Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Rakúsy ZŠsMŠ Rakúsy 81 ZŠsMŠ, Rakúsy 81	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Číslo	Predmet 1	Suma	s DPH	Účtovný dátum	Meno/názov				01.02.2016
	Objednávka	6	Objednávame si u Vás údržbu v priestoroch	9 560.00	s DPH	20.10.2023	Rondo s.r.o.				20.10.2023
	Objednávka	INT9964	upratovacie vozíky	115 213,00	s DPH	11.05.2022	ADLERR	Základná škola s materskou školou Rakúsy	Mgr. Lucia Brutovská	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.05.2022
	Faktúra	DF2019/282	stavebné práce	38 750,42	s DPH	02.12.2019	Rondo s.r.o.				10.12.2019
	Faktúra	DF2023/401	plyn-pradiareň nedoplatok za rok 2023	28 212,70	s DPH	31.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				02.02.2024
	Objednávka	43	Lavice, stoličky	24 120,00	s DPH	08.07.2024	KP plus,s.r.o.				08.10.2024
	Faktúra	DF2024/252	lavice + stoličky	24 120,00	s DPH	10.09.2024	KP plus,s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	DF2020/111	stavebné práce	23 987,00	s DPH	22.05.2020	Rondo s.r.o.				12.06.2020
	Faktúra	DF2022/357	nedoplatok enegrii z za rok 22 pradiareň	20 083,60	s DPH	31.12.2022	Stredná odborná škola agropotravinárska a technická				06.05.2023
	Faktúra	DF2024/394	plyn pradiareň-nedoplatok	18 847,51	s DPH	31.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.02.2025
	Faktúra	DF2024/98	naplnenie plynu+ nájom nádrže	16 876,06	s DPH	04.04.2024	Obec Rakúsy				11.04.2024
	Faktúra	DF2024/87	naplnenie plynu+ nájom nádrže	16 876,06	s DPH	04.04.2024	Obec Rakúsy				24.06.2024
	Faktúra	DF2021/362	oplotenie na budove ZŠ	15 477,79	s DPH	17.12.2021	Rondo s.r.o.				17.01.2022
	Faktúra	DF2020/40	stavebné práce	15 042,56	s DPH	27.02.2020	Rondo s.r.o.				14.04.2020
	Faktúra	DF2022/179	Notebooky pre učiteľov 25 ks	14 370,00	s DPH	26.07.2022	Ing. Slavomír Petrulák				12.08.2022
	Objednávka	16	Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky	14 370,00	s DPH	07.07.2022	Ing. Slavomír Petrulák				18.07.2022
	Faktúra	DF2018/263	náradie do telocvične	14 341,80	s DPH	12.10.2018	Rondo s.r.o.				19.10.2018
	Objednávka	15	Dobrý deň, objednávame si u Vás	13 612,00	s DPH	18.03.2024	KP plus,s.r.o.				23.05.2024
	Objednávka	50	školské pomôcky pre žiakov.	13 400,00	s DPH	01.10.2024	KP plus,s.r.o.				29.10.2024
	Faktúra	DF2020/246	školské pomôcky	12 898,20	s DPH	19.10.2020	KP plus,s.r.o.				10.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4156