |
s DPH |
21.05.2024 |
X vision s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Konferencia: školský zákon
|
475,20 |
s DPH |
21.05.2024 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Wi-fi systém a inštalácia
|
3 596,00 |
s DPH |
21.05.2024 |
SOMI systems |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
servis kanalizačných systémov
|
396,00 |
s DPH |
17.05.2024 |
Bioenzym Petr Mrázek |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
vlastného výberu
|
3 000,00 |
s DPH |
17.05.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 4/24
|
869,88 |
s DPH |
15.05.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
elektrina za 4/24 pradiareň
|
799,99 |
s DPH |
15.05.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
tankovanie
|
121,04 |
s DPH |
14.05.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
plyn-telocvičňa za 5/24
|
390,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
internet za 5/24
|
47,70 |
s DPH |
13.05.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
UnifiDream Machine Pro 2x
|
3 596,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
SOMI systems |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
elektrina ZŠ osada 1.3-31.5/24
|
1 632,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
130,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
servis vypočtovej techniky
|
182,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
František Venglik |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
konvice, mikrovlnka, čistička, chladnička
|
498,50 |
s DPH |
09.05.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
predplatné - publikácia Školský podporný tím
|
89,50 |
s DPH |
07.05.2024 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás
|
486,60 |
s DPH |
06.05.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
INT153828244
|
Čistiace prostriedky
|
152,10 |
s DPH |
06.05.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ, Rakúsy 81 |
Mgr. Lucia Brutovská |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
káble, rukavice, zvon
|
57,72 |
s DPH |
02.05.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
výkon zodpovednej osoby za 5/24
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
úrok z omeškania
|
5,34 |
s DPH |
30.04.2024 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
hasiace prístoje - kontrola + oprava
|
380,88 |
s DPH |
29.04.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
prenájom rohoží
|
107,04 |
s DPH |
25.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
25.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
25.04.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
VSE - dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
24.04.2024 |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
vzdelávacie aplikácie-softvér
|
3 360,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
interaktívne displeje
|
6 620,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
vypracovanie posudku- hygiena
|
253,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
nábytok
|
250,09 |
s DPH |
22.04.2024 |
MERCURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
oporne koleso
|
32,90 |
s DPH |
19.04.2024 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
nábytok
|
405,30 |
s DPH |
18.04.2024 |
MERCURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
audit za 2023
|
600,00 |
s DPH |
18.04.2024 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
voda 11.1-15.4
|
378,40 |
s DPH |
18.04.2024 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 3/24
|
885,40 |
s DPH |
17.04.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
telefóny za 4/24
|
372,79 |
s DPH |
17.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
INT883483
|
Kancelársky nábytok
|
250,09 |
s DPH |
16.04.2024 |
Merkury shop s.r.o. |
ZŠsMŠ, Rakúsy 81 |
Mgr. Lucia Brutovská |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
plyn-telocvičňa za 4/24
|
390,00 |
s DPH |
16.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
elektrina MŠ osada za 3/24
|
882,11 |
s DPH |
15.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
elektrina za 3/24 pradiareň
|
1 070,81 |
s DPH |
15.04.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
plyn -telocvičňa 1.1-31.3 nedoplatok
|
1 518,50 |
s DPH |
11.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
elektro práce
|
1 071,30 |
s DPH |
10.04.2024 |
ELPROMONT TATRY s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva o dodávke - flaga
|
|
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
internet za 4/24
|
47,70 |
s DPH |
08.04.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
59,49 |
s DPH |
08.04.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
rukavice, mop, spotreb. materiál
|
73,50 |
s DPH |
05.04.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
obedy
|
1 520,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
JML Spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
vzdelanie - krytické myslenie
|
3 312,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
Inšpirácia |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
Vypracovanie posudku o riziku (hygiena práce)
|
253,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
Ing. Štefan Barilla - Integrovaná spoločnosť |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
9 980,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
UNICOR Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
poplatky za služby-telefon
|
18,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
prenájom rohoží MŠ
|
44,78 |
s DPH |
04.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
plyn pradiareň za 4/24
|
4 268,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
elektrina - telocvičňa za 4/24
|
123,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
naplnenie plynu+ nájom nádrže
|
16 876,06 |
s DPH |
04.04.2024 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
prenájom rohoží MŠ
|
103,56 |
s DPH |
04.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
naplnenie plynu+ nájom nádrže
|
16 876,06 |
s DPH |
04.04.2024 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Notebook
|
679,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
energie MŠ
|
671,60 |
s DPH |
04.04.2024 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
579,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
tankovanie
|
188,79 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
679,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
výkon zodpovednej osoby za 4/24
|
42,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
tlačiarne + tonery
|
1 980,00 |
s DPH |
28.03.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
73,50 |
s DPH |
28.03.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
spotrebný materiál predškoláci
|
956,35 |
s DPH |
28.03.2024 |
Zabavne učení SK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
zmluvné servisné práce za 3/24
|
314,40 |
s DPH |
28.03.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Protokol o odovzdávaní a prevzatí nehnuteľného majetku do správy
|
|
s DPH |
28.03.2024 |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Protokol o odovzdávaní a prevzatí nehnuteľného majetku do správy-rekonštrukcia kotolne
|
|
s DPH |
28.03.2024 |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zverení majetku Obce Rakúsy do správy ZŠ s MŠ Rakúsy
|
|
s DPH |
28.03.2024 |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
zmluvné servisné práce za 4/24
|
314,40 |
s DPH |
28.03.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode správy majetku obce
|
|
s DPH |
28.03.2024 |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás
|
2 200,80 |
s DPH |
27.03.2024 |
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
956,34 |
s DPH |
27.03.2024 |
Zabavne učení SK s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
mapy
|
2 200,80 |
s DPH |
27.03.2024 |
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
INT032024
|
mapy
|
2 200,80 |
s DPH |
26.03.2024 |
CBS spol s.r.o. |
ZŠsMŠ, Rakúsy 81 |
Mgr. Lucia Brutovská |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
1 980,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
1 520,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
JML Spol. s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
učebné pomôcky
|
1 440,00 |
s DPH |
22.03.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
školské pomôcky
|
12 018,40 |
s DPH |
21.03.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
aktualizačné vzdelávanie
|
500,00 |
s DPH |
21.03.2024 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
ročný servis kotla-telocvičňa
|
210,00 |
s DPH |
21.03.2024 |
Marián Kiska KISKA-SERVIS |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
školské pomôcky
|
1 593,60 |
s DPH |
21.03.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
telefóny
|
384,97 |
s DPH |
21.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
voda
|
295,52 |
s DPH |
21.03.2024 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
21.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
prenájom rohoží
|
107,04 |
s DPH |
21.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
tankovanie
|
61,72 |
s DPH |
21.03.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás
|
3 794,00 |
s DPH |
21.03.2024 |
SOMI systems |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
13 612,00 |
s DPH |
18.03.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
tonery
|
119,40 |
s DPH |
15.03.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
elektrina MŠ osada za 2/24
|
862,87 |
s DPH |
14.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
online produkt
|
89,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
Strom života |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
plyn osada za 1/24
|
1 138,49 |
s DPH |
11.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
did. po., spotr. mat.
|
1 138,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
nájomné za 1. polrok
|
3 315,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
plynpradiareň za 3/24
|
4 268,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
elektrina osada za 12/23
|
1 224,65 |
s DPH |
11.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
119,40 |
s DPH |
11.03.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 2/24
|
913,81 |
s DPH |
11.03.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
plyn-telocvičňa za 2/24
|
480,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
elektrina za 2/24 pradiareň
|
936,01 |
s DPH |
11.03.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
elektrina - telocvičňa za 3/24
|
123,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
internet za 1/24
|
47,70 |
s DPH |
07.03.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
tankovanie
|
59,75 |
s DPH |
06.03.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
telefon MŠ za 2/24
|
19,00 |
s DPH |
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
stavebné práce
|
309,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Dominik Baláž |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
výkon zodpovednej osoby za 3/24
|
42,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
zmluvné servisné práce za 2/24
|
304,80 |
s DPH |
05.03.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
preprava žiakov
|
200,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
THEISZ TRANSPORT s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48
|
spotrebný materiál
|
74,54 |
s DPH |
05.03.2024 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
tonery
|
36,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
1 138,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
36,00 |
s DPH |
29.02.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
74,54 |
s DPH |
26.02.2024 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
prenájom rohoží
|
107,04 |
s DPH |
22.02.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
22.02.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47
|
vzdelávací projekt vesmírna škola planetárium
|
333,50 |
s DPH |
22.02.2024 |
Matúš Rázga Vesmírna škola planetárium |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
telefóny
|
376,61 |
s DPH |
20.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
poznámkový blok
|
1 067,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
tankovanie
|
51,33 |
s DPH |
20.02.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
elektrina za MŠ + ZŠ za 1/24
|
889,98 |
s DPH |
16.02.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
elektrina za 1/24 pradiareň
|
1 421,40 |
s DPH |
16.02.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
13.02.2024 |
ZSE |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
13.02.2024 |
ZSE |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
13.02.2024 |
ZSE |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/38
|
oprava kamerového systému
|
64,78 |
s DPH |
13.02.2024 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
naprogramvanie a oprava školského rozhlasu
|
61,80 |
s DPH |
13.02.2024 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37
|
tonery
|
259,20 |
s DPH |
12.02.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
1 067,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
konferenčné stoličky 15 ks
|
1 206,00 |
s DPH |
07.02.2024 |
B2Bpartner |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36
|
balíček bez kriedy
|
72,00 |
s DPH |
07.02.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
plyn-telocvičňa za 2/24
|
480,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
prenájom rohoží MŠ
|
44,09 |
s DPH |
06.02.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
plynpradiareň za 2/24
|
4 268,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
telefon MŠ za 1/24
|
19,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
tankovanie
|
54,35 |
s DPH |
06.02.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
elektrina - telocvičňa za 2/24
|
123,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
prenájom rohoží
|
103,56 |
s DPH |
06.02.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
podložky na TV
|
236,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
Pebekon s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
atrament do tlačiarne
|
109,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
zimná kvapalina, spotr. mat.
|
62,94 |
s DPH |
05.02.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
LED žiarovky
|
155,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
ELZAR Radka Richtarčíková |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
259,20 |
s DPH |
05.02.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
elektrina ZŠ osada
|
1 632,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
oprava auta
|
160,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Česelka Pavol |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
výkon zodpovednej osoby za 1/24
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
1 206,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
B2Bpartner |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
01.02.2024 |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
zmluvné servisné práce za 1/24
|
295,20 |
s DPH |
31.01.2024 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
telefón
|
352,62 |
s DPH |
30.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
tankovanie
|
49,59 |
s DPH |
30.01.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
plyn -pradiareň za 1/24
|
4 268,00 |
s DPH |
30.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
elektrina-telocvičňa za 1/24
|
123,00 |
s DPH |
30.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
plyn-telocvičňa
|
480,00 |
s DPH |
30.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
nábytok
|
889,20 |
s DPH |
30.01.2024 |
B2Bpartner |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
grafické práce
|
215,00 |
s DPH |
30.01.2024 |
KREMER publishing s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
energie MŠ za rok 2023
|
1 122,65 |
s DPH |
30.01.2024 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
62,94 |
s DPH |
29.01.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
129,00 |
s DPH |
29.01.2024 |
ELZAR Radka Richtarčíková |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
236,00 |
s DPH |
29.01.2024 |
Pebekon s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
INT24003193
|
Nábytok
|
889,20 |
s DPH |
28.01.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠsMŠ, Rakúsy 81 |
Mgr. Lucia Brutovská |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
26.01.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
poskytnutie služby regidtratúra Active na ro 2024
|
840,00 |
s DPH |
23.01.2024 |
Nuaktiv s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
109,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objenávame si u Vás prepravu žiakov z Rakús
|
200,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
THEISZ TRANSPORT s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
internet za 1/24
|
47,70 |
s DPH |
19.01.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/34
|
internet za 1/24
|
47,70 |
s DPH |
19.01.2024 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
ALFIK SK-online
|
229,00 |
s DPH |
16.01.2024 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
čistiace prostriedky
|
39,13 |
s DPH |
09.01.2024 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
výkon zodpovednej osoby za 2/24
|
42,00 |
s DPH |
09.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
dezinsekcia priestorov
|
890,00 |
s DPH |
09.01.2024 |
ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
tankovanie
|
103,04 |
s DPH |
09.01.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
kancelárske potreby
|
196,54 |
s DPH |
09.01.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
kanc. potreby MŠ
|
17,90 |
s DPH |
09.01.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
17,90 |
s DPH |
08.01.2024 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
Dobrý deň, objednávame si u Vás
|
890,00 |
s DPH |
03.01.2024 |
ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/404
|
elektrina ZŠ pradiareň nedoplatok za rok 2023
|
220,31 |
s DPH |
31.12.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/397
|
telefón MŠ-za min rok
|
19,00 |
s DPH |
31.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/402
|
elektrina bud. č. 260 preplatok za rok
|
-7 402,09 |
s DPH |
31.12.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/403
|
elektrina preplatok dedina+ZŠ
|
92,20 |
s DPH |
31.12.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/400
|
plyn-telocvičňa preplatok za rok 2023
|
-1 087,13 |
s DPH |
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/398
|
preplatok plyn za ZŠ bud. 81
|
-2 065,83 |
s DPH |
31.12.2023 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/403
|
elektrina preplatok dedina+ZŠ
|
-92,20 |
s DPH |
31.12.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/398
|
preplatok plyn za ZŠ bud. 81
|
2 065,83 |
s DPH |
31.12.2023 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/399
|
elektrina nedoplatok telocvičňa za rok 2023
|
326,81 |
s DPH |
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/402
|
elektrina bud. č. 260 preplatok za rok
|
7 402,09 |
s DPH |
31.12.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/401
|
plyn-pradiareň nedoplatok za rok 2023
|
28 212,70 |
s DPH |
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/400
|
plyn-telocvičňa preplatok za rok 2023
|
1 087,13 |
s DPH |
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/396
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
29.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/395
|
spotrebný materiál
|
121,78 |
s DPH |
22.12.2023 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/394
|
ochranný gel
|
1 800,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
VOLCANO s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/393
|
servis - počítačové služby
|
314,40 |
s DPH |
21.12.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/392
|
tankovanie
|
109,01 |
s DPH |
21.12.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/391
|
prenájom rohoží MŠ
|
23,09 |
s DPH |
21.12.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/390
|
spotrebný materiál
|
1 446,26 |
s DPH |
19.12.2023 |
EMI-Sabinov |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/380
|
spotrebný materiál
|
1 246,52 |
s DPH |
18.12.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/381
|
atrament do tlačiarne
|
795,98 |
s DPH |
18.12.2023 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/379
|
notebooky
|
1 176,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/382
|
maliarske a natieračské práce
|
874,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Miroslav Brutovský |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/384
|
brikety pre MŠ
|
1 044,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/389
|
telefony
|
351,29 |
s DPH |
18.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/388
|
tankovanie
|
56,97 |
s DPH |
18.12.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/387
|
interiérové vybavenie SZP
|
4 181,52 |
s DPH |
18.12.2023 |
B2Bpartner |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/383
|
kancelárske potrreby
|
1 639,60 |
s DPH |
18.12.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/386
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
1 216,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/385
|
elektrina ZŠ pradiareň
|
1 736,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/376
|
plyn-telocvičňa za 12/23
|
633,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/375
|
plyn-pradiareň za 12/23
|
1 983,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/374
|
elektrina MŠ osada za 10/23
|
618,60 |
s DPH |
13.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/377
|
elektrina telocvičňa za 12/23
|
105,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/378
|
elektrina MŠ osada za 11/23
|
1 025,84 |
s DPH |
13.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/373
|
elektrina ZŠ pradiareň za 11/23
|
2 300,09 |
s DPH |
12.12.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/372
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ-nedoplatok
|
1 214,24 |
s DPH |
12.12.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/371
|
prenájom rohoží ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
11.12.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/370
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
11.12.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/369
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
11.12.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/368
|
servis VT
|
168,00 |
s DPH |
11.12.2023 |
František Venglik |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/367
|
Notebook
|
838,80 |
s DPH |
07.12.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/366
|
dezinfekcia priestorov školy
|
740,00 |
s DPH |
06.12.2023 |
ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/364
|
spotrebný materiál
|
47,72 |
s DPH |
05.12.2023 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/365
|
hračky pre MŠ
|
1 800,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/363
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
05.12.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/362
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/361
|
telefony
|
351,29 |
s DPH |
30.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/360
|
servis - počítačové služby
|
314,40 |
s DPH |
30.11.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/357
|
čistiace prostriedky
|
4 415,11 |
s DPH |
29.11.2023 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/356
|
spotrebný materiál
|
511,34 |
s DPH |
29.11.2023 |
B-commerce,s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/355
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
29.11.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/358
|
tankovanie
|
144,17 |
s DPH |
29.11.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/359
|
tankovanie
|
123,62 |
s DPH |
29.11.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/354
|
notebook 3 ks
|
1 623,00 |
s DPH |
28.11.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/353
|
verejná správa-ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
27.11.2023 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/352
|
digitalizácia
|
9 320,00 |
s DPH |
27.11.2023 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/351
|
balíček zborovňa
|
282,67 |
s DPH |
27.11.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/350
|
didaktické pomôcky
|
2 670,00 |
s DPH |
27.11.2023 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/349
|
didaktické pomôcky
|
591,00 |
s DPH |
27.11.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/348
|
prenájom rohoží ZŠ
|
53,52 |
s DPH |
27.11.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/347
|
pracovné odevy
|
1 999,20 |
s DPH |
24.11.2023 |
Michal Pitoňák-LUMI |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
INT211023
|
didaktické pomôcky pre MŠ
|
591,00 |
s DPH |
24.11.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás 90 ks celebration
|
|
s DPH |
24.11.2023 |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/338
|
revízie elektroinštalácii a bleskozvodu
|
1 158,00 |
s DPH |
23.11.2023 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/345
|
hračky pre MŠ
|
300,00 |
s DPH |
23.11.2023 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/344
|
hračky pre MŠ
|
300,00 |
s DPH |
23.11.2023 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/343
|
oprava elektrickej btány
|
80,00 |
s DPH |
23.11.2023 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/342
|
kominárske služby
|
288,00 |
s DPH |
23.11.2023 |
kominár-janík poprad, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/341
|
výpočtová technika+tonery
|
722,16 |
s DPH |
23.11.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/340
|
predplatné profivzdelávanie -ročný prístup
|
348,00 |
s DPH |
23.11.2023 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/339
|
poznávací atlas regiónu
|
862,13 |
s DPH |
23.11.2023 |
Zirek |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/346
|
hračky pre ŠKD
|
715,64 |
s DPH |
23.11.2023 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/337
|
didaktické pomôcky
|
337,90 |
s DPH |
23.11.2023 |
Abii Mapy s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás hračky pre ŠKD
|
720,00 |
s DPH |
22.11.2023 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si opravu elektrickej brány
|
80,00 |
s DPH |
16.11.2023 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás hračky pre MŠ č.260
|
1 800.00 |
s DPH |
15.11.2023 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
didaktické pomôcky pre MŠ
|
337,90 |
s DPH |
15.11.2023 |
Abii Mapy s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás hračky pre MŠ č.38
|
300,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
3 000.00 |
s DPH |
15.11.2023 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
pracovná obuv a odevy pre upratovačky a udržbárov
|
2 000.00 |
s DPH |
15.11.2023 |
Michal Pitoňák-LUMI |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás hračky pre MŠ č.52
|
300,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
15
|
didaktické pomôcky pre MŠ
|
2 670.00 |
s DPH |
15.11.2023 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/336
|
tlačivá
|
382,80 |
s DPH |
15.11.2023 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
16
|
digitalizácia- mobilné STEAM laboratúrium
|
9 320,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/335
|
prenájom rohoží ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
13.11.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/334
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
13.11.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/333
|
elektrina ZŠ pradiareň za 10/23
|
1 725,90 |
s DPH |
10.11.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/330
|
spotrebný materiál
|
58,00 |
s DPH |
09.11.2023 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/331
|
elektrina bud. č. 260 za 9-11/23
|
4 028,00 |
s DPH |
09.11.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/325
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ za 2/23
|
-29,58 |
s DPH |
07.11.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
ročný servis kotlov-telocvičňa
|
220,00 |
s DPH |
07.11.2023 |
Marián Kiska KISKA-SERVIS |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/323
|
elektrina ZŠ pradiareň opravná za 4/23
|
-69,10 |
s DPH |
07.11.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/324
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ za 1/23
|
-32,46 |
s DPH |
07.11.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
elektrina ZŠ pradiareň opravná za 3/23
|
-68,05 |
s DPH |
07.11.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/326
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ za 3/23
|
-32,80 |
s DPH |
07.11.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/327
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ za 4/23
|
-26,00 |
s DPH |
07.11.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/328
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
07.11.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/329
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
07.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/332
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ za 10/23
|
1 202,65 |
s DPH |
06.11.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
smetné nádoby
|
315,90 |
s DPH |
03.11.2023 |
FEREX , s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/319
|
prestrešenie vstupu do budovy č. 260
|
6 312,83 |
s DPH |
03.11.2023 |
POKRÝVANIE STRIECH - KLAMPIARSTVO |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
stvebné práce
|
9 890,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/317
|
plyn-pradiareň za 11/23
|
1 983,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/316
|
tonery
|
358,20 |
s DPH |
03.11.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/315
|
servis - počítačové služby za 6/23
|
314,40 |
s DPH |
03.11.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/314
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/313
|
elektrina telocvičňa za 11/23
|
105,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás smetné nádoby 6 ks
|
315,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
FEREX , s.r.o. |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/312
|
plyn-telocvičňa za 11/23
|
633,00 |
s DPH |
01.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/311
|
plyn-telocvičňa za 10/23
|
633,00 |
s DPH |
30.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/303
|
tankovanie
|
66,38 |
s DPH |
30.10.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/299
|
elektrina MŠ osada opravná FD za 1/23
|
-163,45 |
s DPH |
30.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/300
|
elektrina MŠ osada opravná FD za 2/23
|
-149,93 |
s DPH |
30.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/310
|
elektrina telocvičňa za 10/23
|
105,00 |
s DPH |
30.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/302
|
elektrina MŠ osada opravná FD za 4/23
|
-131,40 |
s DPH |
30.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/301
|
elektrina MŠ osada opravná FD za 3/23
|
-148,33 |
s DPH |
30.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/304
|
reprezentačné-školaká inšpekcia
|
315,00 |
s DPH |
30.10.2023 |
Peter Kučera ER-BAU |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/305
|
predplatné časopisu Direktor
|
69,00 |
s DPH |
30.10.2023 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/306
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
30.10.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/307
|
voda MŠ
|
106,14 |
s DPH |
30.10.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/308
|
vodné
|
270,17 |
s DPH |
30.10.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/309
|
plyn-pradiareň za 10/23
|
1 983,00 |
s DPH |
30.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/256
|
kancelárske potreby
|
251,70 |
s DPH |
28.10.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/298
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ opravná za 4/23
|
-86,57 |
s DPH |
24.10.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/297
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ opravná za 2/23
|
-98,47 |
s DPH |
24.10.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/296
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ opravná za 3/23
|
-109,21 |
s DPH |
24.10.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/294
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ opravná
|
-108,02 |
s DPH |
24.10.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/293
|
elektrina ZŠ pradiareň opravná za 3/23
|
-226,66 |
s DPH |
24.10.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/295
|
elektrina ZŠ pradiareň opravná za 4/23
|
-230,08 |
s DPH |
24.10.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
7
|
Prestrešenie vstupu do budovy č. 260 + oplechov.
|
6 200.00 |
s DPH |
20.10.2023 |
POKRÝVANIE STRIECH - KLAMPIARSTVO |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás údržbu v priestoroch
|
9 560.00 |
s DPH |
20.10.2023 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/290
|
školské pomôcky
|
6 341,20 |
s DPH |
19.10.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/289
|
školské pomôcky
|
1 494,00 |
s DPH |
19.10.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/292
|
poplatok za školenie
|
108,00 |
s DPH |
19.10.2023 |
OTIDEA s.r.o. |
|
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/291
|
školské pomôcky
|
5 511,20 |
s DPH |
19.10.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/288
|
Preambula , znak
|
360,36 |
s DPH |
19.10.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/285
|
naprogramovanie školského rozhlasu
|
277,01 |
s DPH |
18.10.2023 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/287
|
tankovanie
|
116,94 |
s DPH |
18.10.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/286
|
telefony
|
353,21 |
s DPH |
18.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/284
|
ročné predplatné
|
125,00 |
s DPH |
17.10.2023 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/282
|
revízia plynových kotlov-telocvičňa
|
220,00 |
s DPH |
13.10.2023 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/281
|
elektrina MŠ osada za 9/23
|
271,60 |
s DPH |
13.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/283
|
revízia plynových kotlov škola
|
535,00 |
s DPH |
13.10.2023 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/280
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
12.10.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/279
|
prenájom rohoží ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
12.10.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/278
|
atrament do tlačiarne
|
1 120,00 |
s DPH |
12.10.2023 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/276
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ za 9/23
|
961,82 |
s DPH |
12.10.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Plyn SSE
|
|
s DPH |
12.10.2023 |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/277
|
elektrina ZŠ pradiareň za 9/23
|
127,38 |
s DPH |
12.10.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/275
|
prenájom čítačky
|
1 058,35 |
s DPH |
11.10.2023 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
vlajky
|
267,12 |
s DPH |
09.10.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/273
|
výroba a dodávka schodov
|
585,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
Zamaz,spol.s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
poistenie majetkumŠ č.462
|
445,15 |
s DPH |
06.10.2023 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269
|
brikety pre MŠ
|
1 020,00 |
s DPH |
06.10.2023 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/268
|
energie MŠ
|
854,19 |
s DPH |
06.10.2023 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/270
|
tonery
|
279,98 |
s DPH |
06.10.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/271
|
kancelárske potreby
|
572,11 |
s DPH |
06.10.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/266
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/265
|
tankovanie
|
122,25 |
s DPH |
05.10.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/264
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
05.10.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/263
|
spotrebný materiál
|
93,47 |
s DPH |
04.10.2023 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/272
|
grafické práce
|
215,00 |
s DPH |
04.10.2023 |
KREMER publishing s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/262
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/260
|
servis - počítačové služby
|
304,80 |
s DPH |
29.09.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/259
|
tonery
|
207,00 |
s DPH |
29.09.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/258
|
Notebooky
|
12 300,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/257
|
servis - počítačové služby
|
295,20 |
s DPH |
27.09.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/255
|
WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
25.09.2023 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254
|
oprava bojlera
|
49,00 |
s DPH |
25.09.2023 |
Peter Regec |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/253
|
telefony
|
351,29 |
s DPH |
19.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/252
|
právny kurier pre školy-predplatné
|
149,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/250
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
449,82 |
s DPH |
14.09.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/249
|
elektrina ZŠ pradiareň za 7/23
|
782,94 |
s DPH |
14.09.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/251
|
elektrina ZŠ pradiareň za 7/23
|
876,00 |
s DPH |
14.09.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/246
|
elektrina MŠ osada za 7/23
|
158,82 |
s DPH |
13.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/248
|
tonery
|
772,56 |
s DPH |
13.09.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/247
|
Wifi anténa
|
320,10 |
s DPH |
13.09.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/244
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
08.09.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/243
|
ročná podpora produktu UniFi Dream
|
731,20 |
s DPH |
08.09.2023 |
SOMI systems |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/242
|
spotrebný materiál
|
201,96 |
s DPH |
08.09.2023 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/245
|
vlastný mail
|
15,14 |
s DPH |
08.09.2023 |
WebSupport |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní priestorov
|
|
s DPH |
07.09.2023 |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/235
|
čistenie kanalizácie
|
165,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
Mgr. Erika Danková Darániová JD kanal |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/237
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/236
|
tankovanie
|
75,46 |
s DPH |
05.09.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/238
|
plyn-pradiareň za 9/23
|
1 983,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/240
|
elektrina telocvičňa za 9/23
|
105,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/241
|
elektrina MŠ osada za 7/23
|
183,29 |
s DPH |
05.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/239
|
plyn-telocvičňa za 9/23
|
633,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/225
|
elektrina MŠ za 5/23
|
448,15 |
s DPH |
04.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/226
|
učebnice
|
4 715,75 |
s DPH |
04.09.2023 |
preskoly s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/230
|
údržba serv eru
|
495,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
SOMI systems |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/227
|
kancelárske potreby
|
71,04 |
s DPH |
04.09.2023 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/233
|
doména
|
17,88 |
s DPH |
04.09.2023 |
WebSupport |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/229
|
spotrebný materiál
|
36,17 |
s DPH |
04.09.2023 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/234
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/231
|
dezinfekcia priestorov školy
|
610,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/228
|
atrament do tlačiarne
|
814,01 |
s DPH |
04.09.2023 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/232
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/223
|
el. pec + varná konvica
|
394,87 |
s DPH |
30.08.2023 |
NAY elektrodom |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/224
|
el. mop , mikr. rúra, spotr. mat.
|
629,89 |
s DPH |
30.08.2023 |
4home, s.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Nivam 617
|
|
s DPH |
21.08.2023 |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Nivam 235
|
|
s DPH |
21.08.2023 |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/222
|
výmena dverí
|
2 600,00 |
s DPH |
18.08.2023 |
ŠATEX Adrián Šavel |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/221
|
telefony
|
351,37 |
s DPH |
18.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/220
|
čistenie kanalizácie
|
165,00 |
s DPH |
18.08.2023 |
Jozef Danko ml. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/219
|
kuchanský zostava
|
1 270,00 |
s DPH |
17.08.2023 |
NOVA style NÁBYTOK |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/218
|
elektrina ZŠ pradiareň za 7/23
|
897,71 |
s DPH |
17.08.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/217
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
831,48 |
s DPH |
17.08.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/214
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
08.08.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/215
|
pranie kobercov
|
51,95 |
s DPH |
08.08.2023 |
Renova |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/216
|
elektrina bud. č. 260 za 6-8/23
|
4 028,00 |
s DPH |
08.08.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/209
|
náhradný kryt na notebook
|
69,60 |
s DPH |
04.08.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
čistiace prostriedky
|
219,98 |
s DPH |
04.08.2023 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/205
|
čistiace prostriedky
|
126,35 |
s DPH |
04.08.2023 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
elektrina telocvičňa za 6/23
|
105,00 |
s DPH |
04.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/207
|
plyn-telocvičňa za 8/23
|
633,00 |
s DPH |
04.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208
|
plyn-pradiareň za 8/23
|
1 983,00 |
s DPH |
04.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
servis - počítačové služby
|
285,60 |
s DPH |
04.08.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
lampový modul do dataprojektora
|
210,00 |
s DPH |
04.08.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212
|
vodné
|
348,96 |
s DPH |
04.08.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás kuchynskú zostavu
|
1 270.00 |
s DPH |
04.08.2023 |
NOVA style NÁBYTOK |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
prenájom rohoží MŠ
|
35,68 |
s DPH |
31.07.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
telefony
|
354,10 |
s DPH |
31.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
tankovanie
|
128,35 |
s DPH |
31.07.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
prenájom rohoží ZŠ
|
82,02 |
s DPH |
31.07.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
učebnice
|
3 595,00 |
s DPH |
31.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
elektrina ZŠ pradiareň za 6/23
|
1 197,68 |
s DPH |
31.07.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
nájomné za MŠ
|
3 702,98 |
s DPH |
31.07.2023 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
energie MŠ
|
878,79 |
s DPH |
31.07.2023 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
31.07.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
997,73 |
s DPH |
31.07.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/187
|
tankovanie
|
60,13 |
s DPH |
19.07.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
tlačivá
|
424,03 |
s DPH |
19.07.2023 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
13.08.2023 |
|
|
Objednávka |
INT770750
|
učebnice
|
4 715,75 |
s DPH |
19.07.2023 |
Pre skoly |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
INT195094
|
učebnice
|
3 595,00 |
s DPH |
19.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
elektrina telocvičňa za 7/23
|
105,00 |
s DPH |
14.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
servis - počítačové služby za 6/23
|
314,40 |
s DPH |
14.07.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189
|
plyn-telocvičňa za 7/23
|
633,00 |
s DPH |
14.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
plyn-pradiareň za 7/23
|
1 983,00 |
s DPH |
14.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
okružná píla, MDF, porez
|
204,40 |
s DPH |
12.07.2023 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
revízie servisu plynových zariadení
|
300,00 |
s DPH |
11.07.2023 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/184
|
revízie servisu plynových zariadení
|
230,00 |
s DPH |
11.07.2023 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
revízie servisu plynových zariadení
|
250,00 |
s DPH |
11.07.2023 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/182
|
revízie servisu plynových zariadení
|
300,00 |
s DPH |
11.07.2023 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/181
|
preprava -výlet Krakow
|
670,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
Tomáš Hudák |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
tankovanie
|
61,54 |
s DPH |
10.07.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/179
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/178
|
batéria do notebooku DELL
|
588,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/177
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
10.07.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176
|
elektrina MŠ osada za6/23
|
235,49 |
s DPH |
10.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
kamienky pod domček
|
27,60 |
s DPH |
06.07.2023 |
LEXITRANS-Ján Legutký |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
učebnice
|
4 227,41 |
s DPH |
30.06.2023 |
Aitec |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
pracovné zošity pre 1. ročník
|
793,65 |
s DPH |
30.06.2023 |
Aitec |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/169
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
29.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
INT2419
|
učebnice pre 3. a 4. r.
|
1 829,00 |
s DPH |
29.06.2023 |
Uniknihy |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
INT 23004690
|
učebnice pre 3. a 4. r.
|
5 088,60 |
s DPH |
29.06.2023 |
Aitec |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/168
|
prenájom rohoží ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
29.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
INT 23004690
|
učebnice
|
4 227.41 |
s DPH |
29.06.2023 |
Aitec |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/166
|
telefony
|
351,29 |
s DPH |
29.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/167
|
učebnice
|
5 088,60 |
s DPH |
29.06.2023 |
Aitec |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/171
|
učebnice
|
1 829,00 |
s DPH |
29.06.2023 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
29.06.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
telefony
|
351,29 |
s DPH |
29.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
učebnice
|
5 088,60 |
s DPH |
29.06.2023 |
Aitec |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
prenájom rohoží ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
29.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
29.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
spotrebný materiál
|
594,89 |
s DPH |
29.06.2023 |
4Home CEE |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
učebnice
|
1 829,00 |
s DPH |
29.06.2023 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/170
|
spotrebný materiál
|
594,89 |
s DPH |
29.06.2023 |
4Home CEE |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/163
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
29.06.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
knihy na koniec roka
|
377,05 |
s DPH |
28.06.2023 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/165
|
knihy na koniec roka
|
377,05 |
s DPH |
28.06.2023 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
spotrebný materiál
|
34,75 |
s DPH |
26.06.2023 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/164
|
spotrebný materiál
|
34,75 |
s DPH |
26.06.2023 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
INT 23004691
|
súbor predpisových zošitov pre 1. r.
|
793,65 |
s DPH |
23.06.2023 |
Aitec |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
INT 23004690
|
učebnice pre 1 a 2. r.
|
4 227.41 |
s DPH |
23.06.2023 |
Aitec |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
INT
|
pracovné zošity
|
1 829,00 |
s DPH |
23.06.2023 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/162
|
učebné pomôcky-PRIM
|
2 647,61 |
s DPH |
21.06.2023 |
Baribal |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/160
|
škola v prírode
|
1 444,00 |
s DPH |
21.06.2023 |
Cestovná kancelária Vida |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/159
|
škola v prírode
|
2 700,00 |
s DPH |
21.06.2023 |
Cestovná kancelária Vida |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
škola v prírode
|
2 700,00 |
s DPH |
21.06.2023 |
Cestovná kancelária Vida |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
škola v prírode
|
1 444,00 |
s DPH |
21.06.2023 |
Cestovná kancelária Vida |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
učebné pomôcky-PRIM
|
2 647,61 |
s DPH |
21.06.2023 |
Baribal |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/161
|
oprava kosačky
|
185,59 |
s DPH |
19.06.2023 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
oprava kosačky
|
185,59 |
s DPH |
19.06.2023 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/156
|
servis - počítačové služby
|
64,80 |
s DPH |
15.06.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/158
|
kontrola ročná detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
15.06.2023 |
EKOTECH spol. s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/157
|
preprava -škola v prírode
|
1 000,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
Thisz |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
servis - počítačové služby
|
64,80 |
s DPH |
15.06.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
preprava -škola v prírode
|
1 000,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
Thisz |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
kontrola ročná detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
15.06.2023 |
EKOTECH spol. s.r.o. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/155
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
1 482,25 |
s DPH |
13.06.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
elektrina ZŠ pradiareň za 5/23
|
2 019,58 |
s DPH |
13.06.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
1 075,62 |
s DPH |
13.06.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/154
|
elektrina ZŠ pradiareň za 5/23
|
2 019,58 |
s DPH |
13.06.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/153
|
ASC agenda
|
619,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
ASC agenda
|
619,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Zmluva |
DF2023/152
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
07.06.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
07.06.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/151
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/150
|
štrk
|
55,20 |
s DPH |
05.06.2023 |
LEXITRANS-Ján Legutký |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
systémová podpora URBIS
|
248,16 |
s DPH |
02.06.2023 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148
|
servis - počítačové služby za 5/23
|
314,40 |
s DPH |
02.06.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
samozatvárač s ramenom 3 ks
|
126,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
servis kanalizačných systémov
|
396,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
Peter Mrázek |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
elektrina telocvičňa za 6/23
|
105,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
plyn-telocvičňa za 6/23
|
633,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
plyn-pradiareň za 6/23
|
1 983,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/141
|
čistiace prostriedky
|
63,24 |
s DPH |
01.06.2023 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/140
|
predplatné- predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
31.05.2023 |
Slovenska posta |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/139
|
tlačiareň
|
3 500,00 |
s DPH |
30.05.2023 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
tonery
|
102,60 |
s DPH |
29.05.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137
|
prenájom rohoží ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
29.05.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
29.05.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si prepravu detí - Rakúsy-Oravská
|
1 000,00 |
s DPH |
26.05.2023 |
THS s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
oprava bezpečnostného systému
|
151,25 |
s DPH |
25.05.2023 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
školenie
|
256,00 |
s DPH |
25.05.2023 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
25.05.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
prenájom rohoží ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
18.05.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
telefony
|
349,30 |
s DPH |
18.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
elektrina MŠ osada za 4/23
|
761,28 |
s DPH |
18.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
konferencia-školský zákon
|
528,00 |
s DPH |
18.05.2023 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
18.05.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
tankovanie
|
105,13 |
s DPH |
18.05.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
záložný zdroj
|
354,00 |
s DPH |
18.05.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
skladacie podložky na sedenie
|
547,00 |
s DPH |
17.05.2023 |
Pebekon s.r.o. |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
seminár-verejné obstarávanie
|
250,80 |
s DPH |
16.05.2023 |
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
elektrina ZŠ pradiareň za 4/23
|
2 943,54 |
s DPH |
12.05.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
1 066,70 |
s DPH |
12.05.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
Webinár-Fioleková
|
15,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
EDUSTEPS |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
Webinár-Jakubec
|
15,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
EDUSTEPS |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
grafické práce
|
215,00 |
s DPH |
11.05.2023 |
KREMER publishing s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
tankovanie
|
65,89 |
s DPH |
10.05.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
10.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
09.05.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
elektrina bud. č. 260
|
4 028,00 |
s DPH |
09.05.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
učebné pomôcky PRIM MŠ
|
489,34 |
s DPH |
05.05.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
dobropis
|
-1 066,00 |
s DPH |
04.05.2023 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
tonery
|
136,80 |
s DPH |
03.05.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
elektrina telocvičňa za 5/23
|
105,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
plyn-telocvičňa za 5/23
|
633,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
plyn-pradiareň za 5/23
|
1 983,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
servis - počítačové služby
|
314,40 |
s DPH |
28.04.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
tonery
|
108,00 |
s DPH |
25.04.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
25.04.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
vodné
|
427,76 |
s DPH |
24.04.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
BOZP
|
441,18 |
s DPH |
21.04.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
20.04.2023 |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
tankovanie
|
36,76 |
s DPH |
19.04.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
telefony
|
349,30 |
s DPH |
18.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
plyn-telocvičňa
|
633,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
elektrina telocvičňa
|
105,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
LCD panel
|
168,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
1 497,76 |
s DPH |
17.04.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
elektrina ZŠ pradiareň
|
2 943,54 |
s DPH |
17.04.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
elektrina MŠ osada
|
856,50 |
s DPH |
12.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
12.04.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
čistiace prostriedky
|
49,70 |
s DPH |
12.04.2023 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
tankovanie
|
58,82 |
s DPH |
12.04.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
grafické práce
|
215,00 |
s DPH |
12.04.2023 |
KREMER publishing s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/88
|
energie MŠ
|
549,72 |
s DPH |
04.04.2023 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
spotrebný materiál
|
88,76 |
s DPH |
03.04.2023 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
odpadové vrecia
|
1 066,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86
|
deň učiteľov
|
2 031,50 |
s DPH |
03.04.2023 |
ČIERNY OROL |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
plyn-pradiareň
|
1 983,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
servis VT
|
210,00 |
s DPH |
30.03.2023 |
František Venglik |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
30.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81
|
prenájom rohoží ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
30.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
mapy
|
466,80 |
s DPH |
30.03.2023 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83
|
atrament do tlačiarne
|
140,00 |
s DPH |
30.03.2023 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
oprava vozidla Dacia
|
376,80 |
s DPH |
29.03.2023 |
Česelka Pavol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
kvety - deň učiteľov
|
390,00 |
s DPH |
29.03.2023 |
Andan, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/76
|
čistiace prostriedky
|
4 565,45 |
s DPH |
28.03.2023 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
vypracovanie statického posudku
|
150,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
O&D PROJEKT |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služby technickej podpory
|
|
s DPH |
27.03.2023 |
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
batéria do notebooku DELL
|
60,00 |
s DPH |
22.03.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
poplatok za opätovné pripojenie -pradiareň
|
39,60 |
s DPH |
17.03.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
rukavice
|
95,76 |
s DPH |
17.03.2023 |
Zamaz,spol.s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
spotrebný materiál
|
88,17 |
s DPH |
17.03.2023 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
tonery pre MŠ
|
94,92 |
s DPH |
17.03.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
telefony
|
349,30 |
s DPH |
17.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
BOZP
|
371,00 |
s DPH |
17.03.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci Hodina deťom
|
|
s DPH |
16.03.2023 |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
elektrina MŠ osada
|
865,51 |
s DPH |
14.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
školské pomôcky
|
11 835,80 |
s DPH |
14.03.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
školské pomôcky
|
1 427,60 |
s DPH |
14.03.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63
|
elektrina telocvičňa
|
105,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64
|
plyn-telocvičňa
|
633,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
plyn-pradiareň
|
1 983,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
tankovanie
|
88,81 |
s DPH |
14.03.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
1 356,78 |
s DPH |
13.03.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
voda ZŠ
|
1,76 |
s DPH |
09.03.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
voda MŠ
|
0,59 |
s DPH |
09.03.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
voda ZŠ
|
1,46 |
s DPH |
09.03.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
voda MŠ
|
1,46 |
s DPH |
09.03.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
09.03.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
náradie do dielne
|
314,50 |
s DPH |
09.03.2023 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
preprava na lyžiarsky
|
600,00 |
s DPH |
03.03.2023 |
Fralen s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
prenájom rohoží MŠ
|
46,18 |
s DPH |
03.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
prenájom rohoží ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
03.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
01.03.2023 |
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
výroba pečiatok
|
39,20 |
s DPH |
28.02.2023 |
Kanc.a skol.pot.Jankura D |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
lyžiarsky výcvik-skipasy, obedy, výstroj
|
2 777,50 |
s DPH |
28.02.2023 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o ukončení zmluvy
|
|
s DPH |
27.02.2023 |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
27.02.2023 |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
baterka do notebooku
|
73,90 |
s DPH |
24.02.2023 |
Roman Dolinajec HACOM |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
23.02.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
nájomné za MŠ
|
2 746,00 |
s DPH |
22.02.2023 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
Varné konvice
|
204,28 |
s DPH |
22.02.2023 |
4home, s.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si Vás technickú správu
|
|
s DPH |
22.02.2023 |
O&D PROJEKT |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
Hokejky a bránky na TV
|
675,50 |
s DPH |
21.02.2023 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o združenej dodávky elektriny
|
|
s DPH |
21.02.2023 |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
tankovanie
|
55,02 |
s DPH |
20.02.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
telefony
|
353,54 |
s DPH |
20.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
brikety pre MŠ
|
1 209,90 |
s DPH |
17.02.2023 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
16.02.2023 |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
čistace prostriedky
|
77,20 |
s DPH |
14.02.2023 |
Miroslav Brutovský |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
1 482,25 |
s DPH |
14.02.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky
|
|
s DPH |
10.02.2023 |
Fedak Frantisek |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
elektrina MŠ osada
|
941,56 |
s DPH |
10.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
presun mailov
|
984,00 |
s DPH |
10.02.2023 |
SOMI systems |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
voda
|
74,96 |
s DPH |
10.02.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás skipasy, obedy a lyžiarsku
|
|
s DPH |
10.02.2023 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
plyn-telocvičňa
|
633,00 |
s DPH |
09.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
tankovanie
|
53,71 |
s DPH |
08.02.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
servis - počítačové služby
|
324,00 |
s DPH |
08.02.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
kancelárske potreby
|
86,87 |
s DPH |
08.02.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
elektrina bud. č. 260
|
4 028,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
tonery
|
358,20 |
s DPH |
06.02.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
elektrina telocvičňa
|
105,00 |
s DPH |
06.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
tankovanie
|
84,35 |
s DPH |
06.02.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
prenájom rohoží ZŠ
|
103,56 |
s DPH |
06.02.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
prenájom rohoží ZŠ
|
44,09 |
s DPH |
06.02.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
02.02.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
229
|
229,00 |
s DPH |
30.01.2023 |
interaktívna škola,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
27.01.2023 |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
kancelárske potreby
|
46,20 |
s DPH |
27.01.2023 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
energie MŠ
|
-377,77 |
s DPH |
26.01.2023 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
spotrebný materiál
|
441,69 |
s DPH |
26.01.2023 |
4Home CEE |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
oprava frézy
|
180,38 |
s DPH |
26.01.2023 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
školenie ped. zam.
|
480,00 |
s DPH |
26.01.2023 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
24.01.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 - prenájom SOŠ
|
|
s DPH |
20.01.2023 |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
tonery
|
123,60 |
s DPH |
20.01.2023 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
výroba pečiatok
|
111,98 |
s DPH |
20.01.2023 |
Kanc.a skol.pot.Jankura D |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
18.01.2023 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
telefony
|
355,34 |
s DPH |
18.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
preverenie účtovnej závierky
|
600,00 |
s DPH |
18.01.2023 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
tlačivá
|
209,00 |
s DPH |
18.01.2023 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
poskytnutie služby registratúra na rok 2023
|
840,00 |
s DPH |
18.01.2023 |
Nuaktiv s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
|
|
s DPH |
12.01.2023 |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
škola v prírode prvá platba
|
105,00 |
s DPH |
12.01.2023 |
Cestovná kancelária Vida |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
hračky pre ŠKD
|
1 032,47 |
s DPH |
12.01.2023 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
vodné
|
173,60 |
s DPH |
11.01.2023 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
telefón MŠ
|
19,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/348
|
rozšírenie kamerového systému
|
828,02 |
s DPH |
31.12.2022 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/349
|
prenájom rohoží
|
92,40 |
s DPH |
31.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/350
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
31.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/351
|
elektrina MŠ osada-nedoplatok
|
1 319,11 |
s DPH |
31.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/352
|
plyn telocvičňa-preplatok
|
-505,18 |
s DPH |
31.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/353
|
elektrina telocvičňa-nedoplatok
|
179,48 |
s DPH |
31.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/354
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ-nedoplatok
|
393,92 |
s DPH |
31.12.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/355
|
elektrina ZŠ osada
|
472,02 |
s DPH |
31.12.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/356
|
plyn ZŠ zmluva-nedoplatok
|
519,47 |
s DPH |
31.12.2022 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/357
|
nedoplatok enegrii z za rok 22 pradiareň
|
20 083,60 |
s DPH |
31.12.2022 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
|
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/344
|
spotrebný materiál
|
67,11 |
s DPH |
28.12.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/346
|
náklady na energie MŠ - za 10-12 /22
|
832,14 |
s DPH |
28.12.2022 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/345
|
stavebné práce -telocvičňa
|
9 880,63 |
s DPH |
28.12.2022 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/343
|
pohonné hmoty
|
57,65 |
s DPH |
22.12.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/341
|
servis VT
|
140,00 |
s DPH |
21.12.2022 |
František Venglik |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/342
|
podpora produktu Kerber
|
96,17 |
s DPH |
21.12.2022 |
SOMI systems |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/340
|
telefóny
|
361,42 |
s DPH |
19.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/339
|
notebook
|
460,00 |
s DPH |
19.12.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/338
|
tonery
|
198,00 |
s DPH |
19.12.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/337
|
spotrebný materiál
|
46,00 |
s DPH |
19.12.2022 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/336
|
spotrebný materiál
|
259,10 |
s DPH |
19.12.2022 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/335
|
hračky pre MŠ PRIM
|
1 187,80 |
s DPH |
19.12.2022 |
NOMiland |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
INT22100074
|
posteľné obliečky a uteráky
|
652,58 |
s DPH |
16.12.2022 |
Obliečky pre škôlky |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/333
|
uteráky pre MŠ
|
166,69 |
s DPH |
16.12.2022 |
4home, s.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
INT22121610181671
|
detské uteráky
|
166,69 |
s DPH |
16.12.2022 |
4home, s.s. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/332
|
servis VT
|
98,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
František Venglik |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/334
|
uteráky a posteľné prádlo pre MŠ
|
652,58 |
s DPH |
16.12.2022 |
Obliečky pre škôlky |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/331
|
stavebné práce
|
3 602,95 |
s DPH |
15.12.2022 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
spotrebný materiál ŠKD
|
674,35 |
s DPH |
14.12.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda č. 22/46/012/35
|
|
s DPH |
13.12.2022 |
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/325
|
elektrina MŠ
|
405,32 |
s DPH |
12.12.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
12.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
12.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/326
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
12.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/322
|
hračky pre MŠ
|
1 400,00 |
s DPH |
12.12.2022 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
hračky pre MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
12.12.2022 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/323
|
prenájom rohoží
|
92,40 |
s DPH |
12.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/319
|
elektroinštalačné práce
|
36,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/320
|
predškolská výchova-predplatné
|
10,80 |
s DPH |
09.12.2022 |
Slovenska posta |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/318
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/321
|
vasávač pre MŠ
|
140,42 |
s DPH |
09.12.2022 |
THS s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
zistenie poruchy na el. zariadení
|
36,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/317
|
tabuľky na zásobník plynu
|
7,08 |
s DPH |
08.12.2022 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/316
|
čistiace prostriedky
|
383,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
Jan Surina TVS Zilina |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/315
|
spotrebný mat. škd
|
744,51 |
s DPH |
07.12.2022 |
SVETOVÉ KLBKÁ |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/314
|
pohonné hmoty
|
140,59 |
s DPH |
07.12.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/313
|
elektrina MŠ osada
|
1 368,60 |
s DPH |
07.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/312
|
stravné lístky
|
9 095,09 |
s DPH |
06.12.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/309
|
servis VT
|
999,60 |
s DPH |
05.12.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/310
|
interaktívne tabule a notebook
|
8 799,98 |
s DPH |
05.12.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/308
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
05.12.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/311
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/307
|
darčekové poukážky zo SF
|
4 950,00 |
s DPH |
02.12.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/306
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zájazde
|
|
s DPH |
30.11.2022 |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/305
|
Externé disky
|
481,20 |
s DPH |
29.11.2022 |
ALZA.cz |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/304
|
oprava auta paguet
|
559,80 |
s DPH |
28.11.2022 |
Česelka Pavol |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/303
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
24.11.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/302
|
pozáručný servis
|
48,00 |
s DPH |
23.11.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/301
|
Vzdelávanie - slovná sebeobrana
|
600,00 |
s DPH |
23.11.2022 |
VOP Agentúra s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/299
|
servis VT
|
96,00 |
s DPH |
18.11.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/298
|
hudobný koncert
|
700,00 |
s DPH |
18.11.2022 |
OZ Škola Života |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/297
|
telefóny
|
357,31 |
s DPH |
18.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/300
|
stavebné práce
|
6 599,42 |
s DPH |
18.11.2022 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/296
|
žalúzie a siete
|
565,92 |
s DPH |
18.11.2022 |
Ivan Pacan |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/295
|
MOp MŠ
|
58,30 |
s DPH |
16.11.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/289
|
účtovacia faktúra -elektrina MŠ osada
|
1 568,66 |
s DPH |
15.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/292
|
verejná správa - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/290
|
prenájom rohoží ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/291
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/293
|
preprava žiakov
|
330,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
Thisz |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/294
|
brikety
|
1 149,90 |
s DPH |
15.11.2022 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/288
|
voda
|
162,88 |
s DPH |
14.11.2022 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/287
|
výmena skla
|
180,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
Radoslav Brunnsteiner BR-profil |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/286
|
palivový výmet
|
150,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
Stanislav Mencák |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/285
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
389,26 |
s DPH |
14.11.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/284
|
elektrina ZŠ osada
|
782,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/281
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/282
|
pohonné hmoty
|
61,99 |
s DPH |
09.11.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/283
|
mapa-didaktická pomôcka
|
468,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/280
|
upratovací vozík a mop
|
411,08 |
s DPH |
04.11.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
21
|
objednávame si u Vás Aktualizačné vzdelávanie
|
600,00 |
s DPH |
04.11.2022 |
VOP Agentúra s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/279
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
04.11.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/278
|
stravné lístky
|
8 465,15 |
s DPH |
04.11.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/277
|
kancelárske potreby
|
169,85 |
s DPH |
04.11.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/276
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/275
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/274
|
poplatok za webinár
|
142,80 |
s DPH |
02.11.2022 |
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/273
|
revízie elektroinštalácie a bleskozvodu
|
2 460,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/272
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/271
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/269
|
kontrola , komínov
|
93,60 |
s DPH |
25.10.2022 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/270
|
kolekcie -pre zamestnancov zo SF
|
896,75 |
s DPH |
25.10.2022 |
Coop Jednota Poprad |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/268
|
didaktické pomôcky MŠ PRIM
|
1 787,07 |
s DPH |
24.10.2022 |
zábevné učení, s.r.o |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/266
|
roztok na čistenie tabúľ
|
360,00 |
s DPH |
21.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/265
|
Direktor školy-predplatné
|
209,00 |
s DPH |
21.10.2022 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/267
|
kancelárske potreby
|
2 159,94 |
s DPH |
21.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osob. údajov vzdelávanie zamestnancov
|
|
s DPH |
20.10.2022 |
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
Vzdelávanie - agresívne správanie
|
600,00 |
s DPH |
20.10.2022 |
VOP Agentúra s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
pohonné hmoty
|
53,84 |
s DPH |
20.10.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
telefóny
|
359,90 |
s DPH |
17.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
balíček zborovňa
|
248,40 |
s DPH |
17.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
spotrebný materiál
|
41,78 |
s DPH |
14.10.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
žiacke lavice a toličky
|
5 554,80 |
s DPH |
14.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
atrament do tl.
|
1 560,00 |
s DPH |
14.10.2022 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
expanzná nádoba
|
522,64 |
s DPH |
13.10.2022 |
909.services s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Nástenné mapy
|
495,00 |
s DPH |
13.10.2022 |
Ing. Vojtech Kantor |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
prenájom rohoží ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
13.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
13.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
elektrina MŠ
|
376,75 |
s DPH |
12.10.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
školské pomôcky
|
11 885,60 |
s DPH |
12.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251
|
školské pomôcky
|
1 427,60 |
s DPH |
12.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250
|
plynový kotol + montáž
|
9 808,20 |
s DPH |
12.10.2022 |
909.services s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249
|
Pracovná obuv a odeny pre upratovačky a údržbárov
|
2 000,00 |
s DPH |
10.10.2022 |
Michal Pitoňák-LUMI |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248
|
elektrina MŠ osada
|
959,75 |
s DPH |
07.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247
|
náklady na energie MŠ - za 7-9 /22
|
832,10 |
s DPH |
07.10.2022 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246
|
poistenie majetku-budova č. 462
|
445,15 |
s DPH |
07.10.2022 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás automatickú práčku
|
|
s DPH |
06.10.2022 |
NAY elektrodom |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245
|
práčka pre MŠ
|
299,99 |
s DPH |
06.10.2022 |
NAY elektrodom |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
pohonné hmoty
|
60,39 |
s DPH |
05.10.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
ives-pam
|
97,20 |
s DPH |
05.10.2022 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
výmena skla okno v budove 260
|
326,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
Radoslav Brunnsteiner BR-profil |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
grafické práce
|
215,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
KREMER publishing s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
stravné lístky
|
9 401,06 |
s DPH |
05.10.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
didaktické pom MŠ bv Prim
|
1 182,90 |
s DPH |
05.10.2022 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
05.10.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
prenájom čítačky odtlačkov prstov
|
1 058,35 |
s DPH |
04.10.2022 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
kancelárske potreby
|
556,80 |
s DPH |
04.10.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
spotrebný materiál
|
42,87 |
s DPH |
03.10.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
učebnice
|
1 247,40 |
s DPH |
30.09.2022 |
Aitec |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
servis kanalizačných systémov
|
396,00 |
s DPH |
30.09.2022 |
Peter Mrázek |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
servis kotla-telocvičňa
|
210,00 |
s DPH |
28.09.2022 |
Marián Kiska KISKA-SERVIS |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
učebnice -edukačné
|
8 219,01 |
s DPH |
28.09.2022 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás plynový kotol , montáž a
|
9 808,20 |
s DPH |
28.09.2022 |
909.services s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
revízie plynových zariadení a servis
|
690,00 |
s DPH |
26.09.2022 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
17
|
Pracovná obuv a odeny pre upratovačky a údržbárov
|
2 000,00 |
s DPH |
23.09.2022 |
Michal Pitoňák-LUMI |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
18
|
objednávame si u Vás Aktualizačné vzdelávanie
|
600,00 |
s DPH |
23.09.2022 |
VOP Agentúra s.r.o. |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
telefóny
|
433,80 |
s DPH |
21.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
odborné prehliadky - plyn. kotolne
|
395,00 |
s DPH |
21.09.2022 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
prenájom rohoží ZŠ
|
46,20 |
s DPH |
16.09.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
prenájom rohoží MŠ
|
19,94 |
s DPH |
16.09.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
fotovalec
|
34,80 |
s DPH |
13.09.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
kurz prvej pomoci
|
420,00 |
s DPH |
13.09.2022 |
Slovenský Červený kríž |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
elektrina MŠ
|
191,27 |
s DPH |
13.09.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
odpadkové koše
|
65,98 |
s DPH |
13.09.2022 |
4home, s.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
stravné lístky
|
11 836,82 |
s DPH |
13.09.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213
|
učebnice
|
234,50 |
s DPH |
09.09.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
tonery
|
887,76 |
s DPH |
09.09.2022 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
predplatné časopisu
|
109,00 |
s DPH |
09.09.2022 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
pohonné hmoty
|
63,10 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
08.09.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
elektrina MŠ osada
|
248,69 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
učebnice
|
9 645,46 |
s DPH |
08.09.2022 |
Aitec |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
Oprava suta
|
392,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Modla Dalibor |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
ročné predplatné právny kuriér pre škola
|
131,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
elektrina telocvičňa
|
303,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
tonery
|
779,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
tonery
|
60,60 |
s DPH |
08.09.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
sk. doména
|
15,59 |
s DPH |
08.09.2022 |
WebSupport |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
za vlastný mail
|
15,14 |
s DPH |
08.09.2022 |
WebSupport |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní priestorov
|
|
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
02.09.2022 |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
elektrina MŠ osada-nedoplatok
|
214,85 |
s DPH |
24.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
telefóny
|
417,64 |
s DPH |
24.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
poplatky za telefón
|
24,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
balíček Bezkriedy
|
36,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
elektroinštalačné práce
|
1 304,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o uskutočnení koncertu
|
|
s DPH |
24.08.2022 |
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
314,45 |
s DPH |
12.08.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
elektrina ZŠ osada
|
782,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
04.08.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
03.08.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
tlačivá
|
319,49 |
s DPH |
03.08.2022 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
čistiace prostriedky
|
49,93 |
s DPH |
03.08.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
spotrebný materiál
|
106,49 |
s DPH |
03.08.2022 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
servis VT
|
140,00 |
s DPH |
03.08.2022 |
František Venglik |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
diáre pre učiteľov
|
99,50 |
s DPH |
03.08.2022 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
voda
|
400,96 |
s DPH |
03.08.2022 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
prenájom rohoží MŠ
|
30,22 |
s DPH |
26.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
prenájom rohoží ZŠ
|
69,60 |
s DPH |
26.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
pohonné hmoty
|
62,77 |
s DPH |
26.07.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Notebooky pre učiteľov 25 ks
|
14 370,00 |
s DPH |
26.07.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
telefóny
|
322,70 |
s DPH |
18.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
364,44 |
s DPH |
14.07.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
13.07.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
elektroinštalačné práce
|
236,40 |
s DPH |
13.07.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
13.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
13.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
grafické práce s logom
|
215,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
KREMER publishing s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
pohonné hmoty
|
63,10 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
elektrina MŠ osada-nedoplatok
|
320,97 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
nábytok
|
1 046,49 |
s DPH |
12.07.2022 |
MERCURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
INT564354/2022
|
kancelársky nábytok
|
1 046,49 |
s DPH |
12.07.2022 |
MERCURY SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky
|
14 370,00 |
s DPH |
07.07.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
náklady na energie MŠ - za 4-6/22
|
833,28 |
s DPH |
07.07.2022 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
06.07.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161
|
spotrebný materiál
|
105,46 |
s DPH |
06.07.2022 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
učebnice
|
1 275,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
knihy na koniec roka
|
421,40 |
s DPH |
01.07.2022 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia
|
|
s DPH |
30.06.2022 |
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
systémová podpora URBIS
|
220,00 |
s DPH |
27.06.2022 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
čistiace prostriedky
|
1 965,96 |
s DPH |
27.06.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
24.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
prenájom rohoží ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
24.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
nájomné MŠ za 2. polrok
|
2 746,00 |
s DPH |
24.06.2022 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
monitor k PC
|
139,90 |
s DPH |
24.06.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
telefóny
|
320,06 |
s DPH |
17.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
14.06.2022 |
EKOTECH spol. s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
servis VT
|
96,00 |
s DPH |
14.06.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o SOÚ PO a BOZP
|
|
s DPH |
13.06.2022 |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
elektrina MŠ
|
407,72 |
s DPH |
10.06.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
plastové poháre pre žiakov
|
42,96 |
s DPH |
09.06.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
koberec
|
103,03 |
s DPH |
09.06.2022 |
Bratex Jaroslav Hozza |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
koberec
|
159,00 |
s DPH |
08.06.2022 |
Bratex Jaroslav Hozza |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
stravné lístky
|
7 719,23 |
s DPH |
08.06.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok ku KZ pre rok 2022
|
|
s DPH |
08.06.2022 |
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
elektrina MŠ osada
|
557,75 |
s DPH |
08.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás koberec 3m x 1,5m
|
|
s DPH |
08.06.2022 |
Bratex Jaroslav Hozza |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
tonery
|
260,60 |
s DPH |
07.06.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
pohonné hmoty
|
66,67 |
s DPH |
07.06.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
poplatky za telefón
|
19,00 |
s DPH |
07.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
07.06.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
aSc agenda
|
599,00 |
s DPH |
07.06.2022 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
03.06.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
preprava autobusom
|
110,00 |
s DPH |
03.06.2022 |
Fralen s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
spotrebný materiál
|
86,30 |
s DPH |
03.06.2022 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
dodávka a montáž zábradlia ku prístrešku
|
411,05 |
s DPH |
03.06.2022 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
dosky na lavice
|
380,38 |
s DPH |
03.06.2022 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
kontrolná zložka riaditeľa
|
69,42 |
s DPH |
03.06.2022 |
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o SOÚ ARCH
|
|
s DPH |
30.05.2022 |
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
pneumatiky+ventily
|
306,00 |
s DPH |
26.05.2022 |
Pneuvosovič |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/127
|
tonery
|
63,60 |
s DPH |
26.05.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
26.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
prenájom rohoží ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
26.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o SOÚ pre výpoč. techniku
|
|
s DPH |
25.05.2022 |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás výrobu zábradlia ku prístrešk
|
|
s DPH |
20.05.2022 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125
|
pohonné hmoty
|
146,07 |
s DPH |
19.05.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
telefóny
|
321,49 |
s DPH |
19.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123
|
poplatok za seminár
|
106,80 |
s DPH |
18.05.2022 |
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
tonery
|
89,70 |
s DPH |
17.05.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/121
|
HDF+porez
|
48,40 |
s DPH |
16.05.2022 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
rekonštrukcia prístrešku budova ZŠ c.260
|
346,80 |
s DPH |
16.05.2022 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/119
|
vozíky pre upratovačky
|
1 152,13 |
s DPH |
11.05.2022 |
ADLERR, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/118
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
395,45 |
s DPH |
11.05.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
INT9964
|
upratovacie vozíky
|
115 213,00 |
s DPH |
11.05.2022 |
ADLERR |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás rekonštrukciu prístrešku
|
|
s DPH |
10.05.2022 |
A.G.-LAND, spol. s.r.o |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
program
|
218,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
Taurus s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
tonery
|
420,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
stravné lístky
|
7 959,20 |
s DPH |
09.05.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
tonery
|
119,60 |
s DPH |
09.05.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
pohonné hmoty
|
61,09 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
elektrina MŠ osada
|
1 091,60 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
elektrina ZŠ osada
|
782,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
prenájom rohoží ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
09.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
09.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
spotrebný materiál
|
245,28 |
s DPH |
06.05.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
atrament do tl.
|
140,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
04.05.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
oprava auta peugeot
|
603,00 |
s DPH |
03.05.2022 |
MC-Auto Michal Česelka |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
spotrebný materiál
|
62,04 |
s DPH |
25.04.2022 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
servis VT
|
274,20 |
s DPH |
25.04.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
voda
|
330,44 |
s DPH |
22.04.2022 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
brikety pre MŠ
|
563,66 |
s DPH |
22.04.2022 |
Renova |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
notebook
|
559,00 |
s DPH |
20.04.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
pohonné hmoty
|
57,83 |
s DPH |
20.04.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
telefóny
|
307,98 |
s DPH |
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
elektrina MŠ
|
462,98 |
s DPH |
13.04.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
spotrebný materiál
|
167,72 |
s DPH |
12.04.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
kontrola hydrantov, komínov oprava
|
305,46 |
s DPH |
12.04.2022 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
pohonné hmoty
|
59,40 |
s DPH |
11.04.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
11.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
vyúčtovanie elektrina MŠ osada za 1-3/22
|
523,04 |
s DPH |
11.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
plastové poháre pre žiakov
|
19,08 |
s DPH |
08.04.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
stravné lístky
|
6 684,33 |
s DPH |
08.04.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
náklady na energie MŠ - za 1-3/22
|
1 484,70 |
s DPH |
07.04.2022 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
voda
|
51,19 |
s DPH |
07.04.2022 |
Coop Jednota Poprad |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
tonery
|
63,50 |
s DPH |
06.04.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
INT19002397
|
nábytkový trezor
|
865,92 |
s DPH |
04.04.2022 |
Rottner Securoty Slovensko |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
trezor
|
865,92 |
s DPH |
04.04.2022 |
Rottner Security Slovensko s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
04.04.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
brikety pre ZŠ
|
566,56 |
s DPH |
04.04.2022 |
Renova |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
prenájom rohoží MŠ
|
39,89 |
s DPH |
04.04.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
prenájom rohoží ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
04.04.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
mandátny certifikát
|
216,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
Disig, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
karta pre elektronický podpis
|
109,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
Nakupujbezpečne.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
servis VT
|
126,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
František Venglik |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás brikety uhoľné 22q
|
566,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
Renova |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
28.03.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
tonery
|
269,76 |
s DPH |
25.03.2022 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
knihy
|
709,00 |
s DPH |
25.03.2022 |
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
telefóny
|
307,98 |
s DPH |
24.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
tonery
|
20,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
služby prenosného planetária
|
297,27 |
s DPH |
23.03.2022 |
Občianské združenie Astronómia pre všetkých |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
výkon BOZP
|
248,95 |
s DPH |
23.03.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
školské pomôcky
|
5 727,00 |
s DPH |
17.03.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
brikety pre MŠ
|
525,40 |
s DPH |
17.03.2022 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11
|
objednávame si u Vás školské pomôcky
|
5 727,00 |
s DPH |
15.03.2022 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
objednávame si u Vás brikety 2 palety
|
525,40 |
s DPH |
14.03.2022 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného
|
270,00 |
s DPH |
14.03.2022 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10
|
objednávame si u Vás knihy Kežmarok a okolie
|
1 669,00 |
s DPH |
14.03.2022 |
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
elektrina MŠ
|
385,90 |
s DPH |
10.03.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
stravné lístky
|
5 679,43 |
s DPH |
08.03.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
elektrina MŠ osada
|
197,08 |
s DPH |
07.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
poplatky za telefón
|
18,00 |
s DPH |
04.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
pohonné hmoty
|
47,48 |
s DPH |
04.03.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
prenájom rohoží
|
38,09 |
s DPH |
03.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
prenájom rohoží ZŠ
|
90,60 |
s DPH |
03.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
03.03.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
01.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
01.03.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
01.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
servis VT
|
878,40 |
s DPH |
01.03.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
pohonné hmoty
|
55,51 |
s DPH |
28.02.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
nájomné MŠ za 1. polrok
|
2 746,00 |
s DPH |
28.02.2022 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
telefóny
|
301,29 |
s DPH |
17.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
brikety pre MŠ
|
487,00 |
s DPH |
17.02.2022 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
elektrina MŠ
|
427,52 |
s DPH |
15.02.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
brikety pre ZŠ
|
1 057,68 |
s DPH |
11.02.2022 |
Renova |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
elektrocentrála
|
266,00 |
s DPH |
11.02.2022 |
B-commerce Group s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
multiffunkčné zariadenie
|
499,00 |
s DPH |
09.02.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
poplatky za telefón
|
18,00 |
s DPH |
07.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
objednávame si u Vás brikety 2 palety
|
487,00 |
s DPH |
07.02.2022 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
stravné lístky
|
5 939,41 |
s DPH |
07.02.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
elektrina ZŠ osada
|
782,00 |
s DPH |
07.02.2022 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
pohonné hmoty
|
49,60 |
s DPH |
07.02.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
prenájom rohoží MŠ
|
37,49 |
s DPH |
07.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
prenájom rohoží MŠ
|
89,40 |
s DPH |
07.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
poplatok za plyn ZŠ
|
302,80 |
s DPH |
07.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
objednávame si u Vás elektrocentrálu
|
266,00 |
s DPH |
04.02.2022 |
B-commerce Group s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
tlačivá
|
326,50 |
s DPH |
02.02.2022 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Webinár
|
154,80 |
s DPH |
02.02.2022 |
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
plyn telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
termohrnčeky a perá
|
861,40 |
s DPH |
02.02.2022 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
hasiaci prístroj
|
145,20 |
s DPH |
02.02.2022 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
výkon BOZP
|
125,00 |
s DPH |
02.02.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
servis VT
|
338,00 |
s DPH |
02.02.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
odhrňač na sneh+beterky
|
56,63 |
s DPH |
02.02.2022 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
elektroinštalačné práce
|
362,40 |
s DPH |
02.02.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás brukety uhoľné 43,5q
|
1 057,68 |
s DPH |
01.02.2022 |
Renova |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil
|
|
s DPH |
26.01.2022 |
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
servis VT
|
734,40 |
s DPH |
26.01.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
predplatné časopisu
|
26,00 |
s DPH |
25.01.2022 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
tonery
|
89,60 |
s DPH |
24.01.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
brikety pre MŠ
|
487,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
atrament do tl.
|
175,01 |
s DPH |
24.01.2022 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok ku KZ
|
|
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4
|
demonáž nef. svietidiel a montáž nových svietidiel
|
362,40 |
s DPH |
24.01.2022 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Active registratúra
|
960,00 |
s DPH |
21.01.2022 |
Nuaktiv s.r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
preverenie individuálnej závierky
|
600,00 |
s DPH |
21.01.2022 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
kontajnery na odpad
|
601,00 |
s DPH |
19.01.2022 |
Verejno prospešné služby Mesta Kežmarok |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
servis kotla ZŠ osada
|
869,45 |
s DPH |
19.01.2022 |
909.services s.r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Objednávka |
INT22011809247931
|
Osušky a uteráky
|
45,96 |
s DPH |
18.01.2022 |
4home, s.s. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
spotrebný materiál-uteráky
|
45,96 |
s DPH |
18.01.2022 |
4home, s.s. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
telefóny
|
283,39 |
s DPH |
18.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
servis VT
|
388,00 |
s DPH |
18.01.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
termohrnček a pero s gravírovaním 84 ks
|
861,40 |
s DPH |
17.01.2022 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
objednávame si u Vás brikety 2 palty
|
487,00 |
s DPH |
17.01.2022 |
Kulčár Dávid |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
elektrina telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
voda
|
195,90 |
s DPH |
17.01.2022 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
elektrina telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok ku KZ pre rok 2022
|
|
s DPH |
14.01.2022 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
stravné lístky
|
4 924,51 |
s DPH |
13.01.2022 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Havarijné poistenie Dacia
|
|
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
PZ poistenie Dacia
|
|
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednábame si u Vás nový kontajner 1100 l
|
601,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
Verejno prospešné služby Mesta Kežmarok |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
tonery
|
40,00 |
s DPH |
11.01.2022 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
mix čističov-servis kan. sys.
|
396,00 |
s DPH |
11.01.2022 |
Peter Mrázek |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
balíček zborovňa
|
248,40 |
s DPH |
11.01.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
10.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
10.01.2022 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/375
|
plyn-telocvičňa-nedoplatok
|
1 862,04 |
s DPH |
31.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/369
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
574,50 |
s DPH |
31.12.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/370
|
elektrina MŠ osada-nedoplatok
|
195,96 |
s DPH |
31.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/371
|
prenájom rohoží
|
38,09 |
s DPH |
31.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/372
|
prenájom rohoží
|
89,40 |
s DPH |
31.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/373
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
31.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/374
|
pohonné hmoty
|
120,33 |
s DPH |
31.12.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/376
|
elektrina-telocvičňa
|
120,52 |
s DPH |
31.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/377
|
plyn ZŠ zmluva-nedoplatok
|
844,62 |
s DPH |
31.12.2021 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/378
|
elektrina ZŠ osada-nedoplatok
|
987,80 |
s DPH |
31.12.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/379
|
náklady na energie MŠ - za rok 21
|
925,99 |
s DPH |
31.12.2021 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/368
|
kancelárske potreby
|
453,57 |
s DPH |
29.12.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/367
|
energie 10-12/21 MŠ dedina
|
920,11 |
s DPH |
28.12.2021 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/366
|
server polatok
|
300,00 |
s DPH |
21.12.2021 |
SOMI systems |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/365
|
oprava bezpečnostného systému
|
89,64 |
s DPH |
21.12.2021 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/363
|
hry pre ŠKD
|
972,40 |
s DPH |
20.12.2021 |
Promo system, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/362
|
oplotenie na budove ZŠ
|
15 477,79 |
s DPH |
17.12.2021 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/361
|
poplatok za telefóny
|
285,98 |
s DPH |
17.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/359
|
dezinfekcia-špecifiká
|
3 090,00 |
s DPH |
17.12.2021 |
PP COMP s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/357
|
dezinfekcia
|
836,15 |
s DPH |
17.12.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/358
|
nábytok a did. pom. pre MŠ
|
5 449,30 |
s DPH |
17.12.2021 |
Baribal |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/364
|
stavebné práce na budove ZŠ
|
432,00 |
s DPH |
17.12.2021 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci KU Ružomberok
|
|
s DPH |
16.12.2021 |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/356
|
servis VT
|
56,00 |
s DPH |
16.12.2021 |
František Venglik |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/355
|
knihy pre MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
16.12.2021 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/360
|
spotrebný materiál
|
119,40 |
s DPH |
15.12.2021 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda UPSVR
|
|
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/354
|
uhlie pre ZŠ osada
|
934,58 |
s DPH |
15.12.2021 |
Renova |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/352
|
kolekcie
|
580,99 |
s DPH |
15.12.2021 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k KZ
|
|
s DPH |
14.12.2021 |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/353
|
knihy pre Mš
|
582,01 |
s DPH |
14.12.2021 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/351
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
14.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/350
|
pohonné hmoty
|
51,07 |
s DPH |
14.12.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/349
|
kancelárske potreby
|
576,84 |
s DPH |
14.12.2021 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/348
|
náplň do neutralizačného zariadenia
|
152,00 |
s DPH |
14.12.2021 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/347
|
predplatné časopisu
|
10,80 |
s DPH |
14.12.2021 |
Slovenska posta |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/343
|
kontrola komínov
|
250,00 |
s DPH |
10.12.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/344
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
608,95 |
s DPH |
10.12.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/345
|
prenájom rohoží
|
39,89 |
s DPH |
10.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/346
|
prenájom rohoží
|
92,40 |
s DPH |
10.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo č. ZoD/1/12/2021
|
|
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
INT 539294
|
vlna pre ŠKD
|
223,41 |
s DPH |
09.12.2021 |
NEOZON, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/340
|
hračky pre ŠKD
|
979,55 |
s DPH |
09.12.2021 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/341
|
interiérové vybavenie do MŠ dedina
|
717,99 |
s DPH |
09.12.2021 |
Baribal |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/342
|
antigénové testy
|
960,08 |
s DPH |
09.12.2021 |
PP COMP s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/337
|
vlna drevitá
|
132,40 |
s DPH |
08.12.2021 |
SERVISBAL OBALY s.r.o |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/338
|
vysávač, rádia, USB,kávovar
|
997,74 |
s DPH |
08.12.2021 |
THS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/339
|
vlna
|
223,41 |
s DPH |
08.12.2021 |
NOEZON, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/336
|
elektrina MŠ osada
|
164,20 |
s DPH |
08.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
INT 2021179839184426
|
vysávač, rádia, kávovar USB kľúče
|
997,74 |
s DPH |
07.12.2021 |
THS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
INT 430101001
|
vlna drevitá
|
132,40 |
s DPH |
07.12.2021 |
SERVIS OBALY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/334
|
uteráky a osušky
|
1 161,17 |
s DPH |
06.12.2021 |
4home, s.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
INT 60693
|
kancelárske stoličky
|
2 857,63 |
s DPH |
06.12.2021 |
DesingOutlet |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
INT 21120610003221
|
uteráky,
|
1 161,17 |
s DPH |
06.12.2021 |
4home, s.s. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/333
|
servis VT
|
100,80 |
s DPH |
06.12.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/335
|
kancelárske stoličky
|
2 857,63 |
s DPH |
06.12.2021 |
Dena |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/332
|
stravné lístky
|
8 303,70 |
s DPH |
03.12.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/331
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
03.12.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/326
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/324
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/325
|
elektrina-telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/330
|
plyn telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/329
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/328
|
spotrebný materiál
|
98,80 |
s DPH |
02.12.2021 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/327
|
darčekové poukážky
|
4 620,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/323
|
monitor
|
282,00 |
s DPH |
28.11.2021 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
26.11.2021 |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/322
|
hračky pre MŠ
|
200,00 |
s DPH |
25.11.2021 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/321
|
stavebné práce a dodávka materiálu
|
9 088,19 |
s DPH |
25.11.2021 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/320
|
hračky pre MŠ
|
600,00 |
s DPH |
25.11.2021 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/319
|
uhlie pre MŠ
|
389,98 |
s DPH |
24.11.2021 |
Renova |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/318
|
uhlie pre ZŠ
|
444,12 |
s DPH |
24.11.2021 |
Renova |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/317
|
Portál direktor+časopis Manažment školy
|
161,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/313
|
prenájom rohoží
|
89,40 |
s DPH |
22.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/312
|
pohonné hmoty
|
45,06 |
s DPH |
22.11.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/316
|
hračky pre MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
22.11.2021 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/315
|
poplatok za telefóny
|
287,44 |
s DPH |
22.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/314
|
prenájom rohoží
|
38,69 |
s DPH |
22.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/311
|
preprava brikety
|
150,00 |
s DPH |
16.11.2021 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo - stavebné práce
|
|
s DPH |
16.11.2021 |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
INT 680-2021
|
nábytok do MŠ
|
717,99 |
s DPH |
16.11.2021 |
Baribal |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
objednávame si u Vás výmenu dlažby v kuchynke
|
9 088,19 |
s DPH |
16.11.2021 |
Rondo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/310
|
voda
|
189,38 |
s DPH |
15.11.2021 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/309
|
servis kotla
|
280,00 |
s DPH |
15.11.2021 |
Marián Kiska KISKA-SERVIS |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/308
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
498,16 |
s DPH |
15.11.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/307
|
elektrina ZŠ osada
|
786,00 |
s DPH |
15.11.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/306
|
čistiace prostriedky
|
765,62 |
s DPH |
15.11.2021 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/305
|
čistiace prostriedky
|
1 473,61 |
s DPH |
15.11.2021 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/304
|
spotrebný materiál
|
54,89 |
s DPH |
15.11.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/303
|
čistenie auta
|
95,00 |
s DPH |
15.11.2021 |
Rams Pavol |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/298
|
kontrola komínov
|
125,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/295
|
dvere
|
469,90 |
s DPH |
08.11.2021 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/296
|
spotrebný materiál
|
8,75 |
s DPH |
08.11.2021 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/297
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
08.11.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/301
|
pohonné hmoty
|
57,08 |
s DPH |
08.11.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/299
|
elektrina MŠ osada
|
212,90 |
s DPH |
08.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/300
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/302
|
tonery
|
111,60 |
s DPH |
08.11.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/294
|
stravné lístky
|
7 238,38 |
s DPH |
05.11.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/293
|
Interaktívne zariadenie
|
920,00 |
s DPH |
04.11.2021 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/292
|
Interaktívne zariadenie
|
3 280,00 |
s DPH |
04.11.2021 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/291
|
spotrebný materiál
|
268,81 |
s DPH |
04.11.2021 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/290
|
kancelárske potreby
|
262,02 |
s DPH |
04.11.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/289
|
antigénový test a stojan ku germicídnej lampe
|
538,04 |
s DPH |
04.11.2021 |
PP COMP s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/288
|
rebrík a pásmo kovové
|
59,41 |
s DPH |
03.11.2021 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/287
|
kancelárske potreby
|
233,06 |
s DPH |
02.11.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/286
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/285
|
interaktívne tabule
|
4 890,00 |
s DPH |
27.10.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/284
|
údržba auta
|
255,70 |
s DPH |
27.10.2021 |
MC-Auto Michal Česelka |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/281
|
revízie a servis plynových zariadení
|
480,00 |
s DPH |
26.10.2021 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/283
|
tlačiareň + tonery
|
3 143,00 |
s DPH |
26.10.2021 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/282
|
oprava v plynovej kotolni-telocvičňa
|
490,00 |
s DPH |
26.10.2021 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/280
|
kancelárske potreby
|
3 456,34 |
s DPH |
25.10.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/279
|
zošity
|
224,00 |
s DPH |
25.10.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/278
|
brikety
|
576,84 |
s DPH |
22.10.2021 |
MERCURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/277
|
predpisové zošity k šlabikáru
|
554,40 |
s DPH |
22.10.2021 |
Aitec |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/276
|
dejepis pre 5. ročník
|
186,00 |
s DPH |
22.10.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/274
|
kontrola komínov
|
116,35 |
s DPH |
21.10.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/273
|
ohrievač
|
59,99 |
s DPH |
19.10.2021 |
THS s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/272
|
pohonné hmoty
|
50,72 |
s DPH |
19.10.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/271
|
poplatok za seminár
|
208,62 |
s DPH |
19.10.2021 |
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás na základe predloženej
|
3 143.00 |
s DPH |
19.10.2021 |
PcProfi.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás na základe predloženej
|
4 890.00 |
s DPH |
19.10.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/265
|
poplatok za telefóny
|
277,99 |
s DPH |
18.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
INT2021160313181746
|
mikrovlnka, var. konvice, šijacie stroje, kuch. potreby
|
1 789,95 |
s DPH |
18.10.2021 |
THS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
INT1195700
|
uteráky, osušky, spotr. materiál
|
1 169,59 |
s DPH |
18.10.2021 |
EMI-Sabinov s.r.o |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/270
|
školské pomôcky
|
3 071,00 |
s DPH |
18.10.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/266
|
spotrebný matertiál-uteráky, osušky
|
1 169,59 |
s DPH |
18.10.2021 |
EMI-Sabinov |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/268
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
18.10.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/267
|
interiérové vybavenie
|
1 789,95 |
s DPH |
18.10.2021 |
THS s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/269
|
školské pomôcky
|
2 755,60 |
s DPH |
18.10.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/264
|
revízia plynových zariadení a servis telocvičňa
|
390,00 |
s DPH |
15.10.2021 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/263
|
revízia plynových zariadení a servis
|
180,00 |
s DPH |
15.10.2021 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/262
|
prenájom rohoží
|
21,60 |
s DPH |
14.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/261
|
prenájom rohoží
|
9,07 |
s DPH |
14.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/260
|
piblikácie
|
32,80 |
s DPH |
14.10.2021 |
RVC-Z, so sídlom v Štrbe |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/275
|
tonery
|
50,00 |
s DPH |
14.10.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/259
|
WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
13.10.2021 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/258
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
401,32 |
s DPH |
13.10.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/257
|
servis VT
|
98,00 |
s DPH |
12.10.2021 |
František Venglik |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
verejná zbierka Hodina deťom
|
|
s DPH |
12.10.2021 |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/256
|
časopis -predplatné
|
99,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/255
|
prístup na portál
|
201,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/254
|
stravné lístky
|
8 055,61 |
s DPH |
07.10.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
pohonné hmoty
|
108,29 |
s DPH |
06.10.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/253
|
elektrina MŠ osada
|
166,78 |
s DPH |
06.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/252
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/250
|
poistenie majetku- refundácia
|
445,15 |
s DPH |
05.10.2021 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/249
|
spotrebný materiál
|
21,60 |
s DPH |
05.10.2021 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/248
|
plyn-telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
prenájom čítačky
|
1 058,35 |
s DPH |
04.10.2021 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/246
|
spotrebný materiál
|
26,59 |
s DPH |
04.10.2021 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/245
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
04.10.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/244
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/243
|
poplatok za seminár
|
178,80 |
s DPH |
04.10.2021 |
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/242
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/241
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/238
|
učebné pomôcky
|
1 978,07 |
s DPH |
30.09.2021 |
zábevné učení, s.r.o |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/236
|
učebnice pre 2. st.
|
454,50 |
s DPH |
30.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/237
|
učebnice
|
436,15 |
s DPH |
30.09.2021 |
Aitec |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/240
|
germicidný žiarič
|
1 625,00 |
s DPH |
30.09.2021 |
PP COMP s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/239
|
uhlie pre ZŠ osada
|
429,91 |
s DPH |
30.09.2021 |
Renova |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/235
|
energie 7-9-/21
|
642,71 |
s DPH |
29.09.2021 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva- služby
|
|
s DPH |
29.09.2021 |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/234
|
kniha
|
1 056,00 |
s DPH |
28.09.2021 |
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/233
|
turistický atlas SlovenskA
|
410,40 |
s DPH |
24.09.2021 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
servisné práce + mat. na auto
|
268,99 |
s DPH |
24.09.2021 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás
|
1 156.00 |
s DPH |
23.09.2021 |
PP COMP s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
za vlastný mail
|
30,14 |
s DPH |
21.09.2021 |
WebSupport |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
výchovný koncert
|
150,00 |
s DPH |
21.09.2021 |
Divadlo na Predmestí |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
školské lavice a stoličky
|
5 412,89 |
s DPH |
21.09.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
tonery
|
75,80 |
s DPH |
21.09.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
poplatok za telefóny
|
275,48 |
s DPH |
21.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
pohonné hmoty
|
84,46 |
s DPH |
21.09.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
makadam
|
218,40 |
s DPH |
20.09.2021 |
LEXITRANS-Ján Legutký |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
servis VT
|
259,20 |
s DPH |
20.09.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
tonery
|
179,60 |
s DPH |
20.09.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
kancelárske potreby
|
146,28 |
s DPH |
20.09.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
tonery
|
430,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
uhlie pre ZŠ osada
|
448,72 |
s DPH |
16.09.2021 |
Renova |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
uhlie pre MŠ
|
364,99 |
s DPH |
16.09.2021 |
Renova |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
právny kurier -predplatné
|
119,00 |
s DPH |
16.09.2021 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
učebnice pre 2. st.
|
2 389,20 |
s DPH |
14.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
náplň do tlačiarne
|
1 339,99 |
s DPH |
14.09.2021 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás
|
410,40 |
s DPH |
14.09.2021 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás výchovný koncert
|
150,00 |
s DPH |
13.09.2021 |
Jana Puklušová |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
207,44 |
s DPH |
13.09.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214
|
stravné lístky
|
9 519,83 |
s DPH |
13.09.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
učebnice pre 2. st.
|
2 187,00 |
s DPH |
09.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
elektrina-telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
07.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
elektrina MŠ osada
|
172,13 |
s DPH |
07.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
učebnice pre 2. st.
|
1 363,00 |
s DPH |
07.09.2021 |
Orbis Picturs Istropolita |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
07.09.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
kancelárske potreby
|
104,76 |
s DPH |
07.09.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
kancelárske potreby
|
70,63 |
s DPH |
07.09.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
07.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
kontrola komínov
|
125,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
oprava bezpečnostného systému
|
90,86 |
s DPH |
03.09.2021 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
spotrebný materiál
|
46,45 |
s DPH |
03.09.2021 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
grafické práce s fotografiami
|
215,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
KREMER publishing s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
02.09.2021 |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
poplatok za telefóny
|
274,99 |
s DPH |
31.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
učebnice pre 2.st.
|
901,00 |
s DPH |
30.08.2021 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
čistiace prostriedky+vozík+mop
|
1 287,68 |
s DPH |
30.08.2021 |
Gastroservis |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
sprístupnenie balíčka bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
30.08.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
30.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
revízie
|
270,00 |
s DPH |
30.08.2021 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
učebnice pre 1.st.
|
1 327,20 |
s DPH |
30.08.2021 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
oprava ústredného kúrenia
|
364,19 |
s DPH |
30.08.2021 |
ECCO Therm-Valnčík Martain |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
15
|
objednávame si u Vás makadam
|
218,40 |
s DPH |
26.08.2021 |
LEXITRANS-Ján Legutký |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
14
|
objednávame si u Vás učebnice pre 2. st. ZŠ
|
1 363.00 |
s DPH |
26.08.2021 |
Orbis Picturs Istropolita |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
školské lavice a stoličky
|
12 439,82 |
s DPH |
25.08.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
spotrebný materiál
|
89,35 |
s DPH |
25.08.2021 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189
|
diáre
|
70,66 |
s DPH |
16.08.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/188
|
tlačivá
|
277,16 |
s DPH |
16.08.2021 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
oprava brány v osade
|
2 577,60 |
s DPH |
11.08.2021 |
Jozef Rusnaček |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
308,28 |
s DPH |
11.08.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/186
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
11.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
elektrina MŠ osada
|
92,12 |
s DPH |
11.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
elektrina ZŠ osada
|
600,00 |
s DPH |
06.08.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
06.08.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
čistiace prostriedky
|
25,01 |
s DPH |
04.08.2021 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
rebrík
|
123,90 |
s DPH |
04.08.2021 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
plyn-telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
04.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
pohonné hmoty
|
51,01 |
s DPH |
04.08.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
04.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
vypúšťací ventil
|
130,41 |
s DPH |
04.08.2021 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
voda
|
406,20 |
s DPH |
04.08.2021 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
nájom budovy MŠ za 1. polrok
|
1 744,88 |
s DPH |
31.07.2021 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
31.07.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
poplatok za telefóny
|
274,99 |
s DPH |
31.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
skartovačky
|
902,40 |
s DPH |
31.07.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
vlajky
|
183,00 |
s DPH |
31.07.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
výmena záložného akumulátora
|
85,32 |
s DPH |
15.07.2021 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás vlajky
|
183,00 |
s DPH |
15.07.2021 |
KP plus,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás školské lavice a stoličky
|
13 419.72 |
s DPH |
15.07.2021 |
KP plus,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás skartovačky
|
902,40 |
s DPH |
15.07.2021 |
KP plus,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
doprava
|
4,90 |
s DPH |
13.07.2021 |
Digipress, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
407,81 |
s DPH |
13.07.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
elektrina-telocvičňa
|
171,10 |
s DPH |
12.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
pohonné hmoty
|
53,71 |
s DPH |
12.07.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
pohonné hmoty
|
51,58 |
s DPH |
12.07.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
stravné lístky
|
1 420,43 |
s DPH |
12.07.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
zasklenie okna v MŠ
|
202,00 |
s DPH |
09.07.2021 |
Radoslav Brunnsteiner BR-profil |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
čistiace prostriedky
|
510,85 |
s DPH |
06.07.2021 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
energie 4-6/21 MŠ dedina
|
636,83 |
s DPH |
06.07.2021 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
06.07.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
čistiace prostriedky
|
1 160,26 |
s DPH |
06.07.2021 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
06.07.2021 |
EKOTECH spol. s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
06.07.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
servis VT
|
474,20 |
s DPH |
02.07.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
plyn-telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
spotrebný materiál
|
76,50 |
s DPH |
01.07.2021 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
poplatok za telefóny
|
274,99 |
s DPH |
01.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
spotrebný materiál pre MŠ
|
372,96 |
s DPH |
23.06.2021 |
zábevné učení, s.r.o |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
oprava bezpečnostného systému
|
105,18 |
s DPH |
21.06.2021 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
sklad náradia
|
1 599,60 |
s DPH |
18.06.2021 |
Pavol Mlynarčík Drevoint |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
piesok na pieskovisko
|
55,20 |
s DPH |
18.06.2021 |
Ján Legutký LEXITRANS |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
servisné práce + mat. na auto
|
83,90 |
s DPH |
16.06.2021 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
učebnice-čítanka
|
623,70 |
s DPH |
14.06.2021 |
Aitec |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
učebnice
|
5 539,05 |
s DPH |
14.06.2021 |
Aitec |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
INT21007254
|
pracovné zošity pre druhákov
|
436,15 |
s DPH |
11.06.2021 |
Aitec |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
objednávame si u Vás učebnice pre žiakov
|
6 162.75 |
s DPH |
11.06.2021 |
Aitec |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
431,34 |
s DPH |
09.06.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
voda do ostrekovača
|
20,97 |
s DPH |
08.06.2021 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
aSc Agenda komplet
|
569,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
pamätná plaketa
|
75,70 |
s DPH |
07.06.2021 |
Digipress, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
pohonné hmoty
|
129,85 |
s DPH |
07.06.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
elektrina MŠ osada-vyúčtovanie
|
206,34 |
s DPH |
07.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
stravné lístky
|
7 574,03 |
s DPH |
07.06.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
tonery
|
95,40 |
s DPH |
07.06.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
04.06.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
predplatné-Manažment školy
|
81,37 |
s DPH |
02.06.2021 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
plyn-telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
spotrebný materiál
|
22,98 |
s DPH |
02.06.2021 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8
|
objednávame si u Vás piesok na pieskovisko
|
55,20 |
s DPH |
01.06.2021 |
Ján Legutký LEXITRANS |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
systémová podpora URBIS
|
220,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
nadstavec na skriňu
|
204,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
Milan Filo s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás zhotovenie skladu na náradie
|
1 600.00 |
s DPH |
31.05.2021 |
Pavol Mlynarčík Drevoint |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
servis VT
|
108,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122
|
pracovná obuv
|
168,30 |
s DPH |
24.05.2021 |
Czech Wool company s.r.o. |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/121
|
pracovný odev
|
3 614,00 |
s DPH |
20.05.2021 |
VEP, spol.s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
tlačivá
|
17,00 |
s DPH |
20.05.2021 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
kancelárske potreby
|
352,80 |
s DPH |
19.05.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
elektrina MŠ osada nedoplatok
|
280,49 |
s DPH |
19.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
poplatok za telefóny
|
275,29 |
s DPH |
17.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
uhlie pre ZŠ
|
436,19 |
s DPH |
12.05.2021 |
Renova |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
402,25 |
s DPH |
12.05.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
spotrebný materiál
|
34,50 |
s DPH |
10.05.2021 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
elektrina ZŠ osada
|
600,00 |
s DPH |
10.05.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
oprava bezpečnostného systému
|
46,40 |
s DPH |
10.05.2021 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
tlačivá
|
260,88 |
s DPH |
10.05.2021 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
tonery
|
130,00 |
s DPH |
07.05.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
pohonné hmoty
|
48,87 |
s DPH |
07.05.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
pracovná obuv
|
83,70 |
s DPH |
07.05.2021 |
Czech Wool company s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
kancelárske potreby
|
187,20 |
s DPH |
07.05.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
stravné lístky
|
7 233,51 |
s DPH |
06.05.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
servis VT
|
196,00 |
s DPH |
06.05.2021 |
František Venglik |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/95
|
spotrebný materiál
|
1 263,00 |
s DPH |
06.05.2021 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
05.05.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
05.05.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
kancelárske potreby
|
103,12 |
s DPH |
04.05.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
grafické práce s fotografiami
|
215,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
KREMER publishing s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok Komensky
|
|
s DPH |
04.05.2021 |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
pracovná obuv
|
1 669,39 |
s DPH |
03.05.2021 |
Czech Wool company s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
plyn-telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv podľa
|
1 921.39 |
s DPH |
30.04.2021 |
Czech Wool company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
poplatok za seminár
|
30,00 |
s DPH |
30.04.2021 |
IVC Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás pracovný odev podľa
|
3 614.00 |
s DPH |
30.04.2021 |
VEP, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94
|
energie 1-3/21 MŠ dedina
|
633,30 |
s DPH |
27.04.2021 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás brikety uhoľné 21q
|
440,00 |
s DPH |
22.04.2021 |
Renova |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
21.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
odborné prehliadky tlakových nádob
|
470,00 |
s DPH |
21.04.2021 |
Marian Jurkovsky MAJOTERM |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
pracovná obuv a odev pre udržbárov
|
418,30 |
s DPH |
21.04.2021 |
Wintex s.r.o. |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/93
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
21.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/92
|
plyn-telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
21.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
pohonné hmoty
|
100,47 |
s DPH |
20.04.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
kontrola hydrantov
|
201,82 |
s DPH |
20.04.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
19.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
poplatok za telefóny
|
282,21 |
s DPH |
19.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
servis kanalizačných systémov
|
330,00 |
s DPH |
19.04.2021 |
Peter Mrázek |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
tonery
|
296,20 |
s DPH |
19.04.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
voda
|
103,18 |
s DPH |
19.04.2021 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
tonery
|
709,99 |
s DPH |
16.04.2021 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
448,28 |
s DPH |
14.04.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
Revízie tlakových zariadení
|
470,00 |
s DPH |
12.04.2021 |
MAJOTERM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
pohonné hmoty
|
100,47 |
s DPH |
08.04.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
stravné lístky
|
7 218,92 |
s DPH |
08.04.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
Dezinfekcia priestorov v obci
|
540,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
Mária Monková - Majcleane |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
elektrina MŠ osada
|
488,35 |
s DPH |
07.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
spotrebný materiál
|
16,40 |
s DPH |
07.04.2021 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
kontrola komínov
|
125,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
07.04.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
verejná správa -ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
uhlie pre ZŠ
|
425,76 |
s DPH |
30.03.2021 |
Renova |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
servis VT
|
55,20 |
s DPH |
30.03.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
servis VT
|
295,20 |
s DPH |
29.03.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
tlačiarne
|
991,00 |
s DPH |
29.03.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
tabuľa polystyrenová
|
159,36 |
s DPH |
25.03.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
regále
|
986,47 |
s DPH |
25.03.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
výpočtová technika
|
194,00 |
s DPH |
24.03.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás regál na šanóny COMPACT
|
986,47 |
s DPH |
24.03.2021 |
B2Bpartner |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
výpočtová technika
|
444,60 |
s DPH |
24.03.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
Dezinfekcia priestorov v obci
|
320,00 |
s DPH |
24.03.2021 |
Mária Monková - Majcleane |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
poplatok za telefóny
|
276,09 |
s DPH |
24.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
spotrebný materiál
|
297,10 |
s DPH |
23.03.2021 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
náplň do tlačiarne
|
453,60 |
s DPH |
22.03.2021 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/58
|
nájom budovy MŠ za 1. polrok
|
1 681,00 |
s DPH |
17.03.2021 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57
|
kancelárske potreby
|
297,00 |
s DPH |
17.03.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
školské pomôcky
|
6 208,40 |
s DPH |
17.03.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
Notebooky
|
2 203,20 |
s DPH |
16.03.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
tonery
|
530,67 |
s DPH |
16.03.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52
|
elektrina ZŠ osada
|
182,45 |
s DPH |
11.03.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
elektrina MŠ osada
|
507,04 |
s DPH |
09.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
pohonné hmoty
|
43,47 |
s DPH |
09.03.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
spotrebný materiál
|
908,04 |
s DPH |
09.03.2021 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
spotrebný materiál
|
59,28 |
s DPH |
09.03.2021 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
stravné lístky
|
7 019,47 |
s DPH |
05.03.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/53
|
elektrina MŠ dedina
|
378,08 |
s DPH |
05.03.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
Tlačiareň+monitor
|
498,90 |
s DPH |
04.03.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
04.03.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
pohonné hmoty
|
45,41 |
s DPH |
04.03.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
tonery
|
499,20 |
s DPH |
04.03.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
kontrola komínov
|
125,00 |
s DPH |
03.03.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
spotrebný materiál
|
52,75 |
s DPH |
03.03.2021 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
tlačiareň a tonery
|
640,00 |
s DPH |
03.03.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
uhlie pre MŠ
|
350,00 |
s DPH |
02.03.2021 |
Renova |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
respirátory
|
360,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
plyn-telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
uhlie pre ZŠ osada
|
421,58 |
s DPH |
01.03.2021 |
Renova |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás respirátory
|
360,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
KP plus,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
respirátory
|
160,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
KZ na rok 2021-2025 - dodatok
|
|
s DPH |
28.02.2021 |
|
|
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
tonery
|
56,50 |
s DPH |
19.02.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
telefon MŠ dedina
|
12,44 |
s DPH |
18.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27
|
elektrina ZŠ osada
|
117,59 |
s DPH |
18.02.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
poplatok za telefóny
|
274,99 |
s DPH |
18.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
elektrina MŠ dedina+ZŠ
|
298,44 |
s DPH |
18.02.2021 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
pohonné hmoty
|
39,29 |
s DPH |
18.02.2021 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
predpaltné časopisu
|
26,00 |
s DPH |
09.02.2021 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
elektrina MŠ osada
|
585,30 |
s DPH |
09.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
stravné lístky
|
6 139,00 |
s DPH |
09.02.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
servis auta
|
136,19 |
s DPH |
08.02.2021 |
EUROCAMP, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
03.02.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
03.02.2021 |
Tatrahasil Stellmach Lubo |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
kancelárske potreby
|
198,74 |
s DPH |
03.02.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
01.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
plyn-telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
01.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
uhlie pre MŠ
|
411,14 |
s DPH |
29.01.2021 |
Renova |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
služby v oblasti verejného obstarávania
|
400,00 |
s DPH |
29.01.2021 |
Mgr. Zdenka Bukobinová - Thea Slovaki |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
kontrola komínov
|
116,35 |
s DPH |
21.01.2021 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12
|
za prevedenie účtovnej závierky
|
600,00 |
s DPH |
21.01.2021 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
elektrina-telocvičňa
|
-100,68 |
s DPH |
21.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
voda
|
86,20 |
s DPH |
21.01.2021 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
stravné lístky
|
4 139,69 |
s DPH |
18.01.2021 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
kancelárske potreby
|
218,40 |
s DPH |
18.01.2021 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
poplatok za telefóny
|
277,29 |
s DPH |
18.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
tonery
|
118,60 |
s DPH |
18.01.2021 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7
|
elektrina-telocvičňa
|
57,00 |
s DPH |
18.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
plyn-telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
18.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
12.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
poplatok za internet
|
47,70 |
s DPH |
12.01.2021 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
virtuálna knižnica na rok 2021
|
198,72 |
s DPH |
12.01.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva 1/2021
|
|
s DPH |
11.01.2021 |
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/326
|
plyn-telocvičňa
|
459,16 |
s DPH |
31.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/325
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/332
|
náklady na energie MŠ - vyúčtovanie
|
8,23 |
s DPH |
31.12.2020 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/331
|
náklady na energie MŠ - vyúčtovanie
|
643,79 |
s DPH |
31.12.2020 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/330
|
plyn-telocvičňa
|
199,82 |
s DPH |
31.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/329
|
voda
|
96,65 |
s DPH |
31.12.2020 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/328
|
elektrina MŠ dedina
|
353,58 |
s DPH |
31.12.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/327
|
elektrina ZŠ osada
|
278,83 |
s DPH |
31.12.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/324
|
spotrebný materiál
|
91,86 |
s DPH |
29.12.2020 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
up slovensko
|
|
s DPH |
22.12.2020 |
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/323
|
telefony
|
285,86 |
s DPH |
18.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/322
|
tankovanie
|
44,46 |
s DPH |
18.12.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/321
|
servisné práce
|
223,20 |
s DPH |
18.12.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/320
|
ročná podpora Kelber
|
328,80 |
s DPH |
18.12.2020 |
SOMI systems |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/319
|
vertikálne žalúzie
|
321,72 |
s DPH |
18.12.2020 |
Ivan Pacan |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/318
|
čistiace prostriedky
|
244,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/317
|
časopis
|
155,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/311
|
poplatok za kartu
|
7,20 |
s DPH |
11.12.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/310
|
kabínka na WC
|
3 612,00 |
s DPH |
11.12.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/312
|
tonery
|
216,77 |
s DPH |
11.12.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/313
|
uhlie pre ZŠ
|
426,73 |
s DPH |
11.12.2020 |
Renova |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/314
|
Notebook
|
599,88 |
s DPH |
11.12.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/315
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
474,35 |
s DPH |
11.12.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/316
|
odborná literatúra
|
89,82 |
s DPH |
11.12.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/308
|
elektrina ZŠ osada
|
323,90 |
s DPH |
10.12.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/307
|
elektrina MŠ dedina
|
402,64 |
s DPH |
10.12.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/306
|
BOZP
|
250,00 |
s DPH |
10.12.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/309
|
hračky
|
1 100,48 |
s DPH |
09.12.2020 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/305
|
hračky
|
1 000,00 |
s DPH |
09.12.2020 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/300
|
energie MŠ za 1-6/2020
|
629,90 |
s DPH |
08.12.2020 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/301
|
stravné lístky
|
7 072,18 |
s DPH |
08.12.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/302
|
server
|
764,60 |
s DPH |
08.12.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/303
|
tlačiareň farebná
|
449,40 |
s DPH |
08.12.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/304
|
HP Pro Desk
|
349,90 |
s DPH |
08.12.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/299
|
spotrebný materiál
|
167,48 |
s DPH |
07.12.2020 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/298
|
elektrina-MŠ osada
|
451,98 |
s DPH |
07.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/297
|
UV-C lampa
|
417,60 |
s DPH |
07.12.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/296
|
tankovanie
|
38,74 |
s DPH |
04.12.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/295
|
hračky
|
600,00 |
s DPH |
04.12.2020 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/294
|
internet
|
47,70 |
s DPH |
04.12.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/293
|
darčekové poukážky
|
2 460,00 |
s DPH |
02.12.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/292
|
prostriedky na dezinfekciu
|
1 408,02 |
s DPH |
02.12.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/288
|
materiál do dielne
|
169,63 |
s DPH |
01.12.2020 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/289
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/291
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
01.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/290
|
elektrina-telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
01.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda UPSVR
|
|
s DPH |
30.11.2020 |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás čistiace a dezin. prostriedky
|
1 774.85 |
s DPH |
25.11.2020 |
KP plus,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/287
|
kovové regále pre MŠ osada
|
350,40 |
s DPH |
25.11.2020 |
B2Bpartner |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/286
|
učebnice
|
313,00 |
s DPH |
24.11.2020 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/285
|
poplatok za seminár
|
76,80 |
s DPH |
23.11.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
INT12/2020
|
Policový regál 2000x1000x400
|
350,40 |
s DPH |
20.11.2020 |
B2Bpartner |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/284
|
počítačové služby
|
118,80 |
s DPH |
20.11.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/283
|
pracka
|
348,99 |
s DPH |
20.11.2020 |
THS s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/282
|
brikety- osada
|
1 120,00 |
s DPH |
20.11.2020 |
Renova |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
INT13/2020
|
práčka Bosch
|
348,99 |
s DPH |
20.11.2020 |
THS s.r.o. |
ZŠsMŠ Rakúsy 81 |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/281
|
telefony
|
275,00 |
s DPH |
19.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/279
|
učebnice
|
298,55 |
s DPH |
19.11.2020 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/280
|
tankovanie
|
45,07 |
s DPH |
19.11.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/278
|
poplatok za certifikáciu COVID
|
68,00 |
s DPH |
18.11.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/277
|
prostriedky na dezinfekciu
|
2 663,12 |
s DPH |
13.11.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/270
|
čistiace prostriedky
|
592,38 |
s DPH |
11.11.2020 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/271
|
kancelárske potreby
|
65,52 |
s DPH |
11.11.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/269
|
kontrolaná zložka riaditeľa
|
65,82 |
s DPH |
11.11.2020 |
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/276
|
učebnice
|
6 814,15 |
s DPH |
11.11.2020 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/272
|
elektrina ZŠ osada
|
373,03 |
s DPH |
11.11.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/273
|
elektrina MŠ+ZŠ
|
458,78 |
s DPH |
11.11.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/274
|
učebnice
|
33,99 |
s DPH |
11.11.2020 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/275
|
učebnice
|
1 198,13 |
s DPH |
11.11.2020 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/264
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
10.11.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/263
|
Vzdelávací balík testov (softvér)
|
500,00 |
s DPH |
10.11.2020 |
UNICOR Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/262
|
stravné lístky
|
7 172,78 |
s DPH |
10.11.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/267
|
notebooky
|
4 199,16 |
s DPH |
10.11.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/266
|
poplatok za kartu
|
9,60 |
s DPH |
10.11.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás čistiace a dezin. prostriedky
|
1 914.25 |
s DPH |
10.11.2020 |
KP plus,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/268
|
telefon MŠ dedina
|
18,00 |
s DPH |
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/265
|
elektrina-MŠ osada
|
452,32 |
s DPH |
10.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/261
|
píla + pílový list
|
94,93 |
s DPH |
05.11.2020 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
INT11/2020
|
stravné lístky
|
7 130,00 |
s DPH |
05.11.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/258
|
tankovanie
|
39,01 |
s DPH |
04.11.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/259
|
internet
|
47,70 |
s DPH |
04.11.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/254
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/255
|
elektrina -telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/256
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/257
|
učebnice
|
3 388,29 |
s DPH |
03.11.2020 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/260
|
spotrebný materiál
|
370,48 |
s DPH |
03.11.2020 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/253
|
tonery
|
60,00 |
s DPH |
26.10.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
mandátna zmluva
|
|
s DPH |
26.10.2020 |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás notebook
|
4 199.16 |
s DPH |
22.10.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/252
|
stavebné práce
|
2 175,76 |
s DPH |
22.10.2020 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/250
|
tankovanie
|
42,55 |
s DPH |
20.10.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/249
|
voda
|
190,69 |
s DPH |
20.10.2020 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/251
|
učebnice
|
1 052,35 |
s DPH |
20.10.2020 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/248
|
telefony
|
273,46 |
s DPH |
19.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/247
|
kancelárske potreby
|
1 229,36 |
s DPH |
19.10.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/246
|
školské pomôcky
|
12 898,20 |
s DPH |
19.10.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/245
|
žacia hlavica
|
30,00 |
s DPH |
19.10.2020 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/243
|
Verejná súťaž
|
180,00 |
s DPH |
15.10.2020 |
Mgr. Zdenka Bukobinová - Thea Slovaki |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/244
|
učebnice
|
7 360,10 |
s DPH |
15.10.2020 |
Aitec |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/242
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
14.10.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/240
|
elektrina ZŠ osada
|
272,80 |
s DPH |
14.10.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/241
|
elektrina MŠ+ZŠ
|
384,76 |
s DPH |
14.10.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/238
|
ročné predplatné časopisu
|
99,00 |
s DPH |
13.10.2020 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/239
|
elktroinštalačné práce
|
79,20 |
s DPH |
13.10.2020 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/237
|
storno poplatok - škola v prírode
|
4 282,48 |
s DPH |
12.10.2020 |
CK SLNIEČKO, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/236
|
palivové drevo
|
200,00 |
s DPH |
12.10.2020 |
Miroslav Ciriak |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/235
|
elektrina-MŠ osada
|
243,64 |
s DPH |
09.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/234
|
Prenájim čítačky
|
1 060,70 |
s DPH |
08.10.2020 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/233
|
počítačové služby+tonery
|
313,00 |
s DPH |
08.10.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
knihy
|
|
s DPH |
08.10.2020 |
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/232
|
stravné lístky
|
8 374,96 |
s DPH |
07.10.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/231
|
rukavice gumené
|
101,09 |
s DPH |
06.10.2020 |
Zamaz,spol.s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/227
|
internet
|
47,70 |
s DPH |
06.10.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
poplatok za kartu
|
7,20 |
s DPH |
06.10.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/228
|
preprava žiakov
|
80,00 |
s DPH |
06.10.2020 |
Fralen s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/226
|
tankovanie
|
70,03 |
s DPH |
06.10.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/229
|
spotrebný materiál
|
91,10 |
s DPH |
06.10.2020 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/224
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/223
|
elektrina-telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
telefon MŠ dedina
|
18,70 |
s DPH |
05.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
tonery
|
131,40 |
s DPH |
05.10.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
čistiace prostriedky
|
81,99 |
s DPH |
01.10.2020 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
01.10.2020 |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
virtuálna knižnica
|
18,00 |
s DPH |
29.09.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
učebné pomôcky
|
216,80 |
s DPH |
28.09.2020 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
poistenie budovy MŠ č.462
|
445,15 |
s DPH |
25.09.2020 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k zmluve ododávke plynu
|
|
s DPH |
25.09.2020 |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/215
|
elektrina -telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
spotrebný materiál
|
280,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/213
|
elektrina -telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
23.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
23.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/211
|
revízie plynových a tlakových zariadení
|
390,00 |
s DPH |
23.09.2020 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
sevis kanalizačných systémov-čistiace pt.
|
330,00 |
s DPH |
23.09.2020 |
Peter Mrázek |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
telefony
|
280,07 |
s DPH |
18.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/207
|
tonery
|
50,00 |
s DPH |
18.09.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/206
|
elektrina-MŠ osada
|
132,89 |
s DPH |
16.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/202
|
ochranný štít
|
118,68 |
s DPH |
16.09.2020 |
PPO Dema, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/203
|
toner, disk, pc služby
|
155,10 |
s DPH |
16.09.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/204
|
predplatné časopisu
|
22,90 |
s DPH |
16.09.2020 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
vlastný mail, doména
|
30,14 |
s DPH |
14.09.2020 |
WebSupport |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
elektrina ZŠ osada
|
82,64 |
s DPH |
14.09.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/201
|
Servis kotla telocvočňa
|
155,00 |
s DPH |
14.09.2020 |
Marián Kiska KISKA-SERVIS |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
progr. vyb.
|
71,70 |
s DPH |
14.09.2020 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/199
|
elektrina MŠ dedina
|
282,40 |
s DPH |
14.09.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
energie MŠ dedina za 7-9/19
|
627,56 |
s DPH |
11.09.2020 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
kontrola komínov
|
152,35 |
s DPH |
11.09.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
hygieniscké prostriedky
|
251,22 |
s DPH |
10.09.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
poplatok za strav. karty
|
31,20 |
s DPH |
10.09.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/205
|
toner, disk, pc služby
|
181,10 |
s DPH |
08.09.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
stravné lístky
|
10 331,62 |
s DPH |
08.09.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
08.09.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
INT9/2020
|
stravné lístky
|
10 270,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
ročné predplatné časopisu
|
119,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
tankovanie
|
39,71 |
s DPH |
07.09.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás ochranné štíty
|
86,40 |
s DPH |
07.09.2020 |
PPO Dema, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
telefon MŠ dedina
|
25,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
internet
|
47,70 |
s DPH |
03.09.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
02.09.2020 |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/184
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
02.09.2020 |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/185
|
časopis
|
80,00 |
s DPH |
02.09.2020 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/183
|
spotrebný materiál
|
70,85 |
s DPH |
26.08.2020 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/182
|
elktroinštalačné práce
|
750,00 |
s DPH |
25.08.2020 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/177
|
elektrina-MŠ osada
|
160,19 |
s DPH |
17.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
tankovanie
|
47,08 |
s DPH |
17.08.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/173
|
internet
|
47,70 |
s DPH |
17.08.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/178
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
17.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/179
|
elektrina -telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
17.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/180
|
telefon MŠ dedina
|
23,56 |
s DPH |
17.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
17.08.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/181
|
telefony
|
244,00 |
s DPH |
17.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175
|
elektrina ZŠ osada
|
87,17 |
s DPH |
17.08.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/174
|
elektrina MŠ dedina
|
342,64 |
s DPH |
17.08.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
Verejné obstraávanie, súhrná správa
|
200,00 |
s DPH |
31.07.2020 |
Mgr. Zdenka Bukobinová - Thea Slovaki |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
stravné lístky
|
1 253,40 |
s DPH |
31.07.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
voda
|
487,18 |
s DPH |
31.07.2020 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/167
|
telefony
|
248,99 |
s DPH |
30.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
INT8/2020
|
stravné lístky
|
1 245,00 |
s DPH |
30.07.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
24.07.2020 |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/166
|
poistenie budovy ZŠ osada
|
578,00 |
s DPH |
20.07.2020 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/165
|
prenájom budovy MŠ za 1. polrok
|
1 771,77 |
s DPH |
20.07.2020 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/164
|
revítie a servis plyn.zar. v MŠ
|
180,00 |
s DPH |
17.07.2020 |
Ing. Petre Bukovič Gas |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
tlačivá
|
292,92 |
s DPH |
17.07.2020 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162
|
plyn-MŠ osada
|
345,28 |
s DPH |
14.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
13.07.2020 |
EKOTECH spol. s.r.o. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
elektrina ZŠ osada
|
115,91 |
s DPH |
13.07.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
elektrina MŠ dedina
|
392,83 |
s DPH |
13.07.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
BOZP za 6/2020
|
125,00 |
s DPH |
13.07.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
13.07.2020 |
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
internet
|
47,70 |
s DPH |
10.07.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
vypracovanie plánu verejného obstarávania
|
80,00 |
s DPH |
09.07.2020 |
Mgr. Zdenka Bukobinová - Thea Slovaki |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156
|
odborné prehliadky plyn. zar.
|
232,94 |
s DPH |
09.07.2020 |
1,STT, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
tankovanie
|
37,78 |
s DPH |
08.07.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
telefon MŠ dedina
|
22,01 |
s DPH |
07.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda s ÚPSVaR
|
|
s DPH |
30.06.2020 |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
spotrebný materiál
|
97,70 |
s DPH |
26.06.2020 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
energie MŠ za 1-6/2020
|
1 257,10 |
s DPH |
24.06.2020 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
ovocie a šťavy
|
4,54 |
s DPH |
23.06.2020 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o kontrolnej činnosti
|
|
s DPH |
22.06.2020 |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
krovinorez
|
520,89 |
s DPH |
19.06.2020 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
tankovanie
|
46,79 |
s DPH |
19.06.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/146
|
telefony
|
255,01 |
s DPH |
17.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
terminál k dochádzkovému systému
|
288,00 |
s DPH |
12.06.2020 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
12.06.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
elektrina MŠ
|
341,65 |
s DPH |
11.06.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
elektrina ZŠ osada
|
98,11 |
s DPH |
11.06.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
poplatok za ASC agendu
|
469,00 |
s DPH |
10.06.2020 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
telefon MŠ dedina
|
22,01 |
s DPH |
09.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139
|
chladnička, mikr. rúra. vysávač
|
784,72 |
s DPH |
09.06.2020 |
THS s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
INT6/2020 2020152502156566
|
chladnička, mikrovlná rúra , vysávač
|
784,72 |
s DPH |
09.06.2020 |
THS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138
|
stravné lístky
|
8 792,44 |
s DPH |
08.06.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137
|
elektrina-MŠ osada-vyúčtovacia faktúra
|
365,03 |
s DPH |
08.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136
|
internet MŠ
|
14,84 |
s DPH |
08.06.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135
|
router MŠ
|
67,20 |
s DPH |
08.06.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133
|
počítačové služby
|
45,10 |
s DPH |
05.06.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/131
|
tonery
|
59,70 |
s DPH |
05.06.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/132
|
počítačové služby
|
140,00 |
s DPH |
05.06.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134
|
tankovanie
|
46,40 |
s DPH |
05.06.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/209
|
tankovanie
|
34,71 |
s DPH |
05.06.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás terminál Fingera bez skenera
|
288,00 |
s DPH |
04.06.2020 |
Innovatrics s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
INT7/2020
|
stravné lístky
|
8 740.00 |
s DPH |
04.06.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/123
|
počítačové služby
|
198,90 |
s DPH |
01.06.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/118
|
ochranný štít+ rúška
|
463,20 |
s DPH |
01.06.2020 |
PPO Dema, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124
|
počítačové služby
|
360,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125
|
počítačové služby
|
1 182,42 |
s DPH |
01.06.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126
|
elektrina-telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/127
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/128
|
systémová podpora URBIS
|
220,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129
|
Verejná súťaž
|
250,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
Mgr. Zdenka Bukobinová - Thea Slovaki |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130
|
odborná literatúra
|
89,82 |
s DPH |
01.06.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
kancelárske potreby
|
117,04 |
s DPH |
29.05.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
prostriedky na dezinfekciu
|
817,08 |
s DPH |
29.05.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
prostriedky na dezinfekciu
|
1 101,00 |
s DPH |
29.05.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/115
|
tankovanie
|
49,64 |
s DPH |
26.05.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/116
|
počítačové služby MŠ
|
436,68 |
s DPH |
26.05.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/117
|
telefony
|
244,09 |
s DPH |
26.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
ruška
|
704,80 |
s DPH |
25.05.2020 |
CHEMOSVITt FIBROCHEM, s.r.o |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/114
|
ruška
|
156,95 |
s DPH |
25.05.2020 |
CHEMOSVITt FIBROCHEM, s.r.o |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
počítačové služby
|
146,80 |
s DPH |
22.05.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110
|
počítačové služby
|
158,20 |
s DPH |
22.05.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
stavebné práce
|
23 987,00 |
s DPH |
22.05.2020 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109
|
počítačové služby
|
165,10 |
s DPH |
22.05.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
internet zriadenie služby nová budova MŠ
|
99,00 |
s DPH |
22.05.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/186
|
stavebné práce
|
11 917,00 |
s DPH |
22.05.2020 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
Mandántny certifikát
|
105,60 |
s DPH |
20.05.2020 |
Disig, a.s. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
USB Token
|
79,20 |
s DPH |
20.05.2020 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
elektrina MŠ dedina
|
337,40 |
s DPH |
18.05.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
elektrina ZŠ osada
|
110,86 |
s DPH |
18.05.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
elektrina-MŠ osada
|
536,82 |
s DPH |
14.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/102
|
Wifi MŠ
|
601,74 |
s DPH |
14.05.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
spotrebný materiál
|
104,20 |
s DPH |
11.05.2020 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97
|
čistiace prostriedky
|
142,63 |
s DPH |
11.05.2020 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96
|
telefon MŠ dedina
|
22,01 |
s DPH |
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
11.05.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
spotrebný materiál
|
104,20 |
s DPH |
11.05.2020 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
tonery
|
478,80 |
s DPH |
11.05.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
11.05.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
11.05.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97
|
čistiace prostriedky
|
142,63 |
s DPH |
11.05.2020 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96
|
telefon MŠ dedina
|
22,01 |
s DPH |
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
11.05.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95
|
stravné lístky
|
7 157,70 |
s DPH |
08.05.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95
|
stravné lístky
|
7 157,70 |
s DPH |
08.05.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
INT52020
|
stravné lístky
|
7 115,00 |
s DPH |
06.05.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94
|
kontrola hydrantov, PHP...
|
146,86 |
s DPH |
05.05.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/91
|
elektrina-telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
05.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/92
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
05.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/91
|
elektrina-telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
05.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94
|
kontrola hydrantov, PHP...
|
146,86 |
s DPH |
05.05.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/93
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
05.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/92
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
05.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/93
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
05.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
Toner
|
40,00 |
s DPH |
30.04.2020 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
Toner
|
40,00 |
s DPH |
30.04.2020 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
odborné prehliadky tlakových zariadení
|
470,00 |
s DPH |
28.04.2020 |
Marian Jurkovsky MAJOTERM |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86
|
tonery
|
197,77 |
s DPH |
28.04.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/89
|
školenie
|
270,00 |
s DPH |
28.04.2020 |
Marian Jurkovsky MAJOTERM |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
odborné prehliadky tlakových zariadení
|
470,00 |
s DPH |
28.04.2020 |
Marian Jurkovsky MAJOTERM |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87
|
voda
|
228,56 |
s DPH |
28.04.2020 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86
|
tonery
|
197,77 |
s DPH |
28.04.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87
|
voda
|
228,56 |
s DPH |
28.04.2020 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/89
|
školenie
|
270,00 |
s DPH |
28.04.2020 |
Marian Jurkovsky MAJOTERM |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
tlačivá
|
55,00 |
s DPH |
24.04.2020 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
telefony
|
244,00 |
s DPH |
24.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
telefony
|
244,00 |
s DPH |
24.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
tlačivá
|
55,00 |
s DPH |
24.04.2020 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/83
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
20.04.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82
|
elektrina MŠ
|
366,25 |
s DPH |
20.04.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
elektrina ZŠ osada
|
150,19 |
s DPH |
20.04.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
elektrina ZŠ osada
|
150,19 |
s DPH |
20.04.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/83
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
20.04.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82
|
elektrina MŠ
|
366,25 |
s DPH |
20.04.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/77
|
telefon MŠ dedina
|
22,01 |
s DPH |
16.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
plastelína
|
89,10 |
s DPH |
16.04.2020 |
Svet plastelíny |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
kancelárske potreby
|
596,34 |
s DPH |
16.04.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
stravné lístky
|
5 266,42 |
s DPH |
16.04.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/77
|
telefon MŠ dedina
|
22,01 |
s DPH |
16.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
plastelína
|
89,10 |
s DPH |
16.04.2020 |
Svet plastelíny |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
kancelárske potreby
|
596,34 |
s DPH |
16.04.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
stravné lístky
|
5 266,42 |
s DPH |
16.04.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
INT4/2020
|
stravné lístky
|
5 235,00 |
s DPH |
08.04.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/76
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
06.04.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75
|
elektrina-MŠ osada
|
602,41 |
s DPH |
06.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/71
|
elektrina-telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
02.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
02.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
počítačové služby
|
182,40 |
s DPH |
01.04.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70
|
čistiace prostriedky
|
351,84 |
s DPH |
01.04.2020 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/67
|
kazetové filtre
|
399,60 |
s DPH |
23.03.2020 |
Gremi KLIMA, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/65
|
servis VT
|
84,00 |
s DPH |
19.03.2020 |
František Venglik |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/66
|
tankovanie
|
45,61 |
s DPH |
19.03.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/64
|
elktroinštalačné práce
|
423,00 |
s DPH |
19.03.2020 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/63
|
telefony
|
245,40 |
s DPH |
19.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
kniha
|
65,82 |
s DPH |
19.03.2020 |
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
školské pomôcky
|
1 261,60 |
s DPH |
17.03.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/58
|
elektrina ZŠ osada
|
237,25 |
s DPH |
17.03.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
tonery
|
523,00 |
s DPH |
17.03.2020 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
17.03.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
elektrina MŠ
|
459,36 |
s DPH |
17.03.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/60
|
školské pomôcky
|
6 308,00 |
s DPH |
17.03.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/61
|
školské pomôcky
|
4 780,80 |
s DPH |
17.03.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
stravné lístky
|
7 156,26 |
s DPH |
10.03.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
plyn-MŠ osada
|
515,65 |
s DPH |
10.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
INT3/2020
|
stravné lístky
|
7 110,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
brikety- osada
|
446,58 |
s DPH |
09.03.2020 |
Renova |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
úprava rozvodov v ZŠ osada
|
197,77 |
s DPH |
09.03.2020 |
909.services s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
tankovanie
|
47,63 |
s DPH |
09.03.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49
|
telefon MŠ dedina
|
22,01 |
s DPH |
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/48
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
09.03.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/45
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
03.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
čistiace prostriedky
|
135,70 |
s DPH |
03.03.2020 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46
|
spotrebný materiál
|
31,88 |
s DPH |
03.03.2020 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/43
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
elektrina -telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
03.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41
|
Notebook
|
444,60 |
s DPH |
28.02.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/42
|
počítačové služby
|
438,84 |
s DPH |
28.02.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40
|
stavebné práce
|
15 042,56 |
s DPH |
27.02.2020 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/39
|
údržba auta
|
134,63 |
s DPH |
24.02.2020 |
EUROCAMP, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/38
|
prenájom budovy MŠ za 1. polrok
|
1 681,00 |
s DPH |
24.02.2020 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás
|
333,00 |
s DPH |
21.02.2020 |
Gremi KLIMA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
|
|
Zmluva |
ZoD/1/2/2020
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
17.02.2020 |
RONDO s.r.o. |
ZŠsMŠ Rakúsy 81 |
Mgr. Lucia Brutovská |
Riaditeľka |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/37
|
telefony
|
247,74 |
s DPH |
17.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
uhlie pre ZŠ
|
438,00 |
s DPH |
14.02.2020 |
Renova |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34
|
elektrina ZŠ osada
|
322,82 |
s DPH |
13.02.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
elektrina MŠ dedina
|
494,89 |
s DPH |
13.02.2020 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33
|
telefon MŠ dedina
|
22,01 |
s DPH |
13.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/32
|
tankovanie
|
137,30 |
s DPH |
13.02.2020 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/31
|
počítačové služby
|
582,24 |
s DPH |
11.02.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/29
|
plyn-MŠ osada
|
685,87 |
s DPH |
11.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28
|
BOZP
|
128,98 |
s DPH |
11.02.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/30
|
počítačové služby
|
302,40 |
s DPH |
11.02.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
stravné lístky
|
6 604,40 |
s DPH |
10.02.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/26
|
čistiace prostriedky
|
431,50 |
s DPH |
07.02.2020 |
Jan Surina TVS Zilina |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
elktroinštalačné práce
|
2 628,70 |
s DPH |
07.02.2020 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/24
|
elktroinštalačné práce
|
87,00 |
s DPH |
07.02.2020 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
INT2/2020
|
stravné lístky
|
6 604,40 |
s DPH |
07.02.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
poplatok za kartu
|
6,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/22
|
čistiace prostriedky
|
226,72 |
s DPH |
06.02.2020 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/21
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
05.02.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
04.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/18
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/17
|
uhlie pre ZŠ
|
438,00 |
s DPH |
04.02.2020 |
Renova |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20
|
elektrina -telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
04.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás brikety 20,4q
|
438,00 |
s DPH |
30.01.2020 |
Renova |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás rekonštrukciu PC učebne
|
885,00 |
s DPH |
30.01.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
431,50 |
s DPH |
30.01.2020 |
Jan Surina TVS Zilina |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/16
|
predplatné časopisu
|
25,00 |
s DPH |
27.01.2020 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/15
|
kontrola komínov
|
152,35 |
s DPH |
27.01.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/13
|
preprava na lyžiarsky
|
850,00 |
s DPH |
24.01.2020 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14
|
preprava na lyžiarsky
|
2 436,00 |
s DPH |
24.01.2020 |
Skicentrum Strednica -Ždiar |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/12
|
kancelárske potreby
|
58,15 |
s DPH |
21.01.2020 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
telefony
|
247,00 |
s DPH |
20.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/10
|
Audit
|
600,00 |
s DPH |
16.01.2020 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda s ÚPSVaR
|
|
s DPH |
15.01.2020 |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9
|
voda
|
205,06 |
s DPH |
13.01.2020 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8
|
elektrina-telocvičňa
|
65,00 |
s DPH |
13.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/6
|
stravné lístky
|
6 629,54 |
s DPH |
13.01.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/7
|
plyn-telocvičňa
|
209,00 |
s DPH |
13.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky
|
850,00 |
s DPH |
13.01.2020 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás skipasy, obedy a lyžiarsku
|
2 436.00 |
s DPH |
13.01.2020 |
SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás brikety 20,4q
|
438,00 |
s DPH |
13.01.2020 |
Renova |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v
|
2 700.00 |
s DPH |
13.01.2020 |
ELPER s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
INT1/2020
|
stravné lístky
|
6 590,00 |
s DPH |
10.01.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
08.01.2020 |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/5
|
časopis
|
152,00 |
s DPH |
08.01.2020 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
08.01.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
08.01.2020 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/3
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/4
|
ovocie a šťavy
|
115,62 |
s DPH |
08.01.2020 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/339
|
elektrina MŠ dedina
|
350,12 |
s DPH |
31.12.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/338
|
plyn -telocvičňa
|
-944,23 |
s DPH |
31.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/337
|
elektrina -telocvičňa
|
-379,11 |
s DPH |
31.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/336
|
plyn ZŠ
|
-139,68 |
s DPH |
31.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/334
|
poplatok za zmenu odberateľa
|
8,50 |
s DPH |
31.12.2019 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/333
|
tankovanie
|
66,61 |
s DPH |
31.12.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/332
|
telefon MŠ dedina
|
22,01 |
s DPH |
31.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/331
|
elektrina -telocvičňa
|
92,32 |
s DPH |
31.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/330
|
brikety- osada
|
425,11 |
s DPH |
31.12.2019 |
Renova |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/340
|
energie MŠ dedina za 1-3/19
|
62,33 |
s DPH |
31.12.2019 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/335
|
elektrina MŠ osada
|
354,65 |
s DPH |
31.12.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2019/2
|
Fakturujeme Vám refundáciu nákladov na energie
|
-403,65 |
s DPH |
31.12.2019 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/329
|
jablká a šťavy
|
245,54 |
s DPH |
27.12.2019 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/326
|
počítačové služby
|
324,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/327
|
tankovanie
|
31,85 |
s DPH |
20.12.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/328
|
kancelárske potreby
|
105,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
Taurus s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/322
|
čistiace prostriedky
|
75,75 |
s DPH |
19.12.2019 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/324
|
revízie elektroinštalácie
|
360,00 |
s DPH |
19.12.2019 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/323
|
revízie elektroinštalácie
|
620,00 |
s DPH |
19.12.2019 |
ELPER s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/321
|
čistiace prostriedky
|
65,77 |
s DPH |
19.12.2019 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/325
|
preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
19.12.2019 |
Thisz |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/319
|
oprava auta
|
80,04 |
s DPH |
18.12.2019 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/318
|
tonery
|
321,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/320
|
vydanie stravovacích kariet
|
208,80 |
s DPH |
18.12.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/317
|
telefony
|
252,60 |
s DPH |
17.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/316
|
server
|
1 350,36 |
s DPH |
16.12.2019 |
SOMI systems |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/315
|
server
|
882,72 |
s DPH |
16.12.2019 |
SOMI systems |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/314
|
servis VT
|
56,00 |
s DPH |
16.12.2019 |
František Venglik |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva na dodávku vody
|
|
s DPH |
16.12.2019 |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/313
|
spotrebný materiál
|
26,55 |
s DPH |
13.12.2019 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/311
|
elektrina osada
|
400,50 |
s DPH |
12.12.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/310
|
spotrebný materiál
|
401,39 |
s DPH |
12.12.2019 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/309
|
BOZP
|
250,00 |
s DPH |
12.12.2019 |
Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/312
|
elektrina MŠ osada
|
183,95 |
s DPH |
12.12.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/306
|
čistiace prostriedky
|
330,00 |
s DPH |
11.12.2019 |
Peter Mrázek |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/307
|
mopy
|
141,72 |
s DPH |
11.12.2019 |
Gastroservis |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/308
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
11.12.2019 |
Fralen s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/305
|
čistiace prostriedky
|
669,90 |
s DPH |
10.12.2019 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/293
|
kancelárske potreby
|
124,15 |
s DPH |
09.12.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/299
|
telefon MŠ dedina
|
22,01 |
s DPH |
09.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/304
|
hračky
|
1 000,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/303
|
hračky
|
200,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/302
|
učebné pomôcky
|
1 012,93 |
s DPH |
09.12.2019 |
zábevné učení, s.r.o |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/300
|
chladnička
|
507,40 |
s DPH |
09.12.2019 |
THS s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/298
|
stravné lístky
|
4 359,10 |
s DPH |
09.12.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/297
|
brikety
|
960,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
Emil Brutovský |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/296
|
plyn-telocvičňa
|
250,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/295
|
elektrina -telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/294
|
tankovanie
|
49,70 |
s DPH |
09.12.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/301
|
energie MŠ dedina za 1-3/19
|
577,80 |
s DPH |
06.12.2019 |
Obec Rakúsy |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
INT10
|
Stravné lístky
|
3 426,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/289
|
uhlie -osada
|
425,52 |
s DPH |
04.12.2019 |
Renova |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/288
|
počítačové služby
|
840,54 |
s DPH |
04.12.2019 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/292
|
tankovanie
|
47,77 |
s DPH |
04.12.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/291
|
polatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
04.12.2019 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/286
|
počítačové služby
|
445,68 |
s DPH |
04.12.2019 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/285
|
kancelárske potreby + skkrinka
|
333,72 |
s DPH |
04.12.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/290
|
predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
04.12.2019 |
Slovenska posta |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
04.12.2019 |
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/284
|
spotrebný materiál
|
21,96 |
s DPH |
03.12.2019 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/282
|
stavebné práce
|
38 750,42 |
s DPH |
02.12.2019 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/283
|
plyn ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/281
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
INT10/2020
|
stravné lístky
|
8 325.00 |
s DPH |
10.07.2020 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/287
|
počítačové služby
|
324,00 |
s DPH |
29.11.2019 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/280
|
spotrebný materiál
|
195,40 |
s DPH |
29.11.2019 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva a zverení majetku
|
|
s DPH |
28.11.2019 |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/278
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
28.11.2019 |
Fralen s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/279
|
Objednávame si u Vás 7 ks plechové skrine
|
1 889,80 |
s DPH |
28.11.2019 |
B2Bpartner |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/275
|
plyn-telocvičňa
|
250,00 |
s DPH |
22.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/277
|
odborná literatúra
|
89,82 |
s DPH |
22.11.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/276
|
elektrina -telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
22.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/274
|
hračky pre MŠ
|
199,88 |
s DPH |
22.11.2019 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/270
|
notebook
|
624,00 |
s DPH |
19.11.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/272
|
športové pomôcky na hokejbal
|
919,36 |
s DPH |
19.11.2019 |
ROJANA s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/271
|
nábytok
|
2 373,14 |
s DPH |
19.11.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/273
|
práčky
|
596,85 |
s DPH |
18.11.2019 |
THS s.r.o. |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/269
|
telefony
|
236,56 |
s DPH |
18.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/268
|
potlač reflexných cest
|
126,00 |
s DPH |
15.11.2019 |
Pavol Mikulášik |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/267
|
čistiace prostriedky
|
1 797,74 |
s DPH |
15.11.2019 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda s ÚPSVaR
|
|
s DPH |
14.11.2019 |
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/265
|
elektrina MŠ dedina
|
409,87 |
s DPH |
14.11.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/266
|
elektrina MŠ osada
|
296,00 |
s DPH |
14.11.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/264
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
13.11.2019 |
Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás 1 ks notebook
|
|
s DPH |
13.11.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/263
|
kurz inštruktorov
|
300,00 |
s DPH |
12.11.2019 |
Prešovská univerzita v Prešove |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/262
|
kancelárske potreby
|
16,20 |
s DPH |
11.11.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/261
|
záložný zdroj +servis
|
129,74 |
s DPH |
11.11.2019 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/260
|
telefon MŠ dedina
|
22,01 |
s DPH |
08.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/259
|
tankovanie
|
48,75 |
s DPH |
08.11.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/256
|
polatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
06.11.2019 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/257
|
spotrebný materiál
|
33,90 |
s DPH |
06.11.2019 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/258
|
stravné lístky
|
5 077,38 |
s DPH |
06.11.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/255
|
plyn ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
05.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/254
|
jablká a šťavy
|
249,03 |
s DPH |
04.11.2019 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/253
|
Skladacia podložka Casmatino
|
660,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
Pebekon s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/252
|
projektor, počítač, vzdelávací software
|
3 479,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/251
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
INT9
|
Stravné lístky
|
5 040.00 |
s DPH |
04.11.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
30.10.2019 |
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/250
|
pracovná zdravotná služba
|
600,00 |
s DPH |
25.10.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/249
|
učebnice - cudzí jazyk
|
693,00 |
s DPH |
25.10.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/248
|
tonery
|
450,00 |
s DPH |
24.10.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/247
|
učebnice - cudzí jazyk
|
105,00 |
s DPH |
23.10.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
22.10.2019 |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/246
|
kancelárske potreby
|
143,64 |
s DPH |
22.10.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/245
|
plyn ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
21.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/240
|
školské pomôcky
|
6 225,00 |
s DPH |
18.10.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/241
|
školské pomôcky
|
4 797,40 |
s DPH |
18.10.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/239
|
školské pomôcky
|
1 245,00 |
s DPH |
18.10.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/238
|
telefony
|
222,00 |
s DPH |
18.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/237
|
Právne služby
|
109,80 |
s DPH |
18.10.2019 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokítska kancelária |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/242
|
brikety- osada
|
419,17 |
s DPH |
18.10.2019 |
Renova |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/243
|
tankovanie
|
94,43 |
s DPH |
18.10.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/244
|
prenájom čítačky
|
1 058,35 |
s DPH |
18.10.2019 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/234
|
servis VT
|
210,00 |
s DPH |
17.10.2019 |
František Venglik |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/218
|
energie MŠ dedina za 7-9/19
|
398,15 |
s DPH |
17.10.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/233
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
17.10.2019 |
Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/235
|
voda
|
167,18 |
s DPH |
17.10.2019 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/236
|
učebné pomôcky
|
2 045,47 |
s DPH |
17.10.2019 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/231
|
elektrina MŠ osada
|
249,92 |
s DPH |
17.10.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/232
|
elektrina ZŠ
|
350,29 |
s DPH |
17.10.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci Hodina deťom
|
|
s DPH |
14.10.2019 |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás interiérové zariadenie
|
2 373,14 |
s DPH |
11.10.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
objednávame si u Vás učebné pomôcky na telesnú
|
1 995,57 |
s DPH |
11.10.2019 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/229
|
spotrebný materiál
|
15,85 |
s DPH |
10.10.2019 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/230
|
elektroinštalačné práce
|
1 686,00 |
s DPH |
10.10.2019 |
Džadoň Pavol-elektroinš. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/225
|
atrament do tlačiarne
|
454,80 |
s DPH |
09.10.2019 |
PcProfi.s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/226
|
jablká a šťavy
|
123,39 |
s DPH |
09.10.2019 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/227
|
telefon MŠ dedina
|
22,10 |
s DPH |
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/228
|
predplatné časopisu
|
99,00 |
s DPH |
09.10.2019 |
Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/224
|
učebnice cudzí jazyk
|
1 250,00 |
s DPH |
04.10.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/222
|
polatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
04.10.2019 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/223
|
tankovanie
|
50,25 |
s DPH |
04.10.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/220
|
elektrina -telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
03.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/221
|
stravné lístky
|
6 344,94 |
s DPH |
03.10.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/219
|
plyn ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
02.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/182
|
spotrebný materiál
|
87,35 |
s DPH |
01.10.2019 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovnie právnych služieb
|
|
s DPH |
01.10.2019 |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/216
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/217
|
servis kotla telocvičňa
|
155,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
Marián Kiska KISKA-SERVIS |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
INT8
|
Stravné lístky
|
6 300.00 |
s DPH |
01.10.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/215
|
|
556,80 |
s DPH |
27.09.2019 |
Ján Legutký LEXITRANS |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/213
|
mat. k výp, tecnike
|
2 384,00 |
s DPH |
26.09.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/214
|
pneumatiky+servis
|
616,00 |
s DPH |
26.09.2019 |
Pneuvosovič |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/211
|
tonery
|
381,00 |
s DPH |
26.09.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/212
|
el. materiál pradiareň
|
1 398,00 |
s DPH |
26.09.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/210
|
elektrina MŠ dedina
|
168,72 |
s DPH |
25.09.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/209
|
elektrina MŠ osada
|
60,78 |
s DPH |
25.09.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/208
|
sk.domena
|
25,82 |
s DPH |
25.09.2019 |
WebSupport |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/207
|
kancelárska stolička
|
390,42 |
s DPH |
25.09.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
23.09.2019 |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
23.09.2019 |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/206
|
kancelárske potreby
|
64,80 |
s DPH |
20.09.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/205
|
notebook
|
785,00 |
s DPH |
19.09.2019 |
Taurus s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/204
|
|
805,00 |
s DPH |
19.09.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/201
|
predprimárne vzdelávanie
|
19,80 |
s DPH |
18.09.2019 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/200
|
kancelárske potreby +stoličky
|
1 753,31 |
s DPH |
18.09.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/202
|
tankovanie
|
38,43 |
s DPH |
18.09.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/203
|
telefony
|
218,54 |
s DPH |
18.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/199
|
poplatok za program
|
71,70 |
s DPH |
17.09.2019 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/198
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
17.09.2019 |
Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/197
|
hračky pre MŠ
|
186,50 |
s DPH |
17.09.2019 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/196
|
interiérové zariadenie do MŠ osada
|
420,40 |
s DPH |
17.09.2019 |
NOVA style NÁBYTOK |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda
|
|
s DPH |
13.09.2019 |
|
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/195
|
skrinka do MŠ
|
97,00 |
s DPH |
13.09.2019 |
NOVA style NÁBYTOK |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/194
|
telefony
|
84,98 |
s DPH |
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/193
|
spotrebný materiál
|
251,21 |
s DPH |
06.09.2019 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/192
|
koberec pre MŠ
|
387,11 |
s DPH |
06.09.2019 |
Bratex Jaroslav Hozza |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/191
|
čistiace prostriedky
|
163,15 |
s DPH |
05.09.2019 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/188
|
polatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
04.09.2019 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva na dodávku ovocia
|
|
s DPH |
04.09.2019 |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objenávame si u Vás 16q makadamu s dovozom
|
|
s DPH |
04.09.2019 |
Ján Legutký LEXITRANS |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/189
|
stravné lístky
|
10 570,14 |
s DPH |
04.09.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/187
|
elektrina -telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/186
|
tankovanie
|
48,93 |
s DPH |
04.09.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/190
|
plyn-telocvičňa
|
250,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/184
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/183
|
telefon
|
29,42 |
s DPH |
03.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/185
|
plyn ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
INT7
|
Stravné lístky
|
10 500.00 |
s DPH |
02.09.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/159
|
palivové drevo - osada
|
456,00 |
s DPH |
29.08.2019 |
Anna Strelova |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní priestorov
|
|
s DPH |
28.08.2019 |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/181
|
telefony
|
84,98 |
s DPH |
27.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/180
|
elektroinštalačné práce
|
148,00 |
s DPH |
26.08.2019 |
Džadoň Pavol-elektroinš. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/179
|
telefony
|
162,91 |
s DPH |
26.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/178
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
22.08.2019 |
Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/177
|
elektrina MŠ osada
|
62,36 |
s DPH |
14.08.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/176
|
elektrina MŠ dedina
|
275,92 |
s DPH |
14.08.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/175
|
spotrebný materiál
|
25,10 |
s DPH |
07.08.2019 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/174
|
Bez kriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/173
|
polatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
05.08.2019 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/172
|
spotrebný materiál
|
131,40 |
s DPH |
05.08.2019 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/171
|
voda
|
219,42 |
s DPH |
05.08.2019 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/170
|
elektrina -telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/169
|
plyn-telocvičňa
|
250,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/168
|
tankovanie
|
39,71 |
s DPH |
02.08.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/167
|
plyn ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
02.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
01.08.2019 |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/165
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/166
|
telefony
|
170,87 |
s DPH |
01.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/164
|
poistenie budovy osada
|
578,00 |
s DPH |
31.07.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/162
|
elektrina MŠ dedina
|
320,45 |
s DPH |
29.07.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/161
|
telefon
|
39,92 |
s DPH |
29.07.2019 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/158
|
Právne služby
|
278,33 |
s DPH |
29.07.2019 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokítska kancelária |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/160
|
prvouka pre 2. ročník
|
264,00 |
s DPH |
29.07.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/163
|
elektrina MŠ osada
|
94,01 |
s DPH |
29.07.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/157
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
12.07.2019 |
Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/156
|
kancelárske potreby
|
52,44 |
s DPH |
12.07.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/151
|
telefon
|
19,96 |
s DPH |
11.07.2019 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/150
|
elektrina -telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
11.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/149
|
plyn ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
11.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/155
|
rohože
|
62,00 |
s DPH |
11.07.2019 |
Bratex Jaroslav Hozza |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/152
|
tankovanie
|
48,03 |
s DPH |
11.07.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/153
|
telefony
|
84,98 |
s DPH |
11.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/154
|
oprava auta
|
97,70 |
s DPH |
11.07.2019 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/147
|
polatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
03.07.2019 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/146
|
plyn ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/148
|
polatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
01.07.2019 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/145
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/144
|
spotrebný materiál
|
39,90 |
s DPH |
01.07.2019 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/143
|
čistiace prostriedky
|
106,18 |
s DPH |
28.06.2019 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/130
|
spotrebný materiál
|
65,50 |
s DPH |
28.06.2019 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/138
|
energie MŠ dedina za 1-3/19
|
531,48 |
s DPH |
27.06.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/141
|
oprava bezpečnostného systámu
|
192,38 |
s DPH |
27.06.2019 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/140
|
spotrebný materiál
|
20,00 |
s DPH |
27.06.2019 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/142
|
tlačivá
|
245,95 |
s DPH |
27.06.2019 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/139
|
publikácia
|
65,82 |
s DPH |
27.06.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/137
|
knihy na koniec roka
|
96,88 |
s DPH |
25.06.2019 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/134
|
|
14,20 |
s DPH |
24.06.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136
|
nákup reziva do dielne
|
17,56 |
s DPH |
24.06.2019 |
Tatraponk,spol.s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/135
|
nájomné MŠ
|
1 872,00 |
s DPH |
24.06.2019 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/133
|
elektrina MŠ osada
|
422,06 |
s DPH |
19.06.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/132
|
elektrina MŠ dedina
|
373,55 |
s DPH |
19.06.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
právne služby
|
|
s DPH |
18.06.2019 |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/131
|
telefony
|
206,00 |
s DPH |
18.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/129
|
Kniha-diagnostika-cvičenia
|
189,42 |
s DPH |
17.06.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/128
|
ASC agenda
|
469,00 |
s DPH |
13.06.2019 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/127
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
13.06.2019 |
Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/126
|
preprava žiakov
|
95,00 |
s DPH |
12.06.2019 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/120
|
tankovanie
|
61,23 |
s DPH |
07.06.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/123
|
elektrina -telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/124
|
systémová podpora URBIS
|
220,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/125
|
krovinorez
|
281,88 |
s DPH |
06.06.2019 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/122
|
plyn-telocvičňa
|
250,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/121
|
telefony
|
84,98 |
s DPH |
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/119
|
spotrebný materiál
|
13,75 |
s DPH |
05.06.2019 |
Kovona-rox |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/116
|
plyn ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
04.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/117
|
stravné lístky
|
5 077,38 |
s DPH |
04.06.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/118
|
audit
|
600,00 |
s DPH |
04.06.2019 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/115
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
INT6
|
Stravné lístky
|
5 040.00 |
s DPH |
01.06.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/113
|
telefón-
|
19,96 |
s DPH |
29.05.2019 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/114
|
preprava na školu v prírode
|
440,00 |
s DPH |
29.05.2019 |
Thisz |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/111
|
elektrina -telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
24.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/110
|
tankovanie
|
59,61 |
s DPH |
24.05.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/112
|
elektrina -telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
24.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/109
|
škola v prírode
|
3 131,25 |
s DPH |
23.05.2019 |
CERES Slovakia,spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/108
|
kominárske práce
|
64,15 |
s DPH |
22.05.2019 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/106
|
tankovanie
|
53,70 |
s DPH |
20.05.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/107
|
odborná prehliadka planového zariadenia
|
232,94 |
s DPH |
20.05.2019 |
1,STT, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/104
|
telefony
|
200,00 |
s DPH |
17.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/105
|
preprava žiakov
|
95,00 |
s DPH |
17.05.2019 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/103
|
spotrebný materiál
|
116,18 |
s DPH |
16.05.2019 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/101
|
elektrina MŠ osada
|
234,34 |
s DPH |
15.05.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/102
|
elektrina MŠ dedina
|
338,04 |
s DPH |
15.05.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/99
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
15.05.2019 |
Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/100
|
kontrola hydrantov
|
152,78 |
s DPH |
15.05.2019 |
Tatrahasil Stellmach Lubo |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/96
|
polatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
06.05.2019 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/97
|
telefony
|
200,00 |
s DPH |
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/94
|
stravné lístky
|
5 077,38 |
s DPH |
03.05.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/95
|
plyn ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
03.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
audit
|
|
s DPH |
02.05.2019 |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/93
|
voda
|
346,10 |
s DPH |
02.05.2019 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/92
|
plyn-telocvičňa
|
250,00 |
s DPH |
02.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/91
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
INT5
|
Stravné lístky
|
5 040.00 |
s DPH |
01.05.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/90
|
brikety- osada
|
451,00 |
s DPH |
25.04.2019 |
Renova |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/73
|
stravné lístky
|
5 077,38 |
s DPH |
24.04.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/89
|
čistiace prostriedky
|
951,51 |
s DPH |
24.04.2019 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstaraní pobytu
|
|
s DPH |
24.04.2019 |
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
INT4
|
Stravné lístky
|
5 040,00 |
s DPH |
20.04.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/88
|
tonery
|
913,00 |
s DPH |
18.04.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/87
|
rozšírenie kamerového systému
|
1 659,47 |
s DPH |
17.04.2019 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/98
|
telefony
|
79,54 |
s DPH |
16.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/86
|
tankovanie
|
54,73 |
s DPH |
16.04.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/85
|
plyn-telocvičňa
|
250,00 |
s DPH |
16.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/84
|
telefony
|
72,00 |
s DPH |
16.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/83
|
telefon
|
19,96 |
s DPH |
16.04.2019 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/82
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
15.04.2019 |
Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/81
|
elektrina MŠ osada
|
248,44 |
s DPH |
11.04.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80
|
elektrina MŠ dedina
|
378,25 |
s DPH |
11.04.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/79
|
kontrola a čistenie komínu
|
30,00 |
s DPH |
09.04.2019 |
Jaroslav Janík |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/77
|
spotrebný materiál
|
107,78 |
s DPH |
05.04.2019 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/78
|
korálky
|
149,61 |
s DPH |
05.04.2019 |
Korálky.cz s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/76
|
oprava auta
|
227,20 |
s DPH |
04.04.2019 |
Česelka Pavol |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/75
|
polatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
03.04.2019 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/74
|
spotrebný materiál
|
123,16 |
s DPH |
03.04.2019 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/71
|
telefony
|
200,00 |
s DPH |
02.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/72
|
plyn ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
02.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
01.04.2019 |
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70
|
slávnostný obed
|
1 125,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
EVER PLUS, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/69
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/68
|
energie MŠ dedina za 1-3/19
|
1 297,36 |
s DPH |
29.03.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/67
|
PC+sovtwer
|
3 889,00 |
s DPH |
28.03.2019 |
Ing. Marta Zrníková |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/66
|
servis VT
|
70,00 |
s DPH |
26.03.2019 |
František Venglik |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/65
|
hokejová bránka
|
361,99 |
s DPH |
22.03.2019 |
Ing. Ondrej Kavka - OK-SPORT |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/64
|
tonery
|
162,00 |
s DPH |
19.03.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/63
|
telefon
|
19,96 |
s DPH |
18.03.2019 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/51
|
uhlie -osada
|
655,42 |
s DPH |
17.03.2019 |
Renova |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/62
|
odborné prehliadky tlakových zariadení
|
598,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
Marian Jurkovsky MAJOTERM |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/57
|
telefony
|
72,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/60
|
elektrina MŠ osada
|
215,88 |
s DPH |
14.03.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/61
|
elektrina MŠ dedina
|
347,88 |
s DPH |
14.03.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/59
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
13.03.2019 |
Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/58
|
preprava žiakov na turnaj
|
110,00 |
s DPH |
13.03.2019 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/56
|
tankovanie
|
55,67 |
s DPH |
12.03.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/55
|
plyn-telocvičňa
|
250,00 |
s DPH |
12.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás hokehovú bránku 2 ks
|
301,66 |
s DPH |
11.03.2019 |
Ing. Ondrej Kavka - OK-SPORT |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/54
|
školské pomôcky
|
4 399,00 |
s DPH |
08.03.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/53
|
školské pomôcky
|
6 357,80 |
s DPH |
08.03.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/52
|
školské pomôcky
|
1 162,00 |
s DPH |
08.03.2019 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/49
|
čistiaci prostriedok na parkety do telocvične
|
108,00 |
s DPH |
05.03.2019 |
Pavol Plachý |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/50
|
stravné lístky
|
5 499,90 |
s DPH |
05.03.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/47
|
polatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
04.03.2019 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/45
|
plyn-telocvičňa
|
250,00 |
s DPH |
04.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objenávame si u Vás slávnostný obed pre 75
|
1 125,00 |
s DPH |
04.03.2019 |
EVER PLUS, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/48
|
vybavenie do telocvične
|
4 845,00 |
s DPH |
04.03.2019 |
INVEX TRADE s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
INT3
|
Stravné lístky
|
5 460.00 |
s DPH |
03.03.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/44
|
elektrina -telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/42
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/41
|
plyn-telocvičňa
|
250,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40
|
telefony
|
201,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/39
|
telefón-
|
19,96 |
s DPH |
01.03.2019 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/46
|
plyn ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/43
|
vybavenie na floorball
|
673,10 |
s DPH |
01.03.2019 |
Viera Mašlonková ŠPOTR TEAM |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
27.02.2019 |
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
27.02.2019 |
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/38
|
nájomné MŠ dedina
|
1 681,00 |
s DPH |
25.02.2019 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/34
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
14.02.2019 |
Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/35
|
telefony
|
72,29 |
s DPH |
14.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
14.02.2019 |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
14.02.2019 |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
14.02.2019 |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/37
|
elektrina MŠ osada
|
275,08 |
s DPH |
14.02.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/36
|
tankovanie
|
52,67 |
s DPH |
14.02.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/33
|
elektrina MŠ dedina
|
389,39 |
s DPH |
13.02.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/31
|
čistiace prostriedky
|
419,98 |
s DPH |
12.02.2019 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/32
|
PC zostavy
|
10 010,00 |
s DPH |
12.02.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30
|
jablká a šťavy
|
119,14 |
s DPH |
11.02.2019 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/28
|
Bio roztok do WC
|
330,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
Peter Mrázek |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/29
|
stravné lístky
|
5 499,90 |
s DPH |
08.02.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
INT2
|
Stravné lístky
|
5 460,00 |
s DPH |
06.02.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás
|
673,10 |
s DPH |
05.02.2019 |
Viera Mašlonková ŠPOTR TEAM |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/26
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/25
|
polatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
04.02.2019 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/27
|
plyn ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
01.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/24
|
uhlie -osada
|
495,25 |
s DPH |
31.01.2019 |
Renova |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/23
|
výuka lyžovania
|
500,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
Slodičák, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/22
|
obedy, skipasy
|
1 732,50 |
s DPH |
31.01.2019 |
SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/21
|
preprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
700,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/19
|
telefony
|
72,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/20
|
predplatné časopisu škola
|
25,00 |
s DPH |
24.01.2019 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/18
|
uhlie -osada
|
524,75 |
s DPH |
24.01.2019 |
Renova |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/16
|
telefony
|
200,00 |
s DPH |
22.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/15
|
telefón-preplatok
|
-15,94 |
s DPH |
22.01.2019 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/17
|
Objednávame si u Vás revíziu + servis plynového
|
196,04 |
s DPH |
22.01.2019 |
Jozef Janščák |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás počítače
|
10 010,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás notebook
|
2 715,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/12
|
vesty na lyžiarsky
|
236,90 |
s DPH |
16.01.2019 |
Pavol Mikulášik |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás pre 21 žiakov skipasy,
|
|
s DPH |
16.01.2019 |
SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objenávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky
|
700,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás revíziu + servis plynového
|
|
s DPH |
16.01.2019 |
Jozef Janščák |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/14
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/13
|
notebooky
|
2 715,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás výuku lyžovania pre 21 žiakov
|
500,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
Slodičák, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/11
|
plyn ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/7
|
voda ZŠ dedina
|
67,92 |
s DPH |
14.01.2019 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/5
|
oprava notebooku
|
165,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/6
|
voda MŠ dedina
|
19,60 |
s DPH |
14.01.2019 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/3
|
oprava auta
|
195,50 |
s DPH |
14.01.2019 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/8
|
voda-osada
|
99,26 |
s DPH |
14.01.2019 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/9
|
elektrina MŠ osada
|
313,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/10
|
elektrina MŠ dedina
|
342,88 |
s DPH |
14.01.2019 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2
|
polatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
14.01.2019 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
14.01.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/4
|
stravné lístky
|
6 344,94 |
s DPH |
14.01.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
INT1
|
Stravné lístky
|
6 300,00 |
s DPH |
12.01.2019 |
Up Slovensko, s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/340
|
jablká a šťavy
|
120,65 |
s DPH |
17.12.2018 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/297
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
15.11.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/299
|
elektrina ZŠ dedina
|
395,23 |
s DPH |
15.11.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/298
|
BOZP
|
125,00 |
s DPH |
15.11.2018 |
Ing. Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluiva o prevode majetku
|
|
s DPH |
15.11.2018 |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/300
|
elektrina osada-preplatok
|
318,25 |
s DPH |
15.11.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/301
|
dosky
|
31,30 |
s DPH |
15.11.2018 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/296
|
audit
|
500,00 |
s DPH |
14.11.2018 |
AMK audit, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/295
|
kniha poradca podnikateťa
|
117,00 |
s DPH |
14.11.2018 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/294
|
tankovanie
|
37,30 |
s DPH |
13.11.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/293
|
spotrebný materiál
|
568,86 |
s DPH |
13.11.2018 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/292
|
telefon
|
74,70 |
s DPH |
13.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/291
|
spotrebný materiál
|
27,56 |
s DPH |
13.11.2018 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/290
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
09.11.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/286
|
kancelárske potreby
|
1 197,55 |
s DPH |
07.11.2018 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/288
|
oprava okien
|
1 880,00 |
s DPH |
07.11.2018 |
ŠATEX Adrián Šavel |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/287
|
oprava okien
|
2 320,00 |
s DPH |
07.11.2018 |
ŠATEX Adrián Šavel |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/289
|
stravné lístky
|
5 077,38 |
s DPH |
07.11.2018 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/285
|
tonery
|
140,00 |
s DPH |
06.11.2018 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/283
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
05.11.2018 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/279
|
čistiace prostriedky
|
67,53 |
s DPH |
05.11.2018 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/280
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
05.11.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/282
|
plyn
|
372,00 |
s DPH |
05.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/281
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/284
|
telefón
|
151,97 |
s DPH |
05.11.2018 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
31.10.2018 |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/270
|
školské pomôcky
|
4 399,00 |
s DPH |
30.10.2018 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/268
|
školské pomôcky
|
1 178,60 |
s DPH |
30.10.2018 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/269
|
školské pomôcky
|
6 341,20 |
s DPH |
30.10.2018 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
24.10.2018 |
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/278
|
koberce pre MŠ
|
145,44 |
s DPH |
24.10.2018 |
Bratex Jaroslav Hozza |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/277
|
kancelárske potreby
|
41,88 |
s DPH |
24.10.2018 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/276
|
oprava auta
|
127,80 |
s DPH |
24.10.2018 |
Česelka Pavol |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/275
|
telefon
|
193,50 |
s DPH |
24.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/274
|
tonery
|
338,00 |
s DPH |
23.10.2018 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/273
|
spotrebný materiál-mopy
|
448,92 |
s DPH |
23.10.2018 |
Gastroservis |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/272
|
jablká a šťavy
|
237,91 |
s DPH |
22.10.2018 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/271
|
tankovanie
|
58,82 |
s DPH |
18.10.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/267
|
gumené rukavice
|
70,20 |
s DPH |
16.10.2018 |
Zamaz,spol.s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/265
|
vodné, stočné ZŠ dedina
|
61,38 |
s DPH |
15.10.2018 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/264
|
vodné, stočné MŠ osada
|
49,63 |
s DPH |
15.10.2018 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/266
|
vodné, stočné MŠ dedina
|
40,49 |
s DPH |
15.10.2018 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/262
|
elektrina ZŠ dedina
|
336,26 |
s DPH |
12.10.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/263
|
náradie do telocvične
|
14 341,80 |
s DPH |
12.10.2018 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/261
|
elektrina osada
|
273,36 |
s DPH |
12.10.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/260
|
telefón
|
8,90 |
s DPH |
09.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/259
|
prenájom čítačky
|
1 058,35 |
s DPH |
09.10.2018 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/258
|
batéria
|
83,25 |
s DPH |
05.10.2018 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/257
|
telefón
|
155,45 |
s DPH |
04.10.2018 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/256
|
čistiace prostriedky
|
81,59 |
s DPH |
04.10.2018 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/255
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
04.10.2018 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/254
|
zrážková voda
|
145,66 |
s DPH |
04.10.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/253
|
elektroinštalačné práce
|
77,90 |
s DPH |
02.10.2018 |
Džadoň Pavol-elektroinš. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/252
|
stravné lístky
|
6 344,94 |
s DPH |
02.10.2018 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/249
|
oprava pračky
|
85,00 |
s DPH |
01.10.2018 |
LUKASERVIS s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
mandátna zmluva
|
|
s DPH |
01.10.2018 |
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/247
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/250
|
chladnička, rádio, mikrovlnka
|
530,00 |
s DPH |
01.10.2018 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/251
|
plyn
|
372,00 |
s DPH |
01.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/248
|
plyn
|
377,00 |
s DPH |
01.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/246
|
dvere+kľučka
|
127,80 |
s DPH |
28.09.2018 |
Drevona KK s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/245
|
čistiace prostriedky
|
1 386,00 |
s DPH |
27.09.2018 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/244
|
Wipam
|
71,70 |
s DPH |
26.09.2018 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
26.09.2018 |
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/243
|
čistiace prostriedky
|
278,00 |
s DPH |
25.09.2018 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/242
|
jablká a šťavy
|
121,13 |
s DPH |
24.09.2018 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/241
|
energie 7-9/2018
|
550,44 |
s DPH |
24.09.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/240
|
prvouky
|
316,80 |
s DPH |
24.09.2018 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/239
|
tankovanie
|
62,26 |
s DPH |
20.09.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/238
|
telefón
|
74,17 |
s DPH |
20.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/237
|
tonery+reducia
|
1 200,00 |
s DPH |
19.09.2018 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/236
|
energie
|
144,36 |
s DPH |
18.09.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
18.09.2018 |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/235
|
elektrina osada-preplatok
|
-162,20 |
s DPH |
14.09.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/234
|
elektrina ZŠ dedina
|
-200,08 |
s DPH |
13.09.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/233
|
BOZP
|
375,00 |
s DPH |
12.09.2018 |
Tuleja Pavol Ing. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/231
|
telefon
|
63,35 |
s DPH |
11.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/230
|
radiátory + montáž
|
514,61 |
s DPH |
10.09.2018 |
VODA-KÚRENIRE-MONTÁŽ-SERVIS |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/229
|
vodné, stočné ZŠ dedina
|
60,78 |
s DPH |
07.09.2018 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/225
|
nájomné
|
1 041,50 |
s DPH |
07.09.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/227
|
vodné, stočné MŠ osada
|
107,79 |
s DPH |
07.09.2018 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/224
|
telefón
|
200,19 |
s DPH |
05.09.2018 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/223
|
stravné lístky
|
10 570,14 |
s DPH |
05.09.2018 |
Up Slovensko, s..r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/222
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
05.09.2018 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/221
|
oprava bezpečnostného systému
|
169,40 |
s DPH |
04.09.2018 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
03.09.2018 |
|
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/220
|
spotrebný materiál
|
195,65 |
s DPH |
03.09.2018 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/219
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/232
|
telefon
|
72,00 |
s DPH |
01.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/226
|
plyn -družstvo
|
1 015,90 |
s DPH |
31.08.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/218
|
prekladka inter. pripojenia
|
250,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/217
|
telefón
|
31,21 |
s DPH |
28.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/216
|
elektroinštalačné práce
|
491,49 |
s DPH |
28.08.2018 |
Džadoň Pavol-elektroinš. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní priestorov
|
|
s DPH |
27.08.2018 |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/214
|
elektrina ZŠ dedina
|
-80,31 |
s DPH |
20.08.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/215
|
elektrina osada-preplatok
|
-166,36 |
s DPH |
20.08.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/213
|
energie
|
169,76 |
s DPH |
20.08.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok
|
|
s DPH |
17.08.2018 |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/212
|
plyn -družstvo
|
1 015,90 |
s DPH |
13.08.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/211
|
poistenie budovy č.260
|
578,00 |
s DPH |
10.08.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/228
|
vodné, stočné MŠ dedina
|
64,69 |
s DPH |
07.08.2018 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/210
|
nájomné
|
1 041,50 |
s DPH |
06.08.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/201
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
06.08.2018 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/200
|
spotrebný mat. na altánok v MŠ
|
21,37 |
s DPH |
06.08.2018 |
Zamaz,spol.s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/209
|
mopy
|
204,24 |
s DPH |
06.08.2018 |
Gastroservis |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/208
|
balíček Bezkriedy-ročná odmena
|
18,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/202
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/203
|
plyn
|
372,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/207
|
tankovanie
|
58,14 |
s DPH |
06.08.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/204
|
spotrebný materiál
|
34,13 |
s DPH |
06.08.2018 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/205
|
elektrina osada-preplatok
|
260,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/206
|
elektrina ZŠ dedina
|
380,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/199
|
vozík RAPID
|
79,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/198
|
servis VT
|
196,00 |
s DPH |
24.07.2018 |
Ing. Slavomír Kohútik |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/197
|
tankovanie
|
54,91 |
s DPH |
20.07.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/196
|
telefón
|
155,45 |
s DPH |
20.07.2018 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom
|
|
s DPH |
18.07.2018 |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/195
|
nájomné MŠ
|
1 724,71 |
s DPH |
18.07.2018 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/194
|
elektrina ZŠ dedina
|
-22,78 |
s DPH |
17.07.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/192
|
tankovanie
|
49,81 |
s DPH |
17.07.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/191
|
telefón
|
49,99 |
s DPH |
17.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/190
|
telefón
|
31,33 |
s DPH |
17.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/193
|
tlačivá
|
251,51 |
s DPH |
17.07.2018 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/189
|
energie
|
312,36 |
s DPH |
16.07.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/188
|
elektrina osada-preplatok
|
-17,76 |
s DPH |
16.07.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/184
|
zrážková voda
|
207,52 |
s DPH |
04.07.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/185
|
nájomné
|
1 041,50 |
s DPH |
04.07.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/186
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
04.07.2018 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/187
|
energie 4-6/2018
|
560,24 |
s DPH |
04.07.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/183
|
plyn
|
372,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/182
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/181
|
elektrina ZŠ dedina
|
380,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/180
|
elektrina osada-preplatok
|
280,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok komensky. s.r..o.
|
|
s DPH |
29.06.2018 |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/179
|
tonery+tlačiareň
|
644,00 |
s DPH |
28.06.2018 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/177
|
čistiace prostriedky
|
396,00 |
s DPH |
27.06.2018 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/176
|
CD-učebné pomôcky
|
492,00 |
s DPH |
27.06.2018 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
strom života
|
|
s DPH |
22.06.2018 |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/175
|
ASC agenda komplet
|
349,00 |
s DPH |
21.06.2018 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/173
|
palivové drevo pre MŠ
|
600,00 |
s DPH |
21.06.2018 |
Miroslav Ciriak |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/178
|
spotrebný materiál
|
116,60 |
s DPH |
21.06.2018 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/174
|
kancelárske potreby
|
42,68 |
s DPH |
21.06.2018 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/172
|
telefón
|
31,84 |
s DPH |
20.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/171
|
telefón
|
150,70 |
s DPH |
20.06.2018 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
made
|
|
s DPH |
19.06.2018 |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/170
|
notebook
|
430,00 |
s DPH |
15.06.2018 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/169
|
energie
|
310,60 |
s DPH |
15.06.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/168
|
plyn -družstvo
|
1 015,90 |
s DPH |
15.06.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/167
|
BOZP
|
375,00 |
s DPH |
15.06.2018 |
Tuleja Pavol Ing. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/166
|
elektrina osada-preplatok
|
-15,61 |
s DPH |
14.06.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/165
|
elektrina ZŠ dedina
|
-35,73 |
s DPH |
13.06.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
VUDPaP
|
|
s DPH |
12.06.2018 |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/164
|
biolit
|
43,20 |
s DPH |
12.06.2018 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/161
|
kontrola, revízia odb. prehliadka
|
75,93 |
s DPH |
07.06.2018 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/158
|
tankovanie
|
108,07 |
s DPH |
07.06.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/159
|
telefón
|
49,99 |
s DPH |
07.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/163
|
preprava-škola v prírode
|
519,20 |
s DPH |
07.06.2018 |
Thisz |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/162
|
spotrebný materiál
|
17,50 |
s DPH |
07.06.2018 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/160
|
systémová podpora URBIS
|
220,00 |
s DPH |
07.06.2018 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/154
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
06.06.2018 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/157
|
rukavice, recia...-deň zeme
|
162,02 |
s DPH |
06.06.2018 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/156
|
škola v prírode
|
2 100,00 |
s DPH |
06.06.2018 |
CK SLNIEČKO, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/155
|
škola v prírode
|
678,00 |
s DPH |
06.06.2018 |
CK SLNIEČKO, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/153
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
05.06.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/152
|
tonery+reducia
|
433,00 |
s DPH |
05.06.2018 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/151
|
predplatné časopisu
|
86,92 |
s DPH |
05.06.2018 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/150
|
nájomné
|
1 041,50 |
s DPH |
05.06.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/149
|
plyn
|
372,00 |
s DPH |
05.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/148
|
elektrina ZŠ dedina
|
380,00 |
s DPH |
05.06.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/147
|
elektrina osada
|
270,00 |
s DPH |
05.06.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/146
|
stravné lístky
|
6 344,94 |
s DPH |
01.06.2018 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/145
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/144
|
údržba auta
|
245,81 |
s DPH |
29.05.2018 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/143
|
kniha
|
9,56 |
s DPH |
21.05.2018 |
EQUILIBRIA, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/142
|
vodné, stočné MŠ dedina
|
134,53 |
s DPH |
21.05.2018 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/141
|
vodné, stočné MŠ dedina
|
94,03 |
s DPH |
21.05.2018 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/140
|
vodné, stočné MŠ dedina
|
90,12 |
s DPH |
21.05.2018 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/139
|
telefón
|
31,09 |
s DPH |
18.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/138
|
kontrola, revízia odb. prehliadka
|
64,15 |
s DPH |
18.05.2018 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/137
|
spotrebný materiál
|
8,80 |
s DPH |
17.05.2018 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/136
|
telefón
|
152,66 |
s DPH |
17.05.2018 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/133
|
energie
|
290,03 |
s DPH |
16.05.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/134
|
elektrina osada-preplatok
|
38,39 |
s DPH |
16.05.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/135
|
preplatok elektrina ZŠ dedina
|
45,88 |
s DPH |
16.05.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/132
|
odborná prehliadka plynového zariadenia
|
204,00 |
s DPH |
14.05.2018 |
1,STT, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/131
|
servisná prehliadka-revízia
|
72,13 |
s DPH |
14.05.2018 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/130
|
stravné lístky
|
5 077,38 |
s DPH |
14.05.2018 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/129
|
plyn -družstvo
|
1 015,90 |
s DPH |
14.05.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/128
|
tankovanie
|
54,31 |
s DPH |
14.05.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/127
|
telefón
|
49,99 |
s DPH |
10.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/124
|
plyn
|
372,00 |
s DPH |
09.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/125
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
09.05.2018 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/126
|
nájomné
|
1 041,50 |
s DPH |
09.05.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
03.05.2018 |
|
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/123
|
elektrina ZŠ dedina
|
410,00 |
s DPH |
03.05.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/122
|
elektrina osada-preplatok
|
300,00 |
s DPH |
03.05.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/121
|
spotrebný materiál
|
50,55 |
s DPH |
02.05.2018 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/120
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/119
|
servisné práce +materiál
|
66,50 |
s DPH |
26.04.2018 |
Adam Slodičák A.S. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/118
|
kontrola hydrantov
|
235,51 |
s DPH |
26.04.2018 |
Tatrahasil Stellmach Lubo |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/117
|
bio roztok
|
330,00 |
s DPH |
24.04.2018 |
Peter Mrázek |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/115
|
elektrina osada-preplatok
|
-40,01 |
s DPH |
23.04.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/112
|
plyn -družstvo
|
1 015,90 |
s DPH |
18.04.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/113
|
energie
|
336,10 |
s DPH |
18.04.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/111
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
18.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/110
|
telefón
|
156,78 |
s DPH |
18.04.2018 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/116
|
elektrina ZŠ dedina
|
-12,08 |
s DPH |
16.04.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/109
|
elektroinštalačné práce
|
281,70 |
s DPH |
16.04.2018 |
Džadoň Pavol-elektroinš. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/108
|
žinenky a podložky na sedenia
|
406,30 |
s DPH |
13.04.2018 |
Samuel Bertko -COLSUNTING |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/114
|
preprava žiakov
|
140,00 |
s DPH |
12.04.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/107
|
office
|
3 655,00 |
s DPH |
12.04.2018 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/106
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
12.04.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/105
|
energie 1-3/2018
|
232,81 |
s DPH |
12.04.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/104
|
telefón
|
50,44 |
s DPH |
10.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/103
|
nájomné
|
1 041,50 |
s DPH |
05.04.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/102
|
stravné lístky
|
5 077,38 |
s DPH |
05.04.2018 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/101
|
elektrina ZŠ dedina
|
430,00 |
s DPH |
04.04.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/100
|
elektrina osada
|
310,00 |
s DPH |
04.04.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/99
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
04.04.2018 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/98
|
plyn
|
372,00 |
s DPH |
04.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/97
|
uhlie
|
625,24 |
s DPH |
04.04.2018 |
Renova |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/96
|
ýkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
04.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/94
|
zrážková voda
|
171,60 |
s DPH |
28.03.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/90
|
telefón
|
149,21 |
s DPH |
27.03.2018 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/91
|
učebné pomôcky
|
494,00 |
s DPH |
27.03.2018 |
Ján Farkaš, Promo system |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/92
|
práčka
|
319,00 |
s DPH |
27.03.2018 |
NAY elektrodom |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/93
|
knihy
|
20,49 |
s DPH |
27.03.2018 |
EQUILIBRIA, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/95
|
notebooky
|
10 283,00 |
s DPH |
27.03.2018 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/89
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
26.03.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/88
|
jablká a šťavy
|
193,43 |
s DPH |
23.03.2018 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/87
|
odborá prehliadka tlakových zariadení
|
605,00 |
s DPH |
23.03.2018 |
Marian Jurkovsky MAJOTERM |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/86
|
tonery
|
160,00 |
s DPH |
23.03.2018 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/85
|
telefón
|
31,93 |
s DPH |
22.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/84
|
kontrola a čistenie komínov
|
24,00 |
s DPH |
19.03.2018 |
Jaroslav Janík |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/47
|
elektrina osada-preplatok
|
-4,35 |
s DPH |
16.03.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/82
|
krovinorez
|
399,00 |
s DPH |
15.03.2018 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/83
|
brúska+aku skrutkovač
|
399,00 |
s DPH |
15.03.2018 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/81
|
plyn -družstvo
|
1 015,90 |
s DPH |
14.03.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80
|
energie
|
358,70 |
s DPH |
14.03.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/79
|
elektrina osada
|
5,76 |
s DPH |
14.03.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/78
|
elektrina ZŠ dedina
|
61,04 |
s DPH |
14.03.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/76
|
BOZP
|
375,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
Tuleja Pavol Ing. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/77
|
tankovanie
|
38,63 |
s DPH |
12.03.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/74
|
telefón
|
49,99 |
s DPH |
12.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/75
|
tankovanie
|
38,60 |
s DPH |
12.03.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/73
|
dvere interiérové
|
85,20 |
s DPH |
07.03.2018 |
Drevona KK s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/72
|
oprava auta
|
98,00 |
s DPH |
07.03.2018 |
Česelka Pavol |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70
|
spotrebný materiál
|
40,50 |
s DPH |
07.03.2018 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/71
|
čistiace prostriedky
|
1 561,84 |
s DPH |
07.03.2018 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/67
|
školské pomôcky
|
1 311,40 |
s DPH |
06.03.2018 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/68
|
školské pomôcky
|
6 175,20 |
s DPH |
06.03.2018 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/69
|
školské pomôcky
|
4 150,00 |
s DPH |
06.03.2018 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/66
|
stravné lístky
|
5 499,90 |
s DPH |
06.03.2018 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/63
|
nájomné MŠ
|
1 681,00 |
s DPH |
05.03.2018 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/62
|
batéria
|
16,83 |
s DPH |
05.03.2018 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/61
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
05.03.2018 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/60
|
nájomné
|
1 041,50 |
s DPH |
05.03.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/64
|
spotrebný materiál
|
232,28 |
s DPH |
05.03.2018 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/58
|
plyn
|
372,00 |
s DPH |
05.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/57
|
elektrina ZŠ dedina
|
420,00 |
s DPH |
05.03.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/56
|
elektrina osada
|
340,00 |
s DPH |
05.03.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/55
|
jablká a šťavy
|
96,68 |
s DPH |
05.03.2018 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/65
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
05.03.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/59
|
spotrebný materiál
|
54,30 |
s DPH |
05.03.2018 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.3/2018
|
|
s DPH |
02.03.2018 |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/22
|
telefón
|
31,19 |
s DPH |
22.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/53
|
brankárska hokejka
|
70,82 |
s DPH |
22.02.2018 |
ROJANA s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/50
|
telefón
|
31,09 |
s DPH |
22.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/51
|
rukavicgumené
|
84,24 |
s DPH |
22.02.2018 |
Zamaz,spol.s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/52
|
rebrík + spotrebný materiál
|
74,10 |
s DPH |
22.02.2018 |
Adam Slodičák A.S. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/54
|
dvere
|
399,90 |
s DPH |
22.02.2018 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva činnosť zodpov. osoby
|
|
s DPH |
21.02.2018 |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/49
|
telefón
|
154,32 |
s DPH |
20.02.2018 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/48
|
sáčky do vysávača
|
72,00 |
s DPH |
19.02.2018 |
ELVATECh s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/18
|
plyn - preplatok
|
-437,84 |
s DPH |
17.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/20
|
plyn - preplatok
|
372,00 |
s DPH |
17.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/46
|
elektrina ZŠ dedina
|
414,82 |
s DPH |
16.02.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/45
|
uhlie
|
1 042,76 |
s DPH |
16.02.2018 |
Renova |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/44
|
energie
|
368,29 |
s DPH |
15.02.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/42
|
DF + porez
|
16,20 |
s DPH |
14.02.2018 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/43
|
plyn -družstvo
|
1 015,90 |
s DPH |
14.02.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/41
|
oprava bezpečnostného systému
|
21,60 |
s DPH |
12.02.2018 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40
|
tonery
|
381,00 |
s DPH |
12.02.2018 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
12.02.2018 |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
08.02.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/39
|
stravné lístky
|
5 499,90 |
s DPH |
07.02.2018 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/38
|
telefón
|
49,99 |
s DPH |
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/36
|
plyn
|
372,00 |
s DPH |
05.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/34
|
predplatné časopisu
|
25,00 |
s DPH |
05.02.2018 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/33
|
elektrina osada
|
280,00 |
s DPH |
05.02.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/32
|
elektrina ZŠ dedina
|
340,00 |
s DPH |
05.02.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/31
|
kancelárske potreby
|
28,26 |
s DPH |
05.02.2018 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/29
|
oprava auta
|
459,54 |
s DPH |
05.02.2018 |
Petre Fedorek |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30
|
oprava auta
|
396,32 |
s DPH |
05.02.2018 |
Ing. Patrik Budz-Auto B |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
audit
|
|
s DPH |
02.02.2018 |
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/28
|
čistiace prostreidky+vozík
|
965,52 |
s DPH |
01.02.2018 |
Gastroservis |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/27
|
výuka lyžovania
|
450,00 |
s DPH |
30.01.2018 |
Slodičák, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/26
|
skipasy-výstroj zapož. a obedy
|
1 806,00 |
s DPH |
30.01.2018 |
SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/25
|
preprava na lyžiarsky kurz
|
650,00 |
s DPH |
26.01.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/24
|
kancelárske potreby
|
50,87 |
s DPH |
25.01.2018 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
24.01.2018 |
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/21
|
tankovanie
|
49,72 |
s DPH |
22.01.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
poistenie dozor
|
|
s DPH |
22.01.2018 |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
poistenie žiakov
|
|
s DPH |
22.01.2018 |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/23
|
oprava plynového zariadenia
|
203,16 |
s DPH |
22.01.2018 |
Brezina Slavomír |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/19
|
pracovné oblečenie pre údržbára
|
244,00 |
s DPH |
17.01.2018 |
Wintex s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/17
|
preplatok za plyn -družstvo
|
-1 853,29 |
s DPH |
17.01.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/15
|
telefón
|
151,68 |
s DPH |
16.01.2018 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/16
|
vodné, stočné MŠ osada
|
67,92 |
s DPH |
16.01.2018 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/12
|
energie
|
343,60 |
s DPH |
15.01.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/11
|
tlačivá
|
123,19 |
s DPH |
15.01.2018 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/13
|
elektrina ZŠ dedina
|
382,22 |
s DPH |
15.01.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/14
|
elektrina osada-preplatok
|
-3,86 |
s DPH |
15.01.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/10
|
vodné, stočné MŠ osada
|
114,94 |
s DPH |
12.01.2018 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/9
|
vodné, stočné MŠ dedina
|
19,60 |
s DPH |
12.01.2018 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/8
|
stravné lístky
|
6 344,94 |
s DPH |
10.01.2018 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/7
|
Telefoń družstvo
|
50,58 |
s DPH |
10.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/35
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
08.01.2018 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/37
|
nájomné
|
1 041,50 |
s DPH |
08.01.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/6
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
08.01.2018 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/5
|
nájomné
|
1 041,50 |
s DPH |
08.01.2018 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/4
|
oprava snežnej frézy
|
216,20 |
s DPH |
08.01.2018 |
Adam Slodičák A.S. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/3
|
elektrina osada
|
340,00 |
s DPH |
08.01.2018 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1
|
kominárske práce
|
79,00 |
s DPH |
08.01.2018 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/348
|
jablká a šťavy
|
96,38 |
s DPH |
15.12.2017 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.12/2017
|
|
s DPH |
12.12.2017 |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok o dodávke plynu
|
|
s DPH |
12.12.2017 |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok o dodávke plynu
|
|
s DPH |
12.12.2017 |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Hodina deťom
|
|
s DPH |
10.11.2017 |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.11/2017
|
|
s DPH |
02.11.2017 |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.10/2017
|
|
s DPH |
03.10.2017 |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
23.06.2017 |
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
21.04.2017 |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.4/2017
|
|
s DPH |
03.04.2017 |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
audit
|
|
s DPH |
10.03.2017 |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.3/2017
|
|
s DPH |
02.03.2017 |
|
|
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/43
|
spotrebný matertiál
|
159,30 |
s DPH |
09.02.2017 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/44
|
stravné lístky
|
5 077.38 |
s DPH |
09.02.2017 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/41
|
telefón
|
75,34 |
s DPH |
08.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/42
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
08.02.2017 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/37
|
elektrina
|
952,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/38
|
poplatok za plyn-preplatok
|
476,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/32
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
06.02.2017 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/39
|
vložka FAB
|
73,20 |
s DPH |
06.02.2017 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40
|
stoličky kancelárske
|
292,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
Nábytok Mudrák |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/34
|
oprava auta
|
217,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
Česelka Pavol |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/36
|
jablká a šťavy
|
116,28 |
s DPH |
06.02.2017 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/33
|
doska + porez
|
80,46 |
s DPH |
06.02.2017 |
Centroglob -Kežmarok,sro |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.2/2017
|
|
s DPH |
02.02.2017 |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva MPC
|
|
s DPH |
31.01.2017 |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/31
|
výuka lyžovania
|
269,00 |
s DPH |
27.01.2017 |
Rastislav Krišák |
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/30
|
obedy a zapožičanie výstroje na lyž. kurz
|
1 382.40 |
s DPH |
27.01.2017 |
SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. |
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/29
|
preprava na lyžiarsky
|
650,00 |
s DPH |
27.01.2017 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/28
|
plyn-doplatok za eok 2016
|
1 720.19 |
s DPH |
26.01.2017 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/27
|
elektrina
|
516,78 |
s DPH |
26.01.2017 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/19
|
vodné, stočné
|
36,55 |
s DPH |
23.01.2017 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/17
|
vodné, stočné
|
58,66 |
s DPH |
23.01.2017 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/18
|
vodné, stočné
|
106,99 |
s DPH |
23.01.2017 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/20
|
tankovanie
|
66,30 |
s DPH |
23.01.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/21
|
telefon
|
149,62 |
s DPH |
23.01.2017 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/26
|
údržba kotla
|
762,48 |
s DPH |
23.01.2017 |
Jaroslav Hrebík |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/25
|
brikety
|
378,73 |
s DPH |
23.01.2017 |
Renova |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/23
|
predplatné časopisu škola
|
25,00 |
s DPH |
23.01.2017 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/24
|
uhlie
|
504,43 |
s DPH |
23.01.2017 |
Renova |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/22
|
telefón
|
25,00 |
s DPH |
23.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/16
|
tlačivá
|
122,20 |
s DPH |
20.01.2017 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/14
|
enegrie družstvo
|
395,53 |
s DPH |
19.01.2017 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/13
|
poplatok za plyn-preplatok
|
476,00 |
s DPH |
19.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/12
|
poplatok za plyn-preplatok
|
-496,24 |
s DPH |
19.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/15
|
notebook, router, tonery
|
739,00 |
s DPH |
19.01.2017 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/11
|
výmena vodomeru
|
43,00 |
s DPH |
16.01.2017 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/10
|
elektrina-osada preplatok
|
-43,75 |
s DPH |
16.01.2017 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/35
|
elektrina-osada
|
240,00 |
s DPH |
10.01.2017 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/9
|
telefón
|
69,98 |
s DPH |
10.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/8
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
10.01.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/6
|
stravné lístky
|
6 344.94 |
s DPH |
10.01.2017 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/7
|
elektrina-osada
|
340,00 |
s DPH |
10.01.2017 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/5
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
09.01.2017 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1/2017
|
|
s DPH |
09.01.2017 |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/4
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
09.01.2017 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/3
|
zrážková voda
|
131,46 |
s DPH |
09.01.2017 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/2
|
tlačivá
|
391,60 |
s DPH |
09.01.2017 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/1
|
oprava auta
|
490,50 |
s DPH |
09.01.2017 |
Česelka Pavol |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
29.12.2016 |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/320
|
ovocie a šťavy
|
240,29 |
s DPH |
28.12.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/319
|
stavebné práce
|
16 153.87 |
s DPH |
28.12.2016 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/318
|
prepravné
|
45,00 |
s DPH |
22.12.2016 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/317
|
prepravné
|
35,00 |
s DPH |
22.12.2016 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/315
|
telefon ZŠ dedina
|
28,84 |
s DPH |
21.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/316
|
spotrebný materiál
|
71,83 |
s DPH |
21.12.2016 |
Almma Marian Mrva |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/314
|
hračky pre MŠ
|
302,74 |
s DPH |
20.12.2016 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/304
|
telefon ZŠ
|
70,33 |
s DPH |
19.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/305
|
tankovanie
|
46,55 |
s DPH |
19.12.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/306
|
servis VT
|
350,00 |
s DPH |
19.12.2016 |
Ing. Slavomír Kohútik |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/307
|
odborná prehliadka plynového kotla
|
196,04 |
s DPH |
19.12.2016 |
Jozef Janščák |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/308
|
servisná prehliadky EZS
|
55,98 |
s DPH |
19.12.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/310
|
spotrebný materiál
|
48,30 |
s DPH |
19.12.2016 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/311
|
zámky
|
15,95 |
s DPH |
19.12.2016 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/312
|
uhlie
|
705,77 |
s DPH |
19.12.2016 |
Renova |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/313
|
telefon-mobily
|
147,75 |
s DPH |
19.12.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/302
|
istiace prostriedky
|
524,40 |
s DPH |
16.12.2016 |
Gastroservis |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
93
|
Obejdnávame si u Vás revíziu plynového kotla v
|
|
s DPH |
16.12.2016 |
Jozef Janščák |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/303
|
stavebné práce
|
2 096.98 |
s DPH |
16.12.2016 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/300
|
tonery+ reproduktor
|
655,00 |
s DPH |
15.12.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/301
|
prepravné
|
85,00 |
s DPH |
15.12.2016 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/299
|
energie MŠ
|
925,41 |
s DPH |
15.12.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/296
|
BOZP
|
375,00 |
s DPH |
14.12.2016 |
Tuleja Pavol Ing. |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/298
|
elektrina osada
|
107,66 |
s DPH |
14.12.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/294
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/295
|
publikácia
|
140,22 |
s DPH |
12.12.2016 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/293
|
sppotrebný materiál
|
522,70 |
s DPH |
09.12.2016 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/287
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
424,00 |
s DPH |
08.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/288
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
08.12.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/289
|
ovocie a šťavy
|
236,41 |
s DPH |
08.12.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/290
|
gumené rukavice
|
81,43 |
s DPH |
08.12.2016 |
Zamaz,spol.s.r.o. |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/291
|
zátky na stoličky
|
82,96 |
s DPH |
08.12.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/286
|
kancelárske potreby
|
250,18 |
s DPH |
08.12.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.12/2016
|
|
s DPH |
02.12.2016 |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/285
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
02.12.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/284
|
elektrina osada
|
320,00 |
s DPH |
02.12.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/282
|
stravné lístky
|
3 433.78 |
s DPH |
02.12.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/283
|
spotrebný materiál
|
288,31 |
s DPH |
01.12.2016 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/281
|
telefon-mobily
|
233,75 |
s DPH |
30.11.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/280
|
knihy
|
81,19 |
s DPH |
30.11.2016 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/279
|
kominárske služby
|
75,93 |
s DPH |
29.11.2016 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/278
|
kominárske služby
|
64,15 |
s DPH |
29.11.2016 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/277
|
hračky pre MŠ
|
192,40 |
s DPH |
29.11.2016 |
Baribal |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/274
|
telefon
|
17,99 |
s DPH |
28.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/275
|
tankovanie
|
53,31 |
s DPH |
28.11.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/276
|
hračky pre MŠ
|
500,00 |
s DPH |
28.11.2016 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/273
|
odborné skúšky +servis plynového kotla
|
322,20 |
s DPH |
24.11.2016 |
Plynoservis Andrej Slivka |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
92
|
Objednávame si u Vás 2 ks vysávačov podľa
|
0,00 |
s DPH |
22.11.2016 |
NAY elektrodom |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/271
|
harčky pre MŠ
|
144,00 |
s DPH |
22.11.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/272
|
vysávače+vrecká
|
325,90 |
s DPH |
22.11.2016 |
NAY elektrodom |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/269
|
elektrina osada
|
323,96 |
s DPH |
18.11.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/270
|
energie družstvo
|
399,90 |
s DPH |
18.11.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/297
|
energie družstvo
|
359,27 |
s DPH |
18.11.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/266
|
tonery + notebook
|
845,00 |
s DPH |
15.11.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/268
|
prepravné
|
85,00 |
s DPH |
15.11.2016 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/267
|
audit účtovnej uzávierky
|
500,00 |
s DPH |
15.11.2016 |
AMK audit, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/265
|
telefon
|
89,86 |
s DPH |
14.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/264
|
kancelárske potreby
|
767,21 |
s DPH |
11.11.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/263
|
spotrebný materiál
|
332,28 |
s DPH |
11.11.2016 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/262
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
11.11.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/260
|
ovocie a šťavy
|
234,28 |
s DPH |
10.11.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/259
|
spotr. mat.
|
486,62 |
s DPH |
10.11.2016 |
ROJANA s.r.o. |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/261
|
bio roztok
|
330,00 |
s DPH |
10.11.2016 |
Peter Mrázek |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/257
|
revízie bleskozvodov
|
820,00 |
s DPH |
09.11.2016 |
Džadoň Pavol-elektroinš. |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/258
|
hračky
|
1 400.00 |
s DPH |
09.11.2016 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/292
|
elektroinštalačné práce+revízie
|
1 937.00 |
s DPH |
09.11.2016 |
Džadoň Pavol-elektroinš. |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/255
|
čistiace prostriedky
|
461,00 |
s DPH |
09.11.2016 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/253
|
elektrina
|
872,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/252
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
07.11.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/254
|
náhradný diel na pin. stôl
|
26,64 |
s DPH |
07.11.2016 |
Firma KOSIK - siete s.r.o. |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/251
|
čistenie dymovodu
|
24,00 |
s DPH |
04.11.2016 |
Jaroslav Janík |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/250
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
04.11.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/249
|
stravné lístky
|
5 077.38 |
s DPH |
03.11.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/242
|
telefon-mobily
|
276,64 |
s DPH |
02.11.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/245
|
elektrina osada
|
220,00 |
s DPH |
02.11.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/240
|
prepravné
|
85,00 |
s DPH |
02.11.2016 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/244
|
telefon ZŠ dedina
|
25,99 |
s DPH |
02.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.11/2016
|
|
s DPH |
02.11.2016 |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/246
|
spotrebný materiál
|
16,70 |
s DPH |
02.11.2016 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/247
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
424,00 |
s DPH |
02.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/248
|
predplatné časopisu škola
|
16,70 |
s DPH |
02.11.2016 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/243
|
tankovanie
|
60,35 |
s DPH |
02.11.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/241
|
uhlie
|
676,10 |
s DPH |
27.10.2016 |
Renova |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
91
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov z Rakús do
|
0,00 |
s DPH |
26.10.2016 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
90
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa
|
0,00 |
s DPH |
26.10.2016 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/239
|
CD rozprávky
|
84,00 |
s DPH |
25.10.2016 |
Ing. Peter Spevák |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/238
|
paletky na vykurovanie MŠ
|
1 920,00 |
s DPH |
21.10.2016 |
JuPa Šugy s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objenávame si u Vás Veľké mudiálne CD
|
84,00 |
s DPH |
17.10.2016 |
Ing. Peter Spevák |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávame si u Vás paletky 8 ton á 240 €
|
1 920.00 |
s DPH |
17.10.2016 |
JuPa Šugy s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/237
|
školské pomôcky
|
4 100.20 |
s DPH |
17.10.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/236
|
školské pomôcky
|
5 710.40 |
s DPH |
17.10.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/235
|
školské pomôcky
|
1 560.00 |
s DPH |
17.10.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/234
|
elektrina osada
|
224,17 |
s DPH |
17.10.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/228
|
vodné, stočné MŠ dedina
|
28,73 |
s DPH |
14.10.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/227
|
vodné, stočné osada
|
87,50 |
s DPH |
14.10.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/226
|
vodné, stočné
|
31,34 |
s DPH |
14.10.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/225
|
kancelárske potreby
|
634,00 |
s DPH |
14.10.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/232
|
prenájom čítačky
|
1 058,35 |
s DPH |
14.10.2016 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
89
|
Objednávame si u Vás 30 m uhlia
|
0,00 |
s DPH |
14.10.2016 |
Renova |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/231
|
energie družstvo
|
276,83 |
s DPH |
14.10.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/229
|
telefon ZŠ
|
76,19 |
s DPH |
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/233
|
telefon ZŠ dedina
|
69,97 |
s DPH |
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/230
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
14.10.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/224
|
oprava kondenzačného kotla
|
178,00 |
s DPH |
12.10.2016 |
Ľubomír DučákELEKTRO-PLYN-SERVIS |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/223
|
ovocie a šťavy
|
237,16 |
s DPH |
12.10.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/222
|
spotrebný materiál
|
105,10 |
s DPH |
10.10.2016 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/221
|
zrážková voda
|
167,87 |
s DPH |
07.10.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre ZŠ 2.st
|
4 100.20 |
s DPH |
06.10.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/220
|
stravné lístky
|
6 344.94 |
s DPH |
06.10.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
74
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre MŠ
|
1 560.40 |
s DPH |
06.10.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre ZŠ 1.st
|
5 710.40 |
s DPH |
06.10.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.10/2016
|
|
s DPH |
05.10.2016 |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/219
|
tankovanie
|
60,55 |
s DPH |
05.10.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/218
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
05.10.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/217
|
spotrebný materiál
|
152,71 |
s DPH |
05.10.2016 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/309
|
spotrebný materiál
|
62,11 |
s DPH |
05.10.2016 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávame si u Vás
|
634,00 |
s DPH |
04.10.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/216
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
424,00 |
s DPH |
04.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/215
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
03.10.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/214
|
knihy
|
133,90 |
s DPH |
03.10.2016 |
Zivot a zdravie Fischer |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
72
|
Objednávame si u Vás opravu kondenzačného kotla
|
0,00 |
s DPH |
03.10.2016 |
Ľubomír DučákELEKTRO-PLYN-SERVIS |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objenáva me si u Vás knihy podľa vlasného výberu
|
133,90 |
s DPH |
03.10.2016 |
Zivot a zdravie Fischer |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
71
|
objednávame si u Vás štetce, sadru, hladítka
|
105,00 |
s DPH |
30.09.2016 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/213
|
kancelárske potreby
|
233,03 |
s DPH |
29.09.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/212
|
BOZP
|
375,00 |
s DPH |
27.09.2016 |
Tuleja Pavol Ing. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/211
|
kancelárske potreby
|
215,70 |
s DPH |
23.09.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa
|
153,00 |
s DPH |
22.09.2016 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/207
|
prvouky
|
310,00 |
s DPH |
21.09.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/208
|
športové vybavenie
|
935,48 |
s DPH |
21.09.2016 |
ROJANA s.r.o. |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/210
|
energie MŠ
|
530,41 |
s DPH |
21.09.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/205
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
20.09.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/206
|
tankovanie
|
54,54 |
s DPH |
20.09.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/203
|
ročný poplatok za program
|
71,70 |
s DPH |
19.09.2016 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/204
|
elektrina osada
|
-122,93 |
s DPH |
19.09.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/202
|
tankovanie
|
47,18 |
s DPH |
19.09.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
19.09.2016 |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/201
|
rozšírenie kamerového systému
|
2 784.20 |
s DPH |
16.09.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/198
|
tablety 10ks
|
1 800.00 |
s DPH |
16.09.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/200
|
oprava bezpečnostného systému
|
361,26 |
s DPH |
16.09.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/197
|
energie družstvo
|
208,61 |
s DPH |
16.09.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/196
|
spotrebný materiál
|
51,70 |
s DPH |
16.09.2016 |
Anna Kuffová |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/195
|
telefon ZŠ dedina
|
26,09 |
s DPH |
16.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/199
|
servisná prehliadky EZS
|
61,51 |
s DPH |
16.09.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/194
|
skrine do tried
|
1 546.18 |
s DPH |
14.09.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/193
|
odborná prehliadka plynového kotla
|
450,30 |
s DPH |
13.09.2016 |
Jozef Janščák |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/192
|
tlačivá
|
177,79 |
s DPH |
12.09.2016 |
ŠJ Lendak |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
12.09.2016 |
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/191
|
stravné lístky
|
8 457.57 |
s DPH |
09.09.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame si u Vás
|
779,57 |
s DPH |
08.09.2016 |
ROJANA s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednáame si u Vás kancelárske potreby
|
220,00 |
s DPH |
08.09.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednáame si u Vás kancelárske potreby
|
240,00 |
s DPH |
08.09.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/188
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
08.09.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/189
|
telefon-mobily
|
148,74 |
s DPH |
08.09.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/190
|
telefon ZŠ dedina
|
57,24 |
s DPH |
08.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/209
|
telefon-mobily
|
255,29 |
s DPH |
08.09.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
64
|
objenávame si u Vás vopravu bezpečnostné systému
|
0,00 |
s DPH |
07.09.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame si u Vás údržbu a opravu
|
0,00 |
s DPH |
06.09.2016 |
Jozef Janščák |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
63
|
objenávame si u Vás vykonanie pravidelnej
|
0,00 |
s DPH |
06.09.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
6 300.00 |
s DPH |
05.09.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/187
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
05.09.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/186
|
žiacke lavice a stoličky
|
3 291.69 |
s DPH |
05.09.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/185
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
424,00 |
s DPH |
05.09.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.9/2016
|
|
s DPH |
05.09.2016 |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/183
|
montáž na detskom ihrisku
|
721,92 |
s DPH |
26.08.2016 |
Deliver doors s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/184
|
montáž na detskom ihrisku
|
110,76 |
s DPH |
26.08.2016 |
Deliver doors s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/182
|
stavebné práce
|
12 387.42 |
s DPH |
24.08.2016 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/181
|
stavebné práce
|
14 061.65 |
s DPH |
24.08.2016 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/180
|
časopis
|
139,68 |
s DPH |
22.08.2016 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/179
|
kancelárske potreby
|
278,96 |
s DPH |
22.08.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/178
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
22.08.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/177
|
energie družstvo
|
289,57 |
s DPH |
22.08.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/176
|
telefon ZŠ
|
69,97 |
s DPH |
22.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/175
|
elektrina osada
|
-135,82 |
s DPH |
22.08.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame si u Vás montáž a kotvenie
|
110,76 |
s DPH |
18.08.2016 |
Deliver doors s.r.o. |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame si u Vás skrine
|
1 546.18 |
s DPH |
12.08.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
48
|
objenávame si u Vás rozšírenie kamerového systému
|
0,00 |
s DPH |
12.08.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame si u Vás montáž a kotvenie detského
|
721,92 |
s DPH |
12.08.2016 |
Deliver doors s.r.o. |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás žiacke lavice a stoličky
|
3 291.80 |
s DPH |
12.08.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame si u Vás tablety
|
1 800.00 |
s DPH |
12.08.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/173
|
spotrebný materiál
|
14,50 |
s DPH |
10.08.2016 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/174
|
poistenie majetku
|
578,00 |
s DPH |
10.08.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/172
|
elektrina
|
872,00 |
s DPH |
09.08.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/170
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
04.08.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/169
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
04.08.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/171
|
elektrina osada
|
210,00 |
s DPH |
04.08.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/158
|
telefon-mobily
|
156,57 |
s DPH |
01.08.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/157
|
tankovanie
|
59,61 |
s DPH |
01.08.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/161
|
vodné, stočné ZŠ dedina
|
58,78 |
s DPH |
01.08.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/162
|
vodné, stočné MŠ dedina
|
53,54 |
s DPH |
01.08.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/159
|
telefon ZŠ dedina
|
57,24 |
s DPH |
01.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/165
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/163
|
nájomné za MŠ dedina
|
1 681,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/168
|
elektrina osada
|
-30,79 |
s DPH |
01.08.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/167
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
424,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/164
|
energie družstvo
|
319,26 |
s DPH |
01.08.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/160
|
vodné, stočné osada
|
90,12 |
s DPH |
01.08.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/166
|
kancelárske potreby
|
406,64 |
s DPH |
01.08.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/156
|
kancelárske potreby
|
144,51 |
s DPH |
13.07.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/155
|
telefon ZŠ dedina
|
69,97 |
s DPH |
12.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/154
|
zrážková voda
|
171,32 |
s DPH |
08.07.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/153
|
elektrina osada
|
220,00 |
s DPH |
07.07.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/152
|
nájom
|
1 041,50 |
s DPH |
07.07.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/150
|
poplatok za plyn
|
424,00 |
s DPH |
07.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/151
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
07.07.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/148
|
knihy -koniec roka
|
107,25 |
s DPH |
01.07.2016 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/149
|
spotrebný materiál
|
34,10 |
s DPH |
01.07.2016 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/147
|
energie MŠ
|
623,33 |
s DPH |
29.06.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/145
|
kancelárske potreby
|
8,21 |
s DPH |
27.06.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/146
|
poplatok za ASC agendu
|
349,00 |
s DPH |
27.06.2016 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/144
|
BOZP
|
375,00 |
s DPH |
22.06.2016 |
Tuleja Pavol Ing. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/143
|
tankovanie
|
55,64 |
s DPH |
21.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/142
|
telefon-mobily
|
150,69 |
s DPH |
20.06.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/141
|
telefon ZŠ dedina
|
52,24 |
s DPH |
20.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
20.06.2016 |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/139
|
vybavenie ihriska
|
4 439,00 |
s DPH |
16.06.2016 |
Deliver doors s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/140
|
telefon ZŠ
|
69,97 |
s DPH |
16.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/138
|
knihy-anglický jazyk
|
1 793,00 |
s DPH |
16.06.2016 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame si u Vás knihy Anglického jazyka
|
1 793.00 |
s DPH |
15.06.2016 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame si u Vás skrine
|
1 967.52 |
s DPH |
15.06.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/136
|
energie družstvo
|
279,24 |
s DPH |
13.06.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/135
|
kominárske služby
|
64,15 |
s DPH |
13.06.2016 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/134
|
kominárske služby
|
75,93 |
s DPH |
13.06.2016 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/133
|
palivové drevo
|
600,00 |
s DPH |
13.06.2016 |
Miroslav Ciriak |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/137
|
elektrina osada
|
-26,25 |
s DPH |
13.06.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/132
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
10.06.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objenávame si u Vás vybavenie detského ihriska
|
4 439.00 |
s DPH |
09.06.2016 |
Deliver doors s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/131
|
kanc.potreby + VT
|
681,00 |
s DPH |
08.06.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/130
|
ovocie a šťavy
|
32,34 |
s DPH |
08.06.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/129
|
elektrina osada
|
230,00 |
s DPH |
07.06.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame si u Vás palivové drevo pre MŠ
|
600,00 |
s DPH |
06.06.2016 |
Miroslav Ciriak |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/128
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
06.06.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/125
|
nájom
|
1 041,50 |
s DPH |
03.06.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/127
|
stravné lístky
|
6 344.94 |
s DPH |
03.06.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/126
|
hračky do škôlky
|
199,20 |
s DPH |
03.06.2016 |
Promo system, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/125
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
03.06.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/127
|
stravné lístky
|
6 344,94 |
s DPH |
03.06.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/124
|
poplatok za plyn
|
424,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
6 300.00 |
s DPH |
02.06.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/123
|
systémová podpora urbis
|
153,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/122
|
kancelárske kreslá kombi
|
774,74 |
s DPH |
01.06.2016 |
B2Bpartner |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame si u Vás harčky pre MŠ
|
199,20 |
s DPH |
31.05.2016 |
Promo system, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/121
|
regále do archívu
|
1 402,50 |
s DPH |
30.05.2016 |
B2Bpartner |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás kancelárske kreslá
|
774,74 |
s DPH |
30.05.2016 |
B2Bpartner |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás regál na šanóny
|
1 402,50 |
s DPH |
27.05.2016 |
B2Bpartner |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/119
|
spotrebný materiál
|
99,95 |
s DPH |
19.05.2016 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/120
|
spotrebný materiál
|
367,35 |
s DPH |
19.05.2016 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/118
|
telefon-mobily
|
150,75 |
s DPH |
18.05.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/117
|
telefon ZŠ dedina
|
52,24 |
s DPH |
17.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/113
|
tablety 20ks
|
3 620,00 |
s DPH |
16.05.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/116
|
telefon ZŠ dedina
|
76,28 |
s DPH |
16.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/113
|
tablety 20ks
|
3 620.00 |
s DPH |
16.05.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/112
|
notebook
|
900,00 |
s DPH |
16.05.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/111
|
počítač
|
962,00 |
s DPH |
16.05.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/110
|
záložný zdroj
|
75,00 |
s DPH |
16.05.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
36
|
spotrebný materiál - celoročne
|
800,00 |
s DPH |
12.05.2016 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame si u Vás tablety
|
3 620,00 |
s DPH |
10.05.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
34
|
Počítač + ASUS VovoBook
|
900,00 |
s DPH |
09.05.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
33
|
Počítač + Win 10ProSK
|
962,00 |
s DPH |
06.05.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/106
|
stravné lístky
|
5 077.38 |
s DPH |
06.05.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dôvera
|
|
s DPH |
06.05.2016 |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/106
|
stravné lístky
|
5 077,38 |
s DPH |
06.05.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/107
|
elektrina osada
|
250,00 |
s DPH |
06.05.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/105
|
predplatné časopisu škola
|
23,00 |
s DPH |
06.05.2016 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/102
|
spotrebný materiál
|
37,70 |
s DPH |
05.05.2016 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/100
|
ovocie a šťavy
|
226,43 |
s DPH |
05.05.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/101
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
05.05.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/104
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
05.05.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/101
|
nájom
|
1 041,50 |
s DPH |
05.05.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/103
|
elektrina
|
872,00 |
s DPH |
05.05.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
5 040,00 |
s DPH |
05.05.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
32
|
záložný zdroj 600W 1 ks
|
75,00 |
s DPH |
05.05.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/99
|
poplatok za plyn
|
424,00 |
s DPH |
02.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.5/2016
|
|
s DPH |
02.05.2016 |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/98
|
preprava žiakov do školy v prírode
|
200,00 |
s DPH |
28.04.2016 |
Privát BUS EXPRESS |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/97
|
pracovný odev
|
167,50 |
s DPH |
28.04.2016 |
Blichár, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/96
|
IS urbis administratíva
|
50,00 |
s DPH |
26.04.2016 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/95
|
kontrola hydrantov
|
179,95 |
s DPH |
26.04.2016 |
Tatrahasil Stellmach Lubo |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/91
|
pobyt v prírode
|
2 642,00 |
s DPH |
22.04.2016 |
CONTESSA, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/92
|
vodné, stočné MŠ dedina
|
50,94 |
s DPH |
22.04.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/91
|
pobyt v prírode
|
2 642.00 |
s DPH |
22.04.2016 |
CONTESSA, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/94
|
vodné, stočné ZŠ dedina
|
61,38 |
s DPH |
22.04.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/93
|
vodné, stočné MŠ osada
|
104,48 |
s DPH |
22.04.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/90
|
predplatné časopisu
|
15,00 |
s DPH |
22.04.2016 |
Pamiko spol.s.r.o. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/88
|
telefon ZŠ dedina
|
70,04 |
s DPH |
21.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/89
|
visiace zámky
|
155,76 |
s DPH |
21.04.2016 |
Bond-Ján Ondroš |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
30
|
spotrebný materiál - celoročne
|
800,00 |
s DPH |
20.04.2016 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/87
|
tankovanie
|
54,54 |
s DPH |
20.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Made dodatok
|
|
s DPH |
18.04.2016 |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/84
|
telefon-mobily
|
149,43 |
s DPH |
18.04.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/85
|
telefon ZŠ dedina
|
46,90 |
s DPH |
18.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/86
|
tankovanie
|
45,49 |
s DPH |
18.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/117
|
telefon ZŠ dedina
|
52,24 |
s DPH |
18.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás prepravu deti a to:
|
200,00 |
s DPH |
15.04.2016 |
Privát BUS EXPRESS |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás
|
155,80 |
s DPH |
15.04.2016 |
Bond-Ján Ondroš |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/81
|
elektrina osada
|
0,02 |
s DPH |
15.04.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/83
|
energie družstvo
|
403,96 |
s DPH |
15.04.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/115
|
energie družstvo
|
303,96 |
s DPH |
15.04.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/77
|
stravné lístky
|
4 232,34 |
s DPH |
14.04.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/80
|
kancelárske potreby
|
220,00 |
s DPH |
13.04.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/79
|
tep. izol. podložky
|
102,00 |
s DPH |
12.04.2016 |
Peter Bertko - CONSULTING |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/78
|
tričká,polokošele.. pre deti
|
864,16 |
s DPH |
12.04.2016 |
Pavol Mikulášik |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás tepelno izolačné podložky pre
|
102,00 |
s DPH |
12.04.2016 |
Peter Bertko - CONSULTING |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/77
|
stravné lístky
|
4 232.34 |
s DPH |
08.04.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/76
|
energie MŠ
|
1 273.40 |
s DPH |
08.04.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/76
|
energie MŠ
|
1 273,40 |
s DPH |
08.04.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
4 200.00 |
s DPH |
07.04.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/75
|
čistiace prostriedky
|
1 108,04 |
s DPH |
07.04.2016 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás
|
220,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objenávame si u Vás
|
0,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
Pavol Mikulášik |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/256
|
čistiace prostriedky
|
1 739,34 |
s DPH |
07.04.2016 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/75
|
čistiace prostriedky
|
1 108.04 |
s DPH |
07.04.2016 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/74
|
spotrebný materiál
|
27,70 |
s DPH |
06.04.2016 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.4/2016
|
|
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/71
|
posedenie - deň učiteľov
|
804,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
JaJ Gantner s.r.o. |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/72
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
04.04.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/104
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
04.04.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/73
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
424,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/74
|
spotrebný materiál
|
27,70 |
s DPH |
04.04.2016 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/69
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
01.04.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70
|
elektrina osada
|
230,00 |
s DPH |
01.04.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/68
|
BOZP
|
375,00 |
s DPH |
31.03.2016 |
Tuleja Pavol Ing. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/69
|
nájom
|
1 041,50 |
s DPH |
31.03.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/67
|
zrážková voda
|
225,78 |
s DPH |
30.03.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame su u Vás čistiace prostriedky podľa
|
1 200.00 |
s DPH |
29.03.2016 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/63
|
odborné prehliadky tlakových zariadení
|
530,00 |
s DPH |
22.03.2016 |
MAJOTERM s.r.o. |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/66
|
telefon-mobily
|
155,17 |
s DPH |
22.03.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/65
|
telefon ZŠ dedina
|
46,98 |
s DPH |
22.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/64
|
tankovanie
|
52,15 |
s DPH |
22.03.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/62
|
ovocie a šťavy
|
149,36 |
s DPH |
21.03.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/61
|
publikácia
|
25,00 |
s DPH |
21.03.2016 |
RVC-Z, so sídlom v Štrbe |
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/60
|
školské pomôcky
|
3 950.80 |
s DPH |
15.03.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/57
|
elektrina osada
|
-45,50 |
s DPH |
15.03.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/59
|
školské pomôcky
|
5 527,80 |
s DPH |
15.03.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/58
|
školské pomôcky
|
1 278,20 |
s DPH |
15.03.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/59
|
školské pomôcky
|
5 527.80 |
s DPH |
15.03.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/58
|
školské pomôcky
|
1 278.20 |
s DPH |
15.03.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/60
|
školské pomôcky
|
3 950,80 |
s DPH |
15.03.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/54
|
energie družstvo
|
318,16 |
s DPH |
14.03.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/55
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
14.03.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/56
|
oprava auta
|
160,00 |
s DPH |
14.03.2016 |
Česelka Pavol |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás
|
27,70 |
s DPH |
10.03.2016 |
Kovospol-Blaško |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás slávnostný obed pre 67 osôb
|
804,00 |
s DPH |
10.03.2016 |
JaJ Gantner s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/53
|
telefon ZŠ dedina
|
69,97 |
s DPH |
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/52
|
nájomné za MŠ dedina
|
1 681.00 |
s DPH |
07.03.2016 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/52
|
nájomné za MŠ dedina
|
1 681,00 |
s DPH |
07.03.2016 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/51
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
07.03.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.3/2016
|
|
s DPH |
03.03.2016 |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/50
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
03.03.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/50
|
nájom
|
1 041,50 |
s DPH |
03.03.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/49
|
poplatok za plyn
|
424,00 |
s DPH |
02.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/45
|
telefon ZŠ dedina
|
46,98 |
s DPH |
01.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 2. st. ZŠ
|
3 950.80 |
s DPH |
01.03.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky tlakových
|
0,00 |
s DPH |
01.03.2016 |
MAJOTERM s.r.o. |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 1. st. ZŠ
|
5 527.80 |
s DPH |
01.03.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre MŠ
|
1 278.20 |
s DPH |
01.03.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/46
|
stravné lístky
|
4 232,34 |
s DPH |
01.03.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/44
|
telefon-mobily
|
156,86 |
s DPH |
01.03.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás opravu vozidla Peuegot Partne
|
0,00 |
s DPH |
01.03.2016 |
Česelka Pavol |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
15
|
objednávame si u Vás hračky pre MŠ
|
316,51 |
s DPH |
01.03.2016 |
SB WOOD, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás Bio roztok 55 l
|
330,00 |
s DPH |
01.03.2016 |
Peter Mrázek |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/48
|
učebné pomôcky-predškoláci-predškoláci
|
320,50 |
s DPH |
01.03.2016 |
SB WOOD, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/47
|
bio roztok
|
330,00 |
s DPH |
01.03.2016 |
Peter Mrázek |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/41
|
ovocie a šťavy
|
215,40 |
s DPH |
29.02.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/43
|
elektrina osada
|
250,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
4 200.00 |
s DPH |
29.02.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/107
|
elektrina osada
|
250,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/100
|
ovocie a šťavy
|
226,43 |
s DPH |
29.02.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
audit
|
|
s DPH |
29.02.2016 |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/42
|
uhlie
|
449,50 |
s DPH |
24.02.2016 |
Renova |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/82
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
22.02.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40
|
elektrina osada
|
-90,28 |
s DPH |
22.02.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/114
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
22.02.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/36
|
spotrebný materiál-kvetinače+zemina
|
98,50 |
s DPH |
22.02.2016 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/39
|
prekladanie káblov
|
114,10 |
s DPH |
22.02.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/38
|
energie družstvo
|
288,47 |
s DPH |
22.02.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/37
|
plyn
|
887,00 |
s DPH |
22.02.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/35
|
tankovanie
|
44,13 |
s DPH |
10.02.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11
|
objednávame si u Vás prekladku káblov v budove ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
10.02.2016 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás uhlie pre MŠ osada
|
0,00 |
s DPH |
10.02.2016 |
Renova |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/108
|
tankovanie
|
41,71 |
s DPH |
10.02.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/116
|
telefon ZŠ dedina
|
76,28 |
s DPH |
10.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás
|
0,00 |
s DPH |
10.02.2016 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/34
|
telefon ZŠ dedina
|
69,97 |
s DPH |
10.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/33
|
elektrina
|
872,00 |
s DPH |
10.02.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/31
|
spotrebný materiál+fúrik+rebrík
|
541,50 |
s DPH |
08.02.2016 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30
|
spotrebný materiál
|
18,00 |
s DPH |
08.02.2016 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/32
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
08.02.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/28
|
nájom
|
1 041.50 |
s DPH |
04.02.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/28
|
nájom
|
1 041,50 |
s DPH |
04.02.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/27
|
stravné lístky
|
4 232.34 |
s DPH |
02.02.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/27
|
stravné lístky
|
4 232,34 |
s DPH |
02.02.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.2/2016
|
|
s DPH |
02.02.2016 |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/26
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
424,00 |
s DPH |
01.02.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
4 200,00 |
s DPH |
29.01.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás šanóny 5 cm, 8 cm 15 ks
|
|
s DPH |
29.01.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás
|
538,90 |
s DPH |
29.01.2016 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás
|
18,00 |
s DPH |
29.01.2016 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/25
|
ovocie a šťavy
|
219,24 |
s DPH |
27.01.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/23
|
kancelárske potreby
|
28,26 |
s DPH |
25.01.2016 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/24
|
plyn-preplatok
|
-260,20 |
s DPH |
25.01.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/22
|
vodné, stočné
|
103,18 |
s DPH |
22.01.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/21
|
vodné, stočné
|
45,71 |
s DPH |
22.01.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/20
|
vodné, stočné
|
60,08 |
s DPH |
22.01.2016 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/18
|
relaxačný pobyt
|
3 700,00 |
s DPH |
21.01.2016 |
Finerg International, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/19
|
prenájom priestorov
|
300,00 |
s DPH |
21.01.2016 |
Finerg International, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/18
|
relaxačný pobyt
|
3 700.00 |
s DPH |
21.01.2016 |
Finerg International, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/17
|
Peletky na kúrenie
|
960,00 |
s DPH |
21.01.2016 |
JuPa Šugy s.r.o. |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/15
|
elektrina
|
213,44 |
s DPH |
20.01.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/16
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
20.01.2016 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/13
|
energie družstvo
|
382,32 |
s DPH |
19.01.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/118
|
telefon-mobily
|
150,75 |
s DPH |
18.01.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/12
|
telefon-mobily
|
150,00 |
s DPH |
18.01.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/10
|
poplatok za plyn MŠ osada
|
424,00 |
s DPH |
18.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/9
|
poplatok za plyn ZŠ dedina-preplatok
|
-330,48 |
s DPH |
18.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/10
|
poplatok za plyn
|
424,00 |
s DPH |
18.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/99
|
poplatok za plyn
|
424,00 |
s DPH |
18.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás relaxačný pobyt pre 37 osôb
|
3 700,00 |
s DPH |
15.01.2016 |
Finerg International, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás peletky na kúrenie pre MŠ
|
960,00 |
s DPH |
15.01.2016 |
JuPa Šugy s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/8
|
telefon ZŠ dedina
|
64,48 |
s DPH |
13.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/5
|
oprava auta
|
116,00 |
s DPH |
13.01.2016 |
Česelka Pavol |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/6
|
stravné lístky
|
6 344,94 |
s DPH |
13.01.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/6
|
stravné lístky
|
6 344.94 |
s DPH |
13.01.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/7
|
zmes do ostrekovača, olej +poťah na volant
|
77,20 |
s DPH |
13.01.2016 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/11
|
telefon ZŠ dedina
|
46,98 |
s DPH |
13.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/4
|
zrážková voda
|
136,38 |
s DPH |
11.01.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/3
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
11.01.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/2
|
elektrina osada
|
340,00 |
s DPH |
11.01.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/29
|
elektrina osada
|
270,00 |
s DPH |
11.01.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1/2016
|
|
s DPH |
11.01.2016 |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/14
|
elektrina osada
|
-53,82 |
s DPH |
11.01.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/109
|
elektrina osada
|
1,50 |
s DPH |
11.01.2016 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás
|
|
s DPH |
11.01.2016 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
6 300,00 |
s DPH |
11.01.2016 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/1
|
nájom
|
1 041,50 |
s DPH |
11.01.2016 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás opravu auta PEUEGOT Partner
|
|
s DPH |
08.01.2016 |
Česelka Pavol |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva Kollár
|
|
s DPH |
29.12.2015 |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.12
|
|
s DPH |
07.12.2015 |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/335
|
interiérové vybavenie
|
900,30 |
s DPH |
19.11.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/334
|
energie družstvo
|
362,35 |
s DPH |
18.11.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/333
|
elektriny MŠ osada
|
335,98 |
s DPH |
16.11.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/331
|
poplatok za audit
|
500,00 |
s DPH |
13.11.2015 |
AMK audit, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/330
|
údržba auta
|
145,00 |
s DPH |
12.11.2015 |
Česelka Pavol |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/329
|
prenájom čítačky
|
1 058,35 |
s DPH |
09.11.2015 |
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/327
|
nájom družstvo
|
1 041,50 |
s DPH |
09.11.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/324
|
spotrebný materiál
|
57,15 |
s DPH |
09.11.2015 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/328
|
poplatok za internet
|
15,90 |
s DPH |
09.11.2015 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/325
|
dvere 4ks+kľučky
|
606,88 |
s DPH |
09.11.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/326
|
elektrina
|
973,00 |
s DPH |
09.11.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/322
|
použitie cisterny
|
116,84 |
s DPH |
04.11.2015 |
Jozef DANKO |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/319
|
oprava bezpečnostnéhoo systému
|
74,58 |
s DPH |
02.11.2015 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.11
|
|
s DPH |
02.11.2015 |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/316
|
inštalácia internetu
|
160,00 |
s DPH |
02.11.2015 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/317
|
kancelárske potreby
|
514,00 |
s DPH |
02.11.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/318
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
385,00 |
s DPH |
02.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/311
|
poplatok za telefón
|
46,98 |
s DPH |
30.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/310
|
telefon orange
|
145,43 |
s DPH |
30.10.2015 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/315
|
telefón
|
8,80 |
s DPH |
30.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/309
|
hračky pre MŠ osada
|
1 000,00 |
s DPH |
28.10.2015 |
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
akordeon
|
|
s DPH |
27.10.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/304
|
notebok
|
620,00 |
s DPH |
26.10.2015 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/305
|
notebook + tašky
|
522,00 |
s DPH |
26.10.2015 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/307
|
spotrebný materiál
|
750,00 |
s DPH |
26.10.2015 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/306
|
USB kľúče
|
98,00 |
s DPH |
26.10.2015 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/303
|
náhradný diel na pin. stôl
|
56,81 |
s DPH |
21.10.2015 |
Firma KOSIK - siete s.r.o. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/301
|
nam. zmes, chl. kvapalina, lanko
|
27,95 |
s DPH |
19.10.2015 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/302
|
zrážková voda družstvo
|
176,71 |
s DPH |
16.10.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/300
|
plyn družstvo
|
800,00 |
s DPH |
16.10.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/299
|
energie družstvo
|
295,76 |
s DPH |
16.10.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/298
|
kominárske služby
|
64,15 |
s DPH |
16.10.2015 |
Karol Kmec Kominarstvo |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/297
|
kominárske služby
|
75,90 |
s DPH |
16.10.2015 |
Karol Kmec Kominarstvo |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/296
|
kancelárske potreby
|
525,25 |
s DPH |
16.10.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/295
|
elektriny MŠ osada
|
268,20 |
s DPH |
15.10.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/263
|
školské pomôcky
|
132,80 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/267
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/266
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/265
|
školské pomôcky
|
265,60 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/264
|
školské pomôcky
|
265,60 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/291
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/262
|
školské pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/290
|
školské pomôcky
|
398,40 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/293
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/294
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/269
|
školské pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/268
|
školské pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/287
|
školské pomôcky
|
282,20 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/270
|
školské pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/271
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/280
|
školské pomôcky
|
282,20 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/281
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/282
|
školské pomôcky
|
398,40 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/283
|
školské pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/284
|
školské pomôcky
|
298,80 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/285
|
školské pomôcky
|
315,40 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/286
|
školské pomôcky
|
298,80 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/288
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/278
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/277
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/289
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/279
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/272
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/273
|
školské pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/292
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/274
|
školské pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/275
|
školské pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/276
|
školské pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/259
|
školské pomôcky
|
249,00 |
s DPH |
09.10.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/261
|
telefony
|
66,70 |
s DPH |
09.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/260
|
školské pomôcky
|
298,80 |
s DPH |
09.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/308
|
jablká a džúsy
|
193,12 |
s DPH |
08.10.2015 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/258
|
jablká a džúsy
|
207,02 |
s DPH |
08.10.2015 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/255
|
čistenie kan. potrubia
|
120,00 |
s DPH |
06.10.2015 |
Ečegi Milan Profi krtkovanie |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/257
|
tankovanie
|
59,01 |
s DPH |
06.10.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/256
|
revízia kotlov -družstvo
|
630,40 |
s DPH |
06.10.2015 |
Jozef Janščák |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/254
|
nájom družstvo
|
1 041,50 |
s DPH |
05.10.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/253
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
05.10.2015 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/250
|
spotrebný materiál
|
14,90 |
s DPH |
02.10.2015 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/251
|
školské pomôcky
|
1 278,20 |
s DPH |
02.10.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/252
|
stravné lístky
|
7 250,34 |
s DPH |
02.10.2015 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/247
|
stavebné práce-oprava podláh
|
8 813,52 |
s DPH |
01.10.2015 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/249
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
385,00 |
s DPH |
01.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.10
|
|
s DPH |
01.10.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/248
|
kancelárske potreby
|
369,67 |
s DPH |
01.10.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/246
|
vysávač + sáčky
|
162,80 |
s DPH |
30.09.2015 |
NAY elektrodom |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/244
|
oprava školského rozhlasu
|
14,40 |
s DPH |
29.09.2015 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/245
|
energie MŠ
|
568,57 |
s DPH |
29.09.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/243
|
telefon orange
|
148,43 |
s DPH |
28.09.2015 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/242
|
BOZP
|
375,00 |
s DPH |
25.09.2015 |
Tuleja Pavol Ing. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/241
|
zátky na stoličky
|
36,00 |
s DPH |
24.09.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/240
|
kancelárske potreby
|
787,85 |
s DPH |
22.09.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/239
|
telefon mobil+internet ZŠ
|
46,98 |
s DPH |
21.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/238
|
predplatné časopisu
|
15,00 |
s DPH |
21.09.2015 |
Pamiko spol.s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/237
|
údržba programového vybavenia
|
71,70 |
s DPH |
21.09.2015 |
IVES organizacia pre info |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/236
|
školské lavice a stoličky
|
3 493,60 |
s DPH |
18.09.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/233
|
telefon ZŚ družstvo
|
29,99 |
s DPH |
17.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/234
|
tankovanie
|
59,57 |
s DPH |
16.09.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/231
|
telefon MŠ dedina
|
29,83 |
s DPH |
16.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/232
|
telefon ZŠ dedina
|
19,99 |
s DPH |
16.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/235
|
energie družstvo
|
155,74 |
s DPH |
16.09.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/230
|
údržba budovy-podlahy+maľba
|
11 714,99 |
s DPH |
14.09.2015 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/229
|
preplatok elektriny MŠ osada
|
-151,94 |
s DPH |
14.09.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/228
|
sieťka do pinp. stola
|
18,23 |
s DPH |
11.09.2015 |
Firma KOSIK - siete s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/227
|
skrine + papier
|
544,40 |
s DPH |
11.09.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/226
|
plyn družstvo
|
800,00 |
s DPH |
10.09.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/225
|
spotrebný materiál
|
11,60 |
s DPH |
10.09.2015 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/224
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
07.09.2015 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/222
|
nájom družstvo
|
1 041,50 |
s DPH |
04.09.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
drevo
|
|
s DPH |
04.09.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/223
|
naplnenie klimy v aute
|
40,16 |
s DPH |
04.09.2015 |
Vektor |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/221
|
stravné lístky
|
7 250,34 |
s DPH |
03.09.2015 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/219
|
učebnice AJ
|
1 936,00 |
s DPH |
03.09.2015 |
Knihkupectvo alter ego |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.9
|
|
s DPH |
02.09.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
gas familia
|
|
s DPH |
02.09.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/220
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
385,00 |
s DPH |
01.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/216
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
24.08.2015 |
SINET A01 s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/218
|
telefon mobil+internet ZŠ
|
46,98 |
s DPH |
24.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/217
|
telefon orange
|
145,14 |
s DPH |
24.08.2015 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/215
|
plyn družstvo
|
800,00 |
s DPH |
18.08.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/214
|
energie družstvo
|
231,62 |
s DPH |
18.08.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/213
|
predplatné časopisu
|
111,74 |
s DPH |
14.08.2015 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/211
|
telefon MŠ dedina
|
29,83 |
s DPH |
14.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/209
|
telefon ZŚ družstvo
|
29,99 |
s DPH |
14.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/208
|
elektrina
|
973,00 |
s DPH |
14.08.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/207
|
elektriny MŠ osada
|
250,00 |
s DPH |
14.08.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/212
|
preplatok elektriny MŠ osada
|
-147,46 |
s DPH |
14.08.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/206
|
nájom družstvo
|
1 041,50 |
s DPH |
05.08.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/205
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
385,00 |
s DPH |
03.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/204
|
kontajnery na komunálny odpad
|
756,00 |
s DPH |
03.08.2015 |
Technické služby s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/200
|
voda škola-dedina
|
50,94 |
s DPH |
30.07.2015 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/201
|
voda MŠ osada
|
77,06 |
s DPH |
30.07.2015 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/202
|
telefon orange
|
145,14 |
s DPH |
30.07.2015 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/203
|
telefon mobil+internet ZŠ
|
46,98 |
s DPH |
30.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/199
|
voda MŠ dedina
|
56,16 |
s DPH |
30.07.2015 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/198
|
poistné MŠ1 refundácia OU
|
578,00 |
s DPH |
29.07.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/197
|
tablety+routre
|
3 248,80 |
s DPH |
27.07.2015 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/196
|
nájomné MŠ
|
1 681,00 |
s DPH |
27.07.2015 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/195
|
energie družstvo
|
364,60 |
s DPH |
27.07.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/194
|
tlačivá
|
676,78 |
s DPH |
27.07.2015 |
Sevt,a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/193
|
preplatok elektriny MŠ osada
|
-12,56 |
s DPH |
27.07.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/192
|
telefon MŠ dedina
|
29,83 |
s DPH |
10.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/191
|
telefon ZŚ družstvo
|
29,99 |
s DPH |
10.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/188
|
kancelárske potreby
|
14,25 |
s DPH |
08.07.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/210
|
telefon ZŠ dedina
|
19,99 |
s DPH |
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/189
|
plyn družstvo
|
800,00 |
s DPH |
08.07.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/190
|
vodné, stočné
|
169,68 |
s DPH |
08.07.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/187
|
telefon ZŠ dedina
|
20,72 |
s DPH |
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/186
|
tankovanie
|
71,07 |
s DPH |
07.07.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/185
|
nájom družstvo
|
1 041,50 |
s DPH |
06.07.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/184
|
predplatné časopisu
|
12,00 |
s DPH |
03.07.2015 |
Musica liturgica |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/183
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
385,00 |
s DPH |
03.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/182
|
elektriny MŠ osada
|
260,00 |
s DPH |
03.07.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/181
|
čistiace protriedky
|
1 272,09 |
s DPH |
30.06.2015 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/180
|
energie MŠ
|
692,94 |
s DPH |
30.06.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/179
|
oprava služobného auta
|
356,20 |
s DPH |
29.06.2015 |
Petre Fedorek |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/178
|
asc AGENDA
|
349,00 |
s DPH |
23.06.2015 |
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/177
|
telefon mobil+internet ZŠ
|
46,98 |
s DPH |
23.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/175
|
telefon orange
|
148,42 |
s DPH |
18.06.2015 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/176
|
tankovanie
|
65,55 |
s DPH |
18.06.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/170
|
odborné prehliadky
|
300,00 |
s DPH |
16.06.2015 |
Jurtlak Marian Jurkovsky |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/171
|
bio roztok
|
330,00 |
s DPH |
16.06.2015 |
Peter Mrázek |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/173
|
plyn družstvo
|
800,00 |
s DPH |
16.06.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/172
|
preplatok elektriny MŠ osada
|
-31,14 |
s DPH |
16.06.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/174
|
energie družstvo
|
327,54 |
s DPH |
16.06.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/169
|
telefon ZŠ dedina
|
20,17 |
s DPH |
11.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/168
|
telefon ZŚ družstvo
|
29,99 |
s DPH |
11.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/167
|
telefon MŠ dedina
|
28,57 |
s DPH |
11.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/166
|
kosačka
|
1 329,00 |
s DPH |
10.06.2015 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/165
|
spotrebný materiál
|
25,53 |
s DPH |
10.06.2015 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/164
|
systémová podpora-URBIS
|
113,00 |
s DPH |
10.06.2015 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/163
|
BOZP
|
375,00 |
s DPH |
10.06.2015 |
Tuleja Pavol Ing. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/162
|
servisná prehliadka
|
72,13 |
s DPH |
08.06.2015 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/161
|
oprava rozhlasu
|
114,85 |
s DPH |
08.06.2015 |
Am-TEL s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/320
|
servisná prehliadka
|
55,98 |
s DPH |
08.06.2015 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/160
|
stravné lístky
|
6 043,14 |
s DPH |
05.06.2015 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/159
|
nájom družstvo
|
1 041,50 |
s DPH |
04.06.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/158
|
kancelárske potreby + oprava IKT
|
823,59 |
s DPH |
04.06.2015 |
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/157
|
prerábanie bleskozvodu
|
388,30 |
s DPH |
03.06.2015 |
Džadoň Pavol-elektroinš. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/156
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
385,00 |
s DPH |
02.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/155
|
elektriny MŠ osada
|
250,00 |
s DPH |
02.06.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/154
|
odborná literatúra
|
15,00 |
s DPH |
02.06.2015 |
IPV Eduko, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/323
|
elektriny MŠ osada
|
270,00 |
s DPH |
02.06.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/153
|
kominárske služby
|
75,90 |
s DPH |
29.05.2015 |
Karol Kmec Kominarstvo |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/152
|
kominárske služby
|
64,15 |
s DPH |
29.05.2015 |
Karol Kmec Kominarstvo |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/126
|
elektroinštalačné práce-družstvo
|
248,75 |
s DPH |
23.05.2015 |
Džadoň Pavol-elektroinš. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/149
|
telefon orange
|
147,22 |
s DPH |
22.05.2015 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/148
|
tankovanie
|
62,57 |
s DPH |
22.05.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/151
|
vlajky a kancelárske potreby
|
169,54 |
s DPH |
22.05.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/150
|
telefon mobil+internet ZŠ
|
46,98 |
s DPH |
22.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/147
|
knihy do knižnice
|
55,50 |
s DPH |
18.05.2015 |
Zivot a zdravie Fischer |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/145
|
elektriny MŠ osada
|
25,76 |
s DPH |
15.05.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/144
|
plyn družstvo
|
800,00 |
s DPH |
14.05.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/142
|
telefon ZŚ družstvo
|
29,99 |
s DPH |
12.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/141
|
telefon ZŠ dedina
|
21,97 |
s DPH |
12.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/143
|
elektrina
|
973,00 |
s DPH |
12.05.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/140
|
telefon MŠ dedina
|
20,39 |
s DPH |
12.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/139
|
ubytovanie a strava-Hamet
|
94,00 |
s DPH |
06.05.2015 |
Zuzana Modlová |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/138
|
spotrebný materiál
|
39,35 |
s DPH |
06.05.2015 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/137
|
jablká a džúsy
|
133,00 |
s DPH |
05.05.2015 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/146
|
energie družstvo
|
358,44 |
s DPH |
02.05.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.3
|
|
s DPH |
30.04.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
audit
|
|
s DPH |
30.04.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/133
|
stravné lístky
|
6 043,14 |
s DPH |
29.04.2015 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/132
|
kancelárske potreby
|
19,75 |
s DPH |
27.04.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/312
|
voda MŠ osada
|
69,23 |
s DPH |
24.04.2015 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/128
|
voda škola-dedina
|
60,08 |
s DPH |
24.04.2015 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/129
|
voda MŠ dedina
|
50,94 |
s DPH |
24.04.2015 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/131
|
odborné prehliadky
|
672,00 |
s DPH |
24.04.2015 |
Jurtlak Marian Jurkovsky |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/130
|
voda MŠ osada
|
100,57 |
s DPH |
24.04.2015 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/127
|
kontrola hydrantov
|
164,62 |
s DPH |
23.04.2015 |
Tatrahasil Stellmach Lubo |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/125
|
náplň do lekárničky
|
18,05 |
s DPH |
21.04.2015 |
Iveta Barnasova Vyd.zdr.p |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/121
|
tankovanie
|
153,43 |
s DPH |
20.04.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/119
|
tankovanie
|
70,52 |
s DPH |
20.04.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/120
|
uhlie pre MŠ 1
|
627,08 |
s DPH |
20.04.2015 |
Renova |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/124
|
telefon orange
|
147,09 |
s DPH |
20.04.2015 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/122
|
spotrebný materiál
|
22,80 |
s DPH |
20.04.2015 |
ELEKTROEPED a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/123
|
telefon mobil+internet ZŠ
|
46,98 |
s DPH |
20.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/118
|
plyn družstvo
|
800,00 |
s DPH |
16.04.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/117
|
náplň do lekárničky
|
44,90 |
s DPH |
15.04.2015 |
Iveta Barnasova Vyd.zdr.p |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/116
|
zrážková voda družstvo
|
166,76 |
s DPH |
15.04.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/115
|
energie družstvo
|
361,36 |
s DPH |
15.04.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/113
|
spotrebný materiál
|
23,55 |
s DPH |
13.04.2015 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/104
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
385,00 |
s DPH |
08.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/103
|
nájom družstvo
|
1 041,50 |
s DPH |
08.04.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/135
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
385,00 |
s DPH |
08.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/101
|
oprava auta
|
80,00 |
s DPH |
08.04.2015 |
AUTOSERVIS PF |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/109
|
telefon orange
|
145,52 |
s DPH |
08.04.2015 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/106
|
školské pomôcky
|
14,37 |
s DPH |
08.04.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/107
|
jablká a džúsy
|
737,63 |
s DPH |
08.04.2015 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/108
|
BOZP
|
375,00 |
s DPH |
08.04.2015 |
Tuleja Pavol Ing. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/110
|
telefon ZŚ družstvo
|
27,43 |
s DPH |
08.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/112
|
telefon ZŠ dedina
|
31,09 |
s DPH |
08.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/111
|
telefon MŠ dedina
|
20,39 |
s DPH |
08.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/105
|
spotrebný materiál-žiarovky
|
18,60 |
s DPH |
08.04.2015 |
ELZAR Radka Richtarčíková |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/99
|
stravné lístky
|
4 835,94 |
s DPH |
01.04.2015 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/100
|
elektriny MŠ osada
|
220,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová dohoda renova
|
|
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/98
|
ubytovanie
|
80,00 |
s DPH |
31.03.2015 |
Zuzana Modlová |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rámcova KZ bizub
|
|
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.2
|
|
s DPH |
30.03.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/62
|
oprava rozhlasu
|
160,26 |
s DPH |
25.03.2015 |
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/97
|
pomôcky na testovanie
|
631,65 |
s DPH |
24.03.2015 |
Rechnung |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/96
|
energie MŠ
|
877,47 |
s DPH |
23.03.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/95
|
telefon mobil+internet ZŠ
|
46,98 |
s DPH |
23.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/76
|
kancelárske potreby
|
160,50 |
s DPH |
19.03.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/66
|
plyn družstvo
|
800,00 |
s DPH |
17.03.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/64
|
energie družstvo
|
194,14 |
s DPH |
17.03.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/63
|
plyn družstvo
|
801,00 |
s DPH |
17.03.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/75
|
školské pomôcky
|
265,60 |
s DPH |
16.03.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/77
|
školské pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/81
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/74
|
školské pomôcky
|
365,20 |
s DPH |
16.03.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/73
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/79
|
školské pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/72
|
školské pomôcky
|
215,80 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/78
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/85
|
školské pomôcky
|
415,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/80
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/82
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/83
|
školské pomôcky
|
315,40 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/84
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/70
|
školské pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/86
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/87
|
školské pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/88
|
školské pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/89
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/90
|
školské pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/91
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/92
|
školské pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/93
|
školské pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/94
|
školské pomôcky
|
315,40 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/71
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/65
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/69
|
školské pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/67
|
školské pomôcky
|
365,20 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/61
|
školské pomôcky
|
365,20 |
s DPH |
16.03.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/60
|
školské pomôcky
|
265,60 |
s DPH |
16.03.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/59
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/58
|
školské pomôcky
|
265,60 |
s DPH |
16.03.2015 |
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/56
|
ubytovanie a strava-Hamet
|
80,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
Zuzana Modlová |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/57
|
školské pomôcky
|
1 311,40 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/68
|
školské pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
LUSILA s,r,o, |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/48
|
elektriny MŠ osada
|
290,00 |
s DPH |
15.03.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/55
|
telefon MŠ dedina
|
20,39 |
s DPH |
12.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/102
|
spotrebný materiál
|
182,80 |
s DPH |
11.03.2015 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/54
|
preplatok elektriny MŠ osada
|
-34,92 |
s DPH |
11.03.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/53
|
čistiace prostriedky
|
45,30 |
s DPH |
11.03.2015 |
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/51
|
spotrebný materiál
|
13,30 |
s DPH |
09.03.2015 |
ELZAR Radka Richtarčíková |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/52
|
stravné lístky
|
4 031,14 |
s DPH |
09.03.2015 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/50
|
telefon MŠ družstvo
|
39,28 |
s DPH |
06.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/49
|
telefon ZŠ dedina
|
20,58 |
s DPH |
06.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/46
|
nájom družstvo
|
1 041,50 |
s DPH |
04.03.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/136
|
nájom družstvo
|
1 041,50 |
s DPH |
04.03.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/47
|
plyn družstvo
|
-12,05 |
s DPH |
04.03.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/45
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
385,00 |
s DPH |
03.03.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rámcova dohoda sande
|
|
s DPH |
27.02.2015 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/44
|
nájomné MŠ
|
1 681,00 |
s DPH |
25.02.2015 |
Cirkevný zbor evanje.cir. |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/42
|
elektroinštalačné práce-družstvo
|
378,87 |
s DPH |
19.02.2015 |
Džadoň Pavol-elektroinš. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/43
|
telefon mobil+internet ZŠ
|
46,98 |
s DPH |
19.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/40
|
servis elektroinštalácie kotolňa
|
120,00 |
s DPH |
18.02.2015 |
ZipserNet s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/37
|
jablká a džúsy
|
323,18 |
s DPH |
18.02.2015 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/41
|
školenie-obluha kotlov
|
128,00 |
s DPH |
18.02.2015 |
JURTLAK PLUS |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/38
|
energie družstvo
|
377,22 |
s DPH |
18.02.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/39
|
tankovanie
|
55,17 |
s DPH |
18.02.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/35
|
predplatné časopisu Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
17.02.2015 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/332
|
predprimárne vzdelávanie - publikácia
|
16,60 |
s DPH |
17.02.2015 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/36
|
telefon orange
|
145,14 |
s DPH |
17.02.2015 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/34
|
preplatok elektriny MŠ osada
|
-10,51 |
s DPH |
16.02.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/33
|
telefon MŠ dedina
|
20,39 |
s DPH |
16.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/32
|
telefon ZŠ dedina
|
20,58 |
s DPH |
16.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/31
|
telefon MŠ družstvo
|
41,32 |
s DPH |
16.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/30
|
elektrina
|
973,00 |
s DPH |
16.02.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/114
|
preplatok elektriny MŠ osada
|
-4,87 |
s DPH |
16.02.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prevode hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/29
|
oprava + spotr. mat.
|
77,90 |
s DPH |
09.02.2015 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/28
|
olej a nemrznúca zmes
|
64,90 |
s DPH |
09.02.2015 |
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/25
|
nájom družstvo
|
1 041,50 |
s DPH |
05.02.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/26
|
stravné lístky
|
4 031,14 |
s DPH |
05.02.2015 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/27
|
spotrebný materiál
|
53,85 |
s DPH |
05.02.2015 |
Ankaz s,.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/24
|
preplatok za plyn ZŠ obec
|
385,00 |
s DPH |
03.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/22
|
plyn družstvo
|
1 742,00 |
s DPH |
03.02.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1
|
|
s DPH |
30.01.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/21
|
tonery
|
179,00 |
s DPH |
30.01.2015 |
Petra Vaľová |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/18
|
voda MŠ osada
|
83,59 |
s DPH |
22.01.2015 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/16
|
voda MŠ dedina
|
48,32 |
s DPH |
22.01.2015 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/13
|
poplatok za plyn ZŠ dedina
|
385,00 |
s DPH |
22.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/17
|
voda škola-dedina
|
47,02 |
s DPH |
22.01.2015 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/313
|
voda škola-dedina
|
50,94 |
s DPH |
22.01.2015 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/19
|
telefon orange
|
148,14 |
s DPH |
22.01.2015 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/20
|
telefon mobil+internet ZŠ
|
46,98 |
s DPH |
22.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/15
|
tankovanie
|
56,81 |
s DPH |
22.01.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/314
|
voda MŠ dedina
|
39,18 |
s DPH |
22.01.2015 |
Podtat.vodar.prevadz.spol |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/14
|
spotreba plynu za rok 2014 -nedoplatok-družstvo
|
875,18 |
s DPH |
22.01.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/11
|
energie družstvo
|
417,37 |
s DPH |
20.01.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/12
|
zrážková voda družstvo
|
151,20 |
s DPH |
20.01.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/9
|
preplatok za plyn ZŠ obec
|
-716,72 |
s DPH |
19.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/10
|
preplatok za elektrinu ZŠ obec
|
-345,79 |
s DPH |
19.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/134
|
elektriny MŠ osada
|
290,00 |
s DPH |
15.01.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/23
|
elektriny MŠ osada
|
240,00 |
s DPH |
15.01.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/8
|
preplatok elektriny MŠ osada
|
-0,17 |
s DPH |
15.01.2015 |
Vychodoslovenska energeti |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/5
|
telefon ZŠ dedina
|
20,62 |
s DPH |
14.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
tankovanie
|
72,83 |
s DPH |
14.01.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/6
|
telefon MŠ družstvo
|
39,28 |
s DPH |
14.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/7
|
telefon MŠ dedina
|
20,39 |
s DPH |
14.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/2
|
nájom družstvo
|
1 041,50 |
s DPH |
13.01.2015 |
Polnoh.druzst.podiel.Kezm |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
13.01.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/321
|
stravné lístky
|
6 043,14 |
s DPH |
13.01.2015 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/3
|
stravné lístky
|
6 043,14 |
s DPH |
13.01.2015 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
12.01.2015 |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o nájme
|
|
s DPH |
02.01.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
učebná pomôcka ZŠ
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová KZ Rondo stav. tovar
|
|
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová KZ Rondo stav. služby
|
|
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
uteráky
|
|
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcova KZ dodávka hračiek
|
|
s DPH |
23.12.2014 |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka drogistického tovaru
|
|
s DPH |
23.12.2014 |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová KZ
|
|
s DPH |
23.12.2014 |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová KZ Jankura
|
|
s DPH |
23.12.2014 |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová dohoda ševt
|
|
s DPH |
22.12.2014 |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva - akerdeón
|
|
s DPH |
22.12.2014 |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová KZ Džadoň
|
|
s DPH |
22.12.2014 |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
mandátna zmluva
|
|
s DPH |
02.12.2014 |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcova dohoda
|
|
s DPH |
01.12.2014 |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
audit
|
|
s DPH |
01.12.2014 |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
03.11.2014 |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o výpožičke ZŠ
|
|
s DPH |
31.10.2014 |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o výpožičke MŠ
|
|
s DPH |
31.10.2014 |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o výpožičke ZŠ2
|
|
s DPH |
31.10.2014 |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
výpočtová technika a software
|
|
s DPH |
07.07.2014 |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
elektr. zasielanie faktúr
|
|
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o účasti na projekte
|
|
s DPH |
07.05.2014 |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
gurman 4-2014
|
|
s DPH |
03.04.2014 |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
gurman 3-2014
|
|
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
gurman 2-2014
|
|
s DPH |
03.02.2014 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
gurman 1-2014
|
|
s DPH |
10.01.2014 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
gurman 4-2013
|
|
s DPH |
02.12.2013 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
národný projekt
|
|
s DPH |
02.12.2013 |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
gurman 3-2013
|
|
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
gurman 2-2013
|
|
s DPH |
01.10.2013 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
01.10.2013 |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
03.09.2013 |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
03.09.2013 |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
spolupráca pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
01.07.2013 |
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
|
skladový kontajner
|
|
s DPH |
15.05.2013 |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
27.02.2013 |
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva
|
|
s DPH |
27.02.2013 |
|
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
08.01.2013 |
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
audit
|
|
s DPH |
31.12.2012 |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
koberce
|
|
s DPH |
20.12.2012 |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
uhlie MŠ osada
|
|
s DPH |
19.11.2012 |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
30.10.2012 |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
uč. pomôcky
|
|
s DPH |
16.10.2012 |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok kúpnej zmluvy
|
|
s DPH |
08.10.2012 |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
01.10.2012 |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
bezplatný prevod majetku
|
|
s DPH |
18.09.2012 |
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
koberce
|
|
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
sklenené poháre a podnosy
|
|
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
gitary
|
|
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
24.08.2012 |
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
drevo
|
|
s DPH |
20.08.2012 |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dochádzkový systém
|
|
s DPH |
30.07.2012 |
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
02.07.2012 |
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
kúpna zmluva 1. projekt tlačoviny
|
|
s DPH |
28.05.2012 |
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012
|
kúpna zmluva školské pomôcky HN
|
|
s DPH |
07.05.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2012
|
využívanie elektr. služieb Union
|
|
s DPH |
02.04.2012 |
10.4.2012 |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
výpočtová technika - darovacia zmluva UIPŠ
|
|
s DPH |
09.03.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
IT konzultant 2.projekt
|
|
s DPH |
24.02.2012 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
2.projekt lekor s IT
|
|
s DPH |
24.02.2012 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
2.projekt IT konzultant
|
|
s DPH |
24.02.2012 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
IT konzultant 2.projekt
|
|
s DPH |
24.02.2012 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012
|
rekonštrukcia sociálne zariadenia
|
|
s DPH |
21.02.2012 |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
komisionálna zmluva
|
|
s DPH |
13.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás
|
538,90 |
s DPH |
|
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky tlakových
|
|
s DPH |
|
MAJOTERM s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 2. st. ZŠ
|
3 950,80 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 1. st. ZŠ
|
5 527,80 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre MŠ
|
1 278,20 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás opravu vozidla Peuegot Partne
|
|
s DPH |
|
Česelka Pavol |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
15
|
objednávame si u Vás hračky pre MŠ
|
316,51 |
s DPH |
|
SB WOOD, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás Bio roztok 55 l
|
330,00 |
s DPH |
|
Peter Mrázek |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
4 200,00 |
s DPH |
|
Le cheque dejeuner |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
6 300,00 |
s DPH |
|
Le cheque dejeuner |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás uhlie pre MŠ osada
|
|
s DPH |
|
Renova |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
11
|
objednávame si u Vás prekladku káblov v budove ZŠ
|
|
s DPH |
|
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás
|
18,00 |
s DPH |
|
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás
|
|
s DPH |
|
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás
|
|
s DPH |
|
Centrum B-Jozef Bizub |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame su u Vás čistiace prostriedky podľa
|
1 200,00 |
s DPH |
|
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás peletky na kúrenie pre MŠ
|
960,00 |
s DPH |
|
JuPa Šugy s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás relaxačný pobyt pre 37 osôb
|
3 700,00 |
s DPH |
|
Finerg International, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás šanóny 5 cm, 8 cm 15 ks
|
|
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
4 200,00 |
s DPH |
|
Le cheque dejeuner |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás slávnostný obed pre 67 osôb
|
804,00 |
s DPH |
|
JaJ Gantner s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás
|
27,70 |
s DPH |
|
Kovospol-Blaško |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
48
|
objenávame si u Vás rozšírenie kamerového systému
|
|
s DPH |
|
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás notebook
|
2 715,00 |
s DPH |
|
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
92
|
Objednávame si u Vás 2 ks vysávačov podľa
|
|
s DPH |
|
NAY elektrodom |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
93
|
Obejdnávame si u Vás revíziu plynového kotla v
|
|
s DPH |
|
Jozef Janščák |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás revíziu + servis plynového
|
|
s DPH |
|
Jozef Janščák |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objenávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky
|
700,00 |
s DPH |
|
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás pre 21 žiakov skipasy,
|
|
s DPH |
|
SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás výuku lyžovania pre 21 žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
Slodičák, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás počítače
|
10 010,00 |
s DPH |
|
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
90
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa
|
|
s DPH |
|
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás
|
673,10 |
s DPH |
|
Viera Mašlonková ŠPOTR TEAM |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objenávame si u Vás slávnostný obed pre 75
|
1 125,00 |
s DPH |
|
EVER PLUS, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás hokehovú bránku 2 ks
|
301,66 |
s DPH |
|
Ing. Ondrej Kavka - OK-SPORT |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objenávame si u Vás 16q makadamu s dovozom
|
|
s DPH |
|
Ján Legutký LEXITRANS |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás interiérové zariadenie
|
2 373,14 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás tepelno izolačné podložky pre
|
102,00 |
s DPH |
|
Peter Bertko - CONSULTING |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
91
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov z Rakús do
|
|
s DPH |
|
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
89
|
Objednávame si u Vás 30 m uhlia
|
|
s DPH |
|
Renova |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objenávame si u Vás
|
|
s DPH |
|
Pavol Mikulášik |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednáame si u Vás kancelárske potreby
|
240,00 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame si u Vás montáž a kotvenie
|
110,76 |
s DPH |
|
Deliver doors s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame si u Vás údržbu a opravu
|
|
s DPH |
|
Jozef Janščák |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
63
|
objenávame si u Vás vykonanie pravidelnej
|
|
s DPH |
|
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
64
|
objenávame si u Vás vopravu bezpečnostné systému
|
|
s DPH |
|
AM-TEL Frantisek Fudaly |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame si u Vás
|
779,57 |
s DPH |
|
ROJANA s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednáame si u Vás kancelárske potreby
|
220,00 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objenáva me si u Vás knihy podľa vlasného výberu
|
133,90 |
s DPH |
|
Zivot a zdravie Fischer |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objenávame si u Vás Veľké mudiálne CD
|
84,00 |
s DPH |
|
Ing. Peter Spevák |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa
|
153,00 |
s DPH |
|
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
6 300,00 |
s DPH |
|
Le cheque dejeuner |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
71
|
objednávame si u Vás štetce, sadru, hladítka
|
105,00 |
s DPH |
|
Rondo s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávame si u Vás
|
634,00 |
s DPH |
|
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
74
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre MŠ
|
1 560,40 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre ZŠ 1.st
|
5 710,40 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre ZŠ 2.st
|
4 100,20 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás
|
220,00 |
s DPH |
|
SANDE, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
4 200,00 |
s DPH |
|
Le cheque dejeuner |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame si u Vás montáž a kotvenie detského
|
721,92 |
s DPH |
|
Deliver doors s.r.o. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v
|
2 700,00 |
s DPH |
|
ELPER s.r.o. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv podľa
|
1 921,39 |
s DPH |
|
Czech Wool company s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás brikety uhoľné 21q
|
440,00 |
s DPH |
|
Renova |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás revíziu tlakových zariadení
|
470,00 |
s DPH |
|
MAJOTERM s.r.o. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky
|
850,00 |
s DPH |
|
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás skipasy, obedy a lyžiarsku
|
2 436,00 |
s DPH |
|
SKICENTRUM STRELNICA - ŹDIAR a.s. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás brikety 20,4q
|
438,00 |
s DPH |
|
Renova |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
431,50 |
s DPH |
|
Jan Surina TVS Zilina |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás rekonštrukciu PC učebne
|
885,00 |
s DPH |
|
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás brikety 20,4q
|
438,00 |
s DPH |
|
Renova |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás
|
333,00 |
s DPH |
|
Gremi KLIMA, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás terminál Fingera bez skenera
|
288,00 |
s DPH |
|
Innovatrics s.r.o. |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás ochranné štíty
|
86,40 |
s DPH |
|
PPO Dema, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás
|
1 914,25 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Účtovný dátum |
Meno/názov |
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás pracovný odev podľa
|
3 614,00 |
s DPH |
|
VEP, spol.s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás chladničku
|
507,40 |
s DPH |
|
THS s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
objednávame si u Vás učebné pomôcky na telesnú
|
1 995,57 |
s DPH |
|
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov z Rakús
|
70,00 |
s DPH |
|
Fralen s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objedbávame si u Vás
|
89,82 |
s DPH |
|
Nakladatelsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás pomôcky na hokejbal
|
1 000,00 |
s DPH |
|
ROJANA s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
2 000,00 |
s DPH |
|
Bjaloncik Drogéria |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás kancelársky nábytok
|
2 500,00 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás hračky pre MŠ podľa
|
200,00 |
s DPH |
|
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás hračky pre MŠ podľa
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás
|
1 199,88 |
s DPH |
|
SOMI systems |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás
|
124,15 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás
|
1 041,12 |
s DPH |
|
SOMI systems |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávema si u Vás hračky pre MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
Hračky mária Vdovjaková |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás počítačové služby
|
2 000,00 |
s DPH |
|
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás 7 ks plechové skrine
|
1 574,82 |
s DPH |
|
B2Bpartner |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávami si u Vás brikety uhoľné 20,1q
|
425,52 |
s DPH |
|
Renova |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
objednávame si u Vás skrinku+kanc. potreby
|
333,72 |
s DPH |
|
KP plus,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás brikety 1 paletu
|
960,00 |
s DPH |
|
Emil Brutovský |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás opravu auta PEUEGOT Partner
|
|
s DPH |
|
Česelka Pavol |
|
|
|
29.04.2016 |
