Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Číslo	Predmet 1	Suma	s DPH	Účtovný dátum	Meno/názov				01.02.2016
	Objednávka	6	Objednávame si u Vás údržbu v priestoroch	9 560.00	s DPH	20.10.2023	Rondo s.r.o.				20.10.2023
	Objednávka	25	Dobrý deň, objednávame si u Vás	9 980,00	s DPH	05.04.2024	UNICOR Slovakia s.r.o.				23.05.2024
	Faktúra	DF2023/318	stvebné práce	9 890,00	s DPH	03.11.2023	Rondo s.r.o.				09.11.2023
	Faktúra	DF2022/345	stavebné práce -telocvičňa	9 880,63	s DPH	28.12.2022	Rondo s.r.o.				28.12.2022
	Objednávka	19	Objednávame si u Vás plynový kotol , montáž a	9 808,20	s DPH	28.09.2022	909.services s.r.o.				16.12.2022
	Faktúra	DF2022/250	plynový kotol + montáž	9 808,20	s DPH	12.10.2022	909.services s.r.o.				10.11.2022
	Faktúra	DF2022/208	učebnice	9 645,46	s DPH	08.09.2022	Aitec				16.09.2022
	Faktúra	DF2021/214	stravné lístky	9 519,83	s DPH	13.09.2021	Up Slovensko, s..r.o.				23.09.2021
	Faktúra	DF2022/243	stravné lístky	9 401,06	s DPH	05.10.2022	Up Slovensko, s..r.o.				10.11.2022
	Faktúra	DF2023/352	digitalizácia	9 320,00	s DPH	27.11.2023	UNICOR trade s.r.o.				30.11.2023
	Objednávka	16	digitalizácia- mobilné STEAM laboratúrium	9 320,00	s DPH	15.11.2023	UNICOR trade s.r.o.				16.11.2023
	Faktúra	DF2022/312	stravné lístky	9 095,09	s DPH	06.12.2022	Up Slovensko, s..r.o.				16.12.2022
	Objednávka	13	objednávame si u Vás výmenu dlažby v kuchynke	9 088,19	s DPH	16.11.2021	Rondo s.r.o.	Základná škola s materskou školou Rakúsy	Mgr. Lucia Brutovská	riaditeľka ZŠ s MŠ	16.11.2021
	Faktúra	DF2021/321	stavebné práce a dodávka materiálu	9 088,19	s DPH	25.11.2021	Rondo s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	INT7/2020	stravné lístky	8 740.00	s DPH	04.06.2020	Up Slovensko, s..r.o.	Základná škola s materskou školou Rakúsy	Mgr. Lucia Brutovská	riaditeľka ZŠ s MŠ	04.06.2020
	Faktúra	DF2016/191	stravné lístky	8 457.57	s DPH	09.09.2016	Le cheque dejeuner				09.09.2016
	Objednávka	INT10/2020	stravné lístky	8 325.00	s DPH	16.06.2020	Up Slovensko, s..r.o.	Základná škola s materskou školou Rakúsy	Mgr. Lucia Brutovská	riaditeľka ZŠ s MŠ	07.10.2020
	Faktúra	DF2015/247	stavebné práce-oprava podláh	8 813,52	s DPH	01.10.2015	Rondo s.r.o.				21.10.2015
	Faktúra	DF2022/310	interaktívne tabule a notebook	8 799,98	s DPH	05.12.2022	Ing. Slavomír Petrulák				16.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4050